PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2017 AL Cambio Nombre de la Agencia Agencia

Transcripción

1 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Código Nombre de la Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Porcentual 029 Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 3,336 3,474 3,247 3, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 72,152 60,811 59,128 86,148 27, Administración de Familias y Niños 187, , , ,301 3, Administración de Recursos Naturales 29,879 31,622 26,964 37,473 10, Administración de Rehabilitación Vocacional 15,128 14,657 14,860 23,216 8, Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 891, , ,043 25,548 (765,495) ( ) 031 Administración de Servicios Generales 3, ,988 5, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 41,700 41,700 60,488 74,200 13, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 82,120 80, , ,541 1, Administración de Terrenos 1,000 1, Administración de Vivienda Pública (405) Administración de la Industria y el Deporte Hípico 1,500 1,845 1,445 2,744 1, Administración del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y ,525 8, La Judicatura (Sistema Central) 241 Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 13,470 10,915 50,168 7,287 (42,881) (588.46) (ACUDEN) 277 Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 84, ,997 94,074 68,144 (25,930) (38.05) 124 Administración para el Sustento de Menores 12,482 11,572 9,805 11,942 2, Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 6,490 6,113 7,361 8, Desastres 208 Aportaciones a los Municipios 394, , , ,800 (43,930) (24.99) 026 Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La Judicatura (Sistema Central) 230, , Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro 95, , de Maestros 100 Asamblea Legislativa 158, , , , Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda - 87,622 1, , , Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y 1,234,595 16,633 2,801, ,709 (2,083,696) (290.33) Presupuesto 295 Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal de Puerto Rico 40,000 38,814 88,375 83,845 (4,530) (5.40) 066 Autoridad de Carreteras y Transportación - - 1,000 - (1,000) Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico 2,390 4,082 1,814 4,016 2, Autoridad de Edificios Públicos 90,200 90,200 69,811 - (69,811) Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas) (11) (4.64) 285 Autoridad de Transporte Integrado 29,000 58,000 20,499 30,868 10, Autoridad del Puerto de Ponce Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 4,000 4,000 3,600 14,412 10, Rico 235 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 11,000 10,511 9,337 8,672 (665) (7.67) 265 Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la 1,215 1, , Estación Naval Roosevelt Roads 276 Autoridad para las Alianzas Público Privadas 990 2,267 38,118 10,220 (27,898) (272.97) 172 Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico - 132, Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 3, Bosque Modelo de Puerto Rico (22) (10.95) 288 Centro Comprensivo del Cáncer 27,108 25,717 23,000 12,500 (10,500) (84.00) 293 Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la (89) (24.65) Diabetes 279 Comisión Apelativa del Servicio Público 3,025 2,906 2,765 2, Comisión Estatal de Elecciones 73,116 63,587 29,407 36,398 6, Comisión de Derechos Civiles 1,087 1, , Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 2,369 1,834 1,820 1,527 (293) (19.19) 034 Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación Comisión de Servicio Público 4,646 4,503 3,743 10,291 6, Comisión para la Seguridad en el Tránsito Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 4,410 4, ,900 1, Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (43) (11.03) 278 Consejo de Educación de Puerto Rico 9,480 9,550 9,036 8,933 (103) (1.15) 196 Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 9,115 10,833 7,268 9,699 2, Corporación de las Artes Musicales 7,255 7,385 6,160 6, Corporación del Centro Regional del ELA de PR Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico 2,617 2,575 2,372 3, Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico 5,179 5,840 4,245 5,292 1, Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña 6,248 5,822 10,915 10, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 64,093 66,061 58,033 71,950 13, Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 21,967 24,131 18,370 20,619 2, Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 1,486 1,401 1,290 1, de 2

