SANTIAGO,? ] RESOLUCIÓN

Transcripción

1 Servicio d«ssrtud OftiíJento Subdirección de Recursos Humanos Unidad Gestión de Personal N RRHH:1003 N Int:91 RFP/AAE/MMM RESOLUCIÓN EXENTA N SANTIAGO,? ].2017 VISTOS : lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Supremo N 1580 de 2005, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento que regula la formulación y funcionamiento de los Convenios de Desempeño para los Altos Directivos Públicos establecidos en el Párrafo 5 del Título VI de la Ley ; la Resolución Afecta N 0001 de fecha 06 de Enero de 2016 del Servicio de Salud Metropolitano Occidente; Resolución N del 2008 de la Contraloría General de la República; y en uso de las facultades que me confiere el D.L N 2763 de 1979 modificado por la Ley N y el Decreto Supremo N 53 del 24 de Marzo de 2015; del cual emana mi personería de Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, dicto lo siguiente: RESOLUCIÓN 5. APRUÉBASE el Convenio de Desempeño suscrito entre el Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente y el Profesional de II Nivel Jerárquico que a continuación se señala, el que tendrá una duración de tres años a contar del 01 de Enero de SR. NELSON REYES SILVA, RUT: 8.642,358-8, Hospital Autogestionado San Juan de Dios. Subdirector Administrativo del 6, DEJASE establecido que posterior al cumplimiento de cada año de gestión, y dentro de los 60 días siguientes al término de éste, el Sr, Nelson Reyes deberá informar a su superior jerárquico respecto del grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de resultado, como también le informará de las alteraciones o modificaciones que se produzcan en los supuestos acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. ANÓTESE Y COMUNIQÚESE DR. VLADIMIR PIZARRO DÍAZ DIRECTOR SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE DISTRIBUCIÓN: > DIRECTOR SSMOCC.» SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSJD > DEPTO. CONTROL DE GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACI > DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS > UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL > OFICINA DE PARTES. MINISTRO DE FE MENTE

2 Servicio de Salud Metropolitano Occidente Región Metropolitana Ministerio de Salud I. ANTECEDENTES GENERALES Nombre I Cargo Institución NELSON REYES SILVA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Fecha nombramiento : 01/01/2016 Dependencia directa del cargo SERVICIO DE SALUD Período de desempeño del cargo 01/01/2016 al 01/01/2019 ^ i Fecha evaluación ler año de 01/01/2017 gestión Fecha evaluación 2do año de 01/01/2018 gestión Fecha evaluación final 01/01/2019

3 ' II. COMPROMISO DE DESEMPEÑO Objetivo: 1. Fortalecer la Gestión y Financiamiento de la Red Asistencia!, Ponderación: 30% Indicadores Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Meta/ Ponderador año 1 Meta/ Ponderador año 2 Meta/ Ponderador año 3 Medios de Supuestos 1.1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios del establecimiento( 1) [(Recaudación de Ingresos propios en ef periodo de evaluación/ Recaudación de Ingresos propios de enero a diciembre del año anterior) - 1] x 100 Plan de Mejora 15% 5% de incremen to respecto de Línea Base, o cuentas por cobrar menor a un año del periodo de evaluació n. 15% 5% de incremen to respecto de Línea Base, o cuentas por cobrar menor a un año del periodo de evaluació n. 15% Fuente de datos: fe.gob.cl/sigfe Reports/ (Ver Manual Extracción Sigfe) -Se mantienen estables las condiciones sanitarioambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo.

4 ' 1.2 Porcentaje de cumplimiento de Regla de Equilibrio Financiero del Establecimiento (2) (Gasto Ope racional Devengado en el periodo de evaluación) / (Ingreso Operacional Recaudado año t) Plan de Intervenci ón 15% Disminuc ón 5%, según LB 15% Disminuc ion 10%, según línea base 15% Informes de ejecución presupuestaria de cada año de evaluación. Informe de ejecución presupuestaria, validado por Subdirección de Recursos Físicos y Financieros del Servicio de Salud -Se mantienen estables las condiciones sanitarioambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. - Cuando exista valor de la producción GES por sobre los recursos transferidos durante ei periodo de evaluación, se considerará ese monto para los efectos de realizar los cálculos del indicador. 1. Indicador en concordancia con eí indicador A.3.3, del Instrumento de Evaluación para Establecimientos Autogestionados. 2. Indicador que se evalúa según orientaciones técnicas del convenio ADP del Director de Servicio.

