Auditoría Ambiental Para Licenciamiento Ambiental Estación de Servicio FLORIDA Provincia de Imbabura

Transcripción

1 Auditoría Ambiental Para Licenciamiento Ambiental Estación de Servicio FLORIDA Provincia de Imbabura INFORME CAMSLOG CÍA. LTDA. 1

2 TABLA DE CONTENIDO. 1. DATOS GENERALES INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES OBJETIVOS GENERAL ESPECÍFICOS ALCANCE MARCO LEGAL GRUPO AUDITOR METODOLOGÍA UTILIZADA PRE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN REVISIÓN DE INFORMACIÓN ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA REVISIÓN REUNIÓN PRE AUDITORÍA AUDITORÍA DE CAMPO POST AUDITORÍA ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO EN OFICINA / POST-AUDITORÍA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA FASE AUDITADA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PROCESO DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PROCESO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE

3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS BODEGA OTROS EQUIPOS ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL CONDICIONES EXISTENTES ÁREAS SENSIBLES AMBIENTALMENTE ÁREAS SENSIBLES SOCIALMENTE INSTALACIONES EXISTENTES REVISIÓN DE EQUIPOS GENERALES EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DESCARGA DE COMBUSTIBLE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS FUENTES DE CONTAMINACIÓN SALUD Y SEGURIDAD REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DIQUES TRAMPA DE GRASAS ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

4 5.9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS HALLAZGOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANEXOS TABLA DE CONTENIDO FIGURAS. FIGURA NO. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO FLORIDA

5 TABLA DE CONTENIDO FOTOGRAFÍAS. FOTOGRAFÍA NO. 1 ESTACIÓN DE SERVICIO FLORIDA FOTOGRAFÍA NO. 2 ÁREA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE FOTOGRAFÍA NO. 3 BOCA TOMAS FOTOGRAFÍA NO. 4 PINZAS A TIERRA FOTOGRAFÍA NO. 5 SISTEMA DE VENTEO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO FOTOGRAFÍA NO. 6 ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES FOTOGRAFÍA NO. 7 GENERADOR DE EMERGENCIA FOTOGRAFÍA NO. 8 ÁREA DE LAVADO Y LUBRICACIÓN FOTOGRAFÍA NO. 9TRAMPA DE GRASAS FOTOGRAFÍA NO. 10 Y FOTOGRAFÍA NO. 11 VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS FOTOGRAFÍA NO. 12 COMPRESOR FOTOGRAFÍA NO. 13 IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO FOTOGRAFÍA NO. 14 ÁREA ADMINISTRATIVA FOTOGRAFÍA NO. 15 BATERÍAS SANITARIAS FOTOGRAFÍA NO. 16 DISPENSADOR DE AIRE Y AGUA FOTOGRAFÍA NO. 17 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES FOTOGRAFÍA NO. 18 TAPAS DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LAS DESCARGAS DE LAS ISLAS FOTOGRAFÍA NO. 19 TAPAS DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LAS DESCARGAS DE LAS ISLAS FOTOGRAFÍA NO. 20 VISTA DE LA JARDINERA FOTOGRAFÍA NO. 21 EXTINTOR UBICADO EN LA ISLA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE FOTOGRAFÍA NO. 22 CANALETA INCOMPLETA FOTOGRAFÍA NO. 23 SUMIDEROS EN LAS ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE. 33 FOTOGRAFÍA NO. 24 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOGRAFÍA NO. 25 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FOTOGRAFÍA NO. 26 PARARRAYO FOTOGRAFÍA NO. 27 RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA LAVADORA LUBRICADORA

6 FOTOGRAFÍA NO. 28 RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA E/S (ISLAS Y TANQUES) FOTOGRAFÍA NO. 29 CUARTO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 41 FOTOGRAFÍA NO. 30 CUARTO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 41 FOTOGRAFÍA NO. 31 TRAMPA DE GRASAS LADO ESTE FOTOGRAFÍA NO. 32 TRAMPA DE GRASAS LADO OESTE FOTOGRAFÍA NO. 33 TRAMPA DE GRASAS LAVADORA LUBRICADORA FOTOGRAFÍA NO. 34 RECIPIENTES DE DESECHOS PELIGROSOS Y COMUNES FOTOGRAFÍA NO. 35 RECIPIENTES DE DESECHOS PELIGROSOS Y COMUNES FOTOGRAFÍA NO. 36 NÚMEROS DE EMERGENCIA FOTOGRAFÍA NO. 37 DERRAME DE COMBUSTIBLE EN EL ÁREA DE LA LAVADORA LUBRICADORA FOTOGRAFÍA NO. 38 DESECHOS PELIGROSOS SOBRE PISO DE ADOQUÍN EN EL ÁREA DE LA LAVADORA LUBRICADORA TABLA DE CONTENIDO TABLAS. TABLA NO. 1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO TABLA NO. 2 EQUIPO CONSULTOR TABLA NO. 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SUS CAPACIDADES TABLA NO. 4 ISLAS DE DESPACHO TABLA NO. 5 LISTA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO FLORIDA TABLA NO. 6 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO TABLA NO. 7 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO TABLA NO. 8 REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS TABLA NO. 9 RESUMEN DE HALLAZGOS TABLA NO. 10 PLAN DE ACCIÓN

7 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 1. DATOS GENERALES. Tabla No. 1 Datos generales de la Estación de Servicio. Nombre: Estación de Servicio FLORIDA Ubicación geográfica: Parroquia Cantón Provincia Coordenadas E N San Francisco Ibarra Imbabura Dirección: Av. Mariano Acosta 2952 Teléfono: Fase de operaciones: Operadora: Administrador Estación de Servicio: Compañía consultora: Comercialización y venta de derivados del Petróleo. PETRÓLEOS Y SERVICIOS Sr. Oswaldo Luna CAMSLOG CÍA. LTDA. Direc: Cordero E9-39 y Av. 6 de diciembre. Telefax: / recepcion@camslog.com Quito- Ecuador. Registro de Consultores Ambientales No. 60 CATEGORÍA B Licencia Ambiental No. La E/S no cuenta con Licencia Ambiental, esta Auditoría Ambiental servirá de base para la obtención de dicho documento. 7

