Presupuesto. de la Universidad de Alcalá. Aprobado por Consejo de Gobierno 14 de Diciembre de 2017

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3 Presupuesto de la Universidad de Alcalá Aprobado por Consejo de Gobierno 14 de Diciembre de 2017 Ratificado por el Pleno del Consejo Social 15 de Diciembre de

4 Impresión: Imprenta de la UAH

5 ÍNDICE I. Presupuesto de Gastos... II. Presupuesto de Ingresos... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo A - Personal Docente... B - P.A.S.... C - Ayuda Social y Formación... D - Gastos Generales y de Administración... E - Departamentos y Centros... F - Secretaría General... G - Extensión Universitaria... H - Consejo Social... J - Posgrado y Educación Permanente... K - Relaciones Internacionales... L - Infraestructuras y Equipamiento... M - Investigación... N - Biblioteca... O - Docencia y Estudiantes... Q - Coordinación y Comunicación... R - Campus de Guadalajara... S - Institutos y Centros Universitarios... Z - Ingresos Generales

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7 I.- PRESUPUESTO DE GASTOS 1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - 5 -

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9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 1 GASTOS DE PERSONAL ,43% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,73% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,26% 6 INVERSIONES REALES ,43% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,15% TOTAL GASTOS ,00% 21,43% 2,26% 0,15% 60,43% ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES REALES - 7 -

10 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivo Complemento Cargos Académicos Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada partida Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Otras retribuciones Complemento consecución de objetivos Complemento por cargos académicos Complemento méritos docentes Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 150 PRODUCTIVIDAD Complemento Productividad PDI funcionario Complemento Productividad de PDI laboral Complemento Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras personal laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del PAS Formación y perfeccionamiento del PDI GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Arrendamiento de edificios y otras construcciones ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo

12 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 221 SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material fungible de docencia Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y Telefax Mensajería Telemensaje Otras comunicaciones TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Culturales Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros gastos Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Servicios prestados Oficina Tecnológica Consorcio Madroño Programas y convocatorias Imprenta Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Estudios de sostenibilidad energética Unidad de igualdad

13 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Oficina Ecocampus Prevención, formación e información Unidad de Discapacidad TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Limpieza y aseo Seguridad Servicios de mudanzas y custodia Servicios de mensajería Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicio de transporte y estancia para el personal externo Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH Asistencia personal a alumnos discapacitados Análisis clínicos Asistencia técnica de monitores y entrenadores Otros trabajos realizados por empresas y profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H Tribunales docentes Tribunales P.A.S Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Tribunales de Selectividad Otra locomoción OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años

14 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos Prácticum Derecho Gastos en prácticas Otros gastos Mejora de titulaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A otros entes públicos CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS Becas Cuota patronal becas Becas movilidad global Otras becas y ayudas de estudios AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Realización de prácticas en empresas Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas Miguel de Cervantes Becas del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para programas de internacionalización Bolsa de ayudas A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A las secciones sindicales A los Órganos de Representación A oficinas en Iberoamérica

15 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO A oficina universitaria Bruselas A otras entidades e instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES Premios a la transferencia de conocimientos A la Fundación Chile-España AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programas de cooperación INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras Colegio San Ildefonso Obras Espacio Polivalente del Edificio Cisneros Obras Edificio CCAFYDE Obras Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) Equipos técnicos de proyectos Obras Edificio de Ciencias Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos Plan renovación de climatización Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Recursos hídricos del Campus MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria Utillaje Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario Equipamiento EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos Aplicaciones informáticas Renovación de equipos informáticos. Renting Equipamiento técnico Plan tecnológico Administración electrónica FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Publicaciones periódicas

16 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I + D Personal investigador contratado (Ramón y Cajal) Personal contratado investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF (UAH) Personal contratado PIF Junta C. Castilla-La Mancha Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) Personal contratado técnicos de apoyo MINECO Personal Contratado Postdoctoral (UAH) Personla contratado proyecto M-VISION Atracción de talento (CM) Personal contratado PIF. Fundción Tatiana REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias (Convocatoria preparación congresos) Tributos Gastos diversos Suscripciones, cuotas, acreditaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network) Becas introducción a la investigación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica Gastos asociados al proyecto M-VISION Premio Campus Excelencia Internacional Energía inteligente Gastos asociados a proyectos incorporación INVERSIONES REALES Aparataje científico Patentes