2 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Código Nombre de la Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Porcentual 055 Departamento de Agricultura 51,128 35,107 24,162 34,904 10, Departamento de Asuntos del Consumidor 6,697 6,635 5,921 11,723 5, Departamento de Corrección y Rehabilitación 372, , , ,113 48, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 3,435 3,375 2,624 2,011 (613) (30.48) 081 Departamento de Educación 1,674,497 1,681,442 1,478,021 2,574,882 1,096, Departamento de Estado 5,148 4,545 3,284 7,690 4, Departamento de Hacienda 167, , , ,493 12, Departamento de Justicia 161, , , ,660 30, Departamento de Recreación y Deportes 41,208 41,031 31,978 41,623 9, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 4,255 5,767 3,049 6,105 3, Departamento de Salud 249, , , ,717 (45,076) (14.51) 049 Departamento de Transportación y Obras Públicas 32,280 45,581 48,806 49, Departamento de la Vivienda 12,955 13,521 11,062 21,679 10, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 10,888 13,260 6,935 33,299 26, Escuela de Artes Plásticas 2,124 2,086 1,911 2, Guardia Nacional de Puerto Rico 9,847 10,957 9,595 18,140 8, Instituto de Ciencias Forenses 15,941 17,182 13,022 16,082 3, Instituto de Cultura Puertorriqueña 16,742 16,056 9,424 14,486 5, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 2,265 3,722 2,018 1,749 (269) (15.38) 014 Junta de Calidad Ambiental 6,710 12,649 5,405 24,447 19, Junta de Libertad bajo Palabra 2,222 2,191 2,240 2, Junta de Planificación 10,949 11,204 8,789 13,850 5, Junta de Relaciones del Trabajo Junta de Supervisión y Administración Financiera ,000 60, Oficina Estatal de Conservación Histórica 1,259 1, , Oficina Estatal de Política Pública Energética 898 1, (27) (3.48) 030 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos - 3,307 2,850 3, Humanos en el Gobierno de PR 027 Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de 3,088 3, Administración de Recursos Humanos (OCALARH) 329 Oficina de Desarrollo Socioeconómico - - 2,886 42,642 39, Oficina de Etica Gubernamental 9,278 9,278 9,278 9, Oficina de Gerencia de Permisos 10,397 5,346 7,649 9,537 1, Oficina de Gerencia y Presupuesto 11,971 38,367 17,352 55,990 38, Oficina de la Procuradora de las Mujeres 4,820 2,570 3,542 3,259 (283) (8.68) 036 Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 3,675 9,602 2,296 - (2,296) Oficina del Contralor Electoral 3,570 3,531 2,913 3, Oficina del Contralor de Puerto Rico 39,690 39,690 37,359 39,690 2, Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 3,653 2, Socioeconómico y la Autogestión 015 Oficina del Gobernador 16,710 15,888 13,715 41,794 28, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 2,928 3,954 2,557 2, Oficina del Procurador del Ciudadano 4,000 3,929 3,853 3, Oficina del Procurador del Paciente 2,363 2,078 1,838 1, Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico 2,466 2,165 2,338 2, Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 2,604 2,614 2,683 2, Policía de Puerto Rico 734, , , , , Salud Correccional 70,018 62,235 62,162 59,477 (2,685) (4.51) 122 Secretariado del Departamento de la Familia 23,117 27,327 20,623 45,164 24, Tribunal General de Justicia 315, , , ,967 23, Universidad de Puerto Rico 872, , , ,683 (39,638) (6.30) Gran Total: 8,986,660 8,193,485 9,562,480 8,730,431 (832,049) (9.53) 2 de 2

3 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Concepto De Gatos Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Procentual Distribución por Concepto de Gasto Nómina y Costos Relacionados 4,246,986 4,175,995 3,739,955 3,539,811 (200,144) (5.65) Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 332, , , , , Servicios Comprados 277, , , ,944 71, Donativos, Subsidios y Distribuciones 160, , , ,779 53, Gastos de Transportación 108, , , ,026 (737) (0.73) Servicios Profesionales 96, , , , , Otros Gastos Operacionales 60,792 79, , ,383 (458,984) (177.64) Asignaciones Englobadas 1,184, , , ,219 (22,881) (16.67) Pago de Deuda de Años Anteriores 7,183 10, Compra de Equipo 58,273 22,334 51,303 74,939 23, Asignación Pareo Fondos Federales 21,967 21,788 42, , , Materiales y Suministros 148,486 87,306 92,176 97,260 5, Anuncios y Pautas en Medios 1, ,128 1,058 (70) (6.62) Reserva Presupuestaria 2,300 2, , ,000 (32,031) (19.65) Subtotal Gastos de Funcionamiento 6,707,293 6,222,160 6,157,806 6,234,967 77, Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 159, , , ,069 (57,923) (45.58) Entidades