5 Objetivo: 2. Avanzar en la Gestión de Compras y Pago a Proveedores, con el objetivo de asegurar el oportuno y eficiente abastecimiento e insumos en el establecimiento, resguardando la continuidad de los procesos. Ponderación: 25% Indicadores Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Meta/ Ponderador año 1 Meta/ Ponderador año 2 Meta/ Ponderador año 3 Medios de Supuestos 2.1 Eficiencia en las Compras de los Suministros, Porcentaje de Licitaciones públicas tipo Ll, establecimientos SSMOC. (3) (NO Total de Licitaciones Tipo Ll en el año t / NO Total de Licitaciones año t)*100 Dism. 5% Línea Base 10% Dism. 10% Línea Base 10% Dism. 15% Línea Base 10% Reporte Abastecimiento, en base a resultados del Sitio Web de la Dirección de Compras; Se mantienen estables las condiciones sanitariosambientales y orientaciones ministeriales. 2.2 Eficiencia en las Compras de Suministros (Órdenes de Compras) (4) (N Total de órdenes de Compra efectuadas por Trato Directo en el periodo de evaluación t / N Total de Dism. 5% Línea Base 15% Dism. 8% Líneas Base 15% Dism. 10 % Líneas Base 15% Reporte Abastecimiento, en base a resultados del Sitio Web de la Dirección de Compras; Se mantienen estables las condiciones sanitariosambientales y orientaciones ministeriales.

6 órdenes de Compra efectuadas en el periodo de evaluación t)*loo 3. Indicador se construye según orientaciones técnicas Indicador Glosa Indicador se construye según orientaciones técnicas Indicador Glosa 04.

7 Objetivo N 3: Fortalecer la gestión del establecimiento, a través de la optimizacion de la inversión de la infraestructura, equipamiento y soportes tecnológicos. Ponderación: 20% Indicadores Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Meta/ Ponderador año 1 Meta/ Ponderador año 2 Meta/ Ponderador año 3 Medios de Supuestos 3.1 Porcentaje de ejecución financiera de los proyectos de inversión con montos decretados en el periodo de evaluación t. (Monto del gasto ejecutado en proyectos de inversión en el periodo de evaluación t / Monto de inversión decretados en eí periodo de evaluación t) 90% 10% 90% 10% 90% 10% Informe de Cumplimiento, validado por Dirección del Establecimient o y Servicio -Se mantienen estables las condiciones sanitario - ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo.

8 3.2 Porcentaje Implementación del Plan de Sistemas de Información en el establecimiento (Número de actividades ejecutadas del Plan de Sistemas de Información de la Red en el i íí rt 4-\ i ano t) / (Número de actividades programadas del Plan de Sistemas de Información de la Red, en el año t) 1 j i 1 80% i 10% i 1 90% i i 10% f ii I j 100%, 11 I % r~^i. Plan de Trabajo informado y validado por Director. Carta Gantt con programación de actividades _^ j Se mantienen 1 estables las condiciones sanitariosambientales y orientaciones ministeriales.

9 Objetivo N 4: Dar cumplimiento a productos y lineaminetos estratégicos del sector, fortaleciendo el desarrollo del modelo de Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS) Ponderación: 25% Indicadores Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Meta/ Ponderador año 1 Meta/ Meta/ Ponderador Ponderador año 2 año 3 Medios de Supuestos 4.1 Porcentaje de cumplimiento anual de los Compromisos de Gestión de los Servicios de Salud, Ámbito Gestión y Organización de Recursos, que aplican al establecimient o. % de cumplimiento Anual COMGES SS-sumatoria (CPI COMGES de! ámbito de Gestión y Organización de Recursos, que le aplican al establecimiento) 90% 15%! i 92% 1! 15% 94% 15% Informe de Cierre con evaluación Final por Servicio de Salud, enviado al referente ministerial con fecha establecida por éste del año t -Se mantienen estables las condiciones sanitario ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. -La autoridad mantiene los lineamientos y prioridades de gestión.

10 4.2 Plan de Trabajo de Gestión Financiera, centrado en la contención y optimización de gastos (Número de Actividades del Plan de Trabajo Ejecutadas en el año t/número de Actividades del Plan de Trabajo Definidas para el año t) *100 Plan de Trabajo 10% >85% 10% >85% 10% Plan de Trabajo formalizado y aprobado por Director. Cumplimiento del Plan de Trabajo con medios de verificación. La Autoridad mantiene las prioridades y lineamientos de trabajo

