PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 RESUMEN POR CAPÍTULOS

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 1 GASTOS DE PERSONAL ,98% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,15% 3 GASTOS FINANCIEROS ,35% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,35% 6 INVERSIONES REALES ,58% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,15% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,45% TOTAL GASTOS ,00%

2 RESUMEN GENERAL TOTAL GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes Complemento específico por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Complemento personal no absorbible Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Basicas Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Personal Eventual Complemento jornada Personal Eventual Complemento personal no absorbible Indemnización fin contrato Personal Eventual Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino

3 RESUMEN GENERAL TOTAL Complemento retributivo de la C.M INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Acción social PAS Indemnización, jubilación por invalidez o muerte GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Reparación, mantenimiento y conservación de bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable

4 RESUMEN GENERAL TOTAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería Telemensaje TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Otros Prácticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroño Programas y convocatorias Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Estudios de sostenibilidad energética Estudios de responsabilidad social universitaria

5 RESUMEN GENERAL TOTAL TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energías y agua Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de agua potable Red de voz Asistencia personal a alumnos discapacitados Catálogo exposición de extensión cultural Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso Conferencias Trabajos técnicos Aula Virtual INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social

6 RESUMEN GENERAL TOTAL Otras indemnizaciones NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia Gastos de docencia de decanatos Prácticum GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS Préstamo Santander Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios Ayudas para Residencia A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Convenio RENFE Becas Miguel de Cervantes Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para personal docente y no docente para formación Oficina Universidad en Chile Oficina Universidad en Méjico Para programas de internacionalización A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A asociaciones de alumnos A los Órganos de Representación Al Centro de Estudios Cevantinos A otros organismos e instituciones Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad Premios a la transferencia de conocimientos A la Fundación General de la UA Al Instituto Benjamín Franklin Oficina Ecocampus A la Fundación Chile-España

7 RESUMEN GENERAL TOTAL AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Programa con República Dominicana Programa de sensibilización (punto de información al voluntariado) Convocatoria para programas de cooperación CONVENIOS INTERNACIONALES Otros programas de intercambio INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto Equipos técnicos de proyectos Obras San Bernardino Biología Celular y Genética Aulas de Bolonia Puesta a punto de edificios Para nuevas titulaciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales Iluminación externa del Campus Puesta a punto de instalaciones MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario Biología Celular y Genética Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades Renovación de equipos informáticos. Renting Plan tecnológico Equipamiento e Infraestructuras Científicas FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M

8 RESUMEN GENERAL TOTAL Personal contrato FINNOVA Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN Ayuda gestión de becas FPI-FPU Personal Contratado Postdoctorales Personal contratado postdoctoral en el extranjero (MICINN) Personal contratado postdoctoral en el extranjero (MICINN) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Tributos Gastos diversos Publicaciones científicas Cuota anual del CERMN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios FPU De la Universidad de Alcalá Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Otras transferencias Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad Becas de iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Becas Servicio de Gestión de la Investigación Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Becas FPU del ME Estancias de Becario FPU ME en el extranjero Becarios FINNOVA I CM INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación

9 RESUMEN GENERAL TOTAL Programa l3 DGUI C.M Creación y consolidación grupos de investigación TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS A empresas públicas ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB Al Santander Central Hispano

10 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes Complemento específico por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Complemento personal no absorbible Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Basicas Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Personal Eventual Complemento jornada Personal Eventual Complemento personal no absorbible Indemnización fin contrato Personal Eventual Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino

11 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL Complemento retributivo de la C.M INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Acción social PAS Indemnización, jubilación por invalidez o muerte GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Reparación, mantenimiento y conservación de bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable

12 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería Telemensaje TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Otros Prácticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroño Programas y convocatorias Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Estudios de sostenibilidad energética Estudios de responsabilidad social universitaria

13 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energías y agua Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de agua potable Red de voz Asistencia personal a alumnos discapacitados Catálogo exposición de extensión cultural Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso Conferencias Trabajos técnicos Aula Virtual INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social

14 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL Otras indemnizaciones NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia Gastos de docencia de decanatos Prácticum GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS Préstamo Santander Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios Ayudas para Residencia A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Convenio RENFE Becas Miguel de Cervantes Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para personal docente y no docente para formación Oficina Universidad en Chile Oficina Universidad en Méjico Para programas de internacionalización A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A asociaciones de alumnos A los Órganos de Representación Al Centro de Estudios Cevantinos A otros organismos e instituciones Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad Premios a la transferencia de conocimientos A la Fundación General de la UA Al Instituto Benjamín Franklin Oficina Ecocampus A la Fundación Chile-España

15 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Programa con República Dominicana Programa de sensibilización (punto de información al voluntariado) Convocatoria para programas de cooperación CONVENIOS INTERNACIONALES Otros programas de intercambio INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto Equipos técnicos de proyectos Obras San Bernardino Biología Celular y Genética Aulas de Bolonia Puesta a punto de edificios Para nuevas titulaciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales Iluminación externa del Campus Puesta a punto de instalaciones MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario Biología Celular y Genética Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades Renovación de equipos informáticos. Renting Plan tecnológico Equipamiento e Infraestructuras Científicas FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS A empresas públicas ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO

16 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB Al Santander Central Hispano

17 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M Personal contrato FINNOVA Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN Ayuda gestión de becas FPI-FPU Personal Contratado Postdoctorales Personal contratado postdoctoral en el extranjero (MICINN) Personal contratado postdoctoral en el extranjero (MICINN) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Tributos Gastos diversos Publicaciones científicas Cuota anual del CERMN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios FPU De la Universidad de Alcalá Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Otras transferencias Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad Becas de iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Becas Servicio de Gestión de la Investigación Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Becas FPU del ME Estancias de Becario FPU ME en el extranjero Becarios FINNOVA I CM