Gubernamentales 2,095,932 1,837,312 1,180, ,935 (786,816) (199.73) Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos 2,255,367 1,959,248 1,365, ,004 (844,739) (162.14) Inversión en Mejoras Permanentes - 5, ,222 7, Pago de Pensiones (Pay as you go) - - 2,038,088 1,966,238 (71,850) (3.65) Pago de la Deuda 24,000 7, TOTAL FONDO GENERAL 8,986,660 8,193,485 9,562,480 8,730,431 (832,049) (9.53) Distribución por Origen de Recurso Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,177,655 3,961,292 7,447,134 7,015,737 (431,397) (6.15) Asignaciones Especiales 4,789,005 4,232,193 1,724,866 1,714,694 (10,172) (0.59) Otras Asignaciones ,480 - (390,480) 0.00 TOTAL FONDO GENERAL 8,966,660 8,193,485 9,562,480 8,730,431 (832,049) (9.53) 1 de 1

4 PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Código de Nombre de la agencia Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Porcentual 029 Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 3,336 3,474 3,247 3, Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 94,764 92,456 91,941 92, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 2,123,272 2,114,129 2,107,805 2,108, Administración de Familias y Niños 248, , , ,105 (24,701) (11.38) 133 Administración de Recursos Naturales 49,457 51,200 45,781 70,940 25, Administración de Rehabilitación Vocacional 80,275 62,931 81,943 89,896 7, Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 2,822,884 2,823,296 2,800,761 2,809,313 8, Administración de Servicios Generales 12,866 7,016 8,362 13,634 5, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 239, , , ,407 (2,762) (1.30) 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 126, , , ,156 3, Administración de Terrenos 19,990 10,220 7,270 9,011 1, Administración de Vivienda Pública 339, , , ,857 53, Administración de la Industria y el Deporte Hípico 3,010 3,432 2,923 6,104 3, Administración del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La 28,537 28,537 28,537 65,966 37, Judicatura (Sistema Central) 241 Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 173, , ,066 89,333 (119,733) (134.03) (ACUDEN) 277 Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 167, , , ,787 (27,893) (18.62) 124 Administración para el Sustento de Menores 33,305 31,426 28,226 31,644 3, Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 11,083 10,706 12,312 13, Desastres 208 Aportaciones a los Municipios 394, , , ,800 (43,930) (24.99) 209 Aportaciones a los Partidos Políticos 15,600 15, Aportaciones al Quehacer Cultural Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La Judicatura (Sistema Central) 230, , Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de 95, , Maestros 100 Asamblea Legislativa 158, , , , Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda - 87, , , , Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 1,234,595 16,633 3,844, ,709 (3,126,644) (435.64) 163 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 1,304, ,870 1,286,165 1,423, , Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal de Puerto Rico 40,000 38,814 88,375 83,845 (4,530) (5.40) 066 Autoridad de Carreteras y Transportación 408, , , , , Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico 3,907 5,260 6,236 4,796 (1,440) (30.03) 162 Autoridad de Edificios Públicos 508, , , ,539 (19,200) (14.27) 169 Autoridad de Energía Eléctrica 4,884,877 3,676,132 3,801,395 3,980, , Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas) (11) (4.64) 165 Autoridad de Tierras de Puerto Rico 30,928 30,197 7,551 12,097 4, Autoridad de Transporte Integrado 103, ,406 80,390 90,312 9, Autoridad de los Puertos 142, ,935 88, , , Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones 65,753 65,753 31,891 30,088 (1,803) (5.99) 286 Autoridad del Puerto de Ponce 6,350 6, ,850 2, Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, (20) 0.00 Educativas, Médicas y de Control Ambiental (AFICA) 161 Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico 27,159 23,898 12,636 20,419 7, Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 221, , , , Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la 2,810 2,770 9,959 2,354 (7,605) (323.07) Estación Naval Roosevelt Roads 276 Autoridad para las Alianzas Público Privadas 6,145 7,422 43,273 10,220 (33,053) (323.41) 172 Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 34, ,244 33,010 - (33,010) Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 14,903 11,604 11,129 11, Bosque Modelo de Puerto Rico (22) (10.95) 288 Centro Comprensivo del Cáncer 27,108 25,717 23,000 12,500 (10,500) (84.00) 293 Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la 1, (248) (33.07) Diabetes 279 Comisión Apelativa del Servicio Público 3,025 2,906 2,765 2, Comisión Estatal de Elecciones 73,116 63,587 29,407 37,738 8, Comisión Industrial 21,940 19,773 20,053 21,513 1, Comisión de Derechos Civiles 1,087 1, , Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 2,369 1,834 1,820 1,527 (293) (19.19) 1 de 3