8 2. INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES. La Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS cuenta con más de 280 estaciones de servicios a nivel nacional, la Estación de Servicio Florida ubicada en la Provincia de Imbabura es una de ellas. La Estación de Servicio antes mencionada se encuentra en funcionamiento desde el año En la fotografía No. 1 se presenta la vista panorámica de la estación. Fotografía No. 1 Estación de Servicio Florida. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Como cumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de febrero del 2001, establece la obligación de los sujetos de control de realizar Auditorías Ambientales al menos cada dos años y en el Art. 43 del mismo Reglamento, establece las directrices para la ejecución de las auditorías ambientales. Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la empresa PETRÓLEOS Y SERVICIOS, ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental para Licenciamiento Ambiental de las estaciones de servicio afiliadas a su red en el territorio del Ecuador, a fin de determinar si éstas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, identificando los riesgos e impactos que su operación representa 8

9 para el medio ambiente y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (Corporativo) y del Plan de Monitoreo Ambiental aprobados por la Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental (actual Subsecretaria de Calidad Ambiental). En consecuencia de lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente informe de auditoría ambiental, desarrollado por la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA. De acuerdo a los Términos de Referencia aprobados por la Dirección Provincial de Imbabura del Ministerio del Ambiente, los trabajos se realizaron en tres etapas: Pre - auditoría en las oficinas de la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS y CAMSLOG CÍA. LTDA., en Quito. Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante una visita a las instalaciones de la Estación de Servicio (E/S). Post - auditoría, que implicó el análisis de la información documental y de campo para producir un informe sobre el desempeño y cumplimiento ambiental de la Estación de Servicio OBJETIVOS General. Verificar el nivel de cumplimiento de las leyes y reglamentos que en materia ambiental están vigentes en el país, especialmente lo propuesto en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad de Control respectiva Específicos. Determinar el cumplimiento de las operaciones dentro de los parámetros normales desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva de innovación tecnológica. Inspeccionar las operaciones y actividades que se realizan en la Estación de Servicio Florida, a fin de verificar si se han ejecutado cambios observados en el ejercicio de la Auditoría Ambiental efectuada por la Consultora AMBIENCONSULT CÍA. LTDA., en el año

10 Utilizar la presente auditoría como herramienta para la identificación, evaluación y control de los efectos ambientales en la fase de operación de la Estación de Servicio, con el fin de llevar adelante una adecuada Gestión Ambiental mediante la aplicación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la aplicación de la Legislación Ambiental vigente y el establecimiento de la frecuencia o ciclo de las auditorías. Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o noconformidades detectadas. Obtención de la Licencia Ambiental 2.3. ALCANCE. El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones e instalaciones de la Estación de Servicio Florida, y su entorno directo, para que pueda ser realmente aplicable a toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia directa determinada. Las operaciones auditadas son: Descarga de combustibles. Almacenamiento de combustibles. Distribución/venta de combustibles. Actividades complementarias. Entre las instalaciones auditadas están: Zona de almacenamiento de combustibles. Zona de descarga de combustibles. Zona de despacho de combustibles. Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas y bodegas de aceites y lubricantes. Áreas administrativas. 10

11 Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes temas: Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental. Planes de Contingencia. Informes Ambientales Anuales. Monitoreo periódico. Comunicación y relación con las instituciones de control MARCO LEGAL. El documento jurídico base de esta auditoría es el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 1215, Artículos: 10, 11, 12, 16, 22, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 25a, 26, 27, 28a, 28b, 28d, 29, 29b, 30b, 31, 41, 71, 71d.2, 77, 78ª, 78b, 78c, 78d, 78e, 78g, 82. La Constitución Política de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, del Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del El Reglamento sustitutivo del RAOH, R.O. Nº 265, del Art Programa y presupuesto ambiental anual. Art.- 11 Informe ambiental anual. Art.- 12 Monitoreo ambiental interno. Art.- 13 Presentación de Estudios Ambientales. Art.- 23 Calidad de equipos y materiales. Art.- 24 Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales. Art.- 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Art.- 26 Seguridad e higiene industrial. Art.- 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Art.- 28 Manejo de desechos en general. Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas. 11

12 Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera. Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Art.- 35 Aprobaciones. Art.- 42 Auditoría Ambiental. Art.- 42 Contenido de la AA. Art.- 78 Normas de seguridad. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto N 2393). Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Decreto 374, R.O. Nº 97, del Reglamento sobre la contaminación de Desechos Sólidos, A.M.Nº R.O. Nº 991, del Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al Recurso Agua, Acuerdo ministerial Nº 2144, R.O. Nº 204, del Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus métodos de medición, A.M. Nº A, R.O. Nº 726, del Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial Nº 14629, R.O. Nº 989, del Reglamento para la prevención y control de la contaminación por ruidos, A.M. Nº 7789, R.O. Nº 560 del Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 245, del Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción, Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos. Ley de tránsito.- La Comisión Nacional de Tránsito (CNT) entregó a la Presidencia de la República el borrador del Reglamento a la Ley de Tránsito que de ser aprobado será publicado en el Registro Oficial en diciembre. Esta ley fue aprobada el 7 de agosto de 2008, mediante mandato por la Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo Ministerial Nº 178 publicada en el Registro Oficial Nº 323, Instructivo para la calificación y registro de consultores a nivel nacional. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 226:2009: Transporte, Almacenamiento Y Manejo De Materiales Peligrosos: Requisitos. 12

13 Ley de Hidrocarburos, inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorización de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos a través del Oficio No. PYS-COM del 19 de abril del 2011, dispone adecuaciones en las baterías sanitarias existentes; y ampliar, modificar o readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000 referente a la accesibilidad de personas con discapacidad GRUPO AUDITOR. En la Tabla No. 2 se presenta el grupo de trabajo de CAMSLOG CÍA. LTDA., que participó en el proyecto. Tabla No. 2 Equipo consultor. NOMBRE PROFESIÓN ESPECIALIDAD Pablo Pérez Ing. Petrolero Coordinación general Tanya Álvaro Víctor Hugo Arias Jerry Moreno MSc. Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional MSc. Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Ing. Mecánico Auditor Líder Auditor Edición y documentación 3. METODOLOGÍA UTILIZADA. La metodología utilizada para la realización de la Auditoría Ambiental para la operación de la Estación de Servicio Florida, se fundamenta en el procedimiento establecido con base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el cual se presenta en tres etapas genéricas: Actividades pre-auditoría en oficina, incluyendo la revisión documental en la oficina de administración de la Estación de Servicio auditada. 13