17 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Creación y consolidación grupos de investigación Convocatoria equipamiento (UAH) Cofinanciación de convocatorias externas Proyecto COFUND ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

18 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivo Complemento Cargos Académicos Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada partida Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Otras retribuciones Complemento consecución de objetivos Complemento por cargos académicos Complemento méritos docentes Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

19 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 150 PRODUCTIVIDAD Complemento Productividad PDI funcionario Complemento Productividad de PDI laboral Complemento Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras personal laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del PAS Formación y perfeccionamiento del PDI GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Arrendamiento de edificios y otras construcciones ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo

20 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 221 SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material fungible de docencia Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y Telefax Mensajería Telemensaje Otras comunicaciones TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Culturales Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros gastos Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Servicios prestados Oficina Tecnológica Consorcio Madroño Programas y convocatorias Imprenta Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Estudios de sostenibilidad energética Unidad de igualdad

21 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Oficina Ecocampus Prevención, formación e información Unidad de Discapacidad TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Limpieza y aseo Seguridad Servicios de mudanzas y custodia Servicios de mensajería Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicio de transporte y estancia para el personal externo Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH Asistencia personal a alumnos discapacitados Análisis clínicos Asistencia técnica de monitores y entrenadores Otros trabajos realizados por empresas y profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H Tribunales docentes Tribunales P.A.S Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Tribunales de Selectividad Otra locomoción OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años

22 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos Prácticum Derecho Gastos en prácticas Otros gastos Mejora de titulaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A otros entes públicos CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS Becas Cuota patronal becas Becas movilidad global Otras becas y ayudas de estudios AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Realización de prácticas en empresas Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas Miguel de Cervantes Becas del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para programas de internacionalización Bolsa de ayudas A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A las secciones sindicales A los Órganos de Representación A oficinas en Iberoamérica

23 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO A oficina universitaria Bruselas A otras entidades e instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES Premios a la transferencia de conocimientos A la Fundación Chile-España AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programas de cooperación INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras Colegio San Ildefonso Obras Espacio Polivalente del Edificio Cisneros Obras Edificio CCAFYDE Obras Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) Equipos técnicos de proyectos Obras Edificio de Ciencias Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos Plan renovación de climatización Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Recursos hídricos del Campus MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria Utillaje Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario Equipamiento EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos Aplicaciones informáticas Renovación de equipos informáticos. Renting Equipamiento técnico Plan tecnológico Administración electrónica FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Publicaciones periódicas

24 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Recursos electrónicos ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

25 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I + D Personal investigador contratado (Ramón y Cajal) Personal contratado investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF (UAH) Personal contratado PIF Junta C. Castilla-La Mancha Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) Personal contratado técnicos de apoyo MINECO Personal Contratado Postdoctoral (UAH) Personla contratado proyecto M-VISION Atracción de talento (CM) Personal contratado PIF. Fundción Tatiana REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias (Convocatoria preparación congresos) Tributos Gastos diversos Suscripciones, cuotas, acreditaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network) Becas introducción a la investigación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica Gastos asociados al proyecto M-VISION Premio Campus Excelencia Internacional Energía inteligente Gastos asociados a proyectos incorporación INVERSIONES REALES Aparataje científico Patentes

26 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Creación y consolidación grupos de investigación Convocatoria equipamiento (UAH) Cofinanciación de convocatorias externas Proyecto COFUND

27 II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.- RESUMEN POR CAPITULOS 2.- RESUMEN GENERAL

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29 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,89% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,35% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,47% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,48% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,82% TOTAL INGRESOS ,00% 9,48% 5,8 62,35% ACTIVOS FINANCIEROS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

