Presentación al H. Consejo Universitario... 9 Acuerdo de la Comisión de Presupuestos PRESUPUESTO 2015

Transcripción

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3 U N A M PRESUPUESTO 2015

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5 C O N T E N I D O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Presentación al H. Consejo Universitario... 9 Acuerdo de la Comisión de Presupuestos PRESUPUESTO 2015 Presupuesto de Ingresos Ingresos Egresos CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Presupuesto por Función Estructura Programática Población Escolar por Programas Docencia Nivel Superior Educación de Licenciatura Educación de Posgrado Educación Continua, Abierta y a Distancia en Nivel Superior Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior Docencia Nivel Bachillerato Educación Media Superior en Nivel Bachillerato Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Bachillerato... 82

6 Investigación Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en Investigación Servicios de Apoyo Administrativo en Investigación Extensión Universitaria Extensión y Difusión Cultural Vinculación con la Sociedad Servicios de Apoyo Administrativo para Extensión y Difusión Cultural Gestión Institucional Planeación y Normatividad Prestaciones Contractuales Servicios Administrativos Institucionales Vigilancia y Fiscalización Servicios de Apoyo a la Comunidad Por Ramos Por Objeto del Gasto

7 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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13 COMISIÓN DE PRESUPUESTOS CU-CP/681/14 ~M~ NAcno.NAJL M 0.N 1'1IA DIE 11!IEmc,o Dr. Eduardo Bárzana García Secretario del Consejo Universitario Presente La Comisión de Presupuestos, en su sesión efectuada el 26 de noviembre del presente, conoció el Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, tanto en sus cifras globales como en su composición, con base en las funciones, los programas y su distribución por objeto del gasto. Después de analizar el proyecto y de escuchar la información adicional presentada por el Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas, Coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación, la Comisión tomó el siguiente: Acuerdo CP-04/14.Recomendar al H. Consejo Universitario la aprobación del Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, en vista de que es un adecuado instrumento de planeación y control para cumplir con los fines de la Universidad Nacional, cuyo monto total asciende a 37,755,686,350 pesos. Atentamente "POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" Ciudad Universitaria, D.F., 26 de noviembre de 2014 El Presidente de la Comisión HSF/lvc/lmr

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17 PRESUPUESTO DE INGRESOS El presupuesto de ingresos de la Universidad se integra fundamentalmente por dos fuentes de financiamiento que son: el subsidio del gobierno federal y los ingresos propios. El subsidio del gobierno federal es la aportación que cada año se otorga para el funcionamiento de la Institución. Los ingresos propios que obtiene la Universidad se generan por: Los servicios de educación correspondientes a las cuotas que se cobran por incorporación y revalidación de programas de estudios y al pago por la participación en los concursos de selección. Los servicios y productos están constituidos por los ingresos extraordinarios que son generados por cada entidad y dependencia universitaria, por la venta de productos y servicios elaborados u ofrecidos por ellas mismas, así como los recursos que reciben de organismos externos para la realización de proyectos específicos. Los productos del patrimonio concerniente a los rendimientos que se obtienen por las inversiones, renta de inmuebles y concesiones, entre otros. 17

18 INGRESOS 2015 C O N C E P T O M O N T O (Pesos) 1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN 212,598, Inscripciones y Colegiaturas 26,598, Concurso de Selección 61,000, Incorporaciones y Revalidaciones 125,000, SERVICIOS Y PRODUCTOS 3,586,615, PRODUCTOS DEL PATRIMONIO 392,692, Rendimientos 346,991, Otros Productos 45,701,000 SUMA INGRESOS PROPIOS 4,191,905, SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL 33,563,781,350 PRESUPUESTO TOTAL 37,755,686,350 18

19 EGRESOS 2015 F U N C I Ó N M O N T O (Pesos) 1. DOCENCIA 23,006,726, Nivel Superior 17,927,008, Nivel Bachillerato 5,079,718, INVESTIGACIÓN 9,681,786, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 3,048,866, GESTIÓN INSTITUCIONAL 2,018,306,669 T O T A L 37,755,686,350 19

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21 CLASIFICACIÓN PRESPUESTARIA DE LOS EGRESOS

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23 PRESUPUESTO POR FUNCIÓN En esta clasificación presupuestaria se especifican los recursos, de acuerdo a las más amplias finalidades que persigue la Universidad, como se plantea en el Art. 1º de su Ley Orgánica y que se refiere a la Docencia, Investigación y Extensión de la Cultura. FUNCIÓN () 1. DOCENCIA 23,006,726, INVESTIGACIÓN 9,681,786, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 3,048,866, GESTIÓN INSTITUCIONAL 2,018,306,669 TOTAL 37,755,686,350 23

24 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA FUNCIONES PROGRAMAS 1. DOCENCIA NIVEL SUPERIOR 10 Educación de Licenciatura 11 Educación de Posgrado 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 13 en Nivel Superior 14 Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior 2. DOCENCIA NIVEL BACHILLERATO 21 Educación Media Superior 22 en Nivel Bachillerato 23 Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Bachillerato 3. INVESTIGACIÓN 31 Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico 32 Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 33 en Investigación 34 Servicios de Apoyo Administrativo en Investigación 4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 41 Extensión y Difusión Cultural 42 Vinculación con la Sociedad 43 Servicios de Apoyo Administrativo para Extensión y Difusión Cultural 5. GESTIÓN INSTITUCIONAL 51 Planeación y Normatividad 52 Prestaciones Contractuales 53 Servicios Administrativos Institucionales 54 Vigilancia y Fiscalización 55 Servicios de Apoyo a la Comunidad 24

25 La estructura programática es la parte central del Sistema de Presupuesto de la Universidad, en ella se conjugan sistemáticamente los programas y subprogramas que comprenden las actividades orientadas al desarrollo de las funciones de Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional. Esta estructura es el marco conceptual en el que se presentan los objetivos, propósitos y componentes a alcanzar, así como los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para llevarlos a cabo, lo cual permite una correlación entre los resultados y la asignación de recursos, tanto en las dimensiones funcional y administrativa como en la económica. Las entidades universitarias tienen una participación relevante en cada ejercicio presupuestal por la información cuantitativa y cualitativa que proporcionan. NIVELES PROGRAMÁTICOS La vasta y compleja actividad universitaria exige su ordenación con base en criterios de homogeneidad y coherencia en los niveles que se definen a continuación. Función Se define como la parte del esfuerzo total que se encamina a lograr los fines generales de la Institución. En la UNAM esos fines son los referentes a la Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional. Programa Comprende el conjunto de actividades relativamente homogéneas encaminadas a cumplir con los fines genéricos expresados en una función por medio del establecimiento de objetivos, actividades, componentes y propósitos a los que se asignan recursos humanos, materiales y financieros, los cuales son administrados por una unidad ejecutora. 25

26 Subprograma Es la desagregación en cada entidad o dependencia de un programa con el propósito de mostrar la naturaleza diversa de las actividades que realiza y los costos que se expresan en un determinado programa. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA El programa es el instrumento central del Sistema de Presupuesto por Programas, a través de éste se plantean las necesidades y se analizan posibilidades, se asignan los recursos, se ejecutan las acciones, se contabiliza el gasto y se evalúa el cumplimiento de los propósitos. Se integra de los siguientes elementos: Objetivo Es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, de los fines que se pretenden alcanzar. Los objetivos deben ser claros, realistas, razonables y lógicos. Meta Es la expresión cuantitativa del objetivo que se persigue. Recursos Son los insumos, tanto financieros como materiales y humanos que harán posible la realización de las actividades que permitan alcanzar objetivos y metas. Unidad Ejecutora En este renglón se señala la unidad o unidades responsables de la obtención de los objetivos y propósitos fijados en el programa y la administración de los recursos asignados. 26

27 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS La matriz de indicadores para resultados se encuentra alineada a los programas presupuestales existentes, se integra de los conceptos siguientes: Fin: Contribución del programa a la solución de un problema de desarrollo o al logro de los objetivos estratégicos de las entidades y dependencias. Propósito: Es el resultado directo a lograr en la población objetivo dado el uso de los componentes. Es la aportación específica a la solución del problema. Componente: Bienes y/o servicios públicos producidos o entregados por el programa para cumplir con su propósito. Actividad: Corresponde a cada una de las acciones que se deben llevar a cabo para el logro de los objetivos y componentes establecidos para el programa. 27

28 POBLACIÓN ESCOLAR POR PROGRAMAS La población que atiende la UNAM se encuentra integrada conforme a los niveles educativos que ofrece, como son: el bachillerato, profesional y posgrado. PROGRAMA ALUMNOS 10 EDUCACIÓN DE LICENCIATURA 170, EDUCACIÓN DE POSGRADO 27, EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA 26, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 113,983 TOTAL 337,763 * FUENTE: Agenda Estadística UNAM

29 DOCENCIA NIVEL SUPERIOR PROGRAMA RECURSOS FINANCIEROS () 10 EDUCACIÓN DE LICENCIATURA 12,549,921, EDUCACIÓN DE POSGRADO 1,589,152, EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA 1,173,724, DESARROLLO ACADÉMICO EN NIVEL SUPERIOR 2,006,953, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN NIVEL 607,255,416 SUPERIOR TOTAL 17,927,008,266 29

30 10 EDUCACIÓN DE LICENCIATURA 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: Este programa comprende las distintas acciones académicas a cargo de las facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM en las que descansa la formación de profesionales en el nivel de licenciatura en las carreras que se imparten en sus cuatro áreas académicas: ciencias físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes. OBJETIVO: Impartir enseñanza a nivel licenciatura en diversos campos científicos y humanísticos, con el propósito de formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional, cumpliendo de esta manera la principal función sustantiva de la Universidad: la docencia. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $12,549,921, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 54.55% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 33.24% 30

31 Programa 10 Educación de Licenciatura 210 Institutos y Centros de Investigación Humanística 211 Coordinación de Humanidades Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, Yuc. 100 Remuneraciones Personales 278, Servicios 140, Artículos y Materiales de Consumo 241, Mobiliario y Equipo 490,601 42,000 TOTAL 1,191, Institutos y Centros de Investigación Científica 311 Coordinación de Ciencias Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca, Mor. 100 Remuneraciones Personales 1,032, Servicios 824, Prestaciones y Estímulos 614, Artículos y Materiales de Consumo 226, Mobiliario y Equipo 250,000 TOTAL 2,947, Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, B. C. 100 Remuneraciones Personales 203, Servicios 125, Prestaciones y Estímulos 100, Artículos y Materiales de Consumo 147, Mobiliario y Equipo 67,164 TOTAL 643, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en Juriquilla, Qro. 100 Remuneraciones Personales 383, Servicios 67, Prestaciones y Estímulos 171, Artículos y Materiales de Consumo 260, Mobiliario y Equipo 63,764 TOTAL 945, Instituto de Energías Renovables en Temixco, Mor. 100 Remuneraciones Personales 809, Servicios 273, Prestaciones y Estímulos 1,025, Artículos y Materiales de Consumo 606,700 TOTAL 2,715,535 31

32 Programa 10 Educación de Licenciatura 410 Facultades 411 Facultad de Ciencias División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 309,907, Servicios 27,732, Prestaciones y Estímulos 296,139, Artículos y Materiales de Consumo 9,778, Mobiliario y Equipo 14,578,553 18,761, TOTAL 676,898,699 Unidad de Docencia e Investigación en Juriquilla, Qro. 100 Remuneraciones Personales 6,521, Servicios 1,826, Prestaciones y Estímulos 6,561, Artículos y Materiales de Consumo 879, Mobiliario y Equipo 50, ,936 TOTAL 16,107, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 230,548, Servicios 12,333, Prestaciones y Estímulos 208,924, Artículos y Materiales de Consumo 3,666, Mobiliario y Equipo 6,132,786 8,922,894 TOTAL 470,528, Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 170,888, Servicios 11,908, Prestaciones y Estímulos 158,975, Artículos y Materiales de Consumo 6,164, Mobiliario y Equipo 3,309,344 37,242,328 TOTAL 388,489,156 32

33 Programa 10 Educación de Licenciatura 414 Facultad de Derecho División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 127,841, Servicios 10,426, Prestaciones y Estímulos 125,495, Artículos y Materiales de Consumo 5,675, Mobiliario y Equipo 3,355,093 69,008,297 TOTAL 341,802, Facultad de Filosofía y Letras División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 218,677, Servicios 13,241, Prestaciones y Estímulos 202,533, Artículos y Materiales de Consumo 3,446, Mobiliario y Equipo 3,674, Inmuebles y Construcciones 15,000,000 4,199,461 TOTAL 460,773, Facultad de Ingeniería División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 377,481, Servicios 34,011, Prestaciones y Estímulos 370,794, Artículos y Materiales de Consumo 14,067, Mobiliario y Equipo 6,806, ,131,670 TOTAL 917,294, Facultad de Medicina Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 501,920, Servicios 30,794, Prestaciones y Estímulos 480,457, Artículos y Materiales de Consumo 15,231, Mobiliario y Equipo 19,401, ,916,753 TOTAL 1,160,721,985 33

34 Programa 10 Educación de Licenciatura 418 Facultad de Química División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 246,040, Servicios 18,763, Prestaciones y Estímulos 203,661, Artículos y Materiales de Consumo 6,665, Mobiliario y Equipo 7,444, ,316,433 TOTAL 647,893, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 212,356, Servicios 17,075, Prestaciones y Estímulos 188,220, Artículos y Materiales de Consumo 6,910, Mobiliario y Equipo 7,759,504 41,252,296 TOTAL 473,575, Clínicas 100 Remuneraciones Personales 32,081, Servicios 804, Prestaciones y Estímulos 29,168, Artículos y Materiales de Consumo 837,001 16,488,399 TOTAL 79,380, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Porcina en Jilotepec, Edo. de Méx. 100 Remuneraciones Personales 6,975, Servicios 1,136, Prestaciones y Estímulos 4,508, Artículos y Materiales de Consumo 1,445, Mobiliario y Equipo 267,692 6,327,275 TOTAL 20,660,306 34

35 Programa 10 Educación de Licenciatura Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina en Tres Marías, Mor. 100 Remuneraciones Personales 8,964, Servicios 484, Prestaciones y Estímulos 6,633, Artículos y Materiales de Consumo 932, Mobiliario y Equipo 346, ,667 TOTAL 18,182, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola en Tláhuac, D.F. 100 Remuneraciones Personales 6,812, Servicios 1,094, Prestaciones y Estímulos 6,744, Artículos y Materiales de Consumo 1,734, Mobiliario y Equipo 90,602 2,179,662 TOTAL 18,656, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical en Martínez de la Torre, Ver. 100 Remuneraciones Personales 24,413, Servicios 2,082, Prestaciones y Estímulos 16,572, Artículos y Materiales de Consumo 1,788, Mobiliario y Equipo 1,638,467 4,135,188 TOTAL 50,631, Centro de Enseñanza, Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal en Topilejo, D.F. 100 Remuneraciones Personales 7,523, Servicios 684, Prestaciones y Estímulos 5,570, Artículos y Materiales de Consumo 2,267, Mobiliario y Equipo 41, ,288 TOTAL 16,439,102 35

36 Programa 10 Educación de Licenciatura Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Agro Silvo- Pastoril en Chapa de Mota, Edo. de Méx. 100 Remuneraciones Personales 861, Servicios 1,388, Prestaciones y Estímulos 729, Artículos y Materiales de Consumo 931, ,157 TOTAL 4,219, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Tequisquiapan, Qro. 100 Remuneraciones Personales 22,754, Servicios 3,583, Prestaciones y Estímulos 18,532, Artículos y Materiales de Consumo 1,487, Mobiliario y Equipo 369,816 2,984,244 TOTAL 49,711, Facultad de Odontología División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 138,779, Servicios 9,689, Prestaciones y Estímulos 109,739, Artículos y Materiales de Consumo 5,776, Mobiliario y Equipo 3,716,804 40,453,674 TOTAL 308,155, Facultad de Psicología División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 128,378, Servicios 8,104, Prestaciones y Estímulos 114,024, Artículos y Materiales de Consumo 3,495, Mobiliario y Equipo 2,380,234 23,948,472 TOTAL 280,331,362 36

37 Programa 10 Educación de Licenciatura 423 Facultad de Economía División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 118,853, Servicios 11,272, Prestaciones y Estímulos 112,166, Artículos y Materiales de Consumo 4,424, Mobiliario y Equipo 2,889,533 45,394,969 TOTAL 295,002, Facultad de Arquitectura División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 142,075, Servicios 10,076, Prestaciones y Estímulos 124,520, Artículos y Materiales de Consumo 2,913, Mobiliario y Equipo 2,661, ,505,499 TOTAL 393,754, Centro de Investigaciones en Diseño Industrial 100 Remuneraciones Personales 19,777, Servicios 1,920, Prestaciones y Estímulos 21,235, Artículos y Materiales de Consumo 562, Mobiliario y Equipo 279, ,024 TOTAL 44,450, Facultad de Artes y Diseño División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 108,727, Servicios 7,898, Prestaciones y Estímulos 96,855, Artículos y Materiales de Consumo 2,840, Mobiliario y Equipo 2,061,727 6,842 TOTAL 218,389,833 37

38 Programa 10 Educación de Licenciatura 430 Escuelas 434 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Enfermería y Obstetricia 100 Remuneraciones Personales 71,650, Servicios 3,862, Prestaciones y Estímulos 58,223, Artículos y Materiales de Consumo 1,096, Mobiliario y Equipo 2,339,758 18,560, Escuela Nacional de Música TOTAL 155,733, Remuneraciones Personales 57,106, Servicios 4,263, Prestaciones y Estímulos 53,639, Artículos y Materiales de Consumo 1,472, Mobiliario y Equipo 2,153,115 3,632,923 TOTAL 122,267, Escuela Nacional de Trabajo Social 100 Remuneraciones Personales 59,578, Servicios 7,575, Prestaciones y Estímulos 57,656, Artículos y Materiales de Consumo 2,446, Mobiliario y Equipo 2,411,552 16,793,294 TOTAL 146,461, Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 100 Remuneraciones Personales 398,287, Servicios 25,127, Prestaciones y Estímulos 345,064, Artículos y Materiales de Consumo 11,982, Mobiliario y Equipo 16,940,803 91,862,392 TOTAL 889,264,844 38

39 Programa 10 Educación de Licenciatura Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 100 Remuneraciones Personales 319,379, Servicios 21,377, Prestaciones y Estímulos 292,186, Artículos y Materiales de Consumo 9,213, Mobiliario y Equipo 4,758, ,725,109 TOTAL 782,641, Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 100 Remuneraciones Personales 423,742, Servicios 20,831, Prestaciones y Estímulos 375,969, Artículos y Materiales de Consumo 10,438, Mobiliario y Equipo 8,869,498 2,200,860 TOTAL 842,052, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 100 Remuneraciones Personales 234,914, Servicios 20,549, Prestaciones y Estímulos 211,581, Artículos y Materiales de Consumo 10,454, Mobiliario y Equipo 6,529,193 45,297,362 TOTAL 529,326, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 100 Remuneraciones Personales 370,799, Servicios 18,683, Prestaciones y Estímulos 323,644, Artículos y Materiales de Consumo 7,120, Mobiliario y Equipo 7,145,922 75,072,476 TOTAL 802,465,532 39

40 Programa 10 Educación de Licenciatura Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato 100 Remuneraciones Personales 50,436, Servicios 3,618, Prestaciones y Estímulos 41,502, Artículos y Materiales de Consumo 2,470, Mobiliario y Equipo 1,275,190 7,658,370 TOTAL 106,961, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán 100 Remuneraciones Personales 34,109, Servicios 8,382, Prestaciones y Estímulos 29,201, Artículos y Materiales de Consumo 3,006, Mobiliario y Equipo 1,397, Inmuebles y Construcciones 15,000,000 2,452,382 TOTAL 93,548, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación Unidad para el Fortalecimiento de la Docencia, la Investigación y la Extensión Universitaria 100 Remuneraciones Personales 11,500, Servicios 278,818, Artículos y Materiales de Consumo 104,752, Mobiliario y Equipo 75,000, Inmuebles y Construcciones 132,000,000 38,500, Dependencia para la Innovación Tecnológica TOTAL 640,570, Coordinación de Innovación y Desarrollo Polo Universitario de Tecnología Avanzada, en Apodaca, N.L. 100 Remuneraciones Personales 654, Servicios 1,141, Prestaciones y Estímulos 822, Artículos y Materiales de Consumo 162,240 TOTAL 2,780, Dependencias de Regulación Institucional Dirección General de Presupuesto 200 Servicios 60,000, Artículos y Materiales de Consumo 15,000,000 TOTAL 75,000,000 40

41 Programa 10 Educación de Licenciatura 780 Servicios Institucionales Unidad Coordinadora de Servicios Institucionales 300 Prestaciones y Estímulos 3, Artículos y Materiales de Consumo 351,750 TOTAL 355,172 TOTAL DEL PROGRAMA 12,549,921,784 41

42 11 EDUCACIÓN DE POSGRADO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: El programa abarca las actividades que realizan las entidades académicas que participan en el desarrollo de estudios de especialización, maestría y doctorado, de acuerdo con los programas, planes de estudio y condiciones establecidas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, destinadas a formar los cuadros de alto nivel que requiere el país. OBJETIVO: Formar académicos y profesionales en los niveles de maestría y doctorado, que contribuyan al fomento, desarrollo, fortalecimiento e innovación en la investigación y la docencia, tanto en las ciencias como en las humanidades. Asimismo, ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos en los estudios de licenciatura a través de los planes de especialización. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $1,589,152, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 6.91% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 4.21% 42

43 Programa 11 Educación de Posgrado 410 Facultades 411 Facultad de Ciencias División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 4,740, Servicios 2,322, Prestaciones y Estímulos 2,530,815 7,728,937 TOTAL 17,323, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 19,193, Servicios 1,089, Prestaciones y Estímulos 18,222, Artículos y Materiales de Consumo 259, ,157 TOTAL 39,074, Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 34,244, Servicios 1,092, Prestaciones y Estímulos 31,122, Artículos y Materiales de Consumo 341, Mobiliario y Equipo 267,170 34,447,730 TOTAL 101,516, Facultad de Derecho División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 26,556, Servicios 629, Prestaciones y Estímulos 27,541, Artículos y Materiales de Consumo 543,434 TOTAL 55,270,044 43

44 Programa 11 Educación de Posgrado 415 Facultad de Filosofía y Letras División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 13,439, Servicios 967, Prestaciones y Estímulos 12,930, Artículos y Materiales de Consumo 343, Mobiliario y Equipo 5, ,089 TOTAL 28,618, Facultad de Ingeniería División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 27,914, Servicios 2,790, Prestaciones y Estímulos 12,939, Artículos y Materiales de Consumo 804, Mobiliario y Equipo 5,744,707 TOTAL 50,192, Facultad de Medicina División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 50,855, Servicios 1,986, Prestaciones y Estímulos 61,306, Artículos y Materiales de Consumo 1,047, ,191 TOTAL 115,868, Facultad de Química División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 39,441, Servicios 6,719, Prestaciones y Estímulos 27,210, Artículos y Materiales de Consumo 5,098, Mobiliario y Equipo 8,544,790 18,100,253 TOTAL 105,115,680 44

45 Programa 11 Educación de Posgrado 419 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 5,019, Servicios 546, Prestaciones y Estímulos 3,037, Artículos y Materiales de Consumo 414, Mobiliario y Equipo 790,980 TOTAL 9,808, Facultad de Odontología División de Estudios de Posgrado e Investigación 100 Remuneraciones Personales 39,592, Servicios 1,646, Prestaciones y Estímulos 31,218, Artículos y Materiales de Consumo 1,065, Mobiliario y Equipo 1,481,552 39,035,195 TOTAL 114,040, Facultad de Psicología División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 72,772, Servicios 1,865, Prestaciones y Estímulos 68,285, Artículos y Materiales de Consumo 1,043, Mobiliario y Equipo 3,107,234 4,122,100 TOTAL 151,196, Facultad de Economía División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 39,435, Servicios 1,572, Prestaciones y Estímulos 37,419, Artículos y Materiales de Consumo 572, Mobiliario y Equipo 1,858,003 TOTAL 80,857,644 45

46 Programa 11 Educación de Posgrado 424 Facultad de Arquitectura División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 28,200, Servicios 1,286, Prestaciones y Estímulos 24,949, Artículos y Materiales de Consumo 1,013, Mobiliario y Equipo 861,994 2,569,651 TOTAL 58,881, Facultad de Artes y Diseño División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 40,547, Servicios 1,139, Prestaciones y Estímulos 36,716, Artículos y Materiales de Consumo 658, Mobiliario y Equipo 156,012 46,406,432 TOTAL 125,623, Escuelas 434 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Enfermería y Obstetricia 100 Remuneraciones Personales 7,377, Servicios 100, Prestaciones y Estímulos 8,933,564 TOTAL 16,411, Escuela Nacional de Trabajo Social 100 Remuneraciones Personales 3,769, Servicios 478, Prestaciones y Estímulos 3,604, Artículos y Materiales de Consumo 131,719 TOTAL 7,984, Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 100 Remuneraciones Personales 25,050, Servicios 796, Prestaciones y Estímulos 28,528, Artículos y Materiales de Consumo 383,000 TOTAL 54,759,006 46

47 Programa 11 Educación de Posgrado Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 100 Remuneraciones Personales 15,914, Servicios 724, Prestaciones y Estímulos 16,332,275 TOTAL 32,971, Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 100 Remuneraciones Personales 4,895, Prestaciones y Estímulos 4,377, Artículos y Materiales de Consumo 200,000 TOTAL 9,473, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 100 Remuneraciones Personales 12,058, Servicios 304, Prestaciones y Estímulos 12,994, Artículos y Materiales de Consumo 312,627 TOTAL 25,670, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 100 Remuneraciones Personales 19,485, Servicios 1,226, Prestaciones y Estímulos 21,108, Artículos y Materiales de Consumo 1,154,813 TOTAL 42,974, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación 513 Coordinación de Estudios de Posgrado Coordinación 100 Remuneraciones Personales 13,329, Servicios 2,165, Prestaciones y Estímulos 6,392, Artículos y Materiales de Consumo 516, Mobiliario y Equipo 849, , TOTAL 24,193,759 Programas de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 39,627, Servicios 64,193, Prestaciones y Estímulos 33,495, Artículos y Materiales de Consumo 32,623,698 53,520,793 TOTAL 223,460,187 47

48 Programa 11 Educación de Posgrado 610 Dependencias de Extensión Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 100 Remuneraciones Personales 14,313, Servicios 2,069, Prestaciones y Estímulos 15,132, Artículos y Materiales de Consumo 289, Mobiliario y Equipo 675,726 65,384,939 TOTAL 97,865,545 TOTAL DEL PROGRAMA 1,589,152,849 48

49 12 EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARACTERIZACIÓN: Este programa reúne las actividades que se desarrollan a nivel superior en facultades y escuelas en diversas modalidades; por medio del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, encaminadas a formar profesionales con el concurso de nuevas tecnologías, en el marco de los planes de estudio aprobados por la Universidad; de Educación Complementaria, a través del cual se realizan actividades de cultura física, deporte y recreación que contribuyen a la formación integral de los alumnos de la UNAM; y de Educación Continua ofreciendo cursos encaminados a la actualización de profesionales y la formación integral de los estudiantes. OBJETIVO: Formar a través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia profesionales en diferentes carreras y niveles educativos, basados en la enseñanza aprendizaje en línea y a distancia; contribuir a la formación integral del estudiantado mediante la ejercitación de habilidades intelectuales, físicas y afectivas diversas, que complementen la educación profesional; además de ofrecer diversos cursos a estudiantes, profesionales y población en general que los actualice y capacite permanentemente. 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $1,173,724, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 5.10% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 3.11% 49

50 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 410 Facultades 412 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 322, Servicios 176, Prestaciones y Estímulos 549, Artículos y Materiales de Consumo 141,479 18,035,243 TOTAL 19,225, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 15,455, Servicios 297, Prestaciones y Estímulos 18,461, Artículos y Materiales de Consumo 422,689 1,130,303 TOTAL 35,767, Facultad de Contaduría y Administración División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 5,358, Servicios 1,190, Prestaciones y Estímulos 3,932, Artículos y Materiales de Consumo 368,215 28,788,756 TOTAL 39,638, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 18,928, Servicios 266, Prestaciones y Estímulos 20,224, Artículos y Materiales de Consumo 259,273 TOTAL 39,677, Facultad de Derecho División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 22,030, Servicios 301, Prestaciones y Estímulos 26,203, Artículos y Materiales de Consumo 371,148 TOTAL 48,906,757 50

51 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 415 Facultad de Filosofía y Letras División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 1,894, Servicios 7, Prestaciones y Estímulos 2,294, ,420 TOTAL 5,020, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 26,645, Servicios 1,364, Prestaciones y Estímulos 26,772, Artículos y Materiales de Consumo 193, Mobiliario y Equipo 77,483 1,165,317 TOTAL 56,218, Facultad de Ingeniería División de Educación Continua y a Distancia 100 Remuneraciones Personales 15,883, Servicios 3,654, Prestaciones y Estímulos 11,894, Artículos y Materiales de Consumo 649, Mobiliario y Equipo 391,836 23,052,049 TOTAL 55,525, Facultad de Medicina Coordinación de Educación Médica Continua 100 Remuneraciones Personales 3,124, Servicios 289, Prestaciones y Estímulos 3,037, Artículos y Materiales de Consumo 327,304 TOTAL 6,778, Facultad de Química División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 1,547, Servicios 761, Prestaciones y Estímulos 1,139,233 TOTAL 3,448,562 51

52 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia División de Estudios de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 4,805, Prestaciones y Estímulos 3,247,391 TOTAL 8,053, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 3,765, Servicios 415, Prestaciones y Estímulos 3,877, Artículos y Materiales de Consumo 305,967 7,934,217 TOTAL 16,299, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 4,457, Servicios 290, Prestaciones y Estímulos 4,380, Artículos y Materiales de Consumo 239, Mobiliario y Equipo 66,017 TOTAL 9,433, Facultad de Odontología Coordinación de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 2,804, Servicios 351, Prestaciones y Estímulos 1,649, Artículos y Materiales de Consumo 125,916 8,319,102 TOTAL 13,249, Facultad de Psicología División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 2,720, Servicios 156, Prestaciones y Estímulos 2,038, Artículos y Materiales de Consumo 309,777 14,427,349 TOTAL 19,652,800 52

53 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 16,130, Servicios 360, Prestaciones y Estímulos 15,713, Artículos y Materiales de Consumo 363, Mobiliario y Equipo 101,775 TOTAL 32,670, Facultad de Economía División de Educación Continua 100 Remuneraciones Personales 119, Servicios 20, Prestaciones y Estímulos 73,398 TOTAL 214, División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 8,407, Servicios 267, Prestaciones y Estímulos 9,633, Artículos y Materiales de Consumo 168,733 84,984 TOTAL 18,562, Facultad de Arquitectura División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 2,151, Servicios 284, Prestaciones y Estímulos 1,889, Artículos y Materiales de Consumo 169,279 TOTAL 4,494, Facultad de Artes y Diseño División de Estudios Profesionales 100 Remuneraciones Personales 6,004, Servicios 943, Prestaciones y Estímulos 4,108, Artículos y Materiales de Consumo 725,837 TOTAL 11,782,156 53

54 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 430 Escuelas 434 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia División del S.U.A. 100 Remuneraciones Personales 12,202, Servicios 365, Prestaciones y Estímulos 10,734, Artículos y Materiales de Consumo 83,761 10,048,398 TOTAL 33,435, Escuela Nacional de Música 100 Remuneraciones Personales 7,009, Servicios 245, Prestaciones y Estímulos 5,646, Artículos y Materiales de Consumo 70,102 TOTAL 12,972, Escuela Nacional de Trabajo Social 100 Remuneraciones Personales 2,286, Servicios 932, Prestaciones y Estímulos 2,102, Artículos y Materiales de Consumo 121,504 TOTAL 5,443, Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 100 Remuneraciones Personales 13,083, Servicios 402, Prestaciones y Estímulos 10,880, Artículos y Materiales de Consumo 112,000 TOTAL 24,477, Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 100 Remuneraciones Personales 46,974, Servicios 1,657, Prestaciones y Estímulos 43,484, Artículos y Materiales de Consumo 1,091,136 TOTAL 93,206,890 54

55 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 100 Remuneraciones Personales 13,841, Prestaciones y Estímulos 13,603, Artículos y Materiales de Consumo 650,000 88,983,503 TOTAL 117,078, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 100 Remuneraciones Personales 20,454, Prestaciones y Estímulos 15,025, Artículos y Materiales de Consumo 433,273 TOTAL 35,912, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 100 Remuneraciones Personales 6,821, Prestaciones y Estímulos 6,577, Artículos y Materiales de Consumo 596,780 TOTAL 13,996, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación Unidad Académica de la UNAM en Sisal, Yuc. 200 Servicios 129,625 TOTAL 129, Dependencias para los Servicios a Estudiantes Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 100 Remuneraciones Personales 93,688, Servicios 17,919, Prestaciones y Estímulos 59,752, Artículos y Materiales de Consumo 19,247, Mobiliario y Equipo 602,121 61,275,649 TOTAL 252,485, Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria 100 Remuneraciones Personales 23,451, Servicios 3,174, Prestaciones y Estímulos 15,871, Artículos y Materiales de Consumo 2,349, Mobiliario y Equipo 11,753 2,307,100 TOTAL 47,166,195 55

56 Programa 12 Educación Continua, Abierta y a Distancia 610 Dependencias de Extensión Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 100 Remuneraciones Personales 49,104, Servicios 3,059, Prestaciones y Estímulos 38,928, Artículos y Materiales de Consumo 1,485, ,009 TOTAL 92,798,209 TOTAL DEL PROGRAMA 1,173,724,421 56

57 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 13 DESARROLLO ACADÉMICO EN NIVEL SUPERIOR CARACTERIZACIÓN: Este programa incluye las actividades de: Coordinación Académica, que están encaminadas a proporcionar los apoyos técnicos y normativos indispensables para fortalecer los planes y programas de estudio en los ciclos profesional y de posgrado; Formación y Actualización Académica, que comprende las tareas técnicas y operativas de las dependencias y entidades universitarias que coordinan los programas de becas para realizar estudios o investigaciones en el país y en el extranjero, los cuales contribuyen a la superación académica y al intercambio académico de los alumnos y del personal académico de los niveles de licenciatura y posgrado, así como de la participación de cursos con este mismo fin;, que incorpora las actividades tendentes a estimular y apoyar el desarrollo colectivo y la colaboración interinstitucional en la formación de académicos, investigadores y técnicos académicos, mediante proyectos de investigación e innovación tecnológica de alta calidad; Servicios de Apoyo Académico, a través de los cuales se realizan acciones y servicios técnicoadministrativos necesarios para facilitar el desarrollo de la vida académica, tales como: trámites del personal académico, registros escolares, servicios de orientación, cuidados y atención a la salud y servicios bibliotecarios, entre otros. OBJETIVO: Desarrollar las políticas, estrategias y programas tendentes a fortalecer los procesos educativos. Estimular y apoyar a los alumnos y al personal académico en la realización de estudios o investigaciones en el país y en el extranjero, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAM. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica y de mejoramiento de la enseñanza en los distintos campos académicos, promoviendo la formación de recursos humanos. Impulsar la actividad académica en facultades y escuelas para contribuir con ello al bienestar de la comunidad, así como al mejor desempeño de la vida universitaria. 57

58 2. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA: $2,006,953, PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN LA FUNCIÓN: 8.72% 4. PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: 5.32% 58

59 Programa 13 en Nivel Superior 410 Facultades 411 Facultad de Ciencias División de Estudios Profesionales 200 Servicios 3,408, Artículos y Materiales de Consumo 2,499, Mobiliario y Equipo 2,393,807 1,390,086 TOTAL 9,692, Facultad de Ciencias. Unidad Sisal, Yucatán 200 Servicios 802, Artículos y Materiales de Consumo 389, Mobiliario y Equipo 148, ,786 TOTAL 1,486, Unidad de Docencia e Investigación en Juriquilla, Qro. 200 Servicios 188, Artículos y Materiales de Consumo 212, Mobiliario y Equipo 133, ,104 TOTAL 655, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios Profesionales 200 Servicios 1,912, Artículos y Materiales de Consumo 125, Mobiliario y Equipo 286,771 2,201,587 TOTAL 4,526, Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios Profesionales 200 Servicios 253, Artículos y Materiales de Consumo 9, Mobiliario y Equipo 12, ,536 TOTAL 408,861 59

60 Programa 13 en Nivel Superior 414 Facultad de Derecho División de Estudios Profesionales 200 Servicios 11, Artículos y Materiales de Consumo 6, , Facultad de Filosofía y Letras TOTAL 139,080 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 2,345, Artículos y Materiales de Consumo 139, Mobiliario y Equipo 425,026 2,238, Facultad de Ingeniería TOTAL 5,148,277 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 1,910, Artículos y Materiales de Consumo 2,796, Mobiliario y Equipo 4,009,590 1,851, Facultad de Medicina TOTAL 10,567,682 Estudios Profesionales 200 Servicios 2,337, Artículos y Materiales de Consumo 8,249, Mobiliario y Equipo 4,428,639 1,028, Facultad de Química TOTAL 16,044,786 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 1,757, Artículos y Materiales de Consumo 6,783, Mobiliario y Equipo 5,550,185 1,284,176 TOTAL 15,375,428 60

61 Programa 13 en Nivel Superior Unidad de Química en Sisal, Yuc. 200 Servicios 198, Artículos y Materiales de Consumo 311, Mobiliario y Equipo 122,800 59,504 TOTAL 691, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia División de Estudios Profesionales 200 Servicios 1,826, Artículos y Materiales de Consumo 2,985, Mobiliario y Equipo 1,482, , Facultad de Odontología TOTAL 6,566,794 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 31, Artículos y Materiales de Consumo 978, Mobiliario y Equipo 405,740 20, Facultad de Psicología TOTAL 1,435,736 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 2,402, Artículos y Materiales de Consumo 1,003, Mobiliario y Equipo 1,101,869 3,464, Facultad de Economía TOTAL 7,972,558 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 1,027, Artículos y Materiales de Consumo 181, Mobiliario y Equipo 242,499 1,768,558 TOTAL 3,220,469 61

62 Programa 13 en Nivel Superior 424 Facultad de Arquitectura División de Estudios Profesionales 200 Servicios 1,588, Artículos y Materiales de Consumo 394, Mobiliario y Equipo 337,331 1,333, Facultad de Artes y Diseño TOTAL 3,654,325 División de Estudios Profesionales 200 Servicios 124, Artículos y Materiales de Consumo 196, Mobiliario y Equipo 296, ,824 TOTAL 784, Escuelas 434 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Enfermería y Obstetricia 200 Servicios 201, Artículos y Materiales de Consumo 47, Mobiliario y Equipo 135, ,201 TOTAL 1,025, Escuela Nacional de Trabajo Social 200 Servicios 117, Artículos y Materiales de Consumo 5,220 45,642 TOTAL 167, Unidades Multidisciplinarias Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 200 Servicios 1,005, Artículos y Materiales de Consumo 2,823, Mobiliario y Equipo 3,022, ,567 TOTAL 7,441,561 62

63 Programa 13 en Nivel Superior Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 200 Servicios 649, Artículos y Materiales de Consumo 82, Mobiliario y Equipo 50, ,000 TOTAL 1,067, Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 200 Servicios 2,973, Artículos y Materiales de Consumo 5,094, Mobiliario y Equipo 3,933,953 1,976,104 TOTAL 13,977, Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 200 Servicios 454, Artículos y Materiales de Consumo 187, Mobiliario y Equipo 48, ,220 TOTAL 1,214, Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 200 Servicios 1,001, Artículos y Materiales de Consumo 1,917, Mobiliario y Equipo 1,254,529 1,425,739 TOTAL 5,600, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato 200 Servicios 561, Artículos y Materiales de Consumo 279, Mobiliario y Equipo 222, ,700 TOTAL 1,206, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán 200 Servicios 1,362, Artículos y Materiales de Consumo 293, Mobiliario y Equipo 562, ,730 TOTAL 2,667,532 63

64 Programa 13 en Nivel Superior 480 Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 481 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia Coordinación 100 Remuneraciones Personales 43,684, Servicios 3,965, Prestaciones y Estímulos 33,081, Artículos y Materiales de Consumo 2,171, Mobiliario y Equipo 614,747 76,743, TOTAL 160,261,591 Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia en Tlaxcala, Tlax. 100 Remuneraciones Personales 6,677, Servicios 1,366, Prestaciones y Estímulos 5,047, Artículos y Materiales de Consumo 904, Mobiliario y Equipo 85,694 TOTAL 14,082, Dependencias para apoyo a la Docencia e Investigación Unidad Coordinadora de Servicios Académicos 100 Remuneraciones Personales 10,449, Servicios 12,233, Prestaciones y Estímulos 2,850, Artículos y Materiales de Consumo 9,434, Mobiliario y Equipo 13,122 45,339,254 TOTAL 80,319, Coordinación de Estudios de Posgrado Coordinación 100 Remuneraciones Personales 19,300, Servicios 1,594, Prestaciones y Estímulos 14,484, Artículos y Materiales de Consumo 393, Mobiliario y Equipo 99, ,900,454 TOTAL 151,774,152 64

65 Programa 13 en Nivel Superior Unidad de Posgrado 100 Remuneraciones Personales 6,709, Servicios 1,858, Prestaciones y Estímulos 5,435, Artículos y Materiales de Consumo 1,146,160 TOTAL 15,150, Dirección General de Evaluación Educativa 100 Remuneraciones Personales 19,713, Servicios 2,370, Prestaciones y Estímulos 13,749, Artículos y Materiales de Consumo 446, Mobiliario y Equipo 11,753 1,516,275 TOTAL 37,808, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 100 Remuneraciones Personales 41,173, Servicios 7,605, Prestaciones y Estímulos 31,288, Artículos y Materiales de Consumo 1,581, Mobiliario y Equipo 40,302,404 3,824,964 TOTAL 125,775, Dirección General de Asuntos del Personal Académico 100 Remuneraciones Personales 30,396, Servicios 24,198, Prestaciones y Estímulos 16,462, Artículos y Materiales de Consumo 7,438, Mobiliario y Equipo 9,518,365 56,477,738 TOTAL 144,492, Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario 100 Remuneraciones Personales 14,215, Servicios 1,198, Prestaciones y Estímulos 11,466, Artículos y Materiales de Consumo 1,121, ,073 TOTAL 28,628,693 65