AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Estación de Servicio CHOTA Provincia de Imbabura

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1 AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Estación de Servicio CHOTA Provincia de Imbabura INFORME CAMSLOG CÍA. LTDA.

2 TABLA DE CONTENIDO. 1. DATOS GENERALES INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES OBJETIVOS GENERAL ESPECÍFICOS ALCANCE MARCO LEGAL GRUPO AUDITOR METODOLOGÍA UTILIZADA PRE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN REVISIÓN DE INFORMACIÓN ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA REVISIÓN REUNIÓN PRE AUDITORÍA AUDITORÍA DE CAMPO POST AUDITORÍA ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO EN OFICINA / POST-AUDITORÍA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA FASE AUDITADA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PROCESO DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

3 PROCESO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS BODEGA OTROS EQUIPOS ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL CONDICIONES EXISTENTES ÁREAS SENSIBLES AMBIENTALMENTE ÁREAS SENSIBLES SOCIALMENTE INSTALACIONES EXISTENTES REVISIÓN DE EQUIPOS GENERALES EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DESCARGA DE COMBUSTIBLE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS FUENTES DE CONTAMINACIÓN SALUD Y SEGURIDAD REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DIQUES TRAMPA DE GRASAS ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

4 5.8. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS HALLAZGOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANEXOS

5 TABLA DE CONTENIDO FIGURAS. FIGURA NO. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CHOTA TABLA DE CONTENIDO FOTOGRAFÍAS. FOTOGRAFÍA NO. 1 ESTACIÓN DE SERVICIO CHOTA FOTOGRAFÍA NO. 2 TUBERÍAS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE FOTOGRAFÍA NO. 3 ÁREA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE FOTOGRAFÍA NO. 4 BOCA TOMAS FOTOGRAFÍA NO. 5 PINZAS A TIERRA FOTOGRAFÍA NO. 6 Y FOTOGRAFÍA NO. 7 SISTEMA DE VENTEO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO FOTOGRAFÍA NO. 8 DERRAME EN ISLA DE DESPACHO FOTOGRAFÍA NO. 9 ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES FOTOGRAFÍA NO. 10 GENERADOR DE EMERGENCIA FOTOGRAFÍA NO. 11 VENTA LUBRICANTES Y ADITIVOS FOTOGRAFÍA NO. 12 LADO SUR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO FOTOGRAFÍA NO. 13 IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO FOTOGRAFÍA NO. 14 BATERÍAS SANITARIAS FOTOGRAFÍA NO. 15 BATERÍAS SANITARIAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES FOTOGRAFÍA NO. 16 DISPENSADOR DE AGUA FOTOGRAFÍA NO. 17 Y FOTOGRAFÍA NO. 18 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES FOTOGRAFÍA NO. 19 TAPAS DE LA TRAMPA DE GRASAS FOTOGRAFÍA NO. 20 VISTA DE LA JARDINERA FOTOGRAFÍA NO. 21 EXTINTOR UBICADO EN LA ISLA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE FOTOGRAFÍA NO. 22 CANALETAS SIN REJILLA DE RETENCIÓN FOTOGRAFÍA NO. 23 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOGRAFÍA NO. 24 ESCOMBROS CONTAMINADOS ACUMULADOS EN LA E/S

6 FOTOGRAFÍA NO. 25 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FOTOGRAFÍA NO. 26 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL FOTOGRAFÍA NO. 27 INSTALACIONES ELÉCTRICAS FOTOGRAFÍA NO. 28 Y FOTOGRAFÍA NO. 29 RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS PELIGROSOS FOTOGRAFÍA NO. 30 DIQUE EN BOCA TOMAS FOTOGRAFÍA NO. 31 TRAMPA DE GRASAS FOTOGRAFÍA NO. 32 Y FOTOGRAFÍA NO. 33 RECIPIENTES DE DESECHOS FOTOGRAFÍA NO. 34 DESECHOS PELIGROSOS DEPOSITADOS EN EL PISO DE TIERRA DE LA E/S FOTOGRAFÍA NO. 35 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE OXIDADO (PASIVO AMBIENTAL) FOTOGRAFÍA NO. 36 NÚMEROS DE EMERGENCIA FOTOGRAFÍA NO. 37 MAPA DE EVACUACIÓN FOTOGRAFÍA NO. 38 DERRAME DE COMBUSTIBLE DE LAS TUBERÍAS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE FOTOGRAFÍA NO. 39 MATERIAL PARA DERRAMES MENORES (ARENA) TABLA DE CONTENIDO TABLAS. TABLA NO. 1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO TABLA NO. 2 EQUIPO CONSULTOR TABLA NO. 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SUS CAPACIDADES TABLA NO. 4 ISLAS DE DESPACHO TABLA NO. 5 LISTA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CHOTA TABLA NO. 6 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO TABLA NO. 7 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO TABLA NO. 8 REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS TABLA NO. 9 RESUMEN DE HALLAZGOS TABLA NO. 10 PLAN DE ACCIÓN

7 AUDITORÍA AMBIENTAL 1. DATOS GENERALES. Tabla No. 1 Datos generales de la Estación de Servicio. Nombre: Estación de Servicio CHOTA Ubicación geográfica: Parroquia Cantón Provincia Coordenadas E N Ambuquí Ambuquí Imbabura Dirección: Panamericana Norte Km. 32, San Alfonso, vía El Juncal Teléfono: Fase de operaciones: Operadora: Administrador Estación de Servicio: Compañía consultora: Comercialización y venta de derivados del Petróleo. PETRÓLEOS YSERVICIOS Srta. Mery Yandún CAMSLOG CÍA. LTDA. Dirección: Camilo Destruge y Francisco Salazar, edificio Inluxor, 5to piso, oficina 503. Telf: Fax: / pperezla@camslog.com Quito- Ecuador. Registro de Consultores Ambientales No. 60 CATEGORÍA B Licencia Ambiental No. La E/S no cuenta con Licencia Ambiental. 7