11 Reyes Silva StQdirectoj^AtJministrativo Hospital San Juan de Dios Servicio de Salud Metropolitano Occidente

12 Anexos Convenios de Desempeño Alta Dirección Pública Servicio de Salud Metropolitano Occidente Servicio de Salud Metropolitano Occidente fiogion Metrópoli tana Ministerio de Salud I. ANTECEDENTES GENERALES Nombre: Cargo: Institución: Fecha nombramiento: Dependencia directa del cargo: Período de desempeño del cargo: NELSON REYES SILVA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 07/01/2016 SERVICIO DE SALUD 01/01/2016 al 01/01/2019 Fecha evaluación ler año de gestión: 01/01/2017 Fecha evaluación 2do año de gestión: 01/01/2018 Fecha evaluación final: 01/01/2019

13 II. ESPECIFICACIONES AL CONTENIDO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO Nombre del Indicador: 1.1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios (1) Alcances Fórmula de Cálculo Metas [(Recaudación de Ingresos propios en el periodo de evaluación t/ Recaudación de Ingresos propios del periodo anterior) - 1] x 100 Línea Base: Enero a Diciembre 2015 *Periodo de Evaluación del convenio: Enero a Diciembre. Año 1: Plan de Mejora Año 2: 5% de incremento respecto de Línea Base, o cuentas por cobrar menor a un ano del periodo de evaluación Año 3: 5% de incremento respecto de Línea Base, o cuentas por cobrar menor a un año del período de evaluación Incremento en la recaudación de los ingresos propios, los que deberán ser consignados en los ingresos de operación y en otros ingresos corrientes (Subtítulos 07,08 y 12) Se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de la recaudación de prestaciones de salud a particulares, licencias médicas, pacientes atendidos por concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguros escolares,etc. No se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de las transferencias corrientes del nivel central, tales como PPV, PPI, inversiones, etc. Para el año 2 y 3, el indicador obtendrá ponderación máxima, si al cierre del periodo de evaluación, la antigüedad de las cuentas por cobrar son menores a 1 año o se cumple con el 5% de incremento respecto a la Línea Base. Medios de Fuente de datos: (Ver Manual Extracción Sigfe) No hay. Supuestos! Se mantienen estables las condiciones sanitarias ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. La autoridad mantiene los lineamientos y prioridades de gestión. No hay. 1. Indicador en concordancia con el indicador A.3.3, del Instrumento de Evaluación para Establecimientos Autogestionados.

14 Nombre del Indicador: 1.2 Porcentaje de cumplimiento de Regla de Equilibrio Financiero del Servicio Salud según meta anual (2) Fórmula de Cálculo (Gasto operacional devengado en el periodo t) / (Ingreso operacional recaudado en el periodo t) Alcances El resultado es el cociente que se obtiene de la división entre el total Gasto Operacional Devengado con el total de Ingreso Operacional Recaudado en el año de evaluación. Gasto Operacional Devengado: Corresponde a todos los gastos registrados en el momento que se generan, independientes de si estos fueron percibidos y/o pagados, por conceptos de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, como asimismo los derivados de adquisiciones de bienes de consumo, servicios no personales y gastos financieros, todos los cuales son necesarios para que los establecimientos puedan realizar sus actividades habituales. Incluye los subtítulos N 21,22,23,26 y 29 Ingreso Operacional Recaudado: Corresponde a todos los Ingresos por concepto de venta de servicios, tributos e ingresos financieros que son consecuencia de la actividad propia de cada establecimiento Incluye los subtítulos N 05,06,07,08, 12 y 13. Del subtítulo N 05 se excluye la sub asignación 001 Municipal y las transferencias asociadas al pago del subtítulo N 34 servicio de la deuda. Se excluye del subtítulo N 13 la sub asignación 002 No operacional. Metas: Año 1: Plan de Intervención y de contención de gastos Ano 2: Disminución 5%, según LB Año 3: Disminución 10%, según LB Línea Base: Diciembre 2015 Medios de Informe de ejecución financiera (anexo 1) de los años que corresponda la evaluación. Validada por SIGFE agregación. Desarrollo de la fórmula a nivel de subtítulos, excepto para los subtítulos 05 y 13 los cuaies deberán venir aperturados por sub asignación. Además incluir los montos transferidos para pago del Subtítulo 34 por mes. La evaluación de este indicador será por periodos anuales vencidos, y corresponderá al año de gestión, para nombramientos entre el 01 al 15 del mes, se considerará para la evaluación desde ese mes en adelante (12 meses). Para nombramientos desde el 16 ai 31 del mes, la evaluación corresponderá desde el mes siguiente en adelante (12 meses).

15 Supuestos Se mantienen estables las condiciones sanitario ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. En el caso de existir algún desastre la División de Presupuesto visará y validará la información que pueda afectar el indicador. Cuando exista valor de la producción GES por sobre los recursos transferidos durante el período de evaluación, se considerará ese monto para los efectos de realizar los cálculos del indicador y de esa manera no perjudicar el resultado del Director en los procesos de evaluación. 2. Indicador que se evalúa según orientaciones técnicas del convenio ADP del Director de Servicio. No hay.