30 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL De estudios oficiales De másteres oficiales De cursos de doctorado TASAS ADMINISTRATIVAS ,05 Expedición de títulos Propios De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Instituto Benjamin Franklin De Estudios Propios SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Evaluación de Estudios Propios OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Otras subvenciones DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Servicio español para la internacionalización de la educación (SEPIE) DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa Al Consejo Social

31 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Subvención ordinaria nominativa Plazas vinculadas DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones DE ENTIDADES PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses de cuentas bancarias RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles ALQUILER DE INSTALACIONES Alquiler de instalaciones deportivas CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS De cafeterías TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE Años Sabáticos Estancias breves de becarios FPU Contratados FPU Ayuda de gestión becas FPU DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos Personal contratado Ramón y Cajal Personal contratado Juan de la Cierva Contratados Técnicos de Apoyo Contratados FPI Estancias breves FPI Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Anualidades de proyectos

32 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Otras transferencias de investigación DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos De la C.A.M. para investigación. Otros Personal Fondo Garantía Juvenil (CM) Atracción de talento (CM) DE CASTILLA - LA MANCHA Anualidades de proyectos Contratos personal investigador DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Fundación Tatiana TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Proyecto M-VISION (Fundación Madri+D) Otras transferencias de investigación DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Ayudas Marie Curie ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería Remanente de tesorería (sentencias CM) REMANENTE ESPECÍFICO Remanente específico de investigación

33 III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL 1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS 2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

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35 PRESUPUESTOS EJERCICIO 2018 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DENOMINACIÓN GASTOS % GASTOS INGRESOS % GASTOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE ,30% ,77% B - P.A.S ,07% 0 0,00% C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN ,27% ,15% D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN ,77% ,84% E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS ,02% ,37% F - SECRETARÍA GENERAL ,08% 0 0,00% G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,61% ,36% H - CONSEJO SOCIAL ,11% ,11% 0 J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE ,22% ,12% K - RELACIONES INTERNACIONALES ,03% ,84% L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO ,68% ,38% M - INVESTIGACIÓN ,98% ,75% N - BIBLIOTECA ,01% 0 0,00% O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES ,58% ,33% Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ,27% 0 0,00% R - CAMPUS DE GUADALAJARA ,81% ,00% S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS ,92% ,88% Z - INGRESOS GENERALES ,26% ,10% TOTAL ,00% ,00%

36 Programas Propios 28-nov-17 Código Programa Responsabl A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte-D. José Vicente Saz Pérez E DEPARTAMENTOS Y CENTROS Dª Marisol Morales Ladrón-D. Rubén Garrido Yserte F SECRETARÍA GENERAL D. Miguel Rodríguez Blanco G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. José Raúl Fernández del Castillo H CONSEJO SOCIAL Dª Nazareth Pérez de Castro J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez K RELACIONES INTERNACIONALES D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre O DOCENCIA Y ESTUDIANTES Dª Marisol Morales Ladrón Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Carmelo García Pérez S Z INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS INGRESOS GENERALES

37 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G080 DEPORTES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO K - RELACIONES INTERNACIONALES K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD L221 NUEVAS ACTUACIONES L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

38 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL INGRESOS

39 PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F020 PROCESOS ELECTORALES F030 ASESORÍA JURÍDICA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G080 DEPORTES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

40 PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD L221 NUEVAS ACTUACIONES L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA

41 PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL GASTOS

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43 IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo A - PersonAl Docente B - P.A.s. c - AyuDA social y FormAción D - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS F - secretaría GenerAl G - extensión universitaria H - consejo social J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relaciones internacionales l - infraestructuras Y EQUIPAMIENTO m - investigación n - BiBliotecA o - DOCENCIA Y ESTUDIANTES Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - campus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles

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45 PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

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47 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

48 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Plazas vinculadas

49 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Complemento específico por méritos docentes Complemento Cargos Académicos Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Complemento por cargos académicos Complemento méritos docentes Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Complemento Productividad PDI funcionario Complemento Productividad de PDI laboral Complemento Productividad Personal Docente Sanitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Tribunales docentes LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