14 Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ. Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y recomendaciones. La Auditoría se fundamenta básicamente en el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de procedimientos de levantamiento y presentación de información ambiental (estudios, planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.) PRE AUDITORÍA. En esta fase, el grupo auditor realizó las siguientes actividades previas a la inspección de campo: Planificación. Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones de la operación de la Estación de Servicio a ser auditada. Programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, inspección de campo, post-auditoría. Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo auditor. Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el propietario de la Estación de Servicio auditada. Preparación de la información mínima a ser revisada, incluyendo los antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por el Ente de Control Revisión de información. El Auditor Líder comenzó la tarea de revisar la información disponible sobre la instalación, con el propósito de diseñar el plan de revisión. Este trabajo incluyó otras acciones: Revisión de la información suministrada y avance desde la revisión anterior. 14

15 Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el inventario y análisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la comunidad, la auditoría ambiental u otras autoridades competentes, en períodos anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades pendientes de realización. Revisión de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los estándares propios que tuviere el propietario de la Estación de Servicio. Revisión del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la Estación de Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de información ambiental, etc Asignación de responsabilidades en la revisión. Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Líder realizó las siguientes actividades: Asignación de las áreas de responsabilidad al grupo auditor. Distribución de la información entre los miembros del equipo. Elaboración del programa detallado de trabajo para la inspección de campo. Entrega de documentos de campo. Los miembros del equipo auditor: Revisión de la información sobre los antecedentes. Elaboración conjunta con el auditor líder las guías definitivas de auditoría Reunión pre auditoría. Se realizó la reunión previa a la inspección de campo, al final de la etapa de planeación. En esta reunión participó todo el equipo auditor y el responsable de la operación de la Estación de Servicio auditada. Su propósito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes involucradas, durante el proceso y luego de haber realizado la inspección. El plan previsto para 15

16 ejecutar las tareas de campo identificará los aspectos que deben completarse en el sitio, así como el tiempo requerido. Durante esta reunión se determinó: Evaluar la información (antecedentes) obtenida de la revisión de documentos de avance. Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemática particular AUDITORÍA DE CAMPO. La auditoría de campo fue realizada el día 20 de septiembre del 2011, y tuvo una duración de dos horas. Dentro de la auditoría de campo se realizaron las siguientes actividades: Coordinación del trabajo de campo. Identificación de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la Estación de Servicio. Coordinación del apoyo logístico requerido: Vehículos de la consultora, permiso de ingreso a la Estación de Servicio por parte de la comercializadora, establecer fecha y hora de las visitas de campo. Visita a la Estación de Servicio para observar la ejecución de los procesos de almacenamiento y comercialización de combustibles. Entrevistas a las personas encargadas de la administración y operación de la Estación de Servicio. Revisión de la información proporcionada en la Estación de Servicio. Revisión del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente, se realizó un archivo fotográfico de la situación de la Estación de Servicio. 16

17 3.3. POST AUDITORÍA Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría. Una vez en oficina se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las instalaciones, operación, mantenimiento, administración, etc Evaluación ambiental de la fase auditada. La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con el ambiente donde está realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y calificar los impactos efectivos y posibles. Partiendo de este criterio se analizaron las etapas y acciones específicas de las operaciones frente a elementos como la vegetación, la fauna, la atmósfera, la calidad del agua, etc., si fuere del caso. Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos ambientales más afectados con la operación de la Estación de Servicio. Esta evaluación constituye la base que se utilizará para la determinación de las medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental, así como el establecimiento de sus prioridades Resultados de la evaluación. Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con el propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables. Cada criterio de revisión (evaluación) recibió una calificación estandarizada para determinar el desempeño ambiental en las actividades hidrocarburíferas auditadas, conforme al siguiente esquema: 17

18 C Conformidad Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables. nc- No menor conformidad Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores. NC+ No Mayor Conformidad Esta calificación implica una grave falta frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores. OBS Observación Puntual Ámbito de Local incidencia Regional Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades. No se extiende más allá de un sitio específico en una instalación. Afecta a una de las instalaciones. Involucra el área de influencia de la Estación de Servicio. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS. La Estación de Servicio Florida, comercializa combustibles (gasolina extra, súper y diesel) y se encuentra afiliada a la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS, la misma que exige el cumplimiento de normas y principios de operación y servicio al cliente. La Estación de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Av. Mariano Acosta 2952 y Manuelita Saenz. Sus límites son: Al Norte: Al Sur: Terreno y vivienda del propietario. Av. Mariano Acosta. 18

19 Al Este: Al Oeste: Calle Manuela Cañizares. Depósito de madera y negocios varios. Para la Estación de Servicio antes indicada se evidenciaron los permisos correspondientes actualizados: Pago al impuesto a la patente Municipal Bomberos, otorgado por el Municipio del Cantón Ibarra años 2009 y Permiso de Funcionamiento, otorgado por el Ministerio de Salud Pública, Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Vigilancia Sanitaria Provincial 2009 y (Ver copias en Anexos) Operaciones en la Estación de Servicio. La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales viene transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-tanques. Los combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son impulsados por bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías enterradas, desde donde son entregadas al cliente final a través de surtidores. En la figura No. 1 Se muestra un esquema del proceso. Auto tanque Tanques almacenamiento ALMACENAJE D E S C A R G A Islas de abastecimiento Dispensadores EXPENDIO Cliente Final Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio Florida. 19

20 Proceso de recepción de combustibles. La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques. El momento de la visita se evidenció que las bocas de llenado de combustible se encuentran señalizadas pero no están pintadas de acuerdo al combustible que receptan. (Ver fotografía No. 2 y 3). Fotografía No. 2 Área de descarga de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Fotografía No. 3 Boca tomas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. La operación de descarga se realiza desde el autotanque directamente hacia los tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue. 20

21 El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el personal de la Estación de Servicio. Finalmente se puede manifestar que el personal de la Estación de Servicio a recibido la capacitación para la ejecución adecuada de esta actividad. (Ver registros de capacitación en Anexos). Se debe mencionar que si existen pinzas con conexión a tierra; indispensables para eliminar la transmisión de la energía estática en el proceso de descarga. (Ver Fotografía No. 4) Fotografía No. 4 Pinzas a tierra. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ Proceso de almacenamiento de combustibles. Existen seis tanques de almacenamiento de combustibles, los cuales se encuentran ubicados dentro de una estructura de hormigón, y cada uno de ellos cuenta con su respectiva tubería de venteo, mismas que permiten la emanación de gases a una altura adecuada que garantiza su difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de suelo. Sin embargo una de ellas nos e encuentra pintada para evitar la corrosión. (Ver fotografía No. 5). 21