5 PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Código de Nombre de la agencia Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Porcentual 289 Comisión de Energía 6,050 4,515 5,741 5,391 (350) (6.49) 034 Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación Comisión de Servicio Público 6,879 7,552 6,162 12,008 5, Comisión para la Seguridad en el Tránsito 13,974 10,044 13,348 16,290 2, Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 20,439 20,537 14,004 17,411 3, Compañía de Fomento Industrial 200, ,598 47,326 59,346 12, Compañía de Turismo de Puerto Rico 104, ,421 92,732 92,056 (676) (0.73) 167 Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera 1, ,431 7,095 4, Consejo de Educación de Puerto Rico 11,805 11,875 11,231 9,587 (1,644) (17.15) 212 Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de 13,376 11,376 10,988 10,445 (543) (5.20) Puerto Rico(COSSEC) 196 Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 14,415 16,133 12,568 14,912 2, Corporación de Seguros Agrícolas 3,750 3,051 3,596 3,251 (345) (10.61) 191 Corporación de las Artes Musicales 8,301 8,547 7,887 7,114 (773) (10.87) 188 Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe 78,884 80,537 71,462 82,980 11, Corporación del Centro Regional del ELA de PR (471) ( ) 192 Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico 4,617 4,602 4,272 5, Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico 7,860 8,655 6,729 7,925 1, Corporación del Fondo del Seguro del Estado 406, , , , , Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña 13,208 10,069 12,833 11,034 (1,799) (16.30) 042 Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 69,425 71,562 63,222 76,503 13, Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 32,407 34,405 28,212 31,003 2, Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre 2,938 2,853 2,432 3, Asociado de Puerto Rico 055 Departamento de Agricultura 53,510 37,489 27,352 37,310 9, Departamento de Asuntos del Consumidor 8,318 8,406 7,295 13,375 6, Departamento de Corrección y Rehabilitación 375, , , ,977 48, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 79,002 49,071 90, ,891 10, Departamento de Educación 2,672,528 2,659,667 2,511,745 3,498, , Departamento de Estado 9,268 8,745 7,587 11,760 4, Departamento de Hacienda 225, , , ,219 2, Departamento de Justicia 195, , , ,765 54, Departamento de Recreación y Deportes 51,422 51,245 42,192 63,373 21, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 4,255 5,767 42,462 6,105 (36,357) (595.53) 071 Departamento de Salud 777, , , ,333 61, Departamento de Transportación y Obras Públicas 88,000 90,632 93,436 94,652 1, Departamento de la Vivienda 114, , , ,956 8, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 127, , , ,452 36, Deuda Pública 112, , Escuela de Artes Plásticas 4,656 4,645 4,051 4,008 (43) (1.07) 138 Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico 7,140 7,241 7,098 5,590 (1,508) (26.98) 043 Guardia Nacional de Puerto Rico 47,637 48,747 35,930 45,002 9, Instituto de Ciencias Forenses 16,878 18,341 14,243 17,786 3, Instituto de Cultura Puertorriqueña 19,426 18,740 11,594 16,688 5, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 2,464 3,970 2,288 1,936 (352) (18.18) 141 Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 9,016 7,734 10,759 11, Junta de Calidad Ambiental 54,343 60,491 50,803 85,946 35, Junta de Gobierno del Servicio ,686 14,421 20,871 20, Junta de Libertad bajo Palabra 2,222 2,191 2,240 2, Junta de Planificación 14,837 14,317 12,174 15,372 3, Junta de Relaciones del Trabajo 1,301 1,283 1,160 1, Junta de Supervisión y Administración Financiera ,000 60, Oficina Estatal de Conservación Histórica 2,554 2,409 2,019 2, Oficina Estatal de Política Pública Energética 24,503 24,627 11,410 11, Oficina Independiente de Protección al Consumidor (47) (8.82) 030 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos - 5,594 4,397 5,486 1, en el Gobierno de PR 027 Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de 4,641 4, Administración de Recursos Humanos (OCALARH) 329 Oficina de Desarrollo Socioeconómico - - 2,986 88,510 85, Oficina de Etica Gubernamental 9,278 9,278 9,278 9, Oficina de Exención Contributiva Industrial 1,561 1,671 1,728 1,621 (107) (6.60) 273 Oficina de Gerencia de Permisos 18,897 12,946 15,231 17,119 1, Oficina de Gerencia y Presupuesto 11,971 38,367 17,352 56,815 39, de 3

6 PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Código de Nombre de la agencia Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Porcentual 096 Oficina de la Procuradora de las Mujeres 7,111 4,861 6,134 5,855 (279) (4.77) 036 Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 27,797 33,724 26,938 - (26,938) Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 14,919 7,694 10,372 12,313 1, Oficina del Comisionado de Seguros 10,779 10,779 8,464 14,082 5, Oficina del Contralor Electoral 3,570 3,531 2,913 4,050 1, Oficina del Contralor de Puerto Rico 39,690 39,690 37,359 39,690 2, Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 3,753 3, Socioeconómico y la Autogestión 015 Oficina del Gobernador 18,521 17,699 15,516 43,842 28, Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 22,649 23,634 21,844 23,755 1, Oficina del Procurador del Ciudadano 4,000 3,929 3,853 3, Oficina del Procurador del Paciente 2,363 2,078 1,838 1, Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico 2,466 2,165 2,338 2, Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 2,604 2,614 2,683 2, Policía de Puerto Rico 752, , , , , Salud Correccional 70,018 62,235 62,162 59,477 (2,685) (4.51) 122 Secretariado del Departamento de la Familia 46,638 49,063 43,513 69,260 25, Sistema de Retiro para Maestros 22,341 22,341 19,817 19,075 (742) (3.89) 010 Tribunal General de Justicia 340, , , ,561 9, Universidad de Puerto Rico 1,448,381 1,401,689 1,268,884 1,240,565 (28,319) (2.28) Gran Total: 25,678,153 23,177,361 25,569,756 25,323,138 (246,618) -0.97% 3 de 3

7 PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO AÑOS FISCALES 2017 AL 2019 Concepto De Gatos Distribución por Concepto de Gasto Asignado Gastado Asignado Recomendado Absoluto Porcentual Nómina y Costos Relacionados 7,103,930 6,869,953 6,227,031 5,931,543 (295,488) (4.98) Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 705, , , , , Servicios Comprados 1,785,996 1,577,824 1,742,861 1,999, , Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,076,589 1,025,648 1,198, ,699 (364,843) (43.76) Gastos de Transportación 181, , , ,798 6, Servicios Profesionales 686, , ,427 1,275, , Otros Gastos Operacionales 638, ,353 1,900,071 1,265,122 (634,949) (50.19) Asignaciones Englobadas 1,342, , , ,276 (665,982) (452.20) Pago de Deuda de Años Anteriores 10,034 23,051-5,507 5, Compra de Equipo 122,449 99, , ,245 55, Asignación Pareo Fondos Federales 24,420 29,395 45, , , Materiales y Suministros 2,953,119 1,844,445 1,718,966 1,721,396 2, Anuncios y Pautas en Medios 156, ,459 39,824 54,741 14, Reserva Presupuestaria 25,123 3, , ,692 (121,036) (59.71) Subtotal Gastos de Funcionamiento 16,812,895 14,746,860 15,757,692 14,815,297 (942,395) (6.36) Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 220, , , ,734 24, Entidades Gubernamentales 6,250,998 6,098,115 5,006,566 5,360, , Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos 6,471,483 6,267,168 5,187,526 5,565, , Inversión en Mejoras Permanentes 895, ,714 1,159,321 1,644, , Pago de Pensiones (Pay as you go) - - 2,551,726 2,327,278 (224,448) (9.64) Pago de la Deuda 1,498,507 1,594, , ,563 57, TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 25,678,153 23,177,361 25,569,756 25,323,138 (246,618) (0.97) Distribución por Origen de Recursos Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,177,655 3,961,292 7,447,134 7,015,737 (431,397) (6.15) Asignaciones Especiales 4,809,005 4,232,193 1,724,866 1,714,694 (10,172) (0.59) Otras Asignaciones ,480 - (390,480) 0.00 Subtotal Fondo General 8,986,660 8,193,485 9,562,480 8,730,431 (832,049) (9.53) Fondos Federales 6,643,199 6,669,818 6,371,560 8,106,013 1,734, Subtotal Fondo Federal 6,643,199 6,669,818 6,371,560 8,106,013 1,734, Otros Ingresos 725, ,653 2,037, ,911 (1,407,097) (223.38) Ingresos Propios 8,344,889 6,957,645 7,059,284 7,455, , Fondos Especiales Estatales 699, , , ,586 (113,246) (28.20) Fondo de Mejoras Públicas 14,737 11, Préstamos y Emisiones de Bonos 263,784 17,203 24,592 - (24,592) 0.00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 25,678,153 23,177,361 25,569,756 25,323,138 (246,618) (0.97) 1 de 1