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51 PROGRAMA B - P.A.S. B000 P.A.S

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53 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S. RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO B - P.A.S B000 P.A.S

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55 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Otras retribuciones Complemento Objetivo PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada partida Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Otras retribuciones Complemento consecución de objetivos INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras personal laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Tribunales P.A.S

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57 PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN

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59 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN

60 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 8 ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo

61 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

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63 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170C010 FORMACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del PAS Formación y perfeccionamiento del PDI

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65 PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES

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67 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES

68 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad

69 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS Material para mantenimiento de edificios GASTOS DIVERSOS Otros gastos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria Utillaje Instalaciones técnicas MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario

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71 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170D010 SUMINISTROS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Arrendamiento de edificios y otras construcciones ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo SUMINISTROS Material para mantenimiento de edificios Otros suministros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Artes gráficas Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

72 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas INGRESOS PATRIMONIALES RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles

73 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material fungible de docencia Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y Telefax Mensajería TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Limpieza y aseo Seguridad Servicios de mudanzas y custodia Servicios de mensajería Servicio de transporte y estancia para el personal externo Retirada y eliminación de residuos Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Otros trabajos realizados por empresas y profesionales INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H

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75 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informático no inventariable COMUNICACIONES Otras comunicaciones INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

76 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses de cuentas bancarias

77 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Nuevos programas Reuniones Otros gastos TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A otros entes públicos A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A las secciones sindicales A los Órganos de Representación TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES A la Fundación Chile-España INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos

78 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior

79 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Otros suministros TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Otros gastos TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Otros trabajos realizados por empresas y profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos

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81 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros gastos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A otras entidades e instituciones sin fines de lucro

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83 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros gastos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

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85 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: 30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Horas extras personal laboral GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Gastos derivados de personal externo Culturales Reuniones Otros gastos Servicios prestados Oficina Tecnológica Atenciones protocolarias Institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Servicios de mensajería Estudios y trabajos técnicos Servicio de transporte y estancia para el personal externo Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH Otros trabajos realizados por empresas y profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A otros entes públicos

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87 PROGRAMA E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS

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89 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS

90 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 8 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería Remanente de tesorería (sentencias CM)

91 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Nuevos programas GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos Prácticum Derecho Gastos en prácticas Otros gastos Mejora de titulaciones

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93 PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F020 PROCESOS ELECTORALES F030 ASESORÍA JURÍDICA

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95 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARÍA GENERAL RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F020 PROCESOS ELECTORALES F030 ASESORÍA JURÍDICA

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97 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL CENTRO DE COSTE: 30120F000 SECRETARÍA GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Reuniones OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H

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99 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL CENTRO DE COSTE: 30120F020 PROCESOS ELECTORALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros gastos TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Artes gráficas OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración

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101 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL CENTRO DE COSTE: 30120F030 ASESORÍA JURÍDICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Suscripciones y cuotas profesionales Otros gastos Imprenta TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Servicio de transporte y estancia para el personal externo OTROS TRABAJOS REALIZADOS Jurídico - Contencioso INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros

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103 PROGRAMA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G080 DEPORTES

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105 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G080 DEPORTES

106 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Otras subvenciones DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos DE ENTIDADES PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas

107 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H

108 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior

109 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Cánones Publicidad y propaganda Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A otras entidades e instituciones sin fines de lucro

110 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos INGRESOS PATRIMONIALES RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER DE INSTALACIONES Alquiler de instalaciones deportivas

111 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Arrendamiento de edificios y otras construcciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable SUMINISTROS Material deportivo COMUNICACIONES Telefónicas PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Culturales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Gestión de instalaciones deportivas Servicio de transporte y estancia para el personal externo Asistencia técnica de monitores y entrenadores OTROS TRABAJOS REALIZADOS Técnicos deportivos

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113 PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

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115 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