22 Fotografía No. 5 Sistema de venteo de los tanques de almacenamiento. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Los tanques de almacenamiento de combustibles son cilíndricos, horizontales, atmosféricos, con doble pared, fabricados bajo estándares UL 58 y UL El diseño, fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y normas aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. El reporte de inspección técnica de tanques fue realizado por la compañía Trustoil Company S.A., solo para el año (Ver informe en Anexos): Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un área no inundable. La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla. Tabla No. 3 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades. COMBUSTIBLE CANTIDAD DE CAPACIDAD EN GALONES. TANQUES Diesel Diesel Extra Extra Súper Sin uso Proceso de despacho de combustible. El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados por los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de llenado que evita que se produzcan derrames de combustible. 22

23 Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas de seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que tengan su motor y aire acondicionado apagados y a transporte público sin pasajeros. Está prohibido fumar en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa. Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las estaciones de servicio y es requisito obligatorio para la operación. La Estación de Servicio cuenta con tres islas (Tabla No. 4), las cuales están construidas en hormigón y el área de despacho de combustible debidamente impermeabilizada. Tabla No. 4 Islas de Despacho. ISLAS DE DESPACHO. NÚMERO DE DISPENSADORES TIPO DE COMBUSTIBLE Isla 1 2 Extra/Súper Isla 2 2 Extra/Súper Isla 3 5 Diesel OBSERVACIONES DEL AUDITOR: Las islas de despacho de combustibles cuentan con protectores de metal en ambos costados, lo que permite prevenir posibles impactos de los automóviles contra los surtidores. Además, las seis islas se encuentran bajo una marquesina que las protegen de lluvia, las cuales se encuentran apoyadas sobre columnas de hormigon. (Ver fotografía No. 6). Fotografía No. 6 Islas de despacho de combustibles. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/

24 Actividades complementarias. Generación de energía eléctrica. La Estación de Servicio cuenta con un generador de energía eléctrica de emergencia marca SDMO, con una potencia de 56 KW, cuyo tanque de combustible se encuentra incorporado, y cuenta con un dique de contención. (Ver fotografía No. 7) Fotografía No. 7 Generador de emergencia. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. El generador se encuentra confinado en un cuarto con restricción de acceso, señalética y si cuenta con horómetro. La Estación de Servicio lleva un registro de horas de uso de funcionamiento del generador de emergencia, donde se evidencia que la fuente ha sido utilizada; sin embargo por la potencia de dicha fuente y por la frecuencia de uso de la misma, se considera que no superaría las 300 horas de funcionamiento al año. (Ver registros en Anexos). Lavado y lubricadora. En campo se evidencio un área para la lubricación y lavado de autos; sin embargo el propietario de la E/S indicó que es arrendada. Dicha área posee una rampa para que los autos accedan a ella y se pueda proceder al lavado y lubricación en el sitio. (Ver fotografía No. 8). Los efluentes generados en esta área se dirigen a una trampa de grasas localizada en el sitio, y la descarga se dirige al alcantarillado. (Ver fotografía No. 9). 24

25 Fotografía No. 8 Área de lavado y lubricación. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Fotografía No. 9Trampa de grasas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Venta de lubricantes y aditivos. Un servicio adicional que brinda la Estación de Servicio Florida es la comercialización de lubricantes, aceites y filtros, los cuales se encuentran ubicados en las islas y en el área de la lavadora - lubricadora. (Ver fotografía No. 10 y 11). Fotografía No. 10 y Fotografía No. 11 Venta de lubricantes, aceites y aditivos. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/

26 Bodega. En campo se verificó que la estación de servicio no cuenta con una bodega Otros equipos. La Estación de Servicio dentro de otros equipos cuenta con un compresor marca CAMPBELL de 5HP, el cual aumenta la presión o flujo hacia la toma de aire comprimido, servicio que brinda la estación adicional a la venta de combustible. (Ver Fotografía No. 12). Fotografía No. 12 Compresor. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente EVALUACIÓN AMBIENTAL. En este proceso entran todos los monitoreos realizados a la Estación de Servicio Florida, y se hace una comparación de los límites permisibles dictados en la Normativa Ambiental del Ecuador, con los valores de cada parámetro, con lo cual se puede interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo. 26

27 5.2. CONDICIONES EXISTENTES Áreas sensibles ambientalmente. La Estación de Servicio está ubicada en la Av. Mariano Acosta 2952 y Manuelita Saenz; cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Con respecto a zonas ambientalmente sensibles, la Estación se encuentra alejada de ríos, lagos y humedades, para la provisión de agua de la E/S se adquiere mediante red pública, y para el área de la lavadora lubricadora se la toma de un pozo. La E/S no se encuentra ubicada en un sector que corte el drenaje natural de agua lluvias. No se observaron áreas críticas para la vida silvestre y vegetación poco común Áreas sensibles socialmente. La Estación de Servicio se encuentra en el perímetro urbano. Considerando lo anterior, no se han presentado quejas parte de los pobladores aledaños. Además, cerca de la misma no se encuentran establecimientos educativos ni de salud que podrían verse afectados por las operaciones ejecutadas en la estación INSTALACIONES EXISTENTES. En la inspección que se realizó se puede determinar que las instalaciones de la Estación de Servicio Florida, en general se las puede calificar en buen estado; cuenta con una edificación de hormigón armado y de estructura metálica. La implantación general de la E/S se presenta en la Fotografía No. 17. Fotografía No. 13 Implantación de la Estación de Servicio. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/

28 En general las instalaciones fueron diseñadas para garantizar que el espacio libre sea suficiente para realizar maniobras operativas tanto de vehículos de carga de combustible como para los vehículos de clientes. En lo que respecta al área administrativa, se cuenta con una oficina con equipo necesario para la ejecución de sus actividades diarias (Computadoras, teléfonos, materiales de oficina. Fotografía No. 14 Área Administrativa. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Las baterías sanitarias al momento de la inspección se pudo verificar que se encontraban limpias y con los implementos necesarios (jabón líquido, papel higiénico) para brindar un servicio eficiente. Además se debe indicar que cuentan con la respectiva señalización de uso tanto para damas como para caballeros. Se debe mencionar que dentro de la E/S se ha implementado baños de uso exclusivo para personas con capacidades especiales, los mismos que brindarán un servicio eficiente a los clientes. (Ver Fotografía No. 15) Fotografía No. 15 Baterías sanitarias Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/