8 2. INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES. La Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS cuenta con más de 280 estaciones de servicios a nivel nacional, la Estación de Servicio Chota ubicada en la Provincia de Imbabura es una de ellas. La Estación de Servicio antes mencionada se encuentra en funcionamiento desde el año En la fotografía No. 1 se presenta la vista panorámica de la estación. Fotografía No. 1 Estación de Servicio Chota. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. Como cumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de febrero del 2001, establece la obligación de los sujetos de control de realizar Auditorías Ambientales al menos cada dos años y en el Art. 43 del mismo Reglamento, establece las directrices para la ejecución de las auditorías ambientales. Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la empresa PETRÓLEOS Y SERVICIOS, ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental de cumplimiento para las estaciones de servicio afiliadas a su red en el territorio del Ecuador, a fin de determinar si éstas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, identificando los riesgos e impactos que su operación representa 8

9 para el medio ambiente y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (Corporativo) y del Plan de Monitoreo Ambiental aprobados por la Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental (actual Subsecretaria de Calidad Ambiental). En consecuencia de lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente informe de auditoría ambiental, desarrollado por la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA. De acuerdo a los Términos de Referencia aprobados por la Dirección Provincial de Imbabura del Ministerio del Ambiente, los trabajos se realizaron en tres etapas: Pre - auditoría en las oficinas de la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS y CAMSLOG CÍA. LTDA., en Quito. Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante una visita a las instalaciones de la Estación de Servicio (E/S). Post - auditoría, que implicó el análisis de la información documental y de campo para producir un informe sobre el desempeño y cumplimiento ambiental de la Estación de Servicio OBJETIVOS General. Verificar el nivel de cumplimiento de las leyes y reglamentos que en materia ambiental están vigentes en el país, especialmente lo propuesto en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad de Control respectiva Específicos. Determinar el cumplimiento de las operaciones dentro de los parámetros normales desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva de innovación tecnológica. Inspeccionar las operaciones y actividades que se realizan en la Estación de Servicio Chota, a fin de verificar si se han ejecutado cambios observados en el ejercicio de la Auditoría Ambiental efectuada por la Consultora AMBIENCONSULT CÍA. LTDA., en el año

10 Utilizar la presente auditoría como herramienta para la identificación, evaluación y control de los efectos ambientales en la fase de operación de la Estación de Servicio, con el fin de llevar adelante una adecuada Gestión Ambiental mediante la aplicación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la aplicación de la Legislación Ambiental vigente y el establecimiento de la frecuencia o ciclo de las auditorías. Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o noconformidades detectadas ALCANCE. El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones e instalaciones de la Estación de Servicio Chota, y su entorno directo, para que pueda ser realmente aplicable a toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia directa determinada. Las operaciones auditadas son: Descarga de combustibles. Almacenamiento de combustibles. Distribución/venta de combustibles. Actividades complementarias. Entre las instalaciones auditadas están: Zona de almacenamiento de combustibles. Zona de descarga de combustibles. Zona de despacho de combustibles. Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas. Áreas administrativas. 10

11 Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes temas: Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental. Planes de Contingencia. Informes Ambientales Anuales. Monitoreo periódico. Comunicación y relación con las instituciones de control MARCO LEGAL. La Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, del artículos 14, 71, 72, 83, 395, 396, 397, 398, 399, 409 y 411. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, pueden perjudicar la salud y vida humana, la floral, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir molestia. Art. 2.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de la contaminación del aire. Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o pueden producir contaminación al aire, deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyectan aplicar. Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales o a en las aguas marítimas. 11

12 Art Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. Art Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 418, del Art Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo rector será el precautelatorio. Ambiental, cuyo principio Art Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. Art Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. Art La evaluación del impacto ambiental comprenderá: La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; a 12

13 Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. Art Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. Art Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. Art Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentar a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. Ley de Hidrocarburos, inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorización de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos a través del Oficio No. PYS-COM del 19 de Palacios del 2011, dispone adecuaciones en las baterías sanitarias existentes; y ampliar, modificar o 13

14 readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000 referente a la accesibilidad de personas con discapacidad. Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del Texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399, y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre del En el Libro VI y Anexos, se establece la política de Calidad Ambiental del Ecuador: Anexo 1 Norma de la calidad ambiental y descarga de efluentes: Recurso agua. Anexo 2 Norma de la calidad ambiental remediación para suelos contaminados. del recurso suelo y criterios de Anexo 3 Norma emisiones al aire desde efluentes fijas de combustión. Anexo 4 Norma de la calidad aire ambiente. Anexo 5 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones. Anexo 6 Norma de calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 1215, Art Programa y presupuesto ambiental anual. Art.- 11 Informe ambiental anual. Art.- 12 Monitoreo ambiental interno. Art.- 13 Presentación de Estudios Ambientales. Art.- 23 Calidad de equipos y materiales. Art.- 24 Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales. Art.- 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Art.- 26 Seguridad e higiene industrial. Art.- 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Art.- 28 Manejo de desechos en general. Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera. Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Art.- 35 Aprobaciones. Art.- 42 Auditoría Ambiental. 14

15 Art.- 42 Contenido de la AA. Art.- 78 Normas de seguridad. Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del Reglamento sobre la contaminación de Desechos Sólidos, A.M.Nº R.O. Nº 991, del Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al Recurso Agua, Acuerdo ministerial Nº 2144, R.O. Nº 204, del Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus métodos de medición, A.M. Nº A, R.O. Nº 726, del Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial Nº 14629, R.O. Nº 989, del Reglamento para la prevención y control de la contaminación por ruidos, A.M. Nº 7789, R.O. Nº 560 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. Reglamento general para la aplicación de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial publicada en el Registro oficial 131 del 25 de junio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto N 2393). Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción, Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 226:2010: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos: Requisitos. Norma INEN 439 señales y símbolos de seguridad. Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N 856 del 21 de diciembre del Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. Acuerdo ministerial 066, publicado en el Registro Oficial N 36 - lunes 15 de julio de Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del

