BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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1 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXVIII - Nº 145/18 17 DE OCTUBRE DE 2018 Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Vocal: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

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3 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 1 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL AUÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 19 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 5320/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($40.950,00), en concepto de la contratación de un (1) camión volcador de 8 m3, para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición, obrante a foja 9. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGITIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 5405/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de la factura mencionada en el primer considerando. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se generó un pago parcial por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($2.138,00), quedando un saldo de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 ($38.812,00). Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 114, 115 y 116 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS CINCO MIL CUARENTA CON 00/100 ($5.040,00) y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo g N por la suma de PESOS CINCO MIL CUARENTA CON 00/100 ($5.040,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto 4. Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 0 O 6

4 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 2 e PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RE PÜB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 1/1.2. Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por aprobado, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, el pago parcial efectuado de la Factura Tipo B N a favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($2.138,00), en concepto de la contratación de un (1) camión volcador de 8 m3, para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición, obrante a foja 9. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de el saldo remanente de la Factura Tipo B N a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 ($38.812,00), por el servicio mencionado en el artículo precedente, deducida la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS CINCO MIL CUARENTA CON 00/100 ($5.040,00), totalizando la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($33.772,00). ARTÍCULO 3.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($40.950,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓNS.E.yF.N / EMD0 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

5 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 3 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTAR11DAE ISLAS DEL AtLÁNTICO SUR RE PU B LICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 19 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 5433/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 de la presente favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de contratación de una (01) mini cargadora 323 D, para la emergencia invernal 2015, según actas de medición obrantes a fojas 9 y 10. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 5467/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de la factura mencionada en el primer considerando. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se generó un pago parcial por la suma de PESOS SEIS MIL TREINTA Y OCHO CON 00/1 00 ($6.038,00), quedando un saldo de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ ,00). Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 120, 121 y 122 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($40.470,00), y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitieron las Notas de Crédito tipo B N por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($16.530,00) y Nota de Crédito Tipo B N , por la suma de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($23.940,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto,k. Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

6 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBUCA ARGENTINA SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1 - Dar por aprobado, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, el pago parcial efectuado de la Facturas detalladas en el Anexo 1 de la presente, a favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS SEIS MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($6.038,00), en concepto de contratación de una (01) mini cargadora 323 D, para la emergencia invernal 2015, según actas de medición obrantes a fojas 9 y 10. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de el saldo remanente de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la presente, a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ ,00), por el servicio mencionado en el artículo precedente, deducidas las Notas de Créditos tipo B Nros y , por la suma de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($40.470,00), totalizando la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($91.942,00). OARTÍCULO 3.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 4.-.Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.vF.N MDO / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 1/1.3.

7 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTI DA EISLA$ DEL AILÁNTICO SUR RE PUB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1/1.3. ANEXOIDELARESOLUCIÓNS.E.YF /2018. DETALLE DE FACTURAS DE LA FIRMA: HORMIX S.A. N. FACTURA FOJA IMPORTE B $56.550,00 B $81.900,00 TOTAL $138,450,OO Li. AIejafldr L s Gali Sea ario de E na as d Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

8 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 6 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTAR11DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTW4A SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 19 ENE 2018 VISTO: El Expediente OPN 5439/2015, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 del mismo, favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) camión de 8 m3, para la emergencia invernal 2015, según Actas de medición obrantes a fojas 9 y 10. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y 1. N 55/2016, entendjendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 4673/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de las facturas mencionadas en el primer considerando. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se generó un pago parcial por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 ($4.634,00), quedando un saldo de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($98.716,00). Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduria General a realizar la correspondiente imputacion para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 134, 135 y 136 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS DOCE MIL SETECiENTOS VEINTE CON 00/100 ($ ,00) y no existe superposición en os servicios Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió las Notas de Crédito tipo B Nros por la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00) y por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($6.720,00). Que el süscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto 4 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

9 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRT1 DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚB LICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USEIUAIA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por aprobado, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, el pago parcial efectuado de las Facturas detalladas en el Anexo 1, a favor de HORMIX SA., por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 ($4.634,00), en concepto de la contratación de un (1) camión de 8 m3, para la emergencia invernal 2015, según Actas de medición obrantes a fojas 9 y 10. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGITIMO ABONO, de el saldo remanente de las Facturas detalladas en el Anexo 1 del mismo, a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($98.716,00), por el servicio mencionado en el artículo precedente, deducida las Notas de Crédito tipo B Nros y , por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($12.720,00), totalizando la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($85.996,00). ARTÍCULO 3.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / //f.3. Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

10 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 8 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBUCAARGENTI?A SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /3. ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN /2018 DETALLES DE LAS FACTURAS DE LA FIRMA: HORMIX S.A. N DE FACTURATIPO B FOJA IMPORTE il 26 $48.750, $54.600,00 TOTAL $ ,00 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

11 a Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 9 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÜB LIcA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 19 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 5434/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 del mismo, favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de contratación de un (1) camión de 20 m3 para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a fojas 9 y 10. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGITIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 5027/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de las facturas mencionadas en el primer considerando. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se generó un pago parcial por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($7.724,00), quedando un saldo de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00). Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. Y F. NG /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 121, 122 y 123 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON OD/1 00 ($4& 160,00), y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la dual emitió las Notas de Crédito tipo B Nros por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($16.800,00) y por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($31.360,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en Anexo III de. la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/20 15 y Decreto Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas :

12 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL AUANTICO SUR R EPUB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /7.2. Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por aprobado, bajo la figura de LEGITIMO ABONO, el pago parcial efectuado de las facturas detalladas en el Anexo 1, a favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($7.724,00), en concepto de contratación de un (1) camión de 20 m3 para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a fojas 9 y 10. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGITIMO ABONO, de el saldo remanente de las facturas detalladas en el Anexo 1, a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00), por el servicio mencionado en el artículo precedente, deducidas las Notas de Crédito tipo B Nros y por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($48.160,00), totalizando la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ ,00). ARTÍCULO 3.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CIE?ÑTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar E /77.3. Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 0U 0354

13 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚB LICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS.3. ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E. Y F / DETALLES DE LAS FACTURAS DE LA FIRMA: HORMIX S.A. N DE FACTURATIPO 8 FOJA IMPORTE $63.000, $il7.600,00 1OTAL $ ,00 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas :

14 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTAR11DAE ISLAS DEL AUÁNTICO SUR REPÜB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÉA Y FINANZAS USHUAIA, 19 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 5432/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($49.400,00), en concepto de la contratación de una Mini cargadora JD 160, para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a foja 8. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/20 16, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 5403/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de la factura mencionada en el primer considerando. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se generó un pago parcial por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($2.476,00), quedando un saldo de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($46.924,00). Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. YF. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 118, 119 y 120 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON ($14.440,00). y no existe superposición en los servicios Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($14.440,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Las sias Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 3 65

15 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÜB LICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS /11.2. Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por aprobado, bajo la figura de LEGITIMO ABONO, el pago parcial efectuado de la Factura Tipb B N a favor de HORMIX S.A., por la suma total de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($2.476,00), en concepto de la contratación de una Mini cargadora 3D 160, para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a foja 8. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de el saldo remanente de la Factura Tipo B N a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($46.924,00), por el servicio mencionado en el artículo precedente, deducida la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($14.440,00), totalizando la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($32.484,00). ARTÍCULO 3.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($49.400,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCION 5. E. y F.N / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

16 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 14 Q00366 PROVTNCIADETIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E N 9963/2017 del registm de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo B que integra el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($42.423,79), de las firmas Dirección Provincial de Energía y Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en concepto de adquisición de servicios prioritarios de Inmuebles Alquilados por el período descripto en el mencionado Anexo. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2), de la Ordenanza Múnicipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Articulo 16 del Anexo I del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($42.423,79), de las firmas Dirección Provincial de Energía y Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en concepto de adquisición de servicios prioritarios de Inmuebles Alquilados por el período descripto en el mencionado Ajiexo. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B que integra el Anexo 1 de las firmas Dirección Provincial de Energía y Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($42.423,79), por el concepto descrito precedentemente. ARTICULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada del Anexo 1 que integra la presente. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN 5. E. Y F. N /2018 flisri U Alejandro cas o Secr jo de Eco nanz Mu palid de Ushuaia Las Islas Malvinas. Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas

17 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE ANrÁXTIDA E ISLAS DEL ATIÁNrICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNiCIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE ECONONIA Y F]NAI AS ANEXO IDE LA RESOLUCIÓN SR Y F. N 0003 SS /20 IR Dirección Provincial de Ener2ia Periodo 12/2017 COMPROBANTE N 789 Insumo 5568 Partida 13 Propietario Asca Mcdidor N NG Sum mistro Domicilios Facturas B NG UGC UG43 Total Diazlsaac Cirilo [Opto. BacTios ALQUILER Marco ZarN L022,56 TOTAL $L022,56 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios Periodo 12/2017 COMPROBANTE N788 InsumoSS49 Partida 13 Propietario Área Unidad Domicilios Facturas BN UGC UGO Total iercialiado1fopcmando Juzgado&Faia ALQUILER dcMayoN I $5,598r uerd.1iadoifofcrnsnclo Juzgado&FaItz ALQUILER dcMayoN $9.561,9 DiazlsaacCicilo çto.baties ALQUILER 164] MacvoZarN $11.680,91 Borqucz Ema Joaquina Sccrttaña Medio Ainbiaitc ALQUILER 8425 Tckenika N BorquczEzoaloaquina lgicncuibana ALQUILER 1085 DamianaFiqueN l0l $4.833,2 rotal $41.401,23 TOTAL S42.423,79 TSR Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur son y serán Argentinas

18 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECREtkRIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E. N 4562/2016, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma LOGANT de LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A., por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 30/100 ($ ,30), referente a la provisión de DOSCIENTAS DIECISEIS CON 66/100 (216,66) toneladas de sal industrial (cloruro de sodio) y el servicio de trasporte de la misma, en bolsones Big Bag de entre UN MIL (1.000) y UN MIL TRESCIENTOS (1.300) Kilogramos cada una, destinadas al mantenimiento de las calles pavimentadas durante el periodo invernal. Que a través del Decreto Municipal N 451/2016, se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($ ,00), discriminada de la siguiente manera: a) la suma total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ ,00), correspondiente a la provisión de CUATRO ML (4.000) toneladas de sal industrial (cloruro de sodio), que podrían ser entregadas en bolsones Big Bag de entre UN MIL (1.000) y UN MIL TRESCIENTOS (1.300) Kilogramos cada una y b) la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ ,00), correspondiente al flete terrestre del mencionado producto hasta la ciudad de Ushuaia, a razón de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) la tonelada, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 156/2016. Que a tojas 10, 17, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 48 obran Certificaciones y Actas de Recepción emitidas por parte del área requirente y del Departamento Almacenes, constatando la efectiva entrega de los insumos facturados. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), apartados 4) y 5) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que elsuscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y /11.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sánclwich del Sur, son y rán Argentinas

19 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 17 U * PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 30/100 ($ ,30), referente a la provisión de DOSCIENTAS DIECISEIS CON 66/100 (216,66) toneladas de sal industrial (cloruro de sodio) y el servicio de trasporte de la misma, en bolsones Big Bag de entre UN MIL (1.000) y UN MIL TRESCIENTOS (1.300) Kilogramos cada una, destinadas al mantenimiento de las calles pavimentadas durante el período invernal y de conformidad con la Orden de Compra N 156/ Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma LOGANT de LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A., por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 30/100 ($ ,30), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. - ARTICULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 60/100 ($ ,60) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Partida 012 y la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 70/100 ($ ,70) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Partida 013. ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N - Gr s.d / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwioh del Sur, son y serán Argentinas

20 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUSLICA ARGENTINM SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E. N 282/2018, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros a favor de la firma GASTRONOMIA DEL SUR SA, por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00) y a favor de la firma MUSTAPIC HOTEL de MUSTAPIC ANA EMILIA, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), referente a la contratación por los servicios de racionamiento, catering y alojamiento, para las personas que participaron en el evento denominado Xll Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores. Argentina Chile, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Coordinación Cultural y Gestión de Patrimonio, dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación. Que a través de la Resolución E. y F. N 987/2017 se autorizó la contratación en forma directa con las firmas GASTRONIMIA DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), MUSTAPIC HOTEL de MUSTAPIC ANA EMILIA, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00) y SILVANA PATRICIA POBLETE, por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 9.800,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1207/2017, 1208/2017 y 1209/ Que a fojas 14 y 15 obran Constancia emitidas por la Directora de Administración de la Secretaría de Cultura y Educación, constatando el cumplimiento real y efectivo de los servicios contratados, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra N 1208/ Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

21 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINM SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la contratación por los servicios de racionamiento, catering y alojamiento, para las personas que participaron en el evento denominado XII Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores. Argentina Chile, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Coordinación Cultural y Gestión de Patrimonio, dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación y según con las Órdenes de Compra Nros. 1207/2017 y 1208/ Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros a favor de la firma GASTRONOMIA DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00) y a favor de la firma MUSTAPIC HOTEL de MUSTAPIC ANA EMILIA, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1208/2017, a favor de la firma HOTEL MUSTAPIC de MUSTAPIC ANA EMILIA, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), referente a la contratación por los servicios de racionamiento, catering y alojamiento, para las personas que participaron en el evento denominado XII Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores. Argentina Chile, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Coordinación Cultural y Gestión de Patrimonio, dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Inciso ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y E. N / d.a Lic. AIeJ d Lucas silo Secretado d E nomia y F zas Muntcip ad de usia Las Islas Malvinas, Georgias y Sóndwich del Sur, son y serán Argentinas

22 e. Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 20 Provincia de Tiena del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El ExpedienteN SE 9400/20 17, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO; Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N , a favor de Jara Vega Jsaias Segundo por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($62.700,00), en concepto de servicio de alquiler de equipo vial tipo retroexcavadora con operario, destinado a las tareas de la Temporada Invernal 2017, durante el periodo comprendido del 4 al 10 de Agosto de Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no tite gestionado a través de los procedimientos yigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago. Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L y T. N 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTIMO ABONO, a los fines de evitar cortes en la provisión del servicio. Que fs. 40 se encuentra la factura debidamente conformada, y a foja 5 Acta de Medición constatando la efectiva prestación del servicio. Que a foja 56 obra. la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones, mediante informe D.C.M. y M. N 221/2017, donde cita que... no existe superposición en la provisión del servicio ni sobre facturación... Que mediante Resolución S.P. E I.P. N 40/2018 y su modificatoria Resolución S.P. E I.P. N 82/2018, se aprueba el gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($62.700,00), en concepto de servicio de alquiler de equipo vial tipo retroexeavadora con operario, destinado a las tareas de la Temporada Invernal 2017, durante el periodo comprendido del 4 al 10 de Agosto de Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,,yforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, y...2/fi Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

23 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 21 t Provincia de Tieffa del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalida de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1... Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, la Factura tipo B N , a favor de Jara Vega Isaias Segundo por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($62.700,00), en concepto de servicio de alquiler de equipo vial tipo retroexcavadora con operlario, destinado a las tareas de la Temporada Invernal 2017, durante el periodo comprendido del 4 al 10 de Agosto de Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.vF.N / car Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

24 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 22 E3 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de EconoMía y Finanzas USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el expediente N OP 7852/2017 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma PIMENTEL CARMEN por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ ,00), correspondiente la contratación de los servicios de un (1) Camión, con caja volcadora, de seis (6m3) metros cúbicos, con chófer, destinado a la instalación de tolva dispersora de sal, por el término de cuatro (4) meses durante el período de Septiembre de 2017, según Acta de Medición obrante a foja 22. Que a través del Decreto Municipal N 896/2017 se adjudica la Licitación Pública N 03/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 453/2017. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693, modificada por la Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Munidipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ ,00), correspondiente la contratación de los servicios de un (1) Camión, con caja volcadora, de seis (6m3) metros cúbicos, con chófer, destinado a la instalación de tolva dispersbra de sal, por el término de cuatro (4) meses, durante el período de Septiembre de 2017, según Acta de Medición obrante a foja 22. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma PIMENTEL CARMEN por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo //.2. Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00037g

25 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur RepbIica Argentina Secretaria de Econciriía y Finanzas /1.2. precedente, Ello por los motivos expuestos en el exordio, ARTICULO 3.- Dar por concluida la Orden de Compra N 453/2017, correspondiente la contratación de los servicios de un (1) Camión, con caja volcadora, de seis (6m3) metros cúbicos, con chófer, destinado a la instalación de tolva dispersora de sal, por el término de cuatro (4) meses, por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ ,00). ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ ,00) con cargo al Titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Sub-programa 2 Mantenimiento Vial, Partida 13. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. N / Las Islas MalMinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

26 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANT4TIDA E ISLAS DEL ATLANTICO S1fl REPIELICA ARGENTINM SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINAnZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el Expediente S.D. N 9709/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de los servicios de traslado de personas, destinado a los niños participantes de la Colonia de Vacaciones 2018, que organiza el Programa de la Niñez, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría antes mencionada mediante Nota N 311/2017 Letra: 5. P. 5. $ y DD.HH., obrante a fas 2 y a lo solicitado a través de la Nota de Pedido N 1699/2017 obrante a fojas 3. Que a través de la Resolución E. y F. N 05/2018 se autorizó el llamado a Concurso Privado N 01/2018, con un presupuesto oficial PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100( ,00). Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N 801/99, Resolución S. 5. E. y E. N 018/2003 y Resoluciones H. y F. Nros. 013/2006, 320/2007, 41/2010, 95/2013, 580/2015, Resolución S.S.D.E. N 675/2016 y Resolución E. y E. N 126/2016, se expidió mediante Acta de Pre-adjudicación N 04/2018, que corre agregada a fojas 92. Que analizada las ofertas recepcionadas y de acuerdo a lo expuesto por la señora Jefa de Programa Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos a fojas 91 (vuelta), esta Comisión aconseja: Declarar desierto el renglón N 1 del Concurso Privado N 01/2018; y Adjudicar el renglón N 2 del Concurso antes mencionado a la firma CARMEN PIMENTEL, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), referente a la contratación de los servicios de traslado de personas, destinado a los niños participantes de la Colonia de Verano 2018, que organiza el Programa de la Niñez, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, por ajustarse económicamente a los intereses municipales. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Declarar desierto el renglón N 1 del Concurso Privado N 01/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Adjudicar el renglón N 2 del Concurso antes mencionado a la firma CARMEN Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

27 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. PIMENTEL, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), de acuerdo a lo previsto en el Acta de Pre-adjudicación N 04/2018, que corre agregada a fojas 92. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la Orden de Compra respectiva. ARTÍCULO 4.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. E. ye. N /2018. Las Islas Malvinas, Georgas y SándwiCh del Sur, son y serán Argentinas

28 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 26 8 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretada Economía y Finanzas USHUAIA, 22 ENE VISTO el expediente O.P. N 5189/2014, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en fecha siete (07) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N1. N , y el M.M.O. Diego Marcelo ROJAS, D.N.I. N , a efectos de que el mismo realice tareas relacionadas a la verificación interna y/o externa de los expedientes de obras fiscalizando el cumplimiento de las normas vigentes en el trámite, así mismo brindar el asesoramiento técnico correspondiente, todo ello en el ámbito de la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 10) de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre anexado y forma parte de la presente Resolución, copia autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12110, correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N 12110, celebrado en fecha siete (07) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el M.M.O. Diego Marcelo ROJAS, D.N.I. N , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública Inciso 030. ARTÍCULO 3.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. y F. N / g.n.c. Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

29 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 27 8 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria cte Economia y Finanzas USHUAIA,2 2 ENE 2018 VISTO el expediente O.P. N 1114/2016, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en fecha siete (07) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N , a efectos de que el mismo realice tareas como instalador gasista matriculado e instalador sanitario en la Subsecretaria de Servicios Públicos ios Públicos de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, a partir del dia primero (01) de Enero al treinta (30) de Junio de Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 1) de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre anexado y forma parte de la presente Resolución, copia autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12100, correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N 12100, celebrado en fecha siete (07) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública Inciso 030. ARTÍCULO 3.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. y F. N / g.n.c.![ Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas 00037

30 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 28 t Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 22 ENEZOIS VISTO el expediente S.U. N 4254/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en fecha siete (07) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Brian Erasmo MONZÓN, D.N.I. N , a efectos de que el mismo realice tareas de diligencias, en presupuestos, remitos, facturas, y demás documentación solicitada por la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 1) de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre anexado y forma parte de la presente Resolución, copia autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12121, correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: de la Ordenanza Municipal N 4976, en el Decreto Municipal N 1948/2015 y EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTiCULO 1.- Aprobar en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N 12136, celebrado en fecha siete (07) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Brian Erasmo MONZÓN, D.N.I. N , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública Inciso 030. ARTÍCULO 3.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente. ARTÍCULO 4.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN SE. y E. N I g.n.c. a03 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

31 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártica e Islas del Atlántico Sur República Argentiná USHUAIA, 22 ENE201O VISTO el expediente N SD/ , del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Educación y Educación A/C de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.Ñ.I. N ad-referendum del Sr. Intendente Municipal y la Lic. en Psicología María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.l. N , a efectos de que la misma realice tareas de apoyo y asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social, psicológico y resolución de conflictos, en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a partir del día uno (01) de Enero de 2018 y hasta el día treinta y uno (31)de Marzo de 2018, inclusive. Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias; y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12171, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Educación y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N ad-referendum del Sr. Intendente Municipal y la Lic, en Psicología María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, Inciso 030. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar m.c.b. E!JJ LAS ISLAS MALVINAS, GEORCIAS Y SANDWICH DEL SUR. SONY SERAN ARGENTINAS

32 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de lierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente N SD/7103/2016, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S.S.E. y F. N 21/2016 se autorizó la contratación directa con la firma DISTRI DE MARIEL ALEJANDRA RIGANO, cuya propuesta asciende a la suma total de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 84/100 ($ ), referente a la adquisición de insumos que sçrán utilizados en el evento Convención de los derechos de los niños, a realizarse el día 19 de Noviembre del corriente año en la calle San Martin desde las 16:00 horas hasta las 18:30 horas, en conformidad con lo requerido por la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos mediante Nota N 146/2016 Letra: N.A. y F y Nota de Pedido N 1201/2016, obrante a fojas 2 y 12, respectivamente. 757/2016. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N Que a través de Resolución S.E. y F. N 4429/2016, se autorizó y aprobó el pago de la Factura tipo B N , a favor de la firma DISTRI DE MARIEL ALEJANDRA RIGANO, cuya propuesta asciende a la suma total de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 84/1 00 ($ ). Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de Materiales N 480/2016, obrante a fojas 45. N 757/2016. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III Municipal N 1574/2016. Por ello: de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 757/2016, emitida a favor de la firma DISTRI DE MARIEL ALEJANDRA RIGANO, cuya propuesta asciende a la suma total de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 84/100 ($ ), referente a la adquisición de insumos que serán utilizados en el evento Convención de los derechos de los niños, a realizarse el día 19 de Noviembre del corriente año en la calle San Martin desde las 16:00 horas hasta las 18:30 horas, en conformidad con lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos mediante Nota N 146/2016 Letra: N.A. y F y Nota de Pedido N 1201/2016, obrante a fojas 2 y 12, respectivamente. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / icaisian a etaric de E a y Fhan Miridpalid e Ushua tas Islas Malvin, Georgi y wich del Sur, son y serán Argentinas

33 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2010 VISTO el Expediente O.P. N , del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de UN (1) camión mediano, con chofer, por el término de TRES (3) meses, con opcion de prorroga de UN (1) mes mas, para realizar el traslado de herramientas y/o materiales que sean requeridos por la Dirección de Control Operativo, para realizar intervenciones de mantenimiento en nuestra ciudad, de acuerdo a lo requerido por Dirección de Control Operativo mediante Informe D. C. 0. N 21/2017, obrante a fojas 2 y lo solicitado a través de la Nota de Pedido N 1291/2017 obrante a fojas 4. Que a través de la Resolución E. y F. N 1026/2017 se autorizó el llamado a Concurso Privado N 39/2017, con un presupuesto oficial PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ ,00), a razón de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00) mensuales. Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N 801/99, Resolución E. y F. N 018/2003 y Resoluciones H. y F. Nros. 013/2006, 320/2007, 41/2010, 95/2013, 580/2015, Resolución S.S.D.E. N 675/2016 y Resolución E. y F. N 126/2016, se expidió mediante Acta de Pre-adjudicación N 05/2018, que corre agregada a fojas 141. Que analizada las ofertas recepcionadas y de acuerdo a lo expuesto por el señor Director de Control Operativo a fojas 139 (vuelta), esta Comisión aconseja: Desestimar la oferta presentada por la firma GIMI de GISELA ESCOBAR, en virtud de haber incurrido en las causales de desestimación no subsanables j), k) y 1) del Articulo 69) del Decreto Reglamentario N 1255/2013; y Adjudicar el Concurso Privado N 39/2017 a la firma PRAUSSELLO JOSEFINA ANDREA, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ ,00), referente a la contratación de los servicios de UN (1) camión mediano, con chofer, por el término de TRES (3) meses, con opción de prórroga de UN (1) mes más, a razón de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ ,00) mensuales, para realizar el traslado de herramientas y/o materiales que sean requeridos por la Dirección de Control Operativo, para realizar intervenciones de mantenimiento en nuestra ciudad, por ajustarse técnica y económicamente a los intereses municipales. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso c) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo l del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de 4 Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 03 77

34 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAnTICO SUR REPU8LICA ARGENÍINAt SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Desestimar la oferta presentada por la firma GIMI de GISELA ESCOBAR, en virtud de haber incurrido en las causales de desestimación no subsanables j), k) y 1) Decreto Reglamentario N 1255/ Ello por los motivos expuestos en el exordio. del Articulo 69) del ARTICULO 2.- Adjudicar el Concurso Privado N 39/2017 a la firma PRAUSSELLO JOSEFINA ANDREA, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ ,00), referente a la contratación de los servicios de UN (1)camión mediano, con chofer, por el término de TRES (3) meses, con opción de prórroga de UN (1)mes más, a razón de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ ,00) mensuales, de acuerdo a lo previsto en el Acta de Pre adjudicación N 05/2018, que corre agregada a fojas 141. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la Orden de Compra respectiva. ARTÍCULO 4.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Partida ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. E. y F. N /2018. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

35 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATIANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINAS SECRETARIA DE ECONOMA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E. N 376/2018, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma CELENTANO DE ANTONIO JAVIER CELENTANO, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($ 3.788,50), referente a la adquisición de insumos varios destinados al Programa Activa el Verano 2018, según lo requerido por la Coordinación de Prevención de Consumos Problemáticos. Que a través de la Resolución E. Y F. N 18/2018, se autorizó la contratación directa con las firmas: GUALDESI HNOS S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 13/100 ($ ,13), ABC DEPORTES de CASTELLANO VICENTE OSCAR, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00), PROMAT S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 38/100 ($ 5.786,38), LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C., por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 03/100 ($ 6.204,03), CELENTANO DE ANTONIO JAVIER CELENTANO, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 3.788,50), CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por la suma total de PESOS DIECISIEI5 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 31/100 ($ ,31), SOLANAS de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 4.400,00) y RAYUELA de LEANDRO ALONSO, por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 5.800,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018 y 28/2018. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma CELENTANO DE ANTONIO JAVIER CELENTANO, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N 25/2018, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva provisión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de Las Islas Malvinas, (leorgias y Sándwieh del Sur, Sony serán Argentinas

36 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTMTIOA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ZREPUBLICA RGENTINA= SECRETAMA DE ECONOMIA Y FINANZAS 1/1.2. la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($ 3.788,50), referente a la adquisición de insumos varios destinados al Programa Activa el Verano 2018, según lo requerido por la Coordinación de Prevención de Consumos Problemáticos y según la Orden de Compra N 25/2018. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N a favor de la firma CELENTANO DE ANTONIO JAVIER CELENTANO, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 3.788,50), referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 30 Imputar la suma total indicada en el Articulo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O 2 0. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar s.d. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

37 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOtVflAY FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el Expediente O.R N 4020/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramite el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma IMPRESIONES SOL de CABRERA OLGA ESTER, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de QUINIENTOS (500) talonarios de Acta de Inspección por triplicado en papel químico necesarios para el normal desarrollo de tareas que realiza el Departamento Contralor dependiente de la Dirección de Comercio e Industria. Que a través de la Resolución E. Y E N 903/2017, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 1107/ Que a fojas 33 obra Vale de Salida de Materiales N 836/2017 emitido por el Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, donde constata la efectiva entrega de los insumos adquiridos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la adquisición de QUINIENTOS (500) talonarios de Acta de Inspección por triplicado en papel químico necesarios para el normal desarrollo de tareas que realiza el Departamento Contralor dependiente de la Dirección de Comercio e Industria y según la Orden de Compra N 1107/2017. ElIo por lo expuesto en el exordio. 0JTI9JLO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N a favor Las Islas Malvinas, (icorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

38 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR ZREPUBLICA ARGENTINA SECRETARIADE ECONOMIAY FINANZAS /11.2. de la firma IMPRESIONES SOL de CABRERA OLGA ESTER, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), referente a la contratación antes descripta. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1107/2017, a favor de la firma IMPRESIONES SOL de CABRERA OLGA ESTER, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($37.500,00), eferente a la adquisición de QUINIENTOS (500) talonarios de Acta de Inspección por triplicado en papel químico necesarios para el normal desarrollo de tareas que realiza el Departamento Contralor dependiente de la Dirección de Comercio e Industria. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017, la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Publica, Partida 12. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar d.a. Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

39 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 37 t Provincia de Tierra del Fuego, Antáilida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 22 ENE 2O VISTO el expediente OP. N 1116/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en fecha diecinueve (19) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el Arq. Martín Cruz PETRINA, D.N.I. N , a efectos de que el mismo realice tareas como Proyectista del Departamento Arquitectura, de elaboración de proyectos de arquitectura y pliegos de licitación (especificaciones técnicas, documentación gráfica, y de cláusulas especiales) para la ejecución de obras públicas, elaboración de informes técnicos, cómputos y presupuestos de obras, todo ello en el ámbito de la Dirección de Estudios y Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública. Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 10) de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre anexado y forma parte de la presente Resolución, copia autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12153, correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en el Decreto Municipal N 1946/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N 12153, celebrado en fecha diecinueve (19) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Lucas Alejandro GALLO, D.N.I. N , y el Arq. Martín Cruz PETRINA, D.N.I. N , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública Inciso 030. ARTÍCULO 3.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN SE. y F. N g.n.c / uc. lejandr u s Gallo dee on i yfinana Mu cipalid d 4 Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas

40 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de flerra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas República Argentina USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO el expediente I.D. N 5141/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado en fecha siete (07) de diciembre de 2017, entre esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal y el Señor Gabriel Omar BACIGALUPI, D,N.I. N , a fin de que preste servicios de refacción y mantenimiento en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes, a partir del día uno (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias; y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12101, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N 12101, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día siete (07) de diciembre de 2017, entre esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal y el Señor Gabriel Omar BACIGALUPI, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. I./ IARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse /11.2. Las islas Malvinas, Georgias y sandwich del sur son y serán Argentinos 0003 B i

41 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 39 1)00381 Provinda de flerra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =RepúblicaArgentina= Mwildpalidad de Ushuaia Secretsia de Economía y Finanzas ReNblica Argnina /11.2. con cargo al titular presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ESOLUCIÓN S.E. y E N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur son y serán Argentinos H

42 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página B2 Provinda de lierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sir =República Argentina= Mtnidpaiidad de Ushuaia Secretoria de Economía y Finanzas República Argentina USHUAIA, 22 ENE 2010 (1 VISTO el expediente I.D. N 3130/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSI DERANDO: Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado en fecha veintiocho (28) de noviembre de 2017, entre esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal y el Señor Paulo César PACELLO, D.N.I. N , a fin de que éste último preste servicios de refacción y mantenimiento en general del Natatorio, Calderas del Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes, a partir del día uno (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipai N 3693 y sus modificatorias; y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12104, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N 12104, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día veintiocho (28) de noviembre de 2017, entre esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , ad referéndum del Sr. Intendente Municipal y el Señor Paulo César PACELLO, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse flh1) Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinos

43 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de flerra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur RepúblicaArgentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas República Argentina con cargo al titular presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5E y F. NcC g.b.o. / Las Islas Malvinas, Georgias y sandwich del Sur son y serán Argentinos

44 Alelanro e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 42 O Provincia de flerra del Fuego Antártida e Islas del AIláiico Sur -República Argenlina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas República Argentina USHUAIA, 22 ENE 7018 VISTO el expediente UI N 8573/2016 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado con fecha veintisiete (27) de noviembre de 2017, entre esta Municipalidad, representada por el suscripto y el señor Marcelo Gustavo MURPHY, D.N.I. N , a los efectos de que este último desarrolle tareas de locutor en actos y eventos organizados por el municipio local, dependiendo de la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo, a partir del día primero (1 ) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, Inciso d), apartado 1, de la Ordenanza Municipal N 3693, y sus modificatorias; y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada del contrato registrado bajo el número 12091, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el número 12091, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintisiete (27) de noviembre de entre esta Municipalidad, representada por el suscripto y el señor Marcelo Gustavo MURPHY, D.N.I. N 12, Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario Subsecretaría Unidad Intendencia, Inciso 030. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar..., (\Ç3F RESOLUCION SE. YF. N U / L. s Gallo Se taro e Eco a y Fina s i jntciøaidad Las Islas Malvi rgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinos

45 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 43 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁR11DAE ISLAS DEL ATlÁNTICO SUR RE PUB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 6701/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) equipo vial tipo Mini Excavadora JD 323 D, para la emergencia invernal 2015, según acta de medición obrante a foja 3. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 92, 93 y 94 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por asuma total de PESOS TREINTA YDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($32.490,00), y no existe superposición en los servicios Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo B N , por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($32.490,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo B N , a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) equipo vial tipo Mini Excavadora JD 323 D, para la emergencia invernal 2015, según acta de medición 5rante a foja 3, deducida la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas &

46 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 44 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RE VB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ci /1.