29 Como servicio complementario la E/S dispone de una toma de aire comprimido y un dispensador de agua, pero este último no cuenta con manguera. (Ver fotografía No.16). Fotografía No. 16 Dispensador de aire y agua. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. En relación a los tanques de almacenamiento de combustibles, se debe indicar que los mismos se encuentran en un cuarto impermeabilizado y cuentan con un dique perimetral de contención. La base de los tanques soporta su peso sin inclinaciones ni asentamientos. (Ver fotografía No. 17). Fotografía No. 17 Tanques de almacenamiento de combustibles. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Se evidenciaron dos trampas de grasas que se utilizan en la E/S para el sector de las islas, las cuales constan de tres cámaras cada una, y recogen los desechos líquidos generados durante el lavado de pistas e islas. Al momento de la visita se verificó que la trampa de grasas se encuentra debidamente cubierta con tapas de 29

30 tol metálico para evitar el ingreso de materiales en general, que obstruiría la operación. Se debe señalar además, que la descarga de la trampa de grasas, se direcciona al alcantarillado municipal. Fotografía No. 18 Tapas de la trampa de grasas de las descargas de las islas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. En la lavadora lubricadora también Se evidenció una trampa de grasas, la cual consta de tres cámaras, y recogen los desechos líquidos generados en esta área. Al momento de la visita se verificó que la trampa de grasas no posee los cuellos de ganso y las tapas son de madera, y una de estas no es adecuada, ya que deja al descubierto a una de las cámaras. La descarga de la trampa de grasas también se direcciona al alcantarillado municipal. Fotografía No. 19 Tapas de la trampa de grasas de las descargas de las islas. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. En lo que a ornamentación se refiere, se debe indicar que dentro de la Estación de Servicio se presenta jardineras con flora del lugar, las mismas se encuentran en perfecto estado de conservación. (Ver fotografía No. 20). 30

31 Fotografía No. 20 Vista de la jardinera. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ REVISIÓN DE EQUIPOS Generales. Al momento de la visita de campo, se verifica que la Estación de Servicio cuenta con equipos en buen estado para la ejecución de sus actividades. Se cuenta con certificados y facturas del mantenimiento externo realizado a los tanques de almacenamiento y equipos del periodo auditado. (Ver copia en Anexos) Equipo de lucha contra incendios. La Estación de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con extintores de polvo químico seco (PQS). (Ver copia de certificado en Anexos). Los empleados han sido capacitados en seguridad contra incendios por la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS. Sin embargo se debe mencionar el incumplimiento en la periocidad de capacitaciones establecida en el PMA (Ver registros en Anexos). En la Tabla No. 5 se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en la Estación de Servicio. 31

32 Tabla No. 5 Lista de extintores ubicados en la Estación de Servicio Florida. CANTIDAD UBICACIÓN TIPO CAPACIDAD ÚLTIMA FECHA DE RECARGA. 4 Islas PQS- Polvo Químico Seco 1 Tanques PQS- Polvo Químico Seco 1 Generador PQS- Polvo Químico Seco 10 lbrs. Diciembre lbrs. Diciembre lbrs. Diciembre 2011 Fotografía No. 21 Extintor ubicado en la isla de despacho de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ Canaletas de recolección de aguas. En todo el contorno del área de despacho de combustible se ha construído un sistema de canaletas, las cuales estan en buenas condiciones para recoger correctamente las aguas provinientes del lavado de ésta área y los pequeños derrames que pudieran ocacionarse al momento del despacho de combustibles; sin embargo en la parte norte de la isla de diesel, la canaleta esta incompleta y no forma un el circuito cerrado. Fotografía No. 22 Canaleta incompleta. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/

33 Estas canaletas cuentan con las respectivas rejillas de retención; sin embargo se evidencio que al interior del circuito de canaletas existen unos sumideros que recogerían las descargas del lavado de las islas, pero no se puede verificar si estos están conectados al sistema de la trampa de grasas o descargan directamente al alcantarillado. Fotografía No. 23 Sumideros en las islas de despacho de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN Descarga de combustible. Dentro de la inspección realizada se pudo observar que PETRÓLEOS Y SERVICIOS, al momento de la descarga de combustible tiene en consideración las siguientes actividades para que sean ejecutadas por el personal que labora en la Estación de Servicio: 1. Dirigir al Autotanque a la zona de descarga y comprobar que esté bien estacionado y apagado el motor del vehículo. 2. Conectar la pinza de conexión estática al chasis del vehículo antes de iniciar la descarga. 3. El conductor y encargado de recibir al autotanque, utilizarán los elementos de protección personal (guantes, botas antideslizantes, mascarilla y arnés) cuando se suban a la cisterna a verificar la medición. 4. Revisar el comprobante o guía de despacho, confirmando el producto y volumen solicitado. 33

34 5. Ubicar extintores alrededor del autotanque en plan de ataque según las HAPA (Halar, Apretar, Presionar, Abaniquear). 6. Verificar que los tanques de almacenamiento a recibir, tengan el espacio suficiente para la recepción. 7. Comprobar la calidad del combustible visualmente con un recipiente viendo el color y olor del mismo. 8. Conectar las mangueras y acoples entre el autotanque y tanques de almacenamiento. 9. Realizar la descarga de forma lenta, para evitar electricidad estática. 10. Firmar la recepción conforme por parte del operador, entregar al conductor la recepción y retirar el autotanque de la zona de descarga Distribución de combustible a vehículos. Se pudo determinar que para la distribución de combustible, se tiene en cuenta normas de llenado de vehículos de servicio público: no despacho a vehículos de transporte cargados con pasajeros y a vehículos con motor encendido. Existe la correcta señalización de No fumar y No utilizar teléfono celular. Fotografía No. 24 Señalización de Seguridad. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ Fuentes de contaminación. Dentro de las fuentes de contaminación más comunes tenemos las siguientes en la Estación de Servicio Florida. 34