16 Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de Mayo del 2008: Procedimientos para el Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. Acuerdo Ministerial 161, de fecha 31 de Agosto del 2011 Reforma los títulos V y VI del texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS GRUPO AUDITOR. En la Tabla No. 2 se presenta el grupo de trabajo de CAMSLOG CÍA. LTDA., que participó en el proyecto. Tabla No. 2 Equipo consultor. NOMBRE PROFESIÓN ESPECIALIDAD Pablo Pérez Ing. Petrolero Coordinación general Tanya Álvaro Víctor Hugo Arias MSc. Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional MSc. Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Auditor Líder Auditor Jerry Moreno Ing. Mecánico Edición y documentación 3. METODOLOGÍA UTILIZADA. La metodología utilizada para la realización de la Auditoría Ambiental para la operación de la Estación de Servicio Chota, se fundamenta en el procedimiento establecido con base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el cual se presenta en tres etapas genéricas: Actividades pre-auditoría en oficina, incluyendo la revisión documental en la oficina de administración de la Estación de Servicio auditada. Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ. Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y recomendaciones. 16

17 La Auditoría se fundamenta básicamente en el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de procedimientos de levantamiento y presentación de información ambiental (estudios, planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.) PRE AUDITORÍA. En esta fase, el grupo auditor realizó las siguientes actividades previas a la inspección de campo: Planificación. Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones de la operación de la Estación de Servicio a ser auditada. Programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, inspección de campo, post-auditoría. Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo auditor. Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el propietario de la Estación de Servicio auditada. Preparación de la información mínima a ser revisada, incluyendo los antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por el Ente de Control Revisión de información. El Auditor Líder comenzó la tarea de revisar la información disponible sobre la instalación, con el propósito de diseñar el plan de revisión. Este trabajo incluyó otras acciones: Revisión de la información suministrada y avance desde la revisión anterior. Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el inventario y análisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la comunidad, la auditoría ambiental u otras autoridades competentes, en períodos 17

18 anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades pendientes de realización. Revisión de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los estándares propios que tuviere el propietario de la Estación de Servicio. Revisión del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la Estación de Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de información ambiental, etc Asignación de responsabilidades en la revisión. Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Líder realizó las siguientes actividades: Asignación de las áreas de responsabilidad al grupo auditor. Distribución de la información entre los miembros del equipo. Elaboración del programa detallado de trabajo para la inspección de campo. Entrega de documentos de campo. Los miembros del equipo auditor: Revisión de la información sobre los antecedentes. Elaboración conjunta con el auditor líder las guías definitivas de auditoría Reunión pre auditoría. Se realizó la reunión previa a la inspección de campo, al final de la etapa de planeación. En esta reunión participó todo el equipo auditor y el responsable de la operación de la Estación de Servicio auditada. Su propósito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes involucradas, durante el proceso y luego de haber realizado la inspección. El plan previsto para ejecutar las tareas de campo identificará los aspectos que deben completarse en el sitio, así como el tiempo requerido. 18

19 Durante esta reunión se determinó: Evaluar la información (antecedentes) obtenida de la revisión de documentos de avance. Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemática particular AUDITORÍA DE CAMPO. La auditoría de campo fue realizada el día 21 de septiembre del 2011, y tuvo una duración de dos horas. Dentro de la auditoría de campo se realizaron las siguientes actividades: Coordinación del trabajo de campo. Identificación de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la Estación de Servicio. Coordinación del apoyo logístico requerido: Vehículos de la consultora, permiso de ingreso a la Estación de Servicio por parte de la comercializadora, establecer fecha y hora de las visitas de campo. Visita a la Estación de Servicio para observar la ejecución de los procesos de almacenamiento y comercialización de combustibles. Entrevistas a las personas encargadas de la administración y operación de la Estación de Servicio. Revisión de la información proporcionada en la Estación de Servicio. Revisión del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente, se realizó un archivo fotográfico de la situación de la Estación de Servicio. 19

20 3.3. POST AUDITORÍA Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría. Una vez en oficina se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las instalaciones, operación, mantenimiento, administración, etc Evaluación ambiental de la fase auditada. La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con el ambiente donde está realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y calificar los impactos efectivos y posibles. Partiendo de este criterio se analizaron las etapas y acciones específicas de las operaciones frente a elementos como la vegetación, la fauna, la atmósfera, la calidad del agua, etc., si fuere del caso. Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos ambientales más afectados con la operación de la Estación de Servicio. Esta evaluación constituye la base que se utilizará para la determinación de las medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental, así como el establecimiento de sus prioridades Resultados de la evaluación. Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con el propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables. Cada criterio de revisión (evaluación) recibió una calificación estandarizada para determinar el desempeño ambiental en las actividades hidrocarburíferas auditadas, conforme al siguiente esquema: 20

21 C nc- Conformidad No conformidad menor No Conformidad Mayor Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables. Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores. Esta calificación implica una grave falta frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores. OBS Observación Puntual Ámbito de Local incidencia Regional Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades. No se extiende más allá de un sitio específico en una instalación. Afecta a una de las instalaciones. Involucra el área de influencia de la Estación de Servicio. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS. La Estación de Servicio Chota, comercializa combustibles (gasolina extra, súper y diesel) y se encuentra afiliada a la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS, la misma que exige el cumplimiento de normas y principios de operación y servicio al cliente. La Estación de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Imbabura, Cantón Ambuquí, Panamericana Norte Km. 32, San Alfonso, vía El Juncal. 21

22 Sus límites son: Al Norte: Panamericana Norte. Al Sur: Base del cerro. Al Este: Viviendas. Al Oeste: Viviendas. La Estación de Servicio antes indicada, cuenta con los permisos correspondientes actualizados para la ejecución de actividades tales como: Oficios emitido por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra , donde indica la cancelación del pago para el permiso de los dos años (Ver copias en Anexos). Permiso de Funcionamiento, otorgado por el Ministerio de Salud Pública, Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Vigilancia Sanitaria Provincial (Ver copias en Anexos) Operaciones en la Estación de Servicio. La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales viene transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-tanques. Los combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son impulsados por bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías enterradas, desde donde son entregadas al cliente final a través de surtidores. Sin embargo, se evidencia que las tuberías de diesel filtrado no se encuentran enterradas. (Ver fotografía No. 2). Fotografía No. 2 Tuberías de transferencia de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