116 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Al Consejo Social

117 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones Imprenta TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Servicios de mensajería Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas Servicio de transporte y estancia para el personal 300 externo Otros trabajos realizados por empresas y profesionales INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Otra locomoción OTRAS INDEMNIZACIONES Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas del Consejo Social A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A otras entidades e instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES Premios a la transferencia de conocimientos INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Equipos audiovisuales

118

119 PROGRAMA J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

120

121 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

122 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL De másteres oficiales

123 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

124 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL De cursos de doctorado

125 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Suscripciones y cuotas profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Servicio de traducción INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

126

127 PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA

128

129 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA

130

131 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: 30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias TRANSPORTES Transportes GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Culturales Suscripciones y cuotas profesionales INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Para bolsas de viaje a lectores Para programas de internacionalización A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A oficina universitaria Bruselas AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programas de cooperación

132 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Servicio español para la internacionalización de la educación (SEPIE) DE ENTIDADES PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas

133 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES Telefónicas PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Artes gráficas OTROS TRABAJOS REALIZADOS Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS Becas Becas movilidad global Otras becas y ayudas de estudios AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios Becas Miguel de Cervantes Para becarios programas prácticas en empresas INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos

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135 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: 30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Nuevos programas Reuniones INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A oficinas en Iberoamérica

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137 PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L200 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD L221 NUEVAS ACTUACIONES L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

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139 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MN L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD L221 NUEVAS ACTUACIONES L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

140 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura

141 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos Plan renovación de climatización Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios

142 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

143 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos

144 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

145 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Horas extras personal laboral GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informático no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros gastos TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos

146

147 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L211 RENTING TECNOLÓGICO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Renovación de equipos informáticos. Renting

148 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 8 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería (sentencias CM)

149 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) Obras Edificio de Ciencias Plan renovación de climatización Recursos hídricos del Campus

150 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L221 NUEVAS ACTUACIONES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería (sentencias CM)

151 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30840L221 NUEVAS ACTUACIONES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras Colegio San Ildefonso Obras Espacio Polivalente del Edificio Cisneros Obras Edificio CCAFYDE Obras Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)

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153 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informático no inventariable SUMINISTROS Otros suministros GASTOS DIVERSOS Material médico de asistencia Prevención, formación e información TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

154 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 8 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería (sentencias CM)

155 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos Equipamiento técnico Plan tecnológico Administración electrónica GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network)

156

157 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento

158

159 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: 30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones

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161 PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I

162

163 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGIC M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I

164 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Personal contratado Ramón y Cajal Personal contratado Juan de la Cierva Contratados Técnicos de Apoyo Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Otras transferencias de investigación DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Personal Fondo Garantía Juvenil (CM) Atracción de talento (CM) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Proyecto M-VISION (Fundación Madri+D) ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería Remanente de tesorería (sentencias CM) REMANENTE ESPECÍFICO Remanente específico de investigación

165 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I + D Personal investigador contratado (Ramón y Cajal) Personal contratado investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF (UAH) Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) Personal contratado técnicos de apoyo MINECO Personal Contratado Postdoctoral (UAH) Personla contratado proyecto M-VISION Atracción de talento (CM) MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Reuniones y conferencias (Convocatoria preparación congresos) Tributos Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Movilidad personal investigador Espacio Europeo Bolsas de viaje Seguro de becarios Becas introducción a la investigación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Tasas de tutela académica Gastos asociados al proyecto M-VISION Premio Campus Excelencia Internacional Energía inteligente Gastos asociados a proyectos incorporación GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Creación y consolidación grupos de investigación Convocatoria equipamiento (UAH) Cofinanciación de convocatorias externas Proyecto COFUND

166 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Al exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE CASTILLA - LA MANCHA Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Otras transferencias de investigación DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Ayudas Marie Curie

167 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación

168 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Al exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE Años Sabáticos Estancias breves de becarios FPU Contratados FPU Ayuda de gestión becas FPU DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos Contratados FPI Estancias breves FPI DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Personal Fondo Garantía Juvenil (CM) DE CASTILLA - LA MANCHA Anualidades de proyectos Contratos personal investigador DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Fundación Tatiana DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Ayudas Marie Curie