35 - Contaminación de aguas. Las aguas negras y grises provenientes de las baterías sanitarias de la Estación de Servicio Florida, se encuentra conectada directamente a la red pública de alcantarillado. El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes durante el periodo evaluado ya que por el origen de la descarga no está obligado a realizar dicha caracterización. (tabla No. 5 del Decreto No. 1215). La Estación de Servicio posee canaletas perimetrales al contorno de las islas, las mismas que se encuentran en buen estado. Los efluentes provenientes del mantenimiento de la pista, se recolectan en estas canaletas y se conducen directamente hacia la trampa de grasas, en donde son tratadas para la posterior evacuación. Sin embargo, aunque no se evidenció en campo manchas de combustible, se debe tomar en cuenta los efluentes que serían descargados directamente al adoquín alrededor de las canaletas por la ausencia de ésta en la parte norte de la isla de diesel. Finalmente el efluente es descargado al alcantarillado municipal. El efluente de la trampa de grasas es recolectado y caracterizado, sus resultados son evaluados en las tablas No. 6 y No. 7, del presente documento. En los monitoreos semestrales realizados en el año 2009 se puede evidenciar el incumplimiento de la normativa ambiental vigente, ya que el parámetro DQO se encuentra por encima de los límites máximos permisibles en el primer y segundo semestre evaluado. Para el año 2010 del análisis de los reportes de caracterizaciones semestrales, en el primer semestre se evidencia nuevamente incumplimiento en el parámetro DQO, pero y finalmente en el segundo semestre se observa cumplimiento en todos los parámetros de acuerdo a la norma. - Contaminación del aire. Las emisiones de fuentes fijas provienen del generador eléctrico de emergencia no son considerables, tomando en cuenta que es una fuente emergente, y según los registros verificados en el año 2009 y 2010 se evidencian pocas horas de funcionamiento, por lo 35

36 que se considera que no sobrepasa las horas de uso máximas establecidas para ser caracterizado (300 Horas al año). Por lo expuesto, no se realiza monitoreo de las emisiones de combustión de esta fuente. (Ver copia en Anexos). - Contaminación al suelo. En general, lo que se refiere a manejo de residuos y desechos se puede detallar que la operación de la E/S genera: Lodos y natas de limpieza de la trampa de grasas. Filtros de los dispensadores. Desechos líquido/sólidos de limpieza de tanques Salud y seguridad. - General. Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe indicar los siguientes aspectos: a. El agua que es destinada para el consumo y para las operaciones netas de la E/S, es distribuida por tuberías (agua potable entubada) para el área de la E/S, y de pozo para el área de la lavadora lubricadora. b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, se ha impartido al personal de la E/S, capacitaciones en temas de seguridad e higiene las cuales tienen frecuencia anual ( ); sin embargo se incumple con la periodicidad establecida en el PMA (Ver en Anexos). c. No existe ninguna forma de reportar las condiciones inseguras de trabajo dentro de la E/S, según lo indicado por el propietario de la misma. d. Respecto a la contratación de trabajadores, al momento de ingresar a la institución, el personal es informado de la existencia de cláusulas de seguridad y medio ambiente, las mismas que determinan sus derechos y obligaciones ante cualquier percance. 36

37 e. Así también se debe indicar que el trabajo se encuentra distribuido de tal manera que no exista duplicidad de funciones como pérdidas de tiempo en la ejecución de las actividades diarias por parte de los trabajadores de la E/S. f. En la Estación de Servicio se dispone de un botiquín de primeros auxilios, el cual no cuenta con todos los implementos y medicamentos necesarios para atender cualquier tipo de afectación a la salud de los trabajadores, como también en caso de suscitarse algún percance con los clientes de la estación. (Ver en Anexos facturas de compra de medicamentos) (Ver Fotografía No. 25). Fotografía No. 25 Botiquín de primeros auxilios. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. g. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con los carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por la Dirección de Salud de Imbabura (Ver certificado en Anexos). h. Además se verificó la existencia de registros de entrega-recepción periódica de uniformes del año 2009 y 2010 al Administrador. En cuanto al EPP se evidenció la acta del período de la entrega del mismo al personal. (Ver en Anexos). En la visita de campo se observó que cuentan con casco, guantes y mascarilla, faltando el arnés para la actividad de descarga de combustible desde el autotanque. - Seguridad eléctrica. La Estación de Servicio se abastece de energía eléctrica provista por la empresa pública. 37

38 En los casos de desabastecimiento de fluido eléctrico se utiliza un equipo electrógeno que opera utilizando combustible diesel, cuya potencia es de 56 KW. Las instalaciones eléctricas se encuentran protegidas contra contacto accidental. Se debe indicar que en la E/S si cuenta con un pararrayos, lo cual es positivo permite que la E/S este protegida en caso de tormentas eléctricas, ya que el objetivo principal de estos sistemas es reducir los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre otros elementos y evitar posibles contingencias. Fotografía No. 26 Pararrayo. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ Accidentes y notificación. En los registros revisados no se constata que hayan existido accidentes, ni incidentes graves en la estación (Ver en Anexos). - Ruido. El generador eléctrico es una de las fuentes de generación de emisiones de presión sonora dentro de la estación. Como se indicó en párrafos anteriores esta fuente es considerada emergente no significativa (debido a sus horas de funcionamiento y su potencia), por lo que no se realiza caracterización de este aspecto ambiental. 38

39 - Capacitación. En lo que se refiere a capacitación, en el Plan de Manejo Ambiental Corporativo se indica que la misma tendrá una frecuencia semestral, sin embrago en los registros revisados esto no es constatado, ya que únicamente se capacitó al personal de la estación anualmente. Por tanto se recomienda que toda la capacitación propuesta en el PMA sea cumplida. - Uniformes. Se cuenta con registros de la entrega de uniformes al Administrador de la Estación de Servicio, y cuenta con el acta de la entrega de este a los trabajadores. En campo se verificó que cuentan con los mismos, y son utilizados para el desempeño diario de sus actividades REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS Manejo de residuos líquidos. Los efluentes que se generan en la estación son producto básicamente del lavado de las pistas, para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables (Ver hoja MSDS en Anexos). Los residuos líquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados por la empresa Hazwat, quienes como gestores calificados le dan el tratamiento indicado y disposición final a los mismos (Ver en Anexos). La Estación de Servicio cuenta con recipientes para el almacenamiento de los desechos líquidos peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y los generados por la lavadora-lubricadora. Sin embargo, para esta última área, no se cuenta con dique de contención perimetral, no tienen tapa y se encuentran a la intemperie sobre adoquín sobrepuesto y piso de tierra. (Ver fotografía No 27). 39

40 Fotografía No. 27 Recipiente de almacenamiento de desechos peligrosos de la lavadora lubricadora. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011 Para el área de la E/S, se evidenció un mejor manejo de los desechos, ya que los recipientes poseen un cubeto de contención, y se está implementando otro cubeto. Fotografía No. 28 Recipiente de almacenamiento de desechos peligrosos de la E/S (islas y tanques). Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ Diques. Los tanques de almacenamiento de combustible (Diesel, Súper y Extra), se encuentran confinados en un cuarto cubierto con paredes y piso de hormigón. Además, se cuenta con un dique perimetral que contenga los efluentes en caso de derrame de combustible. (Ver fotografía No. 30). 40