23 En la figura No. 1 Se muestra un esquema del proceso. Auto tanque Tanques almacenamiento ALMACENAJE D E S C A R G Islas de abastecimiento Dispensadores EXPENDIO Cliente Final Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio Chota Proceso de recepción de combustibles. La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques. El área de descarga se encuentra deteriorada y se evidenció la actual remodelación de las bocatomas. (Ver fotografía No. 3) El momento de la visita se evidenció que las bocas de llenado de combustible no se encuentran pintadas ni señalizadas de acuerdo al combustible que receptan. (Ver fotografía No. 4) 23

24 Fotografía No. 3 Área de descarga de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. Fotografía No. 4 Boca tomas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. La operación de descarga se realiza desde el autotanque directamente hacia los tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue. El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el personal de la Estación de Servicio. Finalmente se puede manifestar que el personal de la Estación de Servicio se encuentra plenamente capacitado para la ejecución adecuada de esta actividad (Ver registros de capacitación en Anexos). 24

25 Se debe mencionar que solo en una zona de descarga de combustible existe pinzas con conexión a tierra; indispensables para eliminar la transmisión de la energía estática en el proceso de descarga. Dos bocatomas no cuentan con dichas pinzas. (Ver Fotografía No. 5) Fotografía No. 5 Pinzas a tierra. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Proceso de almacenamiento de combustibles. Existen cuatro tanques de almacenamiento de combustibles, ubicados dentro de estructuras de bloque visto sin impermeabilizar; sin embargo solo se evidencian tres tuberías de venteo, mismas que permiten la emanación de gases a una altura adecuada que garantiza su difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de suelo. (Ver fotografía No. 6 y 7). Fotografía No. 6 y Fotografía No. 7 Sistema de venteo de los tanques de almacenamiento. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

26 Los tanques de almacenamiento de combustibles son cilíndricos, horizontales, atmosféricos, con doble pared, fabricados bajo estándares UL 58 y UL El diseño, fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y normas aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. El reporte de inspección técnica de tanques fue realizado por la compañía Trustoil Company S.A., para noviembre 2008 y mayo (Ver informe en Anexos): Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un área no inundable. La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla. Tabla No. 3 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades. COMBUSTIBLE CANTIDAD DE TANQUES CAPACIDAD EN GALONES. Diesel (No operativo) Diesel Súper Extra Proceso de despacho de combustible. El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados por los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de llenado que evita que se produzcan derrames de combustible; sin embargo se evidencia derrame en una de las islas, en el surtidor de diesel. 26

27 Fotografía No. 8 Derrame en isla de despacho. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas de seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que tengan su motor y aire acondicionado apagados y a transporte público sin pasajeros. Está prohibido fumar en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa. Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las estaciones de servicio y es requisito obligatorio para la operación. Sin embargo, en campo se evidenció que algunos conductores no acatan la disposición mencionada. La Estación de Servicio cuenta con cuatro islas (Tabla No. 4), las cuales están construidas en hormigón y el área de despacho de combustible debidamente impermeabilizada. Tabla No. 4 Islas de Despacho. ISLAS DE DESPACHO. NÚMERO DE DISPENSADORES TIPO DE COMBUSTIBLE Isla 1 2 Diesel Isla 2 1 Diesel Isla 3 2 Extra Isla 4 2 Súper / Extra OBSERVACIONES DEL AUDITOR: En la isla 1 y 3 solo uno está operativo y en la isla 4 uno está operativo y el otro parcialmente operativo porque están arreglando el hormigón. 27

28 Las islas de despacho de combustibles no cuentan con protectores de metal en ambos costados, para prevenir posibles impactos de los automóviles contra los surtidores; sin embargo se evidencia que la base de cada isla es alta y las columnas están protegiendo los surtidores. Además, las cuatro islas se encuentran bajo una marquesina que las protegen de lluvia, las cuales se encuentran apoyadas sobre columnas de hormigon. (Ver fotografía No. 9). Fotografía No. 9 Islas de despacho de combustibles. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Actividades complementarias. Generación de energía eléctrica. La Estación de Servicio cuenta con un generador de energía eléctrica de emergencia con una potencia de 22,5 KW, el cual tiene un tanque de combustible incorporado, el cual no posee dique de contención, y se evidenció derrame en la base del mismo. (Ver Fotografía No. Fotografía No. 10) Fotografía No. 10 Generador de emergencia. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

29 El generador se encuentra confinado en un cuarto, y no cuenta con puerto de muestreo ni horómetro. La Estación de Servicio lleva un registro de horas de uso de funcionamiento del generador de emergencia, donde se evidencia que la fuente ha sido utilizada; sin embargo por la potencia de dicha fuente y por la frecuencia de uso de la misma, se considera que no superaría las 300 horas de funcionamiento al año. (Ver registros en Anexos). Venta de lubricantes y aditivos. Un servicio adicional que brinda la Estación de Servicios Chota, es la comercialización de lubricantes en cantidades menores, mismo que se encuentran ubicados en una de las islas de manera ordenada y limpia. (Ver fotografía No. 11). Fotografía No. 11 Venta lubricantes y aditivos. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Bodega. La estación no cuenta con una bodega Otros equipos. La Estación de Servicio dentro de otros equipos cuenta con un compresor, pero se encuentra en una bodega y el momento de la visita no contaban con la llave. Este equipo permite aumentar la presión o flujo hacia la toma de aire comprimido servicio que brinda la estación, adicional a la venta de combustible. 29

