Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011
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- Concepción Serrano Bustos
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1 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA Hoja nº 1 CAPÍTULO I DE GASTOS. GASTOS DE PERSONAL SUB Retribuciones básicas del personal eventual directivo , Otras Retribuciones del personal eventual directivo ,32 Art. 10: Órganos de Gobierno y personal directivo , Retribuciones básicas del personal eventual de Gabinetes , Retribuciones complementarias del personal eventual de Gabinetes ,08 Art. 11: Personal eventual gabinetes , Retribuciones Básicas del grupo A 1 Área Secretaría General , Retribuciones Básicas del grupo C 1 Área Secretaría General , Retribuciones Básicas Trienios Área Secretaría General , Retribuciones Básicas del grupo A 1 Área Intervención , Retribuciones Básicas del grupo A 2 Área Intervención , Retribuciones Básicas del grupo C 1 Área Intervención , Retribuciones Básicas Trienios Área Intervención , Retribuciones Básicas del grupo A 1 Área Tesorería , Retribuciones Básicas del grupo C 1 Área Tesorería , Retribuciones Básicas Trienios Área Tesorería 3.909, Retribuciones Básicas del grupo A 1 Área Técnica , Retribuciones Básicas del grupo A 2 Área Técnica , Retribuciones Básicas del grupo C 1 Área Técnica , Retribuciones Básicas Trienios Área Técnica , Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Secretaría General ,64 Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Secretaría General , Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Intervención , Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Intervención , Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Tesorería , Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Tesorería , Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Técnica , Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Técnica ,20 Art. 12: Personal Funcionario , Retribuciones Básicas Personal laboral fijo 9.793, Otras Retribuciones del Personal laboral fijo ,12 Art. 13: Personal Laboral , Productividad personal funcionario , Productividad personal laboral 4.257, Productividad personal eventual , Gratificaciones personal funcionario , Gratificaciones personal laboral 500, Otros incentivos al rendimiento ,00 Art. 15: Incentivos al rendimiento , Seguridad Social , Prestación social. Plan de pensiones 3.358, Formación y perfeccionamiento de personal , Formación y perfeccionamiento del personal directivo , Gastos sociales , Seguros sociales 610, Responsabilidad Civil profesionales ,90 Art. 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , Ajuste capítulo I ,76 Art. 17: Aplicación RDL 8/ ,76 TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS , ,23
2 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA Hoja nº 2 CAPÍTULO II DE GASTOS. BIENES Y SERVICIOS Alquiler central alarma 800, Alquiler de vehículos 200,00 Art. 20: Arrendamientos 1.000, Reparación y mantenimiento de edificios , Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones 6.000, Reparación y mantenimiento fotocopiadora 4.000, Reparación y mantenimiento equipo informático ,00 Art. 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación , Material de oficina fungible 3.600, Libros de consulta 1.000, Material informático fungible 3.000, Suscripciones periódicas 8.000, Fotocopias en el exterior 4.000, Suministro de electricidad 7.000, Suministro de agua 500, Suministro de Productos de limpieza y aseo 700, Comunicaciones telefónicas , Comunicaciones postales 2.000, Comunicaciones mensajería y otras 500, Seguro oficinas 1.600, Seguro medioambiental , Previsión por autoseguro (franquicia) , Tributos 1.000, Gastos diversos. Cánones 1.500, Atenciones protocolarias y representativas presidencia , Publicidad y propaganda , Atenciones protocolarias y representativas personal directivo , Gastos especiales de funcionamiento generales , Prestación de servicios de limpieza y aseo , Encomienda de gestión Ayuntamiento de Valencia , Digitalizacion y depósito de expedientes , Estudios y trabajos técnicos , Prevención riesgos laborales 3.000, Premio de cobranza , Prestación de servicio Asesoría jurídica , Prestación servicios Imprentas o encuadernaciones 3.000, Prestación de otros servicios 1.000,00 Art. 22: Material, suministros y otros , Dietas de cargos electivos , Dietas de personal eventual 1.000, Dietas de personal 2.000, Gastos de locomoción 4.500,00 Art. 23: Indemnizaciones por razón del servicio ,50 TOTAL CAPÍTULO II DE GASTOS , ,42
3 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA Hoja nº 3 CAPÍTULO III DE GASTOS. GASTOS FINANCIEROS Intereses y comisiones de contrato aval IVF , Intereses y comisiones de préstamo Largo plazo DEXIA , Intereses por Operación de crédito para financiación Cesión Empresa Metropolitana de Aguas Residuales ,00 Art. 31: De préstamos del interior , Intereses de demora 6.000, Otros gastos financieros 200,00 Art. 34: De préstamos del interior 6.200,00 TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS , ,00
4 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA Hoja nº 4 CAPÍTULO IV DE GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable) ,90 Art. 42: Al Estado , Subsidio plantas depuradoras Picassent y Manises ,30 Art. 46: A Entidades Locales , Transferencias a grupos políticos ,00 Art. 48: Otras transferencias ,00 TOTAL CAPÍTULO IV DE GASTOS , ,20
5 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA Hoja nº 5 CAPÍTULO VI DE GASTOS. INVERSIONES REALES Tubería Interconexión entre Aducciones Plantas Mislata Fase I (03/10) , Instalación válvulas regulación By Pass II , Depósito Metropolitano de m 3 y Tubería de conexión DN1100 Paterna (09/10) , Segregación Red Quart de Poblet , Equipamiento para el control de derivaciones de agua en alta Fase II , Obras ejercicio , Inversiones y amortización técnica en plantas potabilizadoras ,00 Art. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios , Inversiones Entidad Metropolitana , Mobiliario y equipos de oficina , Equipos para procesos de información ,00 Art. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios , Adquisición software ,00 Art. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial ,00 TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS , ,28
6 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA Hoja nº 6 CAPÍTULO VIII DE GASTOS. ACTIVOS FINANCIEROS Anticipos al personal (P. Ampliable) 0,00 Art. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público 0,00 TOTAL CAPÍTULO VIII DE GASTOS 0,00 0,00
7 CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA Hoja nº 7 CAPITULO IX DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS Funcional Económica Amortización créditos por Operación de crédito para financiación Cesión Empresa Metropolitana de Aguas Residuales ,00 Art. 91: Amortización de préstamos del interior ,00 TOTAL CAPÍTULO IX DE GASTOS , ,00
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