41 Fotografía No. 29 Cuarto de tanques almacenamiento de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011 En el área de descarga de combustible las tomas mantienen un dique de contención de efluentes; sin embargo se evidencia manchas de combustible en esta área y no se observa material para derrames menores cerca. (Ver Fotografía No. 30). Fotografía No. 30 Cuarto de tanques almacenamiento de combustible. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ Trampa de grasas. El lavado de los patios ocasiona que el agua arrastre resto de combustible y detergentes. Este residuo líquido es conducido a la trampa de grasas, a través de los canales perimetrales de la marquesina. En la trampa de grasas ocurre la separación de grasas del agua y la sedimentación de los lodos, dejando que el agua limpia drene hacia el sistema de tubería implementado en la Estación de Servicio. Para los efluentes generados en las islas, la E/s cuenta con dos trampas de grasas, una ubicada al lado este y la otra al lado oeste de las islas. (Ver Fotografía No. 31 y 32). 41

42 Fotografía No. 31 Trampa de grasas lado este Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Fotografía No. 32 Trampa de grasas lado oeste. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Los efluentes generados en la lavadora - lubricadora se dirigen a otra trampa de grasas, la cual no cuenta con los cuellos de ganso. (Ver Fotografía No. 33). Fotografía No. 33 Trampa de grasas lavadora lubricadora. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/

43 El proceso de la limpieza según el Plan de Manejo Ambiental, establece que la misma debe realizarse semanalmente, lo cual es corroborado con los registro de limpieza entregados. (Ver en el registro de medio ambiente y seguridad industrial Anexos) Almacenamiento de productos. Se pudo evidenciar que en el área de la lavadora - lubricadora se almacenan lubricantes, aditivos, aceites y filtros; y en la E/S estos productos se encuentran en perchas ubicados en las islas para la venta. (Ver fotografía No. 10 y 11) Manejo de residuos sólidos. Los desechos sólidos generados por la Estación de Servicio son de tipo reciclable (papel, cartón, vidrio), no reciclable (basura común), y contaminados Sólidos (filtros de dispensadores). Los residuos reciclables y no reciclables, son llevados por el carro recolector. La Estación de Servicio cuenta con recipientes para clasificar cada tipo de desecho (orgánico e inorgánico), y también se evidencia que cuentan con recipientes para los desechos peligrosos; ambos en un dique perimetral de contención. (Ver Fotografía No. 34). Fotografía No. 34 Recipientes de desechos peligrosos y comunes. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Sin embargo, se observaron recipientes contaminados y pintura sobre el piso en la E/S. (Ver Fotografía No. 35) 43

44 Fotografía No. 35 Recipientes de desechos peligrosos y comunes. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/ REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. Para la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se revisaron los siguientes registros: Registro de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores. Registros de capacitaciones. Registro de mantenimiento de tanques. Registros de recarga de extintores. Registros de la entrega de desechos. Certificado de Inspección a Tanques de combustibles, entre otros REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO. En la Estación de Servicio Florida, no se ha presentado ningún tipo de contingencias en el periodo auditado: desde el año 2009 hasta el año 2010, esto según pudo manifestar el administrador de la E/S y como se observa en los registros de control de incidentes y accidentes (ver registro en Anexos). Durante la ejecución de la auditoría no se evidenció ningún tipo de pasivo ambiental en la Estación de Servicio auditada. 44

45 5.9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO Para la calificación de las no conformidades menores y las no conformidades mayores, se han considerado los criterios y principios fundamentales señalados en la Disposición Segunda Auditoría Ambiental de la Disposición Final del Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). C: Conformidad.- Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables. nc- No conformidad menor.- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores. NC+: No Conformidad Mayor.- Esta calificación implica una grave falta frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores. OBS: Observación.- Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades. En este marco, analizando el Plan de Acción elaborado en el año , se determinó una No Conformidad: el valor de DQO en los monitoreos realizados excede el límite permisible por la normativa. Para lo antes mencionado se indica como acción correctiva: Colocar codos cuello de ganso e incrementar el control en el mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas y realizar la limpieza de las pistas de la estación con un desengrasante biodegradable. Evitar ingreso de sólidos a la trampa de grasas. 45

46 En base a dicha recomendación y de acuerdo a la auditoría actual, el parámetro DQO permaneció elevado en los dos semestres del 2009 y en el primero del 2010, logrando recién en el segundo semestre cumplir con los límites máximos permisibles. En la visita de campo se verificó que las trampas de grasas ya cuentan con los cuellos de ganso respectivos, excepto la trampa de grasas de la lavadora lubricadora. Por lo antes mencionado no procede levantar la No Conformidad indicada en la Auditoría anterior CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que están filiadas a la red comercial de PETRÓLEOS Y SERVICIOS y en especial para la Estación de Servicio Florida, tales como: a) Plan de Prevención y mitigación de Impactos. b) Plan de contingencias. c) Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros. d) Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. e) Plan de Manejo de desechos. f) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias. g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental. h) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Respecto al Plan de Prevención y mitigación de impactos se debe indicar lo siguiente: Las bocatomas no se encuentran pintadas de acuerdo al combustible que receptan. En la isla de diesel la canaleta perimetral está incompleta, ya que no completa el circuito cerrado. Todas las canaletas cuentan con las rejillas de retención, pero adicional se evidenciaron sumideros que no forman parte de las canaletas. Mantienen vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura adecuada, para evitar la introducción de aguas lluvia, pero una de ellas no está pintada. 46