30 5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente EVALUACIÓN AMBIENTAL. En este proceso entran todos los monitoreos realizados a la Estación de Servicio Chota, y se hace una comparación de los límites permisibles dictados en la Normativa Ambiental del Ecuador, con los valores de cada parámetro, con lo cual se puede interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo CONDICIONES EXISTENTES Áreas sensibles ambientalmente. La Estación de Servicio está ubicada en la Panamericana Norte Km 32, San Alfonso, vía El Juncal; cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Con respecto a zonas ambientalmente sensibles, la Estación se encuentra alejada de ríos, lagos y humedades, para la provisión de agua esta se adquiere mediante red pública para el uso común y de canal de riego para los baños. La E/S no se encuentra ubicada en un sector que corte el drenaje natural de agua lluvias. No se observaron áreas críticas para la vida silvestre y vegetación poco común. En este punto se debe mencionar que la estación se encuentra ubicada al pie de un cerro con tierra árida, motivo por el cual bajo determinadas condiciones podría presentarse una situación de deslizamiento. 30

31 Fotografía No. 12 Lado Sur de la Estación de Servicio. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Áreas sensibles socialmente. La Estación de Servicio se encuentra en una zona con escasas viviendas alrededor. Considerando lo anterior, no se han presentado quejas parte de los pobladores aledaños. Además, cerca de la misma no se encuentran establecimientos educativos ni de salud que podrían verse afectados por las operaciones ejecutadas en la estación INSTALACIONES EXISTENTES. En la inspección que se realizó se puede determinar que las instalaciones de la Estación de Servicio Chota en general se las puede calificar en buen estado, cuenta con una edificación de hormigón armado y de estructura metálica. La implantación general de la E/S se presenta en la Fotografía No. 13. Fotografía No. 13 Implantación de la Estación de Servicio. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

32 En general las instalaciones fueron diseñadas para garantizar que el espacio libre sea suficiente para realizar maniobras operativas tanto de vehículos de carga de combustible como para los vehículos de clientes. En lo que respecta al área administrativa, se cuenta con una oficina con equipo necesario para la ejecución de sus actividades diarias (Computadoras, teléfonos, materiales de oficina. Las baterías sanitarias al momento de la inspección se pudo verificar que se encontraban limpias, pero no cuentan con los implementos necesarios (jabón líquido, papel higiénico) para brindar un servicio eficiente. Además se debe indicar que cuentan con la respectiva señalización de uso tanto para damas como para caballeros (Ver fotografía No. 14). Fotografía No. 14 Baterías Sanitarias. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. Se debe mencionar que dentro de la E/S se ha implementado baños de uso exclusivo para personas con capacidades especiales, los mismos que brindarán un servicio eficiente a los clientes. (Ver Fotografía No. 15) 32

33 Fotografía No. 15 Baterías sanitarias para personas con capacidades especiales. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. La E/S solo dispone de una llave de agua con señalética como dispensador de agua ubicada junto a los baños, y no se evidencia la toma de aire comprimido, lo cual no permite brindar un mejor servicio a los clientes que visitan la estación. (Ver fotografía No. 16). Fotografía No. 16 Dispensador de agua. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. En relación a los tanques de almacenamiento de combustibles, se debe indicar que los mismos se encuentran en un cuarto de paredes de bloque visto sin impermeabilizar, y no cuentan con un dique perimetral de contención (Ver fotografía No. 17 y 18). 33

34 Fotografía No. 17 y Fotografía No. 18 Tanques de almacenamiento de combustibles. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. La trampa de grasas que se utiliza en la E/S consta de tres cámaras que recogen los desechos líquidos generados durante el lavado de pistas e islas. Al momento de la visita se verificó que la trampa de grasas se encuentra debidamente cubierta con tapas de tol metálico para evitar el ingreso de materiales en general, que obstruiría la operación. Se debe señalar además, que la descarga de la trampa de grasas, se direcciona al alcantarillado municipal. Fotografía No. 19 Tapas de la trampa de grasas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. En lo que a ornamentación se refiere, se debe indicar que dentro de la Estación de Servicio se presenta jardineras con flora del lugar, las mismas se encuentran en estado regular de conservación. (Ver fotografía No. 20). 34

35 Fotografía No. 20 Vista de la jardinera. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ REVISIÓN DE EQUIPOS Generales. Al momento de la visita de campo, se verifica que la Estación de Servicio cuenta con equipos en buen estado para la ejecución de sus actividades. Además se debe destacar que existen certificados anuales ( ) de mantenimientos externos realizados a los tanques de almacenamiento. (Ver copia en Anexos) Equipo de lucha contra incendios. La Estación de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con extintores de polvo químico seco (PQS) para combatir cualquier conato de incendio, y se encuentran convenientemente localizados y recargados. (Ver copia de certificado en Anexos). Los empleados han sido capacitados en seguridad contra incendios por la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS.Sin embargo se debe mencionar el incumplimiento en la periocidad de capacitaciones establecida en el PMA (Ver registros en Anexos). En la Tabla No. 5 se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en la Estación de Servicio. 35

36 Tabla No. 5 Lista de extintores ubicados en la Estación de Servicio Chota. CANTIDAD UBICACIÓN TIPO CAPACIDAD ÚLTIMA FECHA DE RECARGA. 1 Isla 1 PQS- Polvo Químico Seco 1 Isla 3 PQS- Polvo Químico Seco 10 lbrs. Mayo lbrs. Mayo 2012 Fotografía No. 21 Extintor ubicado en la isla de despacho de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Canaletas de recolección de aguas. En todo el contorno del área de despacho de combustible se ha construído un sistema de canaletas, las cuales estan en buenas condiciones para recoger correctamente las aguas provinientes del lavado de ésta área y los pequeños derrames que pudieran ocacionarse al momento del despacho de combustibles; sin embargo a éste sistema de canaletas le falta las respectiva rejilla, cuyo rol principal es el de evitar la entrada de sedimentos arrastrados por las lluvias que provocarían que se sature y pueda obstruir la trampa de grasas. 36