16 Nombre del Indicador: 2.1 Eficiencia en las Compras de los Suministros, Porcentaje de Licitaciones públicas tipo Ll, establecimientos SSMOC. (3) Alcances Fórmula de Cálculo (N Total de Licitaciones Tipo Ll en el año t / N Total de Licitaciones año t)*100 Este indicador mide el porcentaje de licitaciones públicas del denominado "Tipo 1", es decir, aquellas que de acuerdo a la norma (Art. 19 bis del Decreto 250 Ley ) contratan montos iguales o inferiores a 100 UTM, por sobre el monto total de licitaciones que se efectúen en el periodo correspondiente. Metas: Año 1: Disminución 5% LB (Diciembre 2015) Año 2: Disminución 10% LB (Diciembre 2015) Año 3: Disminución 15% LB (Diciembre 2015) Línea Base: 62,61% (Diciembre 2015) Medios de Reporte Abastecimiento, en base a resultados del Sitio Web de la Dirección de Compras; No hay. Supuestos Se mantienen estables las condiciones sanitario ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. No hay. 3. Indicador se construye según orientaciones técnicas Indicador Glosa 04.

17 Nombre del Indicador: 2.2 Eficiencia en las Compras de Suministros (Órdenes de Compras) (4) Alcances Fórmula de s_ Cálculo (N Total de órdenes de Compra efectuadas por Trato Directo en el periodo de evaluación t / N Total de órdenes de Compra efectuadas en el periodo de evaluación t)*100 El indicador mide el porcentaje de órdenes de compras que se emiten y efectúan por trato directo (identificadas en el Art.10 del mismo decreto anterior) por sobre el total de ordenes de compras emitidas en ei periodo correspondiente. Metas: Año 1: Disminución 5% LB (Diciembre 2015) Año 2: Disminución 8% L8 (Diciembre 2015) Año 3: Disminución 10%LB (Diciembre 2015) Línea Base: 29,59% (Diciembre 2015) Medios de Reporte Abastecimiento, en base a resultados del Sitio Web de ia Dirección de Compras; No hay. Supuestos Se mantienen estables las condiciones sanitario ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. No hay. 4. Indicador se construye según orientaciones técnicas Indicador Glosa 04.

18 Medios de Plan de Trabajo informado y validado por Director. Carta Gantt con programación de actividades No hay. Se mantienen estables las condiciones Supuestos sanitarios-ambientales y orientaciones : No hay. ministeriales. 5. Indicador se construye según orientaciones técnicas del Compromiso de Gestión N 18.

19 Nombre del Indicador: 4.1. Porcentaje de cumplimiento anual de los Compromisos de Gestión de los Servicios de Salud, Ámbito Gestión y Organización de Recursos, que aplican al establecimiento. Fórmula de Cálculo % de cumpíimiento Anual COMGES SS-sumatoria (CPI COMGES del ámbito de Gestión y Organización de Recursos, que le aplican al establecimiento) Alcances El cálculo del indicador se realiza en concordancia con la metodología de evaluación de los Compromisos de Gestión. El periodo de evaluación es anua! y corresponderá a los 12 meses referidos al propio convenio de desempeño y no al año calendario. Metas: Medios de Supuestos Año 1: 90% Año 2: 92% Año 3: 94% Informe de Cierre con evaluación Final validado por Dirección del Servicio concordante con el informe final de evaluación de compromisos de gestión del Ministerio de Salud. Se mantienen estables las condiciones sanitario ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. La autoridad mantiene los Mneamientos y prioridades de gestión. No Hay. No Hay. No Hay.

20 Nombre del Indicador: 4.2. Plan de Trabajo de Gestión Financiera de la Red Asistencia!, centrado en la contención y optimización de gastos Alcances Fórmula de Cálculo Metas: Medios de Supuestos (Número de Actividades del Plan de Trabajo Ejecutadas en ef periodo de evaluación t / Número de Actividades del Plan de Trabajo Definidas para el periodo de evaluación t) *100 Año 1: Plan de Trabajo Año 2: >75% Año 3: >85% Plan de Trabajo formalizado y aprobado por Director. Cumplimiento del Plan de Trabajo con medios de verificación. Se mantienen estables las condiciones sanitario ambientales y no hay desastres naturales y de otro tipo. La autoridad mantiene los lineamientos y prioridades de gestión. No hay. No Hay. No Hay. No Hay.