47 Se colecta, clasifica y cuantifica la cantidad de desechos asimilables a domésticos generados por la E/S. No se realiza un almacenamiento temporal ni gestión ambientalmente adecuada de los desechos sólidos peligrosos que se genera. La limpieza de pista, canaletas perimetrales y trampa de grasas se realiza semanalmente según los registros entregados. El efluente de la trampa de grasa es recolectado y caracterizado, sus resultados son evaluados mostrando que no todos los parámetros obligatorios se encuentran enmarcados en los límites establecidos en la normativa ambiental. La Estación de Servicio para el almacenamiento de los desechos líquidos peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y la limpieza interior de tanques de almacenamiento de combustible cuenta con recipientes pero no con un lugar de almacenamiento adecuado. Los tanques de almacenamiento y tuberías de venteo se encuentran conectadas a tierra; al igual que el resto de instalaciones eléctricas que se encuentran conectadas a un solo sistema de conexión a tierra. La Estación de Servicio cuenta con un espacio suficiente para maniobras y parqueo del autotanque de descarga de combustible, mismo que no obstaculiza el tráfico vehicular y peatonal. Existe la correcta señalización de No fumar y No utilizar teléfono celular Plan de contingencias. La Estación de Servicio cuenta con un Plan de Contingencias Corporativo, en el cual se detallan todas las posibles situaciones o eventos contingentes que podrían suscitarse por la operación en general de la E/S, así como también los procedimientos detallados que se aplicarían en caso de presentarse, incluyendo la designación de responsables; cuentan con su respectivo organigrama del Plan y el orden secuencial de actividades. En el Plan de Manejo Ambiental Corporativo, si indica dentro del Plan de Contingencias, que se efectuará el mantenimiento de equipos contra incendios, información que es constatada mediante la visita de campo y con los registros de recarga y mantenimiento de extintores que se encuentran en la Estación de Servicio. (Ver en Anexos). 47

48 Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación, señalización horizontal y teléfonos de emergencia, se debe manifestar que la estación cuenta con todo lo indicado para que los usuarios puedan acceder a ellos en caso de requerirlos. (Ver fotografía No. 36). Fotografía No. 36 Números de emergencia. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Incendios. La Estación de Servicio cuenta con extintores recargados de PQS, cuatro de los cuales se encuentran en las islas, uno en el área de tanques y uno en el cuarto del generador. No hay extintor en el área de descarga de combustibles. La brigada contra incendios la conforman el personal de pista que es el único presente en la estación. Las conexiones eléctricas se encuentran protegidas contra contacto accidental. Derrames: Como parte del procedimiento de descarga de combustible, el personal encargado de la recepción procede a realizar un aforo previo de los tanques, de acuerdo a la cantidad aun presente dentro de los mismos, se descarga desde el autotanque la cantidad faltante. 48

49 Al momento de la descarga se colocan baldes bajo el auto tanque para la recolección de combustible que drena involuntariamente durante el llenado a los tanques de almacenamiento. Se evidencia manchas de combustible en el piso de tierra y adoquín en el área de la lavadora- lubricadora.(ver fotografía No. 37) Fotografía No. 37 Derrame de combustible en el área de la lavadora lubricadora. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Solo existe material para limpiar derrames de combustible en las islas de diesel. Respuestas operacionales. El personal de la Estación de Servicio, no se encuentra preparado para una respuesta rápida a las contingencias, ya que no han controlado ni limpiado el derrame de combustible donde se almacenan los desechos peligrosos generados en la lavadora lubricadora. Los números de teléfono de emergencias se encuentran localizados en sitios visibles de la misma. No existen referencias de accidentes o incidentes tanto personales como materiales y al ambiente. Evacuación: La Estación de Servicio si cuenta con un mapa de evacuación. 49

50 Primeros auxilios: El personal de la Estación de Servicio se encuentra capacitado para dar atención primaria ante posibles accidentes Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros. Las capacitaciones se han realizado una vez al año, sobre los siguientes temas. (Ver en Anexos). Plan de Manejo Ambiental. Limpieza de trampa de grasas. Manejo de residuos. Descarga de combustible. Plan de contingencias incendios y derrames. Uso de botiquín. Manejo de extintores. Primeros auxilios. Plan de Contingencia. Manejo de desechos Manejo de productos químicos peligrosos Seguridad industrial Simulacro Durante la auditoría a la Estación se realizó la revisión de los registros de capacitación, los cuales contienen el tema, el nombre y firma de los asistentes con su respectiva función o cargo (ver registro de capacitación en Anexos). Los registros de capacitación fueron entregados por la empresa PETRÓLEOS Y SERVICIOS quienes son los encargados de brindar el asesoramiento técnico. Los registros de capacitación que existen están debidamente llenos y son de fácil comprensión. Sin embargo no se cumple con la periodicidad establecida en PMA. 50

51 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Los objetivos de este plan son: proteger a empleados, contratistas y otros de los riesgos que puedan estar asociados con su salud en el trabajo o visitas a la Estación de Servicio. Responsable del Programa de Salud e Higiene Ocupacional.: el responsable es el Coordinador Ambiental de la comercializadora y el Administrador de la Estación de Servicio. Medidas de prevención y control.- Continuar con la provisión de uniformes y entregar inmediatamente los equipos de protección personal a los empleados. Se debe mantener el stock suficiente de estos materiales: botas y uniformes de trabajo para el personal de pista y además casco y guantes para la persona que descarga el combustible desde el tanquero. Además se debe considerar la implementación del arnés. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con los carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por la Dirección de Salud de Imbabura. (Ver certificado en Anexos) Plan de Manejo de desechos. La Estación de Servicio cumple parcialmente con el manejo de desechos peligrosos, pues se ha implementado un dique en el que se encuentran los recipientes para su almacenamiento; sin embargo no cuentan con señalización y no están bajo techo. Además se encuentran compartiendo el dique con los desechos comunes. (Ver fotografía No. 34). Con respecto a los desechos peligrosos generados en la lavadora lubricadora, estos no son almacenamos de manera adecuada, ya que los recipientes no están ubicados en un dique de contención y el lugar no es apto para su almacenamiento. En campo se evidenciaron recipientes de aceite usado y waipes sobre el piso de adoquín y sin dique de protección. (Ver fotografía No. 38). 51

52 Fotografía No. 38 Desechos peligrosos sobre piso de adoquín en el área de la lavadora lubricadora. Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011. Existen registros de los años , de la entrega de los desechos a un gestor que cuenta con licencia ambiental aprobado (Hazwat) Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias. De los registros revisados, se concluye que la Estación de Servicio realiza actividades para el cumplimiento de este plan. Entre las actividades realizadas se encuentran la entrega periódica de boletines de información ambiental, como también el apoyo a la comunidad. (Donación económica). (Ver registro en Anexos) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental. Descargas líquidas no domésticas. A continuación se presenta las tablas No. 6 y No. 7, en las que se resumen los reportes de caracterizaciones del efluente líquido no doméstico generado en la trampa de grasas correspondiente a los años 2009 y 2010 solo del área de islas, pero no se evidencia del área de la lavadora lubricadora. 52