37 Fotografía No. 22 Canaletas sin rejilla de retención. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN Descarga de combustible. Dentro de la inspección realizada se pudo observar que PETRÓLEOS Y SERVICIOS, al momento de la descarga de combustible tiene en consideración las siguientes actividades para que sean ejecutadas por el personal que labora en la Estación de Servicio: 1. Dirigir al Autotanque a la zona de descarga y comprobar que esté bien estacionado y apagado el motor del vehículo. 2. Conectar la pinza de conexión estática al chasis del vehículo antes de iniciar la descarga. 3. El conductor y encargado de recibir al autotanque, utilizarán los elementos de protección personal (guantes, botas antideslizantes, mascarilla y arnés) cuando se suban a la cisterna a verificar la medición. 4. Revisar el comprobante o guía de despacho, confirmando el producto y volumen solicitado. 5. Ubicar extintores alrededor del autotanque en plan de ataque según las HAPA (Halar, Apretar, Presionar, Abaniquear). 6. Verificar que los tanques de almacenamiento a recibir, tengan el espacio suficiente para la recepción. 7. Comprobar la calidad del combustible visualmente con un recipiente viendo el color y olor del mismo. 37

38 8. Conectar las mangueras y acoples entre el autotanque y tanques de almacenamiento. 9. Realizar la descarga de forma lenta, para evitar electricidad estática. 10. Firmar la recepción conforme por parte del operador, entregar al conductor la recepción y retirar el autotanque de la zona de descarga Distribución de combustible a vehículos. Se pudo determinar que para la distribución de combustible, no se tiene en cuenta normas de llenado de vehículos de servicio público: no despacho a vehículos de transporte cargados con pasajeros y a vehículos con motor encendido, ya que en la visita se observó el despacho a vehículos con el motor encendido. Existe la correcta señalización de No fumar y No utilizar teléfono celular. Fotografía No. 23 Señalización de Seguridad. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Fuentes de contaminación. Dentro de las fuentes de contaminación más comunes tenemos las siguientes en la Estación de Servicio Chota. - Contaminación de aguas. Las aguas negras y grises provenientes de las baterías sanitarias de la Estación de Servicio Chota, se encuentra conectada directamente a la red pública de alcantarillado. El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes durante el 38

39 periodo evaluado ya que por el origen de la descarga no está obligado a realizar dicha caracterización. (tabla No. 5 del Decreto No. 1215). La Estación de Servicio posee canaletas perimetrales al contorno de las islas, las mismas que se encuentran en buen estado. Los efluentes provenientes del mantenimiento de la pista, se recolectan en estas canaletas y se conducen directamente hacia la trampa de grasas, en donde son tratadas para la posterior evacuación. Finalmente el efluente es descargado al alcantarillado municipal. El efluente de la trampa de grasas es recolectado y caracterizado, sus resultados son evaluados en las tablas No. 6 y No. 7, del presente documento. En los monitoreos semestrales realizados en el año 2009 se puede evidenciar el cumplimiento parcial de la normativa ambiental vigente, ya que el parámetro DQO se encuentra por encima de los límites máximos permisibles en el segundo semestre evaluado. Para el año 2010 del análisis de los reportes de caracterizaciones semestrales, en el primer semestre se evidencia incumplimiento en el parámetro DQO y ST, mostrando para el primero un valor muy por encima de la norma. - Contaminación del aire. Las emisiones de fuentes fijas provienen del generador eléctrico de emergencia no son considerables, tomando en cuenta que es una fuente emergente, y según los registros verificados en el año 2009 y 2010,se evidencia pocas horas de funcionamiento, y se considera que no sobrepasa las horas de uso máximas establecidas para ser caracterizado (300 Horas al año). Por lo expuesto, no se realiza monitoreo de las emisiones de combustión de esta fuente.(ver copia en Anexos). - Contaminación al suelo. En general, lo que se refiere a manejo de residuos y desechos se puede detallar que la operación de la E/S genera: Lodos y natas de limpieza de la trampa de grasas. 39

40 Filtros de los dispensadores. Desechos líquido/sólidos de limpieza de tanques. Es importante mencionar que en campo se evidenció escombros acumulados contaminados con hidrocarburos en el suelo de tierra de la E/S. Fotografía No. 24 Escombros contaminados acumulados en la E/S. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Salud y seguridad. - General. Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe indicar los siguientes aspectos: a. El agua que es destinada para el consumo y para las operaciones netas de la E/S, es distribuida por tuberías (agua potable entubada). Para los baños utilizan agua de canal de riego. b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, se ha impartido al personal de la E/S, capacitaciones en temas de seguridad e higiene las cuales tienen frecuencia anual ( ); sin embargo se incumple con la periodicidad establecida en el PMA (Ver en Anexos). c. No existe ninguna forma de reportar las condiciones inseguras de trabajo dentro de la E/S, según lo indicado por el personal que labora en la misma. d. Respecto a la contratación de trabajadores, al momento de ingresar a la institución, el personal es informado de la existencia de cláusulas de seguridad y 40

41 medio ambiente, las mismas que determinan sus derechos y obligaciones ante cualquier percance. e. Así también se debe indicar que el trabajo se encuentra distribuido de tal manera que no exista duplicidad de funciones como pérdidas de tiempo en la ejecución de las actividades diarias por parte de los trabajadores de la E/S. f. En la Estación de Servicio se dispone de un botiquín de primeros auxilios, el cual no cuenta con todos los implementos y medicamentos necesarios para atender cualquier tipo de afectación a la salud de los trabajadores, como también en caso de suscitarse algún percance con los clientes de la estación. (Ver en Anexos facturas de compra de medicamentos) (Ver Fotografía No. 25). Fotografía No. 25 Botiquín de primeros auxilios. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. g. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con los carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por la I. Municipalidad de San Miguel de Ibarra, Dirección de Salud y Medio Ambiente (Ver certificados en Anexos). h. Además se verificó la existencia de registros de entrega-recepción periódica de uniformes del año 2009 y 2010, pero no de equipo de protección personal. (Ver en Anexos). En la visita de campo se observó que en el equipo de EPP falta arnés, guantes y gafas. 41