169 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I + D Personal contratado PIF (UAH) Personal contratado PIF Junta C. Castilla-La Mancha Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) Personal contratado PIF. Fundción Tatiana TRANSFERENCIAS CORRIENTES Estancias de becarios FPI en el extranjero Sabáticos Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación

170 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

171 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Gastos diversos INVERSIONES REALES Aparataje científico

172 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

173 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio

174 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

175 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje científico

176 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios

177 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio Gastos diversos

178 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

179 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio

180 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

181 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje científico

182 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

183 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Gastos diversos

184 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

185 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio

186 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Al exterior

187 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Suscripciones, cuotas, acreditaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad

188 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

189 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Comunicaciones

190 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Seervicios prestados a centros universitarios Al exterior

191 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad

192 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN De la C.A.M. para investigación. Otros

193 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad INVERSIONES REALES Patentes

194

195 PROGRAMA N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA

196

197 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA

198

199 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA CENTRO DE COSTE: 30710N000 BIBLIOTECA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias COMUNICACIONES Telemensaje GASTOS DIVERSOS Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Consorcio Madroño TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos Aplicaciones informáticas FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Publicaciones periódicas Recursos electrónicos

200

201 PROGRAMA O - ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO O010 INST. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNIDAD O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

202

203 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE C O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

204

205 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros gastos

206 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE OTROS SERVICIOS Evaluación de Estudios Propios OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

207 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable GASTOS DIVERSOS Reuniones Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Programas y convocatorias Imprenta TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos Servicio de transporte y estancia para el personal externo Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH OTROS TRABAJOS REALIZADOS Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros

208 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN TASAS ADMINISTRATIVAS De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años

209 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años

210

211 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30500O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento

212 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

213 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros gastos TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Realización de prácticas en empresas INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Aplicaciones informáticas

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215 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros gastos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Bolsa de ayudas

216

217 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: 30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros gastos

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219 PROGRAMA Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

220

221 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

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223 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CENTRO DE COSTE: 30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros gastos Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Imprenta TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH Otros trabajos realizados por empresas y profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS Cuota patronal becas AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Realización de prácticas en empresas INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Equipos audiovisuales EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos

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225 PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA

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227 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA

228 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones

229 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones OTROS TRABAJOS REALIZADOS Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara

230

231 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: 30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJ TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material para mantenimiento de edificios COMUNICACIONES Telefónicas Postales Otras comunicaciones TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Limpieza y aseo Seguridad Servicios de mudanzas y custodia Servicios de mensajería Retirada y eliminación de residuos Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

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233 PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

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235 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVAN S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

236 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Instituto Benjamin Franklin

237 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Arrendamiento de edificios y otras construcciones ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias COMUNICACIONES Telefónicas Mensajería TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Culturales Reuniones Otros gastos TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas Servicio de transporte y estancia para el personal externo Docencia OTROS TRABAJOS REALIZADOS Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS

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239 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO Al Instituto Benjamín Franklin A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN Otras transferencias varias INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE EDIFICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos

240

241 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros gastos Estudios de sostenibilidad energética Unidad de igualdad Oficina Ecocampus Unidad de Discapacidad TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Asistencia personal a alumnos discapacitados TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá

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243 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá

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245 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CE TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Artes gráficas OTROS TRABAJOS REALIZADOS Trabajos técnicos y de colaboración

246 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas

247 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A la Fundación General de la Universidad de Alcalá

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249 PROGRAMA Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES

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251 PRESUPUESTO DE 2018 PROGRAMAS PROPIOS: Z - INGRESOS GENERALES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES

252 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL De estudios oficiales De másteres oficiales De cursos de doctorado TASAS ADMINISTRATIVAS ,05 Expedición de títulos Propios DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS De Estudios Propios TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Subvención ordinaria nominativa INGRESOS PATRIMONIALES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS De cafeterías

253 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS Otras becas y ayudas de estudios

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