BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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1 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Iss del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXVI - Nº 010/16-18 DE FEBRERO DE 2016 Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO Secretaria de Hacienda y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA Secretario de Pnificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ Secretaria de Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez Interino: Dr. Walter Aníbal SOSA Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

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3 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 1 fl03974 Provincia de Tierra de] Fuego, Antáitida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Municipa]idad de ijshuaia Secretaría de Haciendas y Finanzas 201 5Aiio del Bicentenario del conereso de los Pueblos Libres. USHUAIA, VISTO el Expte. SG N 255 1/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura tipo TB N ; por suma total de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($23.237,50), presentada por firma Transporte Bolivar de ARNES COCA Eugenio, D.N.I. N , correspondiente a prestación del servicio de Transporte Diferencial Valle de Andorra, durante el período del 01 al 11 de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 519/2012 se aprobó ad-referéndum del Concejo Deliberante, el Contrato registrado bajo el N 6544 de fecha 09 de marzo del 2012, celebrado entre Municipalidad de Ushuaia y firma Transporte Bolivar del señor ARNES COCA Eugenio, D.N.I. N , correspondiente a prestación del servicio durante el período del 01 al 11 de marzo de 2015, en concepto del servicio de Transporte Diferencial Valle de Andorra. Que mediante Decreto Municipal N 1266/2014 se promulga Ordenanza Municipal N 4633 cual autoriza renovación del contrato N 6544 y se autoriza a incrementar un treinta por ciento (30%) sobre el monto del contrato mencionado, registrado bajo N Que a fs. 32 obra certificación de servicio real y efectivo. Que a fs. 33 obra decración jurada de empresa informando que lo recaudado durante el el período del 01 al 11 de marzo de 2015, ascendió a suma de PESOS CINCO MIL SETECINTOS OCHENTA CON 00/100 ($5.780,00). Que presente erogación se encuadra en Ordenanza IViunicipal N 4096 regmentada por Decreto Municipal N 316/2012 y en el artículo 1100, apartado a), de Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010 y Ordenanza Municipal N 4099, promulgada por Decieto Municipal N 328/2012 y disposicion complementaria y tiansitona primera de Carta Orgánica Municipal. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 1530 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/1 00 ($23.237,50), a firma Transporte Bolivar del señor ARNES COCA Eugenio, D Nl N , correspondicnte a prestacion del servicio de Transporte Diferencial Valle de Andorra durante el período del 01 al 11 de marzo de 2015, de ü03974 Las Iss Makinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas

4 1 Provincia de Tierra del Fuogo, Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad Secretaria de haciendas de Ushuaia y Finanzas O397 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 2 0i5-Aito del Bicenenario dci Congreso de tos Pueblos Libres. ///.2. - conformidad a lo previsto en el Contrato registrado bajo el N 6544, aprobado por Decreto Municipal N 519/2012 y contrato registrado bajo contrato registrado bajo N 8732, aprobado mediante Decreto Municipal N 1266/2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2 Autorizar y aprobar el pago de Factura E N , por suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 (S23.237,50). a favor de firma Transporte Bolivar del sefior ARNES COCA Eugenio, D.NJ. N , descontada recaudación de dicho período por suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($5.780,00), por el concepto descripto en el Artículo 1. ARTÍCULO 3.- Imputar suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($23.237,50), al titur presupuestario, Subsecretaria de Gobierno, Partida 13. ARTÍCULO 40 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN S.H. y F. N / eh Las Iss Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas fl397 4

5 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra Antártida e del del Atlántico Iss República Argentina Fuego, Sur Año del Bicentenario del Congreso de os Pueblos Libres USHUAIA 29 JUL 2Ü , por VISTO el Expediente OP. CON SI DE RAN DO: Que mediante el N 1434/2015 mismo se tramita suma total de PESOS dei CUATRO MIL CON ($ Registro de esta Municipalidad. canceción de factura y tipo C N ,00), presentada por Pueb Javier Rafael, en concepto de publicidad institucional pautada en durante con firmada por Que mediante Resolución S.S.H. firma antes mencionada, como así mismo el Sr. Secretario de Gobierno de Que se ha totalizado Que Ordenanza Municipal Municipal Municipal N N el el mes de marzo de y E. N cumplimiento de presente erogación se encuadra en N 3693, promulgada por 4602, promulgada por Decreto 1255/2013. Que legal, conforme el a lo de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal N ARTICULO 4 Por 132/2015, se autorizó emisión de Municipalidad de Ushuaia. el Orden de Publicidad citada Orden de Publicidad. el Art. 1100, Decreto Municipal Municipal N suscripto se encuentra facultado para establecido en III de 642/2014. ello: EL 10 Aprobar el el Ordenanza Artículo SECRETARIO gasto por 153 Municipal de el inciso 1032/2014 N y D, el portal contratación directa apartado N 47/ ) de 239/2010, Ordenanza Anexo 1 del Decreto dictado del presente instrumento Carta Orgánica Municipal N 4057, Decreto Municipal DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE suma total de PESOS CUATRO ) en concepto de publicidad institucional pautada en durante marzo de 2015, de conformidad con Publicidad N 47/2015. ARTICULO 20 - Autorizar Ello total de PESOS CUATRO por el concepto descripto en institucional pautada en por los y Aprobar el motivos expuestos en pago de MIL CON 00/1 00 el Dar por cumplida CUATRO MIL CON 00/1 00 ARTICULO 40 Imputar el ($ Secretaria de Gobierno Partida ARTICULO 5 - RESOLUCIÓN S.H. Comunicar. Y F. N Articulo 1 ($ 4 el factura tipo Orden de Publicidad exordio. C N MIL N de Ciudad 1717/2011 CON 00/100 el , por y ($ portal Orden de suma ) presentada por Pueb Javier Rafael N portal por 4.000,00). suma indicada en Dar al el 13 7 S Boletín Oficial de Art 2 47/2015, en concepto de publicidad con cargo al Municipalidad de Ushuaia y ARTICULO 3.- / suma total de PESOS Titur Presupuestario archivar. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

6 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina 2O15 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JW RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el portal www informacionestdf com ar durante mayo de 2015 de conformidad con Orden de Publicidad N 248/2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 2 - Autorizar y Aprobar el pago de factura tipo C N , por suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), presentada por Pueb Javier Rafael por el concepto descripto en el Artículo 1. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad N 248/2015, en concepto de publicidad institucional pautada en el portal por suma total de PESOS SIETE MIL CON ($ 7.000,00). ARTICULO 4 - Imputar suma indicada en el Art. 2 con cargo al Titur Presupuestario, Secretaria de Gobierno, Partida 13. ARTICULO 5 - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N D íj 3976 VISTO el Expediente OP. N 3388/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONS IDE RAN DO: Que mediante el mismo se tramita canceción de factura tipo C N , por suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), presentada por Pueb Javier Rafael, en concepto de publicidad institucional pautada en el portal durante el mes de mayo de Que mediante Resolución S.S.H. y F. N 325/2015, se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como así mismo emisión de Orden de Publicidad N 248/2015 firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de citada Orden de Publicidad. Que presente erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

7 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 5 rio 3S 77 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 29 JU 7O1 VISTO el Expediente S.H. CONSIDERANDO: N 5159/2015, dei registro de esta Municipalidad; y Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N de firma EL EMPORIO AUSTRAL S.R.L., por suma total de PESOS CUATRO QUINIENTOS CUARENTA ($ 4.540,00), referente a adquisición de instrumentos de MIL percusión necesarios para ser entregados al Centro Polivalente de Artes, como obsequio protocor del señor Intendente Municipal. Que a través de Resolución S. S. directa de mencionada firma, por suma total de PESOS CUATRO H. y E. N 540/2015 se autorizó contratación OCHENTA ($ 4.780,00), emitiendo a tal fin Orden de Compra N 632/2015. MIL SETECIENTOS Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal Municipal N 1255/ N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: III de Ordenanza Municipal EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS N RESUELVE: 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 4.540,00), referente a adquisición de instrumentos de percusión necesarios para ser entregados al Centro Polivalente de Artes, como obsequio protocor del señor Intendente Municipal, de conformidad con Orden de Compra N 632/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N de ( tirmp EL EMPORIO AUSTRAL S.R.L., por suma total de PESOS CUATRO 4NIENTOS CUARENTA ($ 4.540,00), por contratación antes descripta. ElIo por los MIL /11.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas oo3ai7

8 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 6 Li 3977 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES motivos expuestos ARTÍCULO 3.- Imputar Subsecretaría de en el exordio. ARTICULO 4.- Comunicar, archivar. suma indicada en el Artículo 1 con Promoción y Desarrollo Social, Partida 013. dar al Boletín Oficial de cargo Municipalidad al Titur de Presupuestario Ushuaia. Cumplido, III /S4.UCIÓN S. H. y F. N O / Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas tio 3977

9 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARADE HACIENDAY FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 29JUt2O5 VISTO el Expediente S.G. N 2608/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma DON ALDO NEUMÁTICOS SA, por suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($ 9.512,00), referente a adquisición de CUATRO (4) cubiertas con cvos destinadas al vehículo de uso oficial, dominio FYA-866, perteneciente a Dirección de Bromatología. Que a través de Resolución 5. S. H. y E. N 330/2015 se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($ 9.512,00), emitiendo a tal fin Orden de Compra N 339/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra citada precedentemente. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo Municipal N 1255/ dei Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($ 9.512,00), referente a adquisición de CUATRO (4) cubiertas con cvos destinadas al vehículo de uso oficial, dominio FYA-866, perteneciente a Dirección de Bromatología, de conformidad con Orden de Compra N 339/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N a lfavor de firma DON ALDO NEUMATICOS S A, por suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($ 9 512,00), por contratacion antes descripta Ello por lo referido en /1/2 Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony SCfl Argentinas

10 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES el exordio. ARTLCULO 3.- Dar por cumplida Orden de Compra N 339/2015, por suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($ 9.512,00), referente a adquisición de CUATRO (4) cubiertas con cvos destinadas al vehículo de uso oficial, dominio FYA-866, perteneciente a Dirección de Bromatología. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 012. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar Jj Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 0B397 8

11 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N 5490/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B Nro a favor de firma PROTEGER S.R.L., por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 621,50), referente a adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano. Que a través de Resolución S. 5. H. y F. N 399/2015 se autorizó contratación directa de s firmas: COMERCIAL ITALIANAS.A., por suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ ,00), SAN MARTÍN S.R.L., por suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 1.419,00), PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650,00) y PROTEGER S.R.L., por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 621,50), emitiendo a tal fin s Órdenes de Compra Nros. 430/2015, 431/2015, 432/2015 y 433/2015, respectivamente. Que de acuerdo a modalidad de pago pnteada por firma PROTEGER S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra N 433/2015, una vez que el área solicitante certifique efectiva provisión de los insumos requeridos. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/ EL Por ello: ARTICULO 1 - Aprobar SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE el gasto por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 621,50), referente a adquisicion de elementos de proteccion personal Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

12 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 10 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano, de conformidad con Orden de Compra N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B Nro a favor de firma PROTEGER S.R.L., por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 621,50), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 12. ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. lo Las Iss Malvinas, Georgias y Sindwich del Sur, son y serán Argentinas

13 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA ISLAS E DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 29 JUL 25 VISTO el Expediente S.H. N , dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma PINTURERÍAS COLORSHOP de MALLEMACI José, por suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTAY OCHO ($ ,00), referente a adquisición de Materiales varios destinados al pintado exterior del edificio principal y techo del natatorio Microestadio Pioneros Fueguinos. Que a través de Resolución S. S. H. y E. N 528/2015, se autorizó contratación directa de s firmas: PINTURERÍAS COLORSHOP de MALLEMACI José, por suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ ,00) y CASA ROSALES de R.Q. S.R.L., por suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 6.260,00), emitiendo a tal fin s Órdenes de Compra Nros. 620/2015 y 619/2015, respectivamente. 620/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra N Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo Municipal N 1255/ del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTíCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUlNIEJTOS NOVENTA Y OCHO ($ ,00), referente a adquisicion de Materiales varios destinados al pintado exterior del edificio principal y techo del natatorio Microestadio UPioneros Fueguinos, de conformidad con Orden de Compra N 620/2015. ElIo por los 1/1.2. Las Iss Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas O

14 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de s Facturas Tipo 8 N a favor de firma PINTURERÍAS COLORSHOP de MALLEMACI José, por suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ ,00), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Compra N 620/2015, por suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ ,00), referente a adquisición de Materiales varios destinados al pintado exterior del edificio principal y techo del natatorio Microestadio Pioneros Fueguinos. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, arch var. RSLUIÓN 5. H. y F. N / g.b.o / <,., Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

15 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia Antártida de Tierra del Fueeo, e Iss del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015-Ato del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, USHUAIA, 29 JW VISTO el Expte. SG N 3203/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Municipal N 343/2014 se promulga Ordenanza Municipal N 4523/2014 por medio de cual se ratifica ad-referéndum del Concejo Deliberante entre Municipalidad de Ushuaia y firma AUTOBUSES SANTA FE S.R.L. el Contrato registrado bajo el N 8007, por continuidad de concesión del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros de esta ciudad. Que de acuerdo a cusu 8va. del mencionado contrato atendiendo a razones de puesta en funcionamiento del Servicio de Transporte, a fm de sostener y garantizar el mismo durante concesión, Municipalidad podrá reconocer y liquidar un subsidio mensual no reintegrable por cada vehículo decrado por el concesionario que preste real y efectivo servicio de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (89.200,00). Que durante el mes de marzo de 2015, empresa concesionaria contó con veinte (20) vehículos que prestaron servicio, en consecuencia corresponde autorizar y aprobar a favor de firma AL OBUSES SANTA FE S.R.L., suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ ,00). Que a fs. 105 obra pnil de canon en que se informa que suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON /100 (4.140,00), corresponde al descuento a no prestación de servicio del interno 996 por el término de SEIS (06) días y a no prestación de servicio del interno 755 por el término de SIETE (07) días durante el mes de marzo de 2015, según informe de empresa a fs Que ci canon mensual del j0/ correspondiente al mes de marzo de 2015, asciende a suma total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 ($12.889,88). Que de acuerdo a nota N 460/2015, letra D.G.R. Mun. U. obrante a fojas 71 y 72 del presente, el subsidio en concepto de boleto social correspondiente al mes de marzo de 2015, ascendió a suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($4.980,00). Que del importe del canon mensual se descontará carga de boleto social de acuerdo a Ordenanza Municipalidad N Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior el importe neto a descontar asciende a suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 88/100 ($7.909,88). Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal N 3693, artículo N 110 Inc., a) y artículo N 102 Inc., a) de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, ///. 2. D Las Iss Malvinas. Georcias y Sandwich del Sur, son y serán sr000tinaç

16 - Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Iss del Atlántico Sur Repúhhca Argentina Muiticipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas 2Ol5Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. conforme a lo establecido en el artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ ,00), a favor de finna AUTOBUSES SANTA FE S.R.L., de conformidad a cláusu 8va. del Contrato registrado bajo el N Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago por suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 12/100 ($ ,12), correspondiente a compensación Económica no reintegrable del mes de marzo de 201-5, importe que surge de restar del monto total del subsidio que asciende a suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ ,00), menos suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($4.140,00) correspondiente no prestación de servicio del interno 996 por el término de SEIS (06) días y a no prestación de servicio del interno 755 por el término de SIETE (07) días durante el mes de marzo de 2015 y el canon mensual del servicio fijado en el 1% de recaudación total mensual por venta de boletos, cuyo monto es suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 ($12.889,88), siendo este último concepto compensado con suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($4.980,00), de acuerdo a Ordenanza Municipal N 2684 BOLETO SOCIAL, según cláusu cuarta del contrato registrado bajo el N ARTÍCULO 3.- Imputar suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ ,00), con cargo al titur presupuestario, Subsecretaria de Gobierno, Partida 31 y suma total de PESOS CUATRO MiL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($4.980,00), con cargo a Subsecretaría de Promoción y- Desarrollo Social, Partida 31. ARTÍCULO 4.- Notificar a empresa concesionaria AUTOBUSES SANTA FE S.R.L., del presente acto administrativo. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.- o o 398 i RESOLUCIÓN S.H. rf N /2015 OUH8 1 Las iss Malvinas. (leorgi re y Sandwich del Sur, son y serán argentinas

17 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 15 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015-Ado del Bicentena:o del Co:ereso de los Pedos LIbres. O3 7 ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.H. y F. N /20 15 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FEBRERO DE 2015 Cantidad de Autobuses: 20 Aporte por unidad: $ 9.200,00 Subtotal $ ,00 Unidades que no prestaron servicios (Interno 996/Interno 755) - $ TOTAL S ,0O La suma de pesos $4.140,00 coifesponde a no prestación de secio del interno 996 por el ténnino de SEIS (06) días y no prestación de servicio dci interno 755 por el término de SIETE (07) días durante el mes de febrero de Recaudación s/ rendición del concesionario: $ ,40 Canon 1% (según cláusu cuarta del contrato): $ ,88 CANON 1%= ,88 BOLETO SOCIAL TOTAL $ 7.909,88 TOTAL ,00 NETO CANON- B. SOCIAL SUAPAGAR $ , Las Iss Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas

18 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página MUNICIPAJJDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 iw. 215 VISTO el Expediente O.P. N 6028/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de factura tipo B a favor de empresa ALVEAR S.H de ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA ROBERTO Y CACIORGNA RENZO S.H, por suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/100 ($ ,50). Que misma corresponde al servicio de UNA (1) cuadril compuesta por cinco (5) operarios destinada a ejecución de tareas en viveros y jardinería en espacios verdes de ciudad, de acuerdo a indicación de a Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Junio de Que de acuerdo Certificación de Servicios obrante a fojas 7 se indica que se ha cumplido de conformidad con prestación antes mencionada. Que mediante Resolución S.H. y E. y S.D. y G.U. N 026/2015 se autoriza contratación directa, con Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello Orden de Compra N 387/2015. Que presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d), Apartado 5 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014, Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($ ,50), correspondiente al servicio de UNA (1) cuadril compuesta por cinco (5) operarios destinada a ejecución de tareas en viveros y jardinería en espacios verdes de ciudad, de acuerdo a indicación de Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el periodo el mes de Junio de ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de factura tipo B a favor de empresa ALVEAR S.H de ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA ROBERTO Y ÇACIORGNA RENZO S.H, por suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 1/1.2. Las L91a lft!!t IF(i, Gt o;gia. 1 Stífl(/ ic;, (ff1 Sii SOfl V SF) dfl Argc nhinos íj39r 2

19 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página \ftj\jcii i\lid4i) DE LSMLAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República.Ajgentina de y Secretaría Hacienda Finanzas Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres /11.2. SESENTA Y OCHO CON 50/100 ($65.168,50), correspondiente al servicio indicado ene! Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma mencionada en el Artículo 1 con cargo al titur presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y E. N U U i La Iás Ialvinas, Georgias y Sándwich del Szii, son y serán Argentinos

20 Año Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 18 / U U 3 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALlDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JUL 215 VISTO el Expediente OP N 5692/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de factura tipo B N a favor de firma SANTA MARÍA CONSTRUCCIONES de Hernandez Mora David Leonardo, por suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/1 00 ($96.252,26). Que misma corresponde al servicio de una (01) cuadril de trabajo compuesta de tres (03) operarios con movilidad propia, destinada a tareas de reparación y mantenimiento de s distintas escaleras de ciudad, durante el período de Junio del Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 11 se indica que se ha cumplido de conformidad con prestación antes mencionada. Que a través de Resolución S.H. y F. y S.D y G.U. N /2014, se adjudica Licitación Privada N 38/2014 con Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello Orden de Compra N 1477/2014. Que presente tramitación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso c) de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/1 00 ($ 96252,26), correspondiente al servicio de una (01) cuadril de trabajo compuesta de tres (03) operarios con movilidad propia, destinada a tareas de reparación y mantenimiento de s distintas escaleras de ciudad, durante el período de Junio del Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de factura tipo B N a favor de.2/ji 71 / u Las sld: M-ilvins, Georjias y Sándvicb do! Sur, son y seran Argentinas 3

21 - - Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 19 a398 3 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas 2015 Año del Bicentenarío del Congreso de los Pueblos Libres 1/1.2. firma SANTA MARIA de Hernandez Mora David Leonardo, por suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100 ($ ,26), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos- Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. archivar. U RESOLUCION S. H. y E. N / Is en el Articulo 1 con cargo al titur Cumplido, Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 3 U8398

22 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 20 DO398 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas USHUAIA, VISTO el expediente O.P. N 5942 /2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita canceción de s facturas tipo B que integran el Anexo I, por suma total de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ ,32), de firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., en concepto de adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de Subsecretaría de Servicios Públicos de Municipalidad de Ushuaia para el período comprendido desde el 15/07/2015 hasta 21/07/2015. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas C.P. José Luis CASTELLUCCI y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado debida intervención para continuar con el tramite correspond ente. Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para adquisición de combustible. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 1), de Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello, El SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Reconocer el gasto referente a contratación directa de firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por suma total de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/1 00 ($ ,32), en concepto de adquisición de combustible para el parque automotor de pendiente de Subsecretaría de Servicios Públicos de Municipalidad de Ushuaia para el periodo comprendido desde el 15/07/2015 hasta el 21/07/2015. Ello por o expuesto en el exordio. ARTICULO 2 - Autorizar y Aprobar el pago de s facturas tipo B que integran 1/1.2. ç 00398,

23 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 21 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas 1/1.2. el Anexo I de presente, por suma total de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ ,32), de firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1. ARTICULO 3.- Imputar citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo de presente. 1 ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 39 b RESOLUCIÓN S. H. y F. N / nb. 4

24 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página I Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría dé Hacienda y Finanzas ANEXO 1 RESOLUCIÓN S.H. Y F. N 003 /2015. Factura N U.G.G U.G.C. B B B-001Q B B B B B B PAR. Importe , , , , , , , , ,38 TOTAL ,32 fi

25 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JD, 21J15 VISTO el expediente N O.P /2015 del registro de esta Municipalidad: y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N , a favor de firma DAPCO S.R.L. por suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ ,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Motonivedora, durante el mes de Mayo y Junio del año 2015, según Actas de Medición que obran a fojas 6 y 7. Que a través de Resolución S.S.H. y F. N /2015 se autoriza a Contratación Directa a firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia Orden de Compra N 455/2015. inciso d), Apartado Que se ha cumplido en su totalidad Orden de Compra descripta en presente. Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110, 1 de Ordenanza municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ ,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Motonivedora, durante el mes de Mayo y Junio del año 2015, según Actas de Medición que obran a fojas 6 y 7. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B , a favor de firma DAPCO S R L por suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por concluida Orden de Compra N 455/2015, correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Motonivedora por el término de treinta horas (3Ohs), por suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas U3985

26 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas CON 00/100 ($ ,00) Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres ARTICULO 4 c- Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N nb 0U38 5 / n Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas ti

27 Año Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina MUNICiPALIDAD DE JSHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres favor de NUEVE un MIL (1) Equipo VISTO el expediente CONSIDERANDO Que mediante firma GOMEZ el N USHUAIA, 29 J1J. 2D5 0.P del registro de esta Municipalidad; mismo se tramita MANSILLA DOSCIENTOS CUARENTA, CON Vial el pago de JUAN CLEMENTINO por 00/1 00 (S Factura Tipo C N y , a suma de PESOS SESENTA ,00), correspondiente tipo Retroexcavadora, durante periodo comprendido entre los días del 22 mes de Mayo/2015, según Acta de Medición que obra a foja N N de 07/2015 a 464/2015. Municipal N Que a través del Decreto Municipal Que Ordenanza municipal N 1255/2013. Que conforme a N /2015 se adjudica de firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia presente erogación se encuadra en N lo dispuesto en 3693 promulgada por Decreto Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal lo Ushuaia, Anexo Municipal ARTICULO N el N suscripto se encuentra facultado para establecido en III de 642/2014. Por ello, Aprobar CUARENTA CON 00/100 el Articulo 153 de 1032/2014 el el en al Y servicio de al 31 del Licitación Pública Orden de Compra el Articulo 110, inciso a) N y Anexo 1 239/2010, Ordenanza del Decreto Municipal dictado del presente instrumento legal, Carta Orgánica Municipal de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal el EL SECRETARIO gasto por ($ DE HACIENDA Y RESUELVE FINANZAS suma de PESOS SESENTA ,00), correspondiente al Y servicio de Retroexcavadora, durante periodo comprendido entre los días del 22 según Acta de Medición que obra a foja ARTICULO 2.- Autorizar firma GOMEZ MIL el MANSILLA y Aprobar el 12. ElIo pago de por JUAN CLEMENTINO por DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 Artículo precedente. ARTICULO 3.- Imputar Ello Subsecretaría de Servicios Públicos ARTICULO 4.- Comunicar. Dar RESOLUCIÓN S. ($ lo expuesto en Factura Tipo por los motivos expuestos en el N NUEVE al 31 un exordio. 1717/2011 MIL (1) Equipo ciudad de y Decreto DOSCIENTOS Vial tipo dei mes de Mayo/2015, C , a favor de suma total de PESOS SESENTA 69240,00), correspondiente el exordio. suma mencionada precedentemente con cargo al H. y F. N U II - Partida 013. Boletín Oficial de al al Y NUEVE servicio indicado en titur presupuestario, Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 1.- / Uk4 Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

28 .... Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 26 JO3987 Provincia de Tierra del Antártida e Iss del Atlántico República Argentina Fuego Sur Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JUL VISTO el Expediente OP N 7218/2013 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO 2915 Que mediante Resolución S.H. y F. N 51 54/2013 se autorizó y aprobó el pago de factura tipo B , por suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ( $43.200,00) presentada por firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA en concepto al servicio de vigincia en el predio de Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el mes de Agosto del Que a foja 29, Contaduría General sohcita rectificar el Articulo 2, en virtud de un error involuntario al consignar el número de factura. Que en virtud de ello corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regurice lo mencionado precedentemente. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y 614/2014, Artículos 117 y 146 de Ley Provincial N 141. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Sustituir el Articulo 1 de Resolución S.H. y F. N 5154/2013 el cual quedará redactado de siguiente manera: Autorizar y aprobar el pago de Factura Tipo B N , a favor de firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON ( $43.200,00) presentada por firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA en concepto al servicio de vigincia en el predio de Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el mes de Agosto del Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. u3987 RESOLUCION S. H. y F. N / fll EH QD3987 T í C 17 C..

29 Año Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 27 OO988 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JUL 2015 VISTO el expediente N O.P. 4714/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo C N , a favor de firma GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO por suma de PESOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO CON 27/100 ($ ,27), correspondiente al servicio de un (1) Camión de con caja volcadora de 6m3 apto para instación de pa barrenieve, durante el periodo comprendido entre los días del 22 al 31 del mes de Mayo/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Que a través del Decreto Municipal N 599/2015 se adjudica de Licitación Pública N 10/2015 a firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia Orden de Compra N 459/2015. Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110, inciso a) de Ordenanza municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma de PESOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO CON 27/1 00 ($ ,27), correspondiente al servicio de un (1) Camión de con caja volcadora de 6m3 apto para instación de pa barrenieve, durante el periodo comprendido entre los días dei 22 al 31 dei mes de Mayo/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. ElIo por lo expuesto en el exordio ARTICULO 2 - Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo , a favor de firma GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO por suma total de PESOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO CON 27/1 00 ($ ,27), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Bltí fil de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y F. N / Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas íj03988

30 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD Libres S.P.D.S. y DE DD.HH. USHUAIA 2015 Año del Bicentenario del Congreso de tos Pueblos USHUAIA, 29 JUL 2015 VISTO el expedienten SD/9205/201 3, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.H. y F. N 5998/2013, se autorizó y aprobó el pago de factura Tipo C N , a favor del señor SALGUERO WALTER MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALEFACCIONES EN GENERAL, por suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 ($ 6.726,28), en concepto de servicios prestados de calderistas en el sector calderas de Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de octubre de 2013, según contrato de locación de servicios registrado bajo eln 7659, apiobado por Decreto Municipal N 1474/2013 Que por un error involuntario en confección de Resolución en cuestión, se omitió consignar dentro de los considerandos el Decreto Municipal N 1567/2013, donde se establece un incremento del doce por ciento (12%) en los honorarios de s personas contratadas bajo forma de Contratos de Locación de Servicios a partir del mes de octubre, por lo que corresponde incluirlo. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, coiifoime a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Organica Mumcipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y Artículos 117 y 146 de Ley Provincial N 141 de Administración Financiera. Por ello EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RE 5 U EL VE ARTICULO 1 - Incoiporar considerando a Resolucion 5 H y F N 5998/2013, el que quedaia redactado de siguiente manera: Que por Decreto Municipal N 1567/20 13, se establece un incremento del doce por ciento (12%) en los honorarios de s personas contratadas bajo forma de Contratos de Locación de Servicios a partir del mes de octubre. Ello por los motivos expuestos en el exordio, ARTiCULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar, 3989 RESOLUCION S.H. y F. N /15. Las Iss Malvrnas, Geoigias y Sandwich dd Sai son y eian Aigentrnas

31 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA, 29 J1it 2015 VISTO el expediente O.P. N 4369/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita canceción de factura tipo B N por suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ > presentada por firma Iris Producciones de Fabián Norberto Pouso en concepto de publicidad institucional pautada el programa El Espejo que se emite por Canal 11 de Ushuaia, durante junio de 2015 Que mediante Resolución S.S.H. y F. N 444/2015, se autorizó contratación directa con fl firma antes mencionada, como así también emisión de Orden de Publicidad N 282/2015, hi firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de citada Orden de Publicidad. Que presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Anexo 1255/ del Decreto Municipal N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 171 7/2011, Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1 - Aprobar el gasto por suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ ) en concepto de publicidad institucional pautada en el programa El Espejo que se emite por Canal 11 de Ushuaia, durante el mes de junio de 2015 de conformidad con Orden de Publicidad N 282/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2 - Autorizar y Aprobar el pago de factura tipo 8 N por suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00) presentada por firma Iris Producciones de Fabián Norberto Pouso, por el concepto descripto en el Artículo 1. ElIo por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad N 282/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en el programa El Espejo que se emite por Canal 11 de Ushuaia, por suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00). Ello por los motivoé expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaria de Gobierno. Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCION S H Y F N / flti Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas

32 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 30 U PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, g VISTO el Expediente O.P. N 4107/2009, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución SM. y E. N 2840/2009 se adjudicó el Concurso de Precios N 20/09, referente a contratación de DOS (2) camiones con Chofer, destinados a Dirección de Parques y Jardines Municipales, dependiente de Subsecretaría de Servicios Públicos, por el término de DIEZ (10) meses, de acuerdo al siguiente detalle: Renglón N 1,8 firma LOS NIETOS de Paulo RICALDE, por suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000,00), a razón de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500,00) mensuales y Renglón N 2 a firma TRANSPORTE ITATI, de OBREGON Martires Marcelo, por suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($89.000,00), a razón de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS ($8.900,00) mensuales, por ser sus ofertas s mas convenientes y ajustarse a los requerimientos del área solicitante, conforme al Acta de Pre adj udicación N 27/09, que corre agregada a fojas 110 del presente expediente. Que a tal efecto, Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente s Órdenes de Compra Nros. 397/2009 y 398/2009 respectivamente. Que a fojas 129 y 130 obran detalles informáticos emitidos por el S.I.A.G.E.F., los que registran que el cumplimiento de s Órdenes de Compra mencionadas se ha realizado de manera total, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de s mismas. Que en consecuencia, corresponde dictar una nueva norma que regurice s presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Dar por Cumplidas s Órdenes de Compra Nros.: 397/2009 emitida a favor de firma LOS NIETOS de Paulo RICALDE, por suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000,00), a razón de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500,00) mensuales y 398/2009 emitida a favor de firma TRANSPORTE ITATI, de OBREGON Martires Marcelo, por suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($89.000,00), a razón de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS ($8.900,00) mensuales, por contratación de DOS (2) camiones con Chofer, destinados a Dirección de Parques y Las Iss MaIvins rrcii nriwirh t-1i iir nn u rn rrintinc 8c399 1/12.

33 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 31 U39 1 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 7015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres /12.- Jardines Municipales, dependiente de Subsecretaría de Servicios Públicos, por el término de DIEZ (10) meses, adjudicado mediante Concurso de Precios N 20/09. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalida de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. ye. N I.b.r / O r

34 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página ? PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JUL Z15 VISTO el Expediente SM. N 5783/2008, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N 621/2008 se autorizó contratación directa con s firmas: ACUARELA LIBRERIA Y JUGUETERIA de Norma Beatriz FERREIRO por suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 73/1 00 ($7.206,73) y RAYUELA LIBRERIA-JUGUETERIA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 59/100 ($3.665,59), por adquisición de artículos de librería destinados a s diferentes áreas dependientes de Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana de ésta Municipalidad, de conformidad con s Solicitudes de Insumos obrantes a fojas 4, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, correspondientes a Dirección de Obras Privadas, Departamento Proyectos Urbanos, Estudios, Normas, Despacho y Departamento Topografía y Mensura de Dirección de Urbanismo, Dirección de Laboratorio y Ensayo de Materiales, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Administración de Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección de Suelo Urbano, Departamento Evaluación y Registro de Documentación, Departamento Inspección, Departamento Banco de Tierras, Departamento Consolidación de Emprendimientos Urbanos y Departamento Regurización Dominial de Dirección de Suelo Urbano, Departamento Inspección, Departamento Certificaciones y Departamento Obras de Vía Pública de Dirección de Obras respectivamente. Que a tal efecto, Direccion de Compras Mayores y Menores emitio oportunamente s Órdenes de Compra Nros. 697/2008 y 698/2008. Que a fojas 182, 185, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199 y 200 obra detalle informático emitido por el SJ.A.G.E.F, el que registra el cumplimiento parcial de Orden de Compra N 698/2008 emitida a favor de firma ACUARELA LIBRERIA Y JUGUETERIA de Norma Beatriz FERREIRO, correspondiendo, en virtud al tiempo transcurrido, dar por cumplida misma por suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 39/1 00 ($ 5.278,39). Que a fojas 203 a 228 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., el que registra el cumplimiento total de Orden de Compra N 697/2008 emitida a favor de firma RAYUELA LIBRERIA-JUGUETERIA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 59/100 ($3.665,59), correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 171 7/2011 y /112 -

35 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 33 Ü 3992, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 11/2.- Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: 2O15Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Autorizar a Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplida Orden de Compra N 698/2008 emitida a favor de firma ACUARELA LIBRERIA Y JUGUETERIA de Norma Beatriz FERREIRO, por suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 39/100 ($ 5.278,39), referente a adquisición de artículos de librería destinados a s diferentes áreas dependientes de Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana de ésta Municipalidad, de conformidad con s Solicitudes de Insumos obrantes a fojas 4, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 23,26,28,30,32,35,36,37,38,39 y40. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Dar por cumplida Orden de Compra N 697/2008 emitida a favor de firma RAYUELA LIBRERIA-JUGUETERIA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 59/100 ($3.665,59), referente a contratación mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y F. N U 3992: / MIvin (irni nha,irh r1i Ç.ir cr,r, ccrr. nf,

36 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres S.S.H. y VISTO el Expediente S.D. CONSIDERANDO: N Que mediante Resolución S.S.H. y E. USHUAIA, 29 JUI /2014 del registro de esta Municipalidad; y E. N 300/2014 y su modificatoria Resolución N 562/2014, se autorizó contratación directa con firma: METALURGICA MUÑIZ-JORGE NORBERTO MUÑIZ, por suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE CON 88/100 ($10.714,88), referente a provisión y colocación de UNA (1) puerta de emergencia necesaria para dar cumplimiento al Convenio de Fortalecimiento MTEYSS, conforme con lo requerido por Dirección de Empleo perteneciente a Subsecretaría de Producción dependiente de Secretaría de Hacienda y Finanzas, emitendose a tal fin Orden de Compra N 380/2014. Que teniendo en cuenta modalidad de pago pnteada por firma mencionada, Resolución S.H. y F. N 3141/2014 Autorizó y Aprobó el pago de Factura Tipo de referida firma, por suma antes consignada. Que de acuerdo a lo B indicado a refolio 61 por el señor Director de Empleo y Formación Laboral, el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra citada. Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regurice s presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo Ciudad de Ushuaia, Anexo 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N EL SECRETARIO DE HACIENDA RESUELVE: Y FINANZAS ARTICULO 1.- Dar por cumplida Orden de Compra N 380/2014 emitida a favor de firma METALURGICA MUÑIZ-JORGE NORBERTO MUÑIZ, por suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE CON 88/100 ($10.714,88), referente a provisión y colocación de UNA (1) puerta de emergencia necesaria para dar cumplimiento al Convenio de Fortalecimiento MTEYSS, conforme con perteneciente a lo requerido por Dirección de Empleo Subsecretaría de Producción dependiente de Secretaría de Hacienda y N /1/ MIvin flrnrni, SinHwir.h HI iir nr y trn Arnnfiri

37 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres /112.- Finanzas. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2. Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. u 3 3 RESOLUCION S. H. y E. N / I.b.r Ic,Ic C... A. fl

38 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 36 U PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JLJL 2i5 VISTO el Expediente S.H. N 7840/2009 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N 723/2010 y su modificatoria Resolución S.S.H. y F. N 760/2010 se autorizó contratación directa con s firmas: PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($2.444,00), CALZADOS STELLA MARIS de Alba de OYARZUN e HIJOS S.R.L., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1.344,00) y COMERCIAL ITALIANA S.A., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ($1.318,00), por adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que cumple funciones en Dirección General de Rentas, dependiente de Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, de conformidad con lo requerido por el área mediante Solicitud de Insumos N 27/201 0, obrante a fojas 20. Que a tal efecto, Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente s Órdenes de Compra Nros. 731/2010, 732/2010 y 733/2010 respectivamente. Que de fojas 49 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F. el que registra el cumplimiento parcial de Orden de Compra N 733/2010 emitida a favor de firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., correspondiendo, en virtud del tiempo transcurrido dar por cumplida misma por suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS ($2.30 2,00). Que corresponde dar por cumplidas en forma total, s Órdenes de Compra Nros. 731/2010 emitida a favor de firma CALZADOS STELLA MARIS de Alba de OYARZUN e HIJOS S.R.L., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1.344,00) y 732/2010 emitida a favor de firma COMERCIAL ITALIANA S.A., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ($1.318,00), según comprobantes obra ntes a fojas 50 y 51. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Dar por cumplidas s Órdenes de Compra Nros.: 731/2010 emitida a favor /7 total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1.344,00), de firma CALZADOS STELLA MARIS de Alba de OYARZUN e HIJOS S.R.L., por suma 1 q IIq MI,in (t,rrli,c r,,lud, k,l.- C... A..L.- o3g94 1/Í2.

39 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIEN DA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres / /2010 emitida a favor de firma COMERCIAL ITALIANA SA, por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ($1.318,00) y 733/2010 emitida a favor de firma PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL, por suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS ($2.302,00), por adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que cumple funciones en Dirección General de Rentas, dependiente de Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, de conformidad con lo requerido por el área mediante Solicitud de Insumos N 27/2010, obrante a fojas 20. Ello por lo expuesto en los considerandos. ARTICULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y E. N0Ü / I.b.r / Ls IsI MIvin rrik ÇZánda,i. h dól IIr

40 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 38 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 JW VISTO el Expediente OP. N 223/2004 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Municipal N 723/2004 se adjudicó Licitación Privada N 04/04 referente a provisión de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) metros cúbicos de hormigón eborado a firma ANGEL MASCIOTRA E HIJOS de Juan Antonio MASCIOTRA y Víctor Hugo MASCIOTRA Sociedad de Hecho, por suma total de PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) a razón de PESOS DOSCIENTOS SESENTA CON 87/100 ($260,87) por metro cúbico, destinado a ejecución de veredas sobre Avenida Hipólito Irigoyen, por ajustarse su oferta a lo requerido. Que a tal fin al Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente Orden de Compra N 124/2004. Que de acuerdo al registro informático del sistema S.I.A.G.E.F. obrante a fojas 139, Orden de Compra mencionada fue cumplida en su totalidad, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de misma. Que en consecuencia, corresponde dictar una nueva norma que regurice s presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 10. Dar por Cumplida Orden de Compra N 124/2004 emitida a favor de firma ANGEL MASCIOTRA E HIJOS de Juan Antonio MASCIOTRA y Víctor Hugo MASCIOTRA Sociedad de Hecho, referente a provisión de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) metros cúbicos de hormigón eborado por suma total de PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) a razón de PESOS DOSCIENTOS SESENTA CON 87/100 ($260,87) por metro cúbico, destinado a ejecución de veredas sobre Avenida Hipólito Irigoyen, por ajustarse su oferta a lo requerido. Ello por expuesto en los considerandos. ARTICULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 995 RESOLUCION S. H. y E. N /2015. Lb.r LJ,,,w Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos flfl (n

41 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 39 Un 399 U PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 29 iw 2ÍJ VISTO el Expediente S.G. N 603/2008 dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N se autorizó contratación directa con s firmas: ACUARELA LIBRERIA Y JUGUETERIA de Norma Beatriz FERREIRO por suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 84/100 ($6.226,84) y RAYUELA LIBRERIA-JUGUETERIA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/100 ($4.598,19), por adquisición de artículos de librería destinados a s diferentes áreas dependientes de Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad, de conformidad con Solicitud de Insumos N 12/08 de Dirección de Tránsito y Transporte obrante a fojas 15 a 18, Solicitud de Insumos N 08/08 de Dirección de Defensa Civil obrante a fojas 22, Solicitud de Insumos de Dirección de Recursos Humanos, obrante a fojas 25, Solicitud de Insumos de Dirección de Administración obrante a fojas 26, Solicitud de Insumos N 05/08 de Dirección de Comercio e Industria obrante a fojas 28 y Solicitud de Insumos N 45/08 de Dirección de Bromatología obrante a fojas 29 y 30. Que a tal efecto, Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente s Órdenes de Compra Nros. 626/2008 y 627/2008. Que a fojas 185 a refolio 199 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., el que registra el cumplimiento total de Orden de Compra N 626/2008 emitida a favor de firma RAYUELA LIBRERIA-JUGUETERIA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/1 00 ($4.598,19), correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de misma. Que a refolio 220 a 222 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F, el que registra el cumplimiento parcial de Orden de Compra N 627/2008 emitida a favor de firma ACUARELA LIBRERIA Y JUGUETERIA de Norma Beatriz FERREIRO, correspondiendo, en virtud al tiempo transcurrido, dar por cumplida misma por suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 86/100 ($5.259,86). Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y 1 /1/2.- o o IIe cá.-,4.,;, k. A

42 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 40 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres /1/2.- Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Dar por cumplida Orden de Compra N 626/2008 emitida a favor de firma RAYUELA LIBRERIA-JUGUETERIA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/100 ($4.598,19), referente a adquisición de artículos de librería destinados a s diferentes áreas dependientes de Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad, de conformidad con Solicitud de Insumos N 12/08 de Dirección de Tránsito y Transporte obrante a fojas 15 a 18, Solicitud de Insumos N 08/08 de Dirección de Defensa Civil obrante a fojas 22, Solicitud de Insumos de Dirección de Recursos Humanos, obrante a fojas 25, Solicitud de Insumos de Dirección de Administración obrante a fojas 26, Solicitud de Insumos N 05/08 de Dirección de Comercio e Industria obrante a fojas 28 y Solicitud de Insumos N 45/08 de Dirección de Bromatología obrante a fojas 29 y 30. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar a Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplida Orden de Compra N 627/2008 emitida a favor de firma ACUARELA LIBRERIA Y JUGUETERIA de Norma Beatriz FERREIRO, por suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 86/100 ($5.259,86), referente a contratación mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCION 5. H. y E. N / L J L $ 1 IcI fr,rri,4,i

43 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 29 JU 2015 VISTO el Expediente S.H. N 6262/201 5, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma TRANSPORTE ALVAREZ de TRANSPORTE ALVAREZ E HIJOS S.R.L., por suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ ,00>, referente a adquisición de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS (54.600) kilogramos de sal tipo industrial, incluyendo su cruce por vía marítima de cada camión. Que a través de Resolución S. H. y F. y 5. D. y G. U. N 35/2015 se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS NOVECEINTOS NUEVE MIL ($ ,00), por adquisición total de DOSCIENTOS SETENTA (270) tonedas de sal tipo industrial y su trasdo emitiendo a tal fin Orden de Compra N 720/2015. Que a fojas 16 obra Acta de Recepción suscripta entre en señor Jefe de Departamento Almacenes y el señor Director de Control Operativo. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartados 4, 5 y 9 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo Decreto Municipal N 1255/ dei Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ ,00), referente a adquisición de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS (54.600) kilogramos de sal tipo industrial, incluyendo su cruce por vía maritima de cada camion, de conformidad con Orden de Compra N 720/2015 ElIo por /11.2. (1 Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas O3997

44 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página ? /11.2. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N a favor de firma TRANSPORTE ALVAREZ de TRANSPORTE ALVAREZ E HIJOS S.R.L., por suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ ,00), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar >- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony Serán Argentinas U 399?

45 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 43 O 3998 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINAz SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 29 JUL 2015 VISTO el Expediente G.U. N 5405/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma LUMISHOP de GUARNERA Luis Alberto, por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON ($ ,44), referente a adquisición de luminarias destinadas al sector central de canchas en Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS. Que a través de Resolución S. H. y E. y S. D. y G. U. N 34/2015 se autorizó contratación directa de referida firma, por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ ,44), emitiendo a tal fin Orden de Compra N 709/2015. Que de acuerdo a modalidad de pago pnteada por firma, se dará por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra referida, una vez que el área solicitante certifique efectiva provisión de los insumos requeridos. Que el presente gasto será afrontado por el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Nacional N 206/2009. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 5 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/201 4, Ordenanza Municipal N 4704 promulgada por Decreto Municipal N 1734/2014 y Anexo 1255/ dei Decreto Municipal N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL,- CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ ,44), referente a adquisición de /f; Iumnarias destinadas al sector central de canchas en Obra Microestadio PIONEROS /JGUINOS, de conformidad con Orden de Compra N 709/2015. Ello por los motivos j ( /1/2 Las Iss Malvinas Georgias y Sandwich del Sur Sony seran Argentmas

46 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 44 rl rl PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR zrepublicaargentina SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N a favor de firma LUMISHOP de GUARNERA Luis Alberto, por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ ,44), por contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3.- Autorizar a Dirección de Tesorería a afrontar el pago de Factura Tipo B N a favor de firma LUMISHOP de GUARNERA Luis Alberto, por suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ ,44), con el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Municipal N 206/2009. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archiá. RZOLbIÓN Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

47 Alio Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 45 p3999 PROVINCIA DL TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DLL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA 2015 del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 3 1 JUL 2Q1 VISTO el Expediente N 6260-SH del registro de esta Municipalidad y por el cual se gestiona el pago de Haberes, Aportes y Contribuciones correspondiente al mes de Julio de al personal de Municipalidad de Ushuaia por suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 83/100 ($ ,83); y CONSiDERANDO: Municipalidad de Ushuaia. Que el pago de los mismos es un gasto normal de funcionamiento de correspondiente. Que Dirección de Haberes ha dado su conformidad a liquidación de Que se cuenta con s partidas presupuestarias para imputar dicho gasto. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2.011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 10. Aprobar el gasto por suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 83/100 S ,573,83), correspondiente a liquidación de Haberes, Aportes y Contribuciones del mes de Julio de del personal de Municipalidad de Ushuaia; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos y conforme a los Anexos 1 y II, que se adjuntan y forman parte del presente.- ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 83/1 00 S ,83), en un todo de acuerdo con el articulo anterior.- ARTÍCULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de presente a partida presupuestaria correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N Q /2.015 /7 o99 Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán gentinas

48 Coseguro Descuento HABERES Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 46 c.4 J,J. J,J J PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DLL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE LSHLAIA 5 Ano dd 11 Eni nai o dd ( onn e.,o do io l uono., 1 ANEXO T RF OTJT(TÓN N Q QQ 015 N Proveedor Imnort - 491$ ,47 T.D.F. SA tez PrnvrIrr 5O,$ ,34! Instituto Provincial de Prevision Social (IPPS) 821$ 54S620,16 AR.TINTERACcON SA ,041 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 1271$ ,55_DIRECCION PCIAL. DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARiO LiJL ,131 BANCO DEL SOL i$ OHD!RECCIPF\J DE RTAS MUNICIPALES 166$ ,07 DIRECCION DE TESORERIA q.JADE SEGUROS 5 A UQUIDOS ij$ ,7jNSTITUTO SERV. SOCIALES DE LA PCL. (I.S.S.P.) 4011$ ,00 S.U.M.U. S.R.L. 421$ ,841_ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO UROOMITE LOCAL USHUAIA 424J$ ,071 SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUN1CIPALES 4901$ ,001_ASOC.EMPLEADOS PUBLICOS DET.D.F L5Çj$ jjUjUALPREVISIONALFUEGUINA [SO 50,CENTRO EX-COMBPJIENTES :_ IPAUSS 5051$ 9.401,72: U.RC.N. UNION PERSONAL CIVDE LA NACON 5j$ EMPLLEGLSLATF JOS) ,821 ASEM. (ASOCNDIC.EMPL.Y OBREROS MUNIC.) 7351$ ,7&Jovimiento Popur Fueguino 737 1$ ,76! Tesorero Descuentos Judiciales 7441$ ,661 ISSP $ ,271 ATE - 9.1IPP Prestamos Descuento Haberes Descuentos - Haberes Varias Haberes 7$41Fondoidual-Ley47 75$1T UPCN -Descuentos Varios Haberes 75j ,20:_SOEM - Descuentos Varios Haberes 1509$ ,09 BANCO MACRO BANSUD SA. 20I$ ,99 V.E.M.C.SRL 28381$ ,46: BANCO PATAGONIAS.A 30081$ ,501 IPAUSS APORTE PARTRONAL JUBILACION APORTE PATRONAL - OBRA SOCIAL 30901$ 1.209,121 DIRECCION DE TESORERIA DEVOLUCION DE HABERES 31791$ ,03! LOS SEIS_LEONES S.R.L. LA LIQUIDADORA 3780$ 18,0]jpRERIA-REPOSICION TARJETAS DEL PERSONAL 3895$ 1.448,ÇgLAS MIL TELAS de Mirta A.Gómez ,QqjRECCiON DE TESO RERIA - 491$ 5.250,00 MAMANI LUIS NICOLAS FDOJDERM.ANTDE HABERES 54j$ ,01 SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO AP.LD.F ,03, ISSP-COSEG URO FARMACIA Y OPTI CA-DESCUENTO HABERES 5877!$ ,57 ASEOM DESCUENTOS VARIOS 594 AP. E. LA-CUOTA SINDICAL 80731$ 1.036,061 ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENT 82531$ DIRECCION DETESORERIA- DEVOLUCION CONVENIO 8393 $ jL\REZ ANDRADE NORMA GABRI ELA 8603$ ,O4ÇREDISUN S.A. $ , w1í / 8O399 Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 2

49 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FLTEGO ANTARI IDA E ISLAS DEL ATLAN2ICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE UShUAIA 2015 ASo del Bicentenaño del Con ereso de los Pueblos Libres 5vol. Adic. Jefe Division S 1i 123jDevoAdkD.Fc.y Control S $ -2035,71$- 125IevoonActaAcuerdo[$ Devoluc. Horas $ ,40$ - 13evoluc. Adic. mayor produccio$-9426,$ 142 Devolucion Funcion Especifica 1$ ,691$ Devolución Adic. Func._Jerarqu 1$ $ - l48devol.adic.lnvernal $ ,27$ Dev Supm Zona 2A8J 188 Desc. Asignaciones Familiares -$i.209, Diferencia Categoria/subroganc 1$ ,09$ DiferencJa Antigüedad $l.453,78$ -i 208 Diferena Titulo $ 223,14$ j 214 Diferencia Adic. Jefe División $ 7.635,261$ Diferencia Función Directiva 7.185,11 $ 220 DaAc.JefeDepto, 229 Diferencia Asig. de Grado/Cate $ ,09 1$ - 230l Retroac.Asig.p/Horas 1$ ,46$ -: 242! DTferencIaAdicFunc!onEspecIj $ l jetroac. Func Jerarquica S 251jRetroact. Resp. Profesional jt599,17$ 25oac.lnNb.Parcial Titulo j1.8139j$ 266 Retro Sulemento Zona 1$ ,28$ - 269lRetroactivo SAC 1$ ,81 $ - 279Retroac.Escor E.G.B 9,0J Retroac.Sar.Fam.Prenatal 1$ 5.456,00$ - Familiar 6,565,00$ -j 295[troac.Ayuda Esc.E.G.B.1, $ - 299DescuentosVados-ConvenioN $ -$ 3.724,30 30cuent 9ArL36-j) 1$ -4i71,$ 3nTaRelojj 18,00} 401Aporte Jubitorio 403Aporte Obra Social -$ ,46j 40Emiliar a Cargo Obra Social _J$ - $ ,41 41 Colect. Obligatorio 1$ - $ ,55 4l3lSeguro Colect. Facultativo 1$ -$ ,31: jseguroc.servicio Sepelio $ -$ ,OOj - 4SUNSA1$052 1LAUQuHDADORA $ -S 10043, 423 4:5JpJ Las Mil Tes -$ 1.448,Ç 4x-combatientes Cuota Volunt. :$ - $ 50,00 431ATE - Cuota sindical $ ,84 4UPCN - Cuota sindical 9.401,i 4331M0P0F -Aporte partidario 1$ -1$ ,73[ 434iATE - Descuentos Varios $ ,27 436Banco del Sol Préstamo J zjl ,13J osvos -$ l -$ IPPS-Prestamos $ -$ 9.398,81 44.MACRO S.A.- Prestamo BTF-Prestamoenpesos 5 -$ ,04, 44o Macro Desc. Tarjeta Credit ,00 L445LAPEJJotaSindical1 % 4481S.C. SUPER CLAN $ ,99 449FASEOM - Descuentos Vs. 1$ ,63 450EOM - Cuota Sindical jj ZJ [45Cuotand 1,5% -$ ,07j co de haberes $ 6.O jANCO PATAGONL \S.A.-Préstam $ 459 Rotiseria Lo del G ordo0j$ Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 0 / 9

50 . 8 Titulo - 1dic.Resp. Opererativa $ 2.083,341$ - $ Categorí 68Convenio O.M. N 4034.$ 608,46$ - 8liSaIario Familiar Esposa $ ,50$ - - Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Ü39 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DL USHUAIA Año del Bicentenario del Coneso de los Pueblos Libres ANEXO IIRESOLUCIÓNN0 fl f g /2.015 ilsueldo Basico $ ,52$ 2Titulo S/Recmo $ 4 Permanencio en Grado CME ,52$ 5 Artl6-Cobertura de vacantes tr 1.115,70$ 6 Adicional Subrogancia 7 Antiguedad :$ ,99 E$ - 9 Permanencia Residual_ $ ,03t - 14 Adicional Jefe División $ ,04$ - l5adic. Estimulo Rentas $ ,50t$ 16 Funcion Directiva , Adicional Subdector 5.355,3&$ -: 2olAdicional Jefe Departamento ,71_5-21 fallo de Caja y ControL SSF $ $ 7.142,88$ - 25Adic. Acta_Acuerdo ,30$ - 27lAdicional Tareas Riesgosa 1j.346,501$ Asignación de Grado 5 30Asignación por Hora ,20[S ,19 S - Morodion 1$ 4.761,92$ -I Jdic. Turismo mayor carga hora $ 7.738,10$ - 38[Adic. Cloaquistas ,80S - 40Adic Resp Operativa 1,380,96$ - 42AdicionalFunónEspecíflca1$39O.495,00$ - 44icjncentivo DMN 669/2010 $ 1.369,05$ 45cServioios de Cementerios 9,04 $ - 4jc.Mayor carga horaria mvi 1$ -, 47jFuncion Jerarquica $ ,62$ - 481Adic. Temporada Invernal! $ ,61$ 50 Resp J&arquicaMvel 2 CDJ84970i 51Responsabilidad Profesional 1$ ,32$ 52Subsidio por Nacimiento 1$ 3.200,00$ - 53AdioionaiSectonal_J90456l$ 5ibicPARCLdefltuio $3520L$ 56lnhibicion GENERAL de Titulo $ ,79$ EZZZJZ - 581Liencio no Usufructuada _J$ ,35 $ - jjdic._sep-grm Defensa CivB i5jj000$ 6 Suplemento Delegación fuera de $ ,80i$ - 66SupIemento Zona $ ,74 - Resp.Jerarqu1caNivei3CD $ 73$ - 70E SAO_Proporcional 5 838,85$ 7jjastos Manten. de vehiculo cho $calMer4años t H EPreescol./E.G.B.12 98Ç$ ÇJ Esc.E.G.B.3!Polimodal/Univ. 1$ 5.976,00 1$ &io Famajo 6O $ - So F&Pna 0$ -l 84 Sario Familiar Discapacitado $ ,00 $ - r Asignación por Matrimonio $ 1.800,00$ - dadadcion $ golradicación Familiar $ ,50$ 91Sai.Famil.hij Dto.509/03 $ ,00$ - 104Lp.RetroacLDto 940/2000 $ lo8ldevoiuc. Titulo $ 1Desc.Adic. Fisc. y Control ll ,841$ ,32$ Las Iss Malvinas, Gcorgias y Sandwich del Sur. SOfl y erarí Árantinas 3

51 Descuentos Descuento Ley - $ Año Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 49 O O9 PROVINUI.\ Lii 1 IFRR.\ 1)11 ANTARTIDA 1. ISI.\S 1)11 ATT \\ li( 1) SIR 11 Rl Pl BI II.\ \R(iFNi la \11\1( 11 \TlI).\l) DL LSlll \l\ 2015 del Bicentenario del Cooereso de los Pueblos Lihres L_ 46OLAsoc. Empleado Púbco TDF L46PL.A 1 L - IPAUSS-Coseguros(Farmacia/Opti 4631lSST - Coseguros 465 Rentas Generales Eventuales 466es cuentos Varios SOEM 46Cuota Alimentaria 468J Descuento Judicial 1Mutual Prev.Fueguina Sind.Personal Jerarquico Loaboracon Voluntaria 478 Fondo Residual IIL. 482Rentas - Desc.Vs Comercio 483JRezescuento Automotor 485lAp.Partidario UCR-Ushuaia D 4871A.T.S.A. Cuota Sindical 1$ Is $ Js $ $ -5-5.s. - Is -5-1$ - Is - - 1$ -s s 19085,00 300, , , , , , , , ,60, ,01 00j 2.039, , , , , ,06 Total $ $ Total Liquido $ Aporte Patronal Jubitorio Aporte Patronal Obra Social,S ,04 A.R.T. $ ,16 s Iss Malvinas Gcorgias y Sándwich del Sur, son y serán \rgentinas

52 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Ao del Bicentenario del Congreso de los eb1os Libres oqtood Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 31 J(Jl 215 VISTO el expediente ST N 5078/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se suscribió el Decreto Municipal N 1062/2015 que autorizó el otorgamiento de un subsidio por suma de PESOS DOSCIENTOS D1ECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ($ ,00), a favor de ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INSTRUCTORES DE ESQUÍ Y SNOWBOARD (A.A.D.I.D.E.S) a efectos de cubrir gastos de desarrollo y puesta en marcha en postución de Ushuaia como sede del Congreso Interski Que será responsable de su cobro y rendición ante Secretaría de Turismo de Municipalidad de Ushuaia, el Sr. MARTÍN BACER, D.N.I. N , en su carácter de presidente de AADIDES. Que documentación presentada cumple los requisitos dispuestos en el Anexo de Resolución Plenaria N 18/95 del Tribunal de Cuentas de Provincia. 1 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal de acuerdo con lo expresado en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia y Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por el otorgamiento de un subsidio en dinero a favor de ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INSTRUCTORES DE ESQUI Y SNOWBOARD (A.A.D.I.DE.S), por suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SE1SCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/1 00, ($ ,00), a efectos de cubrir gastos de desarrollo y puesta en marcha de Ushuaia como sede del Congreso Interski 2015, según lo establecido en el Decreto Municipal N 1062/2015. ElIo por s razones expuestas en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de un subsidio en dinero a favor de ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INSTRUCTORES DE ESQUI Y SNOWBOARD(A.A.D.l.D.E.S) por suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100, ($ ,00), según lo manifestado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3. - Será responsable del cobro y posterior rendición en un pzo de sesenta 1/2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

53 Afio Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres D Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argenuna Municipalidad de Ushuaia /12. (60) días según el Anexo 1, punto 4) de Resolución Plenaria N 18/95 del tribunal de Cuentas de Provincia o que en el futuro reempce, ante Secretaría de Turismo de Municipalidad de Ushuaia, el Sr. MARTÍN BACER, D.N.l. N , en su carácter de presidente de AADIDES. ARTÍCULO 4.- Imputar presente erogación al titur presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 31. ARTÍCULO 5.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido. Archivar. RESOLUCIÓN S.H. y F. N /2015. jo Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

54 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 52 0(14001 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 31 JU 2D15 VISTO el Expediente S.D. N 3788/2015, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma PROMAT S.R.L., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTAY TRES CON 62/100 ($1.343,62), referente a adquisición de insumos varios necesarios para dar cumplimiento a s tareas comunitarias que lleva adente Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social. Que a través de Resolución H. y F. N 563/2015, se autorizó contratación directa de s firmas: TRES COLORES S.A. (PINTURERÍAS DEL CENTRO), por suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 77/100 ($ 2.829,77) y PROMAT S.R.L., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/100 ($ 1.343,62), emitiendo a tal fin s Órdenes de Compra Nros. 661/2015 y 662/2015, respectivamente. 662/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra N Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo Municipal N 1255/ del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/100 ($ 1 343,62), referente a adquisicion de insumos varios necesarios para dar cumplimiento a s tareas comunitarias que lleva adente vbsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, de conformidad con Orden de Compra \ Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 1

55 AÑO Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 53 L O PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES II. 2. N 662/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N a favor de firma PROMAT S.R.L., por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/1 00 ($ 1.343,62), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Compra N 662/2015, por suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/1 00 ($ 1.343,62), referente a adquisición de insumos varios necesarios para dar cumplimiento a s tareas comunitarias que lleva adente Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH., Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ES&UCION S H y E N b.o. (PU / Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas j Í O O 1

56 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 54 níl 1 flfl) L,J tj PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 31 WJI 21 VISTO el Expediente S.G. N 5755/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A., por suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 9.588,00), referente a adquisición de CUATRO (4) cubiertas con cvos destinadas al vehículo oficial tipo camioneta Toyota HILUX, dominio LUU-351, perteneciente a Dirección de Bromatología. Que a través de Resolución 5. S. H. y F. N 586/2015, se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 9.588,00), emitiendo a tal fin Orden de Compra N 682/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra citada precedentemente. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 9.588,00), referente a adquisición de CUATRO (4) cubiertas con cvos destinadas al vehículo oficial tipo camioneta Toyota HILUX, dominio LUU-351, perteneciente a Dirección de Bromatología, de conformidad con Orden de Compra N 682/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N a favor de firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A., por suma total de PESOS NUEVE MIL QU OCHENTA Y OCHO ($ 9 588,00), por contratacion antes descripta Ello por /112 Ias hias Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas -

57 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 55 ti (1 L 002 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Compra N , por suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 9.588,00), referente a adquisición de CUATRO (4) cubiertas con cvos destinadas al vehículo oficial tipo camioneta Toyota HILUX, dominio LUU-351, perteneciente a Dirección de Bromatología. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y E. N / g.b.o. (r Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

58 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 56 UU4003 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 1 iul 2Ü15 VISTO el Expediente N 6214/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSI DERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura Tipo B N a favor de firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 97/100 ($ 8.884,97), referente a adquisición de insumos de librería destinados a Dirección de Recursos Humanos. Que a través de Resolución 5. S. H. y E. N 560/2015, se autorizó contratación directa de s firmas: RAYUELA de Leandro ALONSO, por suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 84/1 00 ($6.574,84) y LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 97/1 00 ($ 8.884,97), emitiendo a tal fin s Órdenes de Compra Nros. 657/2015 y 658/2015, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de Orden de Compra N 658/2015. Que presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 97/1 00 ($ 8.884,97), referente a adquisición de insumos de librería destinados a Dirección de Recursos Humanos, de conformidad con Orden de Compra N 658/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. 4TlCULO 2 - Autorizar y Aprobar el pago de Factura Tipo B N a favor ///.2. Ls I%I is Malvinas Georgias y Sand ih dci Sur on eran Argcntmds fl J / () 1

59 AÑO Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRLS /11.2. de firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 97/100 ($ 8.884,97), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Compra N 658/2015, por suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 97/100 ($ 8.884,97), referente a adquisición de insumos de librería destinados a Dirección de Recursos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Gobierno, Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S H y E N / fl!).0. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas O O

60 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 58 n íi Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres USHUAIA, 31 JUL 2015 VISTO el Expediente O.P. N del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita canceción de factura tipo B N , por suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), presentada por firma Snow Producciones de Di Natale Carlos, en concepto de publicidad institucional pautada en el portal durante junio de Que mediante Resolución S.S.H. y E. N 444/2015, se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como así mismo emisión de Orden de Publicidad N 278/2015 firmada por el Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de citada Orden Publicidad. Que presente erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el portal durante junio de 2015, de conformidad con Orden de Publicidad N 278/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de factura tipo B N , por suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), presentada por firma Snow Producciones de Di Natale Carlos por el concepto descripto en el Artículo 1. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad N 278/2015, en concepto de publicidad institucional pautada en el portal por suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00). ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana Partida 013. ARTICULO 5 - Comunicar. Dar al Boltp Oficial çie Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y E. N O O / Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas 4 n ti

61 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 31 JUL 2815 VISTO el Expediente O.P. N 5909/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de factura tipo B a favor de firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ ,00). Que misma corresponde al servicio de Un (1) camión con motor a explosión para tolva de tierra/ripio, de acuerdo a indicación de Dirección Mantenimiento Vial Municipal, durante el mes de Junio de Que de acuerdo al Acta de medición obrante a fojas 15 se indica que se ha cumplido de conformidad con prestacion antes mencionada Que a través del Decreto Municipal N 584/2015, se adjudico Licitación Pública N 02/2015 a Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello Orden de Compra N 443/2015. Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, ciso a), de Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Orcenanza Municipal N 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y642/l4. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio de Un (1) camión con motor a explosión para tolva de tierra/ripio, de acuerdo a indicación de Dirección Mantenimiento Vial Municipal, durante el mes de Junio de Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de factura tipo B a favor de firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por suma de PESOS NOVENTA /11.2. Las iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui son y serán A;entinos

62 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 60 00L005 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Iss del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Elio por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3- Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN S. H. y F. N / L1p Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui Sony serán Áientinos O 05

63 Ushuaia, 18 de febrero de 2016 Año XXVI - N 010/2016 página 61 ÍNDICE Ítem Página RESOLUCIONES S.H. y F. Nº 3974/2015 a 4005/

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66 Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General Departamento Boletín Oficial