42 Fotografía No. 26 Equipo de protección personal. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Seguridad eléctrica. La Estación de Servicio se abastece de energía eléctrica provista por la empresa pública. En los casos de desabastecimiento de fluido eléctrico se utiliza un equipo electrógeno que opera utilizando combustible diesel, cuya potencia es de 22,5 Kw. Las instalaciones eléctricas no se encuentran protegidas contra contacto accidental y hay posibilidad de riesgo eléctrico debido a su disposición inadecuada. (Ver fotografía No. 27). Fotografía No. 27 Instalaciones eléctricas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

43 Se debe indicar que en la E/S no se cuenta con un pararrayos, lo cual es una clara muestra de inseguridad en caso de tormentas eléctricas, ya que el objetivo principal de estos sistemas es reducir los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre otros elementos y evitar posibles contingencias. - Accidentes y notificación. En los registros revisados no se constata que hayan existido accidentes, ni incidentes graves en la estación (Ver en Anexos). - Ruido. El generador eléctrico es una de las fuentes de generación de emisiones de presión sonora dentro de la estación. Como se indicó en párrafos anteriores esta fuente es considerada emergente no significativa (debido a sus horas de funcionamiento y su potencia), por lo que no se realiza caracterización de este aspecto ambiental. - Capacitación. En lo que se refiere a capacitación, en el Plan de Manejo Ambiental Corporativo se indica que la misma tendrá una frecuencia semestral, sin embrago en los registros revisados esto no es constatado, ya que únicamente se capacitó al personal de la estación anualmente. Por tanto se recomienda que toda la capacitación propuesta en el PMA sea cumplida. - Uniformes. Se cuenta con registros de la entrega de uniformes al Administrador de la Estación de Servicio, pero no de este a los trabajadores. En campo se verificó que cuentan con los mismos, y son utilizados para el desempeño diario de sus actividades. 43

44 5.6. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS Manejo de residuos líquidos. Los efluentes que se generan en la estación son producto básicamente del lavado de las pistas, para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables (Ver hoja MSDS en Anexos). Los residuos líquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados por la empresa Hazwat, quienes como gestores calificados le dan el tratamiento indicado y disposición final a los mismos (Ver en Anexos). La Estación de Servicio no cuenta con recipientes ni un lugar adecuado para el almacenamiento de los desechos líquidos peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y la limpieza interior de tanques de almacenamiento de combustible. Además se evidenció aceite usado a la intemperie en un recipiente sin tapa y en una caneca cortada, la cual se encontraba sobre el piso de tierra de la jardinera. (Ver Fotografía No. 28 y 29) Fotografía No. 28 y Fotografía No. 29 Recipientes de almacenamiento de desechos líquidos peligrosos. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Diques. Los tanques de almacenamiento de combustible (Diesel, Súper y Extra), se encuentran en un cuarto con paredes de bloque visto sin impermeabilizar, y no cuenta con un dique perimetral de concreto. (Ver fotografía No. 17 y 18). 44

45 En el área de descarga de combustible las boca tomas mantienen un dique propio de contención de efluentes; sin embargo el área de una de las boca tomas no se encuentra debidamente impermeabilizada, y todas poseen ductos que drenan el combustible al piso. (Ver Fotografía No. 30). Fotografía No. 30 Dique en boca tomas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ Trampa de grasas. El lavado de los patios ocasiona que el agua arrastre resto de combustible y detergentes. Este residuo líquido es conducido a la trampa de grasas, a través de los canales perimetrales de la marquesina. En la trampa de grasas ocurre la separación de grasas del agua y la sedimentación de los lodos, dejando que el agua limpia drene hacia el sistema de tubería implementado en la Estación de Servicio. (Ver Fotografía No. 31). Fotografía No. 31 Trampa de grasas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

46 El proceso de la limpieza según el Plan de Manejo Ambiental, establece que la misma debe realizarse semanalmente, lo cual no es corroborado con los registro de limpieza entregados. (Ver en el registro de medio ambiente y seguridad industrial Anexos) Durante la visita de campo se pudo observar que la trampa de grasas se encontraba con hojas. (Ver Fotografía No. 31) Almacenamiento de productos. No se evidencia el almacenamiento de ningún producto en la E/S Manejo de residuos sólidos. Los desechos sólidos generados por la Estación de Servicio son de tipo reciclable (papel, cartón, vidrio), no reciclable (basura común), y contaminados Sólidos (arena contaminada con hidrocarburos y filtros de dispensadores). Los residuos reciclables y no reciclables, son llevados por el carro recolector. La Estación de Servicio cuenta con recipientes para clasificar cada tipo de desecho (orgánico e inorgánico), pero en campo se evidencia que solo realizan la clasificación para los desechos comunes y no para los peligrosos. (Ver Fotografía No. 32 y 33) Fotografía No. 32 y Fotografía No. 33 Recipientes de desechos. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

47 En este punto se debe mencionar que el día de la auditoria se verifico en la E/S se evidenciaron varios desechos peligrosos sobre el piso de tierra (recipiente de lubricante, filtros usados). (Ver Fotografía No. 34) Fotografía No. 34 Desechos peligrosos depositados en el piso de tierra de la E/S. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. Para la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se revisaron los siguientes registros: Registro de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores. Registros de capacitaciones. Registro de mantenimiento de tanques. Registros de recarga de extintores. Registros de la entrega de desechos. Certificado de Inspección a Tanques de combustibles, entre otros REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO. En la Estación de Servicio Chota, no se ha presentado ningún tipo de contingencias en el periodo auditado: desde el año 2009 hasta el año 2010, esto según pudo manifestar 47