18 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Programa l3 DGUI C.M Creación y consolidación grupos de investigación

19 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,57% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,21% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,47% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,61% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,15% TOTAL INGRESOS ,00%

20 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA Venta de productos de jardinería VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De estudios oficiales De másteres oficiales De cursos de doctorado De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años Compensación matrícula gratuita DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos De Estudios Propios De expedición de títulos SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Evaluación de Estudios Propios Visitas Universidad OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Subvención programas eurocomunitarios DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De la AECI DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Del Consejo Superior de Deportes DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

21 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Organismo Autónomo de Programas educativos europeos (OAPEE) DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS Para plazas vinculadas DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa Para incidencia complemento específico en pagas extras Para complemento retributivo Al Consejo Social Otras subvenciones Complemento autonómico por mértios individuales DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Aportación gasto corriente y reposición Otras subvenciones DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad De la Fundación C.I.F.F DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE OTRAS INSTITUCIONES De otras instituciones DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS De otras universidades americanas TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS) De la Secretaría de Estado de Educación Superior (República Dominicana) INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses de cuentas bancarias RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Alquiler de instalaciones deportivas PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS

22 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO De librerías De cafeterías De servicios de reprografía TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Sabáticos Estancias cortas de becarios Contratados FPU Becas FPU Ayuda de gestión becas FPU DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Anualidades de Proyectos Ramón y Cajal Personal contratado Juan de la Cierva Ayuda de gestión Becas FPI Contratados Técnicos de Apoyo Contratados FPI Estancias breves de becarios FPI Contratados postdoctorales en el extranjero Convenio Infraestructuras Científicas DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL Consorcio Urbanístico "La Garena" TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Contratos Art Otras transferencias de investigacióbn DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura De la Dirección General de Industria, Energía y Minas DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Becas Finnova De la C.A.M. para investigación. Otros Personal contratado de apoyo a la investigación Personal contratado FINNOVA II Programa I Complemento Autonómico Ramón y Cajal DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL

23 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Anualidades de proyectos Contratos personal investigador Contratados postdoctoralesen el extranjero DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURA GENERAL Infraestructura general TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Gastos generales DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo

24 PRESUPUESTOS EJERCICIO 2012 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DENOMINACIÓN GASTOS % GASTOS INGRESOS % GASTOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE ,11% ,56% B - P.A.S ,23% ,54% C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN ,54% ,15% D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN ,52% ,81% E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIO ,12% 0 0,00% F - SECRETARÍA GENERAL ,06% 0 0,00% G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,41% ,26% H - CONSEJO SOCIAL ,12% ,12% 0 I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ,44% ,17% J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE ,09% 0 0,00% K - RELACIONES INTERNACIONALES ,46% ,99% L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO ,94% ,86% M - INVESTIGACIÓN ,83% ,45% N - BIBLIOTECA ,11% 0 0,00% O - ESTUDIANTES Y DEPORTES ,23% ,62% P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE ,56% ,01% Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ,18% 0 0,00% R - CAMPUS DE GUADALAJARA ,90% ,06% S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS ,09% ,12% Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA ,06% ,06% 0 Z - INGRESOS GENERALES 0 0,00% ,21% TOTAL ,00% ,00% 0

25 Programas Propios 30-nov-11 Código Programa Responsable A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte E DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES D. Carmelo García Pérez F SECRETARÍA GENERAL D. Miguel Rodríguez Blanco G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. Javier Rivera Blanco H CONSEJO SOCIAL D. Francisco Javier Méndez Borra I INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS D. José Antonio Gutiérrez de Mesa J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez K RELACIONES INTERNACIONALES Dª Elena López Díaz-Delgado L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre O ESTUDIANTES Y DEPORTES D. Carmelo García Pérez P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE Dª Leonor Margalef García Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez R CAMPUS DE GUADALAJARA Dª Nazareth Pérez de Castro S Y Z INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INGRESOS GENERALES 1

26 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS I800 O.T.R.I I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) K - RELACIONES INTERNACIONALES K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 OBRAS RMS L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO

27 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN O - ESTUDIANTES Y DEPORTES O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O500 PROGRAMAS DE EMPLEO P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S090 ESCUELA DE ESCRITURA Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL INGRESOS

28 PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D041 DEUDA FINANCIERA D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F030 ASESORÍA JURÍDICA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G040 EXPOSICIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

29 PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS I000 NUEVAS ACTUACIONES I800 O.T.R.I I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J010 DOCTORADO K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO K010 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L200 OFICINA DE PROYECTOS L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 SERVICIO TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO

30 PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA O - ESTUDIANTES Y DEPORTES O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O050 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES O110 AULAS INFORMÁTICAS O500 PROGRAMAS DE EMPLEO O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

31 PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA TOTAL GASTOS

32 PRESUPUESTO DE 2012 PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

33 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS Para plazas vinculadas DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Para incidencia complemento específico en pagas extras Para complemento retributivo Complemento autonómico por mértios individuales

34 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes Complemento específico por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento retributivo de la C.M INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad Personal Docente Sanitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO LOCOMOCIÓN Locomoción U.A NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado

35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación 5.720

36 PRESUPUESTO DE 2012 PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S. RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO B - P.A.S B000 P.A.S

37 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Para incidencia complemento específico en pagas extras

38 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. TOTAL GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por cargos académicos Complemento personal no absorbible LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Otras retribuciones Complemento Objetivos PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Basicas Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Personal Eventual Complemento jornada Personal Eventual Complemento personal no absorbible Indemnización fin contrato Personal Eventual Otras retribuciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad P.A.S. fija GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual