Presentación al H. Consejo Universitario... 9 Acuerdo de la Comisión de Presupuestos PRESUPUESTO 2013

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3 UNAM PRESUPUESTO 2013

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5 C O N T E N I D O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Presentación al H. Consejo Universitario... 9 Acuerdo de la Comisión de Presupuestos PRESUPUESTO 2013 Presupuesto de Ingresos Ingresos Egresos CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Presupuesto por Función Estructura Programática Población Escolar por Programas Docencia Nivel Superior Educación de Licenciatura Educación de Posgrado Educación Continua, Abierta y a Distancia en Nivel Superior Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior Docencia Nivel Bachillerato Educación Media Superior en Nivel Bachillerato Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Bachillerato... 77

6 Investigación Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en Investigación Servicios de Apoyo Administrativo en Investigación Extensión Universitaria Extensión y Difusión Cultural Vinculación con la Sociedad Servicios de Apoyo Administrativo para Extensión y Difusión Cultural Gestión Institucional Planeación y Normatividad Prestaciones Contractuales Servicios Administrativos Institucionales Vigilancia y Fiscalización Servicios de Apoyo a la Comunidad Por Ramos Por Objeto del Gasto

7 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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15 PRESUPUESTO 2013

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17 PRESUPUESTO DE INGRESOS El presupuesto de ingresos de la Universidad se integra fundamentalmente por dos fuentes de financiamiento que son: el subsidio del gobierno federal y los ingresos propios. El subsidio del gobierno federal es la aportación que cada año se otorga para el funcionamiento de la Institución. Los ingresos propios que obtiene la Universidad se generan por: Los servicios de educación correspondientes a las cuotas que se cobran por incorporación y revalidación de programas de estudios y al pago por la participación en los concursos de selección. Los servicios y productos constituidos por los ingresos extraordinarios que son generados por cada dependencia universitaria, por la venta de productos y servicios elaborados u ofrecidos por ellas mismas, así como los recursos que reciben de organismos externos para la realización de proyectos específicos. Los productos del patrimonio concerniente a los rendimientos que se obtienen por las inversiones, renta de inmuebles y concesiones, entre otros. 17

18 INGRESOS 2013 C O N C E P T O M O N T O (Pesos) 1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN 206,338, Inscripciones y Colegiaturas 23,588, Concurso de Selección 57,750, Incorporaciones y Revalidaciones 125,000, SERVICIOS Y PRODUCTOS 3,165,500, PRODUCTOS DEL PATRIMONIO 463,146, Rendimientos 420,381, Otros Productos 42,765,000 SUMA INGRESOS PROPIOS 3,834,984, SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL 29,884,529,991 PRESUPUESTO TOTAL 33,719,513,991 18

19 EGRESOS 2013 F U N C I Ó N M O N T O (Pesos) 1. DOCENCIA 20,973,542, Nivel Superior 16,263,660, Nivel Bachillerato 4,709,881, INVESTIGACIÓN 8,478,008, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2,572,529, GESTIÓN INSTITUCIONAL 1,695,434,778 T O T A L 33,719,513,991 18,000 16,000 14, % 12,000 10,000 8, % 6,000 4, % 2,000 - Docencia Nivel Superior Docencia Nivel Bachillerato Investigación 8 % Extensión Universitaria 5 % Gestión Institucional 19

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21 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS

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23 PRESUPUESTO POR FUNCIÓN En esta clasificación presupuestaria se especifican los recursos, de acuerdo a las más amplias finalidades que persigue la Universidad, como se plantea en el Art. 1º de su Ley Orgánica y que se refiere a la Docencia, Investigación y Extensión de la Cultura. FUNCIÓN () 1. DOCENCIA 20,973,542, INVESTIGACIÓN 8,478,008, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2,572,529, GESTIÓN INSTITUCIONAL 1,695,434,778 TOTAL 33,719,513,991 23

24 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA FUNCIONES PROGRAMAS 1. DOCENCIA NIVEL SUPERIOR 10 Educación de Licenciatura 11 Educación de Posgrado 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 13 en Nivel Superior 14 Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior 2. DOCENCIA NIVEL BACHILLERATO 21 Educación Media Superior 22 en Nivel Bachillerato 23 Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Bachillerato 3. INVESTIGACIÓN 31 Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico 32 Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 33 en Investigación 34 Servicios de Apoyo Administrativo en Investigación 4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 41 Extensión y Difusión Cultural 42 Vinculación con la Sociedad 43 Servicios de Apoyo Administrativo para Extensión y Difusión Cultural 5. GESTIÓN INSTITUCIONAL 51 Planeación y Normatividad 52 Prestaciones Contractuales 53 Servicios Administrativos Institucionales 54 Vigilancia y Fiscalización 55 Servicios de Apoyo a la Comunidad 24

25 La estructura programática es la parte central del Sistema de Presupuesto por Programas de la Universidad, en ella se conjugan sistemáticamente los programas y subprogramas que comprenden las actividades orientadas al desarrollo de las funciones de Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional. Esta estructura es el marco conceptual en el que se presentan los objetivos y metas a alcanzar, así como los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para llevarlos a cabo, lo cual permite una correlación entre los resultados y la asignación de recursos, tanto en las dimensiones funcional y administrativa como en la económica. En la integración de la estructura programática, las dependencias universitarias tienen una participación relevante por la información cuantitativa y cualitativa que proporcionan en cada ejercicio presupuestal. NIVELES PROGRAMÁTICOS La vasta y compleja actividad universitaria exige su ordenación con base en criterios de homogeneidad y coherencia en los niveles que se definen a continuación. Función Se define como la parte del esfuerzo total que se encamina a lograr los propósitos generales de la Institución. En la UNAM esos propósitos son los referentes a la Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional. Programa Comprende el conjunto de actividades relativamente homogéneas encaminadas a cumplir con los propósitos genéricos expresados en una función por medio del establecimiento de objetivos y metas a los cuales se asignan recursos humanos, materiales y financieros, los cuales son administrados por una unidad ejecutora. 25

26 Subprograma Es la desagregación en cada entidad o dependencia de un programa con el propósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en un determinado programa. Actividad Esta es una división más reducida de cada una de las acciones que se deben llevar a cabo para el logro de los objetivos y metas expresados en los programas. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA El programa es el instrumento central del Sistema de Presupuesto por Programas, a través de éste se plantean las necesidades y se analizan posibilidades, se asignan los recursos, se ejecutan las acciones, se contabiliza el gasto y se evalúa el cumplimiento de las metas. Se integra de los siguientes elementos: Objetivo Es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, de los fines que se pretenden alcanzar. Los objetivos deben ser claros, realistas, razonables y lógicos. Meta Es la expresión cuantitativa del objetivo que se persigue. Recursos Son los insumos, tanto financieros como materiales y humanos que harán posible la realización de las actividades que permitan alcanzar objetivos y metas. Unidad Ejecutora En este renglón se señala la unidad o unidades responsables de la obtención de los objetivos y metas fijados en el programa y la administración de los recursos asignados. 26

27 POBLACIÓN ESCOLAR POR PROGRAMAS La población que atiende la UNAM se encuentra integrada conforme a los niveles educativos que ofrece, como son: el bachillerato, profesional y posgrado. PROGRAMA ALUMNOS* 10 EDUCACIÓN DE LICENCIATURA 165, EDUCACIÓN DE POSGRADO 25, EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA 21, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 110,952 TOTAL 324,413 * FUENTE: Agenda Estadística UNAM

28 DOCENCIA NIVEL SUPERIOR PROGRAMA RECURSOS FINANCIEROS () 10 EDUCACIÓN DE LICENCIATURA 11,749,958, EDUCACIÓN DE POSGRADO 1,383,373, EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA 995,662, DESARROLLO ACADÉMICO EN NIVEL SUPERIOR 1,650,171, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN NIVEL 484,495,136 SUPERIOR TOTAL 16,263,660,829 28

29 10 EDUCACIÓN DE LICENCIATURA 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: Este programa comprende las distintas acciones académicas a cargo de las facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM en las que descansa la formación de profesionales en el nivel de licenciatura en las carreras que se imparten en sus cuatro áreas académicas: ciencias físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes. OBJETIVO: Impartir enseñanza a nivel licenciatura en diversos campos científicos y humanísticos, con el propósito de formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional, cumpliendo de esta manera la principal función sustantiva de la Universidad: la docencia. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $11,749,958, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 56.02% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 34.85% * FUENTE: Agenda Estadística UNAM

30 Programa 10 Educación de Licenciatura 210 Institutos y Centros de Investigación Humanística 211 Coordinación de Humanidades Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, Yuc. 100 Remuneraciones Personales 242, Servicios 148, Artículos y Materiales de Consumo 147, Mobiliario y Equipo 579,371 42,000 TOTAL 1,159, Institutos y Centros de Investigación Científica 311 Coordinación de Ciencias Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca, Mor. 100 Remuneraciones Personales 1,073, Servicios 864, Prestaciones y Estímulos 655, Artículos y Materiales de Consumo 185,720 TOTAL 2,778, Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, B. C. 100 Remuneraciones Personales 282, Servicios 132, Artículos y Materiales de Consumo 252, Mobiliario y Equipo 61,800 TOTAL 729, Centro de Investigación en Energía en Temixco, Mor. 100 Remuneraciones Personales 592, Servicios 294, Prestaciones y Estímulos 583, Artículos y Materiales de Consumo 215,481 TOTAL 1,686, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en Juriquilla, Qro. 100 Remuneraciones Personales 407, Servicios 70, Prestaciones y Estímulos 173, Artículos y Materiales de Consumo 290, Mobiliario y Equipo 58,672 TOTAL 1,000,551 30

31 Programa 10 Educación de Licenciatura Centro de Investigaciones en Ecosistemas Morelia, Mich. 100 Remuneraciones Personales 514, Servicios 485, Prestaciones y Estímulos 410, Mobiliario y Equipo 270,374 TOTAL 1,680, Facultades 411 Facultad de Ciencias División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 277,700, Servicios 25,164, Prestaciones y Estímulos 258,581, Artículos y Materiales de Consumo 8,252, Mobiliario y Equipo 12,284,464 31,684,376 TOTAL 613,667, Unidad de Docencia e Investigación en Juriquilla, Qro. 100 Remuneraciones Personales 6,008, Servicios 1,528, Prestaciones y Estímulos 6,326, Artículos y Materiales de Consumo 423,846 TOTAL 14,287, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 208,688, Servicios 11,549, Prestaciones y Estímulos 189,337, Artículos y Materiales de Consumo 3,177, Mobiliario y Equipo 3,104,143 66,442,461 TOTAL 482,298, Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 150,207, Servicios 10,839, Prestaciones y Estímulos 134,943, Artículos y Materiales de Consumo 5,826, Mobiliario y Equipo 2,955,078 36,997,458 TOTAL 341,768,783 31

32 Programa 10 Educación de Licenciatura 414 Facultad de Derecho División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 114,461, Servicios 9,711, Prestaciones y Estímulos 107,682, Artículos y Materiales de Consumo 4,976, Mobiliario y Equipo 3,203,922 72,734,228 TOTAL 312,769, Facultad de Filosofía y Letras División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 199,199, Servicios 11,105, Prestaciones y Estímulos 180,774, Artículos y Materiales de Consumo 3,370, Mobiliario y Equipo 3,483,258 5,815,498 TOTAL 403,748, Facultad de Ingeniería División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 339,043, Servicios 30,574, Prestaciones y Estímulos 324,344, Artículos y Materiales de Consumo 13,191, Mobiliario y Equipo 6,240,707 95,794,008 TOTAL 809,189, Facultad de Medicina División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 451,942, Servicios 27,092, Prestaciones y Estímulos 411,648, Artículos y Materiales de Consumo 14,258, Mobiliario y Equipo 17,508, ,269,481 TOTAL 1,079,719,364 32

33 Programa 10 Educación de Licenciatura 418 Facultad de Química División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 220,783, Servicios 15,786, Prestaciones y Estímulos 182,164, Artículos y Materiales de Consumo 6,522, Mobiliario y Equipo 6,920, ,338,442 TOTAL 578,516, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 185,741, Servicios 14,764, Prestaciones y Estímulos 163,169, Artículos y Materiales de Consumo 6,232, Mobiliario y Equipo 7,235,989 57,691,792 TOTAL 434,835, Clínicas 100 Remuneraciones Personales 27,609, Servicios 773, Prestaciones y Estímulos 24,623, Artículos y Materiales de Consumo 848,652 14,823,143 TOTAL 68,678, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Porcina en Jilotepec, Edo. de Méx. 100 Remuneraciones Personales 5,519, Servicios 772, Prestaciones y Estímulos 3,844, Artículos y Materiales de Consumo 1,255, Mobiliario y Equipo 214,071 5,678,858 TOTAL 17,284,817 33

34 Programa 10 Educación de Licenciatura Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina en Tres Marías, Mor. 100 Remuneraciones Personales 7,122, Servicios 459, Prestaciones y Estímulos 5,649, Artículos y Materiales de Consumo 689, Mobiliario y Equipo 267, ,567 TOTAL 14,704, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola en Tláhuac, D.F. 100 Remuneraciones Personales 6,167, Servicios 834, Prestaciones y Estímulos 5,696, Artículos y Materiales de Consumo 1,629, Mobiliario y Equipo 82,511 1,945,021 TOTAL 16,355, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical en Martínez de la Torre, Ver. 100 Remuneraciones Personales 22,912, Servicios 2,060, Prestaciones y Estímulos 14,832, Artículos y Materiales de Consumo 1,658, Mobiliario y Equipo 1,475,411 2,038,404 TOTAL 44,977, Centro de Enseñanza, Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal en Topilejo, D.F. 100 Remuneraciones Personales 6,476, Servicios 632, Prestaciones y Estímulos 4,759, Artículos y Materiales de Consumo 1,714, Mobiliario y Equipo 38, ,274 TOTAL 13,851,972 34

35 Programa 10 Educación de Licenciatura Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Agro Silvo- Pastoril en Chapa de Mota, Edo. de Méx. 100 Remuneraciones Personales 901, Servicios 1,072, Prestaciones y Estímulos 932, Artículos y Materiales de Consumo 883, ,047 TOTAL 4,190, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Tequisquiapan, Qro. 100 Remuneraciones Personales 19,521, Servicios 3,993, Prestaciones y Estímulos 15,029, Artículos y Materiales de Consumo 1,552, Mobiliario y Equipo 335,285 2,257,111 TOTAL 42,689, Facultad de Odontología División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 126,286, Servicios 8,992, Prestaciones y Estímulos 94,644, Artículos y Materiales de Consumo 5,673, Mobiliario y Equipo 3,529,715 32,257,186 TOTAL 271,383, Facultad de Psicología División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 119,446, Servicios 7,338, Prestaciones y Estímulos 102,168, Artículos y Materiales de Consumo 3,213, Mobiliario y Equipo 2,309,932 37,932,997 TOTAL 272,409,507 35

36 Programa 10 Educación de Licenciatura 423 Facultad de Economía División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 106,933, Servicios 10,542, Prestaciones y Estímulos 100,951, Artículos y Materiales de Consumo 4,068, Mobiliario y Equipo 2,734,105 31,492,550 TOTAL 256,722, Facultad de Arquitectura División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 132,993, Servicios 8,312, Prestaciones y Estímulos 110,327, Artículos y Materiales de Consumo 3,150, Mobiliario y Equipo 2,565, ,036,510 TOTAL 367,386, Centro de Investigaciones en Diseño Industrial 100 Remuneraciones Personales 18,619, Servicios 1,733, Prestaciones y Estímulos 18,691, Artículos y Materiales de Consumo 678, Mobiliario y Equipo 252,085 1,312,277 TOTAL 41,286, Escuelas 432 Escuela Nacional de Artes Plásticas Artes Plásticas 100 Remuneraciones Personales 96,604, Servicios 6,367, Prestaciones y Estímulos 84,201, Artículos y Materiales de Consumo 2,867, Mobiliario y Equipo 2,014,579 6,579 TOTAL 192,063,709 36

37 Programa 10 Educación de Licenciatura 434 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Enfermería y Obstetricia 100 Remuneraciones Personales 60,052, Servicios 3,115, Prestaciones y Estímulos 49,960, Artículos y Materiales de Consumo 1,018, Mobiliario y Equipo 2,267,824 26,249,305 TOTAL 142,664, Escuela Nacional de Música 100 Remuneraciones Personales 50,144, Servicios 3,648, Prestaciones y Estímulos 46,912, Artículos y Materiales de Consumo 1,512, Mobiliario y Equipo 2,097,421 7,129,417 TOTAL 111,445, Escuela Nacional de Trabajo Social 100 Remuneraciones Personales 53,706, Servicios 6,711, Prestaciones y Estímulos 48,521, Artículos y Materiales de Consumo 2,022, Mobiliario y Equipo 2,333,134 12,652,000 TOTAL 125,946, Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 100 Remuneraciones Personales 351,599, Servicios 23,245, Prestaciones y Estímulos 296,466, Artículos y Materiales de Consumo 10,808, Mobiliario y Equipo 15,764,219 52,165,219 TOTAL 750,050,098 37

38 Programa 10 Educación de Licenciatura Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 100 Remuneraciones Personales 286,643, Servicios 19,803, Prestaciones y Estímulos 265,375, Artículos y Materiales de Consumo 8,869, Mobiliario y Equipo 4,561,674 85,519,920 TOTAL 670,774, Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 100 Remuneraciones Personales 377,306, Servicios 17,934, Prestaciones y Estímulos 334,908, Artículos y Materiales de Consumo 9,104, Mobiliario y Equipo 8,302,281 2,116,212 TOTAL 749,672, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 100 Remuneraciones Personales 202,973, Servicios 17,866, Prestaciones y Estímulos 184,163, Artículos y Materiales de Consumo 8,825, Mobiliario y Equipo 6,076,820 41,744,716 TOTAL 461,650, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 100 Remuneraciones Personales 325,855, Servicios 16,252, Prestaciones y Estímulos 272,979, Artículos y Materiales de Consumo 6,838, Mobiliario y Equipo 6,648,040 61,420,059 TOTAL 689,994,422 38

39 Programa 10 Educación de Licenciatura Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato 100 Remuneraciones Personales 26,562, Servicios 3,480, Prestaciones y Estímulos 21,822, Artículos y Materiales de Consumo 1,721, Mobiliario y Equipo 560, Inmuebles y Construcciones 120,000,000 11,922,935 TOTAL 186,069, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán 100 Remuneraciones Personales 11,027, Servicios 1,623, Prestaciones y Estímulos 8,455, Artículos y Materiales de Consumo 500, Mobiliario y Equipo 1,105, Inmuebles y Construcciones 110,000, ,600 TOTAL 133,300, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación Unidad para el Fortalecimiento de la Docencia, la Investigación y la Extensión Universitaria 100 Remuneraciones Personales 12,357, Servicios 241,625, Artículos y Materiales de Consumo 102,064, Mobiliario y Equipo 66,890, Inmuebles y Construcciones 350,000,000 38,862,110 TOTAL 811,799, Dependencias de Regulación Institucional Dirección General de Presupuesto 200 Servicios 80,000, Artículos y Materiales de Consumo 22,360, Mobiliario y Equipo 60,000,000 TOTAL 162,360, Obras, Conservación y Mantenimiento Dirección General de Obras y Conservación 600 Inmuebles y Construcciones 50,000,000 TOTAL 50,000,000 39

40 Programa 10 Educación de Licenciatura 780 Servicios Institucionales Unidad Coordinadora de Servicios Institucionales 300 Prestaciones y Estímulos 69, Artículos y Materiales de Consumo 339,161 TOTAL 408,214 TOTAL DEL PROGRAMA 11,749,958,376 40

41 11 EDUCACIÓN DE POSGRADO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: El programa abarca las actividades que realizan las entidades académicas que participan en el desarrollo de estudios de especialización, maestría y doctorado, de acuerdo con los programas, planes de estudio y condiciones establecidas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, destinadas a formar los cuadros de alto nivel que requiere el país. OBJETIVO: Formar académicos y profesionales en los niveles de maestría y doctorado, que contribuyan al fomento, desarrollo, fortalecimiento e innovación en la investigación y la docencia, tanto en las ciencias como en las humanidades. Asimismo, ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos en los estudios de licenciatura a través de los planes de especialización. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $1,383,373, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 6.60% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 4.10% * FUENTE: Agenda Estadística UNAM

42 Programa 11 Educación de Posgrado 410 Facultades 411 Facultad de Ciencias División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 4,348, Servicios 2,387, Prestaciones y Estímulos 2,225,187 7,445,467 TOTAL 16,407, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 17,384, Servicios 1,062, Prestaciones y Estímulos 16,229, Artículos y Materiales de Consumo 254,508 TOTAL 34,931, Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 31,989, Servicios 1,162, Prestaciones y Estímulos 28,344, Artículos y Materiales de Consumo 303, Mobiliario y Equipo 245,703 37,835, Facultad de Derecho TOTAL 99,880,213 División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 26,166, Servicios 650, Prestaciones y Estímulos 26,191, Artículos y Materiales de Consumo 525, ,556 TOTAL 53,818,207 42

43 Programa 11 Educación de Posgrado 415 Facultad de Filosofía y Letras División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 13,907, Servicios 1,013, Prestaciones y Estímulos 12,691, Artículos y Materiales de Consumo 268, Mobiliario y Equipo 5,354 2,902,844 TOTAL 30,789, Facultad de Ingeniería División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 24,493, Servicios 2,884, Prestaciones y Estímulos 10,534, Artículos y Materiales de Consumo 760, Mobiliario y Equipo 5,182,302 TOTAL 43,855, Facultad de Medicina División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 51,398, Servicios 2,166, Prestaciones y Estímulos 54,051, Artículos y Materiales de Consumo 809, ,377 TOTAL 109,030, Facultad de Química División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 35,295, Servicios 6,652, Prestaciones y Estímulos 23,331, Artículos y Materiales de Consumo 4,804, Mobiliario y Equipo 7,687,086 23,106,216 TOTAL 100,877,062 43

44 Programa 11 Educación de Posgrado 419 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 4,874, Servicios 537, Prestaciones y Estímulos 2,869, Artículos y Materiales de Consumo 400, Mobiliario y Equipo 716,365 TOTAL 9,397, Facultad de Odontología División de Estudios de Posgrado e Investigación 100 Remuneraciones Personales 36,154, Servicios 1,727, Prestaciones y Estímulos 27,938, Artículos y Materiales de Consumo 1,017, Mobiliario y Equipo 1,342,203 26,748,272 TOTAL 94,927, Facultad de Psicología División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 67,187, Servicios 1,951, Prestaciones y Estímulos 60,874, Artículos y Materiales de Consumo 877, Mobiliario y Equipo 2,800,279 1,307,988 TOTAL 134,999, Facultad de Economía División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 36,572, Servicios 1,661, Prestaciones y Estímulos 35,082, Artículos y Materiales de Consumo 496, Mobiliario y Equipo 1,497,968 3,651 TOTAL 75,314,978 44

45 Programa 11 Educación de Posgrado 424 Facultad de Arquitectura División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 27,495, Servicios 1,339, Prestaciones y Estímulos 23,990, Artículos y Materiales de Consumo 905, Mobiliario y Equipo 779, ,328 TOTAL 55,388, Escuelas 432 Escuela Nacional de Artes Plásticas Artes Plásticas 100 Remuneraciones Personales 36,069, Servicios 1,099, Prestaciones y Estímulos 30,358, Artículos y Materiales de Consumo 525, Mobiliario y Equipo 143,424 15,760,746 TOTAL 83,956, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Enfermería y Obstetricia 100 Remuneraciones Personales 3,770, Servicios 35, Prestaciones y Estímulos 4,198,151 TOTAL 8,003, Escuela Nacional de Trabajo Social 100 Remuneraciones Personales 3,194, Servicios 664, Prestaciones y Estímulos 2,950, Artículos y Materiales de Consumo 127,782 TOTAL 6,937, Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 100 Remuneraciones Personales 24,365, Servicios 760, Prestaciones y Estímulos 25,191, Artículos y Materiales de Consumo 383,000 TOTAL 50,699,690 45

46 Programa 11 Educación de Posgrado Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 100 Remuneraciones Personales 12,140, Servicios 618, Prestaciones y Estímulos 13,359,255 TOTAL 26,118, Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 100 Remuneraciones Personales 4,552, Prestaciones y Estímulos 3,996, Artículos y Materiales de Consumo 400,000 TOTAL 8,949, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 100 Remuneraciones Personales 10,535, Servicios 294, Prestaciones y Estímulos 10,950, Artículos y Materiales de Consumo 312,627 TOTAL 22,092, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 100 Remuneraciones Personales 17,959, Servicios 1,121, Prestaciones y Estímulos 18,906, Artículos y Materiales de Consumo 165,425 TOTAL 38,153, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación 513 Coordinación de Estudios de Posgrado Coordinación 100 Remuneraciones Personales 13,240, Servicios 2,134, Prestaciones y Estímulos 6,337, Artículos y Materiales de Consumo 1,062, Mobiliario y Equipo 781, , TOTAL 23,942,953 Programas de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 27,146, Servicios 69,319, Prestaciones y Estímulos 19,076, Artículos y Materiales de Consumo 23,542,123 18,507,679 TOTAL 157,593,136 46

47 Programa 11 Educación de Posgrado Unidad de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 5,000, Servicios 500, Prestaciones y Estímulos 2,400, Artículos y Materiales de Consumo 1,100,000 TOTAL 9,000, Unidad para el Fortalecimiento de la Docencia, la Investigación y la Extensión Universitaria 200 Servicios 10,000,000 TOTAL 10,000, Dependencias de Extensión Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 100 Remuneraciones Personales 13,808, Servicios 1,934, Prestaciones y Estímulos 14,609, Artículos y Materiales de Consumo 284, Mobiliario y Equipo 610,697 47,058,612 TOTAL 78,306,183 TOTAL DEL PROGRAMA 1,383,373,576 47

48 12 EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: Este programa reúne las actividades que se desarrollan a nivel superior en facultades y escuelas en diversas modalidades; por medio del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, encaminadas a formar profesionales con el concurso de nuevas tecnologías, en el marco de los planes de estudio aprobados por la Universidad; de Educación Complementaria, a través del cual se realizan actividades de cultura física, deporte y recreación que contribuyen a la formación integral de los alumnos de la UNAM; y de Educación Continua ofreciendo cursos encaminados a la actualización de profesionales y la formación integral de los estudiantes. OBJETIVO: Formar a través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia profesionales en diferentes carreras y niveles educativos, basados en la enseñanza-aprendizaje en línea y a distancia; contribuir a la formación integral del estudiantado mediante la ejercitación de habilidades intelectuales, físicas y afectivas diversas, que complementen la educación profesional; además de ofrecer diversos cursos a estudiantes, profesionales y población en general que los actualice y capacite permanentemente. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $995,662, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 4.75% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 2.95% * FUENTE: Agenda Estadística UNAM

49 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 410 Facultades 411 Facultad de Ciencias División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 1,128, Prestaciones y Estímulos 949, Artículos y Materiales de Consumo 83,000 TOTAL 2,161, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 10,019 TOTAL 10, División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 318, Servicios 218, Prestaciones y Estímulos 488, Artículos y Materiales de Consumo 93,983 32,192,866 TOTAL 33,312, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 13,629, Servicios 267, Prestaciones y Estímulos 17,282, Artículos y Materiales de Consumo 434, ,057 TOTAL 31,851, Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios Profesionales 300 Prestaciones y Estímulos 224, Artículos y Materiales de Consumo 86,432 TOTAL 310, División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 8,780 TOTAL 8,780 49

50 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 4,887, Servicios 1,205, Prestaciones y Estímulos 3,449, Artículos y Materiales de Consumo 336,053 41,836,225 TOTAL 51,714, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 15,119, Servicios 323, Prestaciones y Estímulos 15,680, Artículos y Materiales de Consumo 197,808 TOTAL 31,321, Facultad de Derecho División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 1,415, Servicios 60, Prestaciones y Estímulos 1,090, Artículos y Materiales de Consumo 358,066 TOTAL 2,925, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 12,092, Servicios 289, Prestaciones y Estímulos 19,630, Artículos y Materiales de Consumo 359,259 TOTAL 32,372, Facultad de Filosofía y Letras División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 1,473, Servicios 6, Prestaciones y Estímulos 1,762,012 2,050,000 TOTAL 5,292,060 50

51 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 20,480, Servicios 903, Prestaciones y Estímulos 23,082, Artículos y Materiales de Consumo 301, Mobiliario y Equipo 71,295 1,210,309 TOTAL 46,049, Facultad de Ingeniería División de Estudios Profesionales 400 Artículos y Materiales de Consumo 170,000 TOTAL 170, División de Educación Continua y a Distancia 100 Remuneraciones Personales 14,184, Servicios 3,653, Prestaciones y Estímulos 9,925, Artículos y Materiales de Consumo 624, Mobiliario y Equipo 357,144 24,885,763 TOTAL 53,631, Facultad de Medicina Coordinación de Educación Médica Continua 100 Remuneraciones Personales 2,907, Servicios 244, Prestaciones y Estímulos 3,147, Artículos y Materiales de Consumo 314, ,000 TOTAL 6,839, Facultad de Química División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 1,566, Prestaciones y Estímulos 1,370,187 TOTAL 2,936, División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 4,228, Prestaciones y Estímulos 2,913,828 TOTAL 7,142,571 51

52 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 419 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 3,242, Servicios 429, Prestaciones y Estímulos 3,380, Artículos y Materiales de Consumo 275, TOTAL 7,327,806 División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 4,097, Servicios 308, Prestaciones y Estímulos 3,675, Artículos y Materiales de Consumo 205, Mobiliario y Equipo 60, Facultad de Odontología TOTAL 8,347,493 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 38, Prestaciones y Estímulos 183, Artículos y Materiales de Consumo 15, TOTAL 237,109 Coordinación de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 2,500, Servicios 342, Prestaciones y Estímulos 1,562, Artículos y Materiales de Consumo 120,920 7,051, Facultad de Psicología TOTAL 11,578,049 División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 2,117, Servicios 268, Prestaciones y Estímulos 1,716, Artículos y Materiales de Consumo 171,793 TOTAL 4,273,828 52

53 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 14,070, Servicios 264, Prestaciones y Estímulos 13,271, Artículos y Materiales de Consumo 303, Mobiliario y Equipo 93,647 50,000 TOTAL 28,053, Facultad de Economía División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 8, Servicios 57, Artículos y Materiales de Consumo 116,628 TOTAL 182, División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 122, Prestaciones y Estímulos 52,012 TOTAL 174, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 7,156, Servicios 277, Prestaciones y Estímulos 7,767, Artículos y Materiales de Consumo 158,591 75,000 TOTAL 15,435, Facultad de Arquitectura División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 2,176, Servicios 258, Prestaciones y Estímulos 1,851, Artículos y Materiales de Consumo 315,087 TOTAL 4,602,568 53

54 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 430 Escuelas 432 Escuela Nacional de Artes Plásticas Artes Plásticas 100 Remuneraciones Personales 3,667, Servicios 409, Prestaciones y Estímulos 1,848, Artículos y Materiales de Consumo 671,506 TOTAL 6,597, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Enfermería y Obstetricia 100 Remuneraciones Personales 6,054, Servicios 82, Prestaciones y Estímulos 5,708, Artículos y Materiales de Consumo 30,000 TOTAL 11,875, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 6,161, Servicios 277, Prestaciones y Estímulos 6,418, Artículos y Materiales de Consumo 159,907 5,280,000 TOTAL 18,297, Escuela Nacional de Música 100 Remuneraciones Personales 6,423, Servicios 229, Prestaciones y Estímulos 4,875, Artículos y Materiales de Consumo 97,955 TOTAL 11,626, Escuela Nacional de Trabajo Social 100 Remuneraciones Personales 2,157, Servicios 936, Prestaciones y Estímulos 2,029, Artículos y Materiales de Consumo 239,474 TOTAL 5,363,081 54

55 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 440 Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 100 Remuneraciones Personales 15,189, Servicios 432, Prestaciones y Estímulos 12,121, Artículos y Materiales de Consumo 519,000 TOTAL 28,261, Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 100 Remuneraciones Personales 38,223, Servicios 1,573, Prestaciones y Estímulos 33,743, Artículos y Materiales de Consumo 1,029,727 TOTAL 74,570, Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 100 Remuneraciones Personales 7,475, Servicios 50, Prestaciones y Estímulos 6,590, Artículos y Materiales de Consumo 700,000 65,518,886 TOTAL 80,335, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 100 Remuneraciones Personales 19,100, Servicios 36, Prestaciones y Estímulos 12,018, Artículos y Materiales de Consumo 792,752 TOTAL 31,948, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 100 Remuneraciones Personales 12,885, Prestaciones y Estímulos 9,996, Artículos y Materiales de Consumo 150,000 TOTAL 23,031, Dependencias para los Servicios a Estudiantes Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 100 Remuneraciones Personales 80,293, Servicios 14,755, Prestaciones y Estímulos 50,888, Artículos y Materiales de Consumo 17,107,923 30,083,950 TOTAL 193,129,272 55

56 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria 100 Remuneraciones Personales 20,441, Servicios 2,572, Prestaciones y Estímulos 13,245, Artículos y Materiales de Consumo 2,017, Mobiliario y Equipo 210,814 2,115,711 TOTAL 40,603, Dependencias de Extensión Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 100 Remuneraciones Personales 43,453, Servicios 2,857, Prestaciones y Estímulos 33,897, Artículos y Materiales de Consumo 1,337, ,509 TOTAL 81,758,873 TOTAL DEL PROGRAMA 995,662,216 56

57 13 DESARROLLO ACADÉMICO EN NIVEL SUPERIOR 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: Este programa incluye las actividades de: Coordinación Académica, que están encaminadas a proporcionar los apoyos técnicos y normativos indispensables para fortalecer los planes y programas de estudio en los ciclos profesional y de posgrado; Formación y Actualización Académica, que comprende las tareas técnicas y operativas de las dependencias y entidades universitarias que coordinan los programas de becas para realizar estudios o investigaciones en el país y en el extranjero, los cuales contribuyen a la superación académica y al intercambio académico de los alumnos y del personal académico de los niveles de licenciatura y posgrado, así como de la participación de cursos con este mismo fin;, que incorpora las actividades tendentes a estimular y apoyar el desarrollo colectivo y la colaboración interinstitucional en la formación de académicos, investigadores y técnicos académicos, mediante proyectos de investigación e innovación tecnológica de alta calidad; Servicios de Apoyo Académico, a través de los cuales se realizan acciones y servicios técnicoadministrativos necesarios para facilitar el desarrollo de la vida académica, tales como: trámites del personal académico, registros escolares, servicios de orientación, cuidados y atención a la salud y servicios bibliotecarios, entre otros. OBJETIVO: Desarrollar las políticas, estrategias y programas tendentes a fortalecer los procesos educativos. Estimular y apoyar a los alumnos y al personal académico en la realización de estudios o investigaciones en el país y en el extranjero, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAM. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica y de mejoramiento de la enseñanza en los distintos campos académicos, promoviendo la formación de recursos humanos. Impulsar la actividad académica en facultades y escuelas para contribuir con ello al bienestar de la comunidad, así como al mejor desempeño de la vida universitaria. 57

58 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $1,650,171, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 7.87% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 4.89% 58

59 Programa 13 en Nivel Superior 410 Facultades 418 Facultad de Química División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 1,425, Servicios 725, Prestaciones y Estímulos 940,556 TOTAL 3,091, División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 130, Prestaciones y Estímulos 54,346 TOTAL 184, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 481 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia Coordinación 100 Remuneraciones Personales 39,231, Servicios 3,367, Prestaciones y Estímulos 27,949, Artículos y Materiales de Consumo 1,737, Mobiliario y Equipo 393,161 50,962,900 TOTAL 123,641, Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia en Tlaxcala, Tlax. 100 Remuneraciones Personales 6,062, Servicios 1,333, Prestaciones y Estímulos 4,475, Artículos y Materiales de Consumo 872, Mobiliario y Equipo 51,246 1,500,000 TOTAL 14,294, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación Unidad Coordinadora de Servicios Académicos 100 Remuneraciones Personales 9,977, Servicios 12,022, Prestaciones y Estímulos 3,726, Artículos y Materiales de Consumo 8,602, Mobiliario y Equipo 12,074 13,112,061 TOTAL 47,453,356 59

60 Programa 13 en Nivel Superior 513 Coordinación de Estudios de Posgrado Coordinación 100 Remuneraciones Personales 19,192, Servicios 2,496, Prestaciones y Estímulos 12,220, Artículos y Materiales de Consumo 400, Mobiliario y Equipo 89, ,133,517 TOTAL 140,533, Dirección General de Evaluación Educativa 100 Remuneraciones Personales 18,139, Servicios 1,550, Prestaciones y Estímulos 11,817, Artículos y Materiales de Consumo 441, Mobiliario y Equipo 10,814 2,301,352 TOTAL 34,261, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación Dirección General 100 Remuneraciones Personales 35,453, Servicios 8,486, Prestaciones y Estímulos 26,296, Artículos y Materiales de Consumo 1,317, Mobiliario y Equipo 60,329,074 3,629,039 TOTAL 135,511, Dirección General de Asuntos del Personal Académico 100 Remuneraciones Personales 28,552, Servicios 52,156, Prestaciones y Estímulos 14,569, Artículos y Materiales de Consumo 34,067, Mobiliario y Equipo 31,201,634 70,244,914 TOTAL 230,793,123 60

61 Programa 13 en Nivel Superior Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario 100 Remuneraciones Personales 13,345, Servicios 1,255, Prestaciones y Estímulos 10,050, Artículos y Materiales de Consumo 1,064, ,955 TOTAL 26,318, Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM 100 Remuneraciones Personales 15,983, Servicios 4,422, Prestaciones y Estímulos 13,835, Artículos y Materiales de Consumo 749,347 27,286,652 TOTAL 62,277, Dependencias para los Servicios a Estudiantes Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 100 Remuneraciones Personales 21,979, Servicios 2,880, Prestaciones y Estímulos 17,366, Artículos y Materiales de Consumo 783, Mobiliario y Equipo 10,814 24,373,310 TOTAL 67,394, Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 100 Remuneraciones Personales 29,992, Servicios 3,535, Prestaciones y Estímulos 25,939, Artículos y Materiales de Consumo 923, Mobiliario y Equipo 68, ,009,410 TOTAL 252,469, Dirección General de Administración Escolar 100 Remuneraciones Personales 42,074, Servicios 19,344, Prestaciones y Estímulos 27,658, Artículos y Materiales de Consumo 3,492,247 57,711,359 TOTAL 150,280,922 61

62 Programa 13 en Nivel Superior Unidad Coordinadora de Vinculación con Egresados 100 Remuneraciones Personales 6,669, Servicios 4,921, Prestaciones y Estímulos 35,456, Artículos y Materiales de Consumo 1,728,009 1,958,891 TOTAL 50,734, Dirección General de Servicios Médicos 100 Remuneraciones Personales 65,183, Servicios 3,268, Prestaciones y Estímulos 38,675, Artículos y Materiales de Consumo 3,233, Mobiliario y Equipo 328,639 2,065,985 TOTAL 112,755, Dirección General de Bibliotecas 100 Remuneraciones Personales 64,560, Servicios 10,578, Prestaciones y Estímulos 50,574, Artículos y Materiales de Consumo 3,670, Mobiliario y Equipo 44,327,210 7,461,349 TOTAL 181,171, Dependencias de Gestión Institucional 752 Oficina del Secretario General Unidad Coordinadora de Servicios de Apoyo Administrativo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de Área 100 Remuneraciones Personales 7,646, Servicios 648, Prestaciones y Estímulos 7,968, Artículos y Materiales de Consumo 741,990 TOTAL 17,005,013 TOTAL DEL PROGRAMA 1,650,171,525 62

63 14 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN NIVEL SUPERIOR 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: El programa abarca las tareas de las dependencias que prestan servicios de coordinación y administración de recursos humanos, de capacitación para el trabajo, de adquisición y suministro de bienes y artículos de consumo, así como los correspondientes al mantenimiento y reacondicionamiento de las instalaciones universitarias. OBJETIVO: Apoyar y satisfacer oportunamente las necesidades y requerimientos de las entidades académicas que realizan la función de docencia, en lo concerniente a los distintos servicios de administración académica, operativa y patrimonial. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $484,495, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 2.31% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 1.44% 63

64 Programa 14 Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior 720 Dependencias de Servicios Administrativos 722 Unidad de Coordinación Administrativa Unidad de Coordinación 100 Remuneraciones Personales 5,369, Servicios 552, Prestaciones y Estímulos 5,793, Artículos y Materiales de Consumo 154,217 TOTAL 11,869, Dirección General de Personal Dirección General 100 Remuneraciones Personales 62,293, Servicios 2,856, Prestaciones y Estímulos 37,312, Artículos y Materiales de Consumo 1,865,138 34,140,270 TOTAL 138,468, Dirección de Relaciones Laborales 100 Remuneraciones Personales 5,275, Servicios 933, Prestaciones y Estímulos 77,265, Artículos y Materiales de Consumo 208, Mobiliario y Equipo 250,000 TOTAL 83,932, Dirección General de Proveeduría 100 Remuneraciones Personales 5,907, Servicios 1,141, Prestaciones y Estímulos 4,454, Artículos y Materiales de Consumo 185,000 2,487,493 TOTAL 14,176, Unidad de Coordinación Institucional 100 Remuneraciones Personales 11,761, Servicios 9,019, Prestaciones y Estímulos 8,752, Artículos y Materiales de Consumo 2,568,606 TOTAL 32,102,192 64

65 Programa 14 Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior 750 Dependencias de Gestión Institucional 752 Oficina del Secretario General Unidad Coordinadora de Servicios de Apoyo Administrativo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de Área 100 Remuneraciones Personales 12,029, Servicios 568, Prestaciones y Estímulos 7,527, Artículos y Materiales de Consumo 100, Mobiliario y Equipo 5, ,171 TOTAL 20,468, Dependencias para la Prestación de Servicios Sociales 764 Dirección General de Servicios Administrativos Dirección General 300 Prestaciones y Estímulos 434,323 TOTAL 434, Obras, Conservación y Mantenimiento Dirección General de Obras y Conservación 100 Remuneraciones Personales 75,661, Servicios 24,916, Prestaciones y Estímulos 43,811, Artículos y Materiales de Consumo 16,887, Mobiliario y Equipo 2,000, Inmuebles y Construcciones 7,000,000 12,768,130 TOTAL 183,044,739 TOTAL DEL PROGRAMA 484,495,136 65