48 la administradora de la E/S y como se observa en los registros de control de incidentes y accidentes (ver registro en Anexos). Durante la ejecución de la auditoría se evidenció un tanque de almacenamiento de combustible oxidado en el área de descarga de combustibles, sobre una base móvil de ruedas que se encontraban desinfladas; cuyo tanque es considerado un pasivo ambiental de la Estación de Servicio. Fotografía No. 35 Tanque de almacenamiento de combustible oxidado (Pasivo Ambiental). Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/ REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO Para la calificación de las no conformidades menores y las no conformidades mayores, se han considerado los criterios y principios fundamentales señalados en la Disposición Segunda Auditoría Ambiental de la Disposición Final del Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). C: Conformidad.- Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables. 48

49 nc- No conformidad menor.- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores. : No Conformidad Mayor.- Esta calificación implica una grave falta frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores. OBS: Observación.- Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades. En este marco, analizando el Plan de Acción elaborado en el año , se determinó que no existieron No Conformidades CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que están filiadas a la red comercial de PETRÓLEOS Y SERVICIOS y en especial para la Estación de Servicio Chota, tales como: a) Plan de Prevención y mitigación de Impactos. b) Plan de contingencias. c) Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros. d) Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. e) Plan de Manejo de desechos. f) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias. g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental. h) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Respecto al Plan de Prevención y mitigación de impactos se debe indicar lo siguiente: 49

50 Las canaletas perimetrales de las islas de despacho se encuentran en buen estado, pero no cuenta con rejilla de retención. Los diques de las bocatomas poseen ductos que drenan el combustible al piso. Las bocatomas no se encuentran pintadas ni señalizadas. Se evidenció un pasivo ambiental en el área de descarga de la E/S. Mantienen vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura adecuada, para evitar la introducción de aguas lluvia. Sin embargo, uno de los tanques de almacenamiento de combustibles no cuenta con tubería de venteo. (Ver fotografía No. 18). Las tuberías de transferencia de combustibles no se encuentran enterradas de acuerdo a la normativa. Se colecta, clasifica y cuantifica la cantidad de desechos asimilables a domésticos generados por la E/S. No se realiza un almacenamiento temporal ni gestión ambientalmente adecuada de los desechos sólidos peligrosos que se genera. La limpieza de pista, canaletas perimetrales y trampa de grasas no se realiza semanalmente según los registros entregados. La trampa de grasas tiene hojas en su interior. El efluente de la trampa de grasa es recolectado y caracterizado, sus resultados son evaluados mostrando que no todos los parámetros obligatorios se encuentran enmarcados en los límites establecidos en la normativa ambiental. Una parte del suelo de la zona de descarga de combustibles no se encuentra adecuadamente impermeabilizada. La Estación de Servicio para el almacenamiento de los desechos líquidos peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y la limpieza interior de tanques de almacenamiento de combustible no cuenta con ningún recipiente ni lugar de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento y tuberías de venteo se encuentran conectadas a tierra; al igual que el resto de instalaciones eléctricas que se encuentran conectadas a un solo sistema de conexión a tierra. La Estación de Servicio cuenta con un espacio suficiente para maniobras y parqueo del autotanque de descarga de combustible, mismo que no obstaculiza el tráfico vehicular y peatonal. Existe la correcta señalización de No fumar y No utilizar teléfono celular. 50

51 Plan de contingencias. La Estación de Servicio cuenta con un Plan de Contingencias Corporativo, en el cual se detallan todas las posibles situaciones o eventos contingentes que podrían suscitarse por la operación en general de la E/S, así como también los procedimientos detallados que se aplicarían en caso de presentarse, incluyendo la designación de responsables.; cuentan con su respectivo organigrama del Plan y el orden secuencial de actividades. En el Plan de Manejo Ambiental Corporativo, si indica dentro del Plan de Contingencias, que se efectuará el mantenimiento de equipos contra incendios, información que es constatada mediante la visita de campo y con los registros de recarga y mantenimiento de extintores que se encuentran en la Estación de Servicio. (Ver en Anexos). Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación, señalización horizontal y teléfonos de emergencia, se debe manifestar que la estación ha implementado un rótulo con los números telefónicos de emergencia en un lugar visible y con el mapa de evacuación, para que los usuarios puedan acceder a ellos en caso de requerirlos y que las personas se pongan a buen recaudo. (Ver fotografía No. 36 y 37). Fotografía No. 36 Números de emergencia. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/

52 Fotografía No. 37 Mapa de evacuación. Incendios. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. La Estación de Servicio cuenta con extintores PQS, mismos que se encuentran estratégicamente instalados y recargados. No hay extintor en el área de descarga de combustibles. La brigada contra incendios la conforman el personal de pista que es el único presente en la estación. Las conexiones eléctricas no se encuentran protegidas contra contacto accidental. Derrames: Como parte del procedimiento de descarga de combustible, el personal encargado de la recepción procede a realizar un aforo previo de los tanques, de acuerdo a la cantidad aun presente dentro de los mismos, se descarga desde el autotanque la cantidad faltante. Al momento de la descarga se colocan baldes bajo el auto tanque para la recolección de combustible que drena involuntariamente durante el llenado a los tanques de almacenamiento. Se evidencia manchas de combustible en el piso de tierra bajo las tuberías de transferencia de combustible del diesel filtrado que no se encuentran enterradas.(ver fotografía No. 38) 52

53 Fotografía No. 38 Derrame de combustible de las tuberías de transferencia de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. Si existe material para limpiar derrames de combustible en las islas de despacho. Fotografía No. 39 Material para derrames menores (arena). Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011. Respuestas operacionales. El personal de la Estación de Servicio, no se encuentra preparado parcialmente para una respuesta rápida a las contingencias, ya que no han controlado ni limpiado el área donde se evidencia derrame de combustible de las tuberías e transferencia de combustibles. Los números de teléfono de emergencias se encuentran localizados en sitios visibles de la misma. No existen referencias de accidentes o incidentes tanto personales como materiales y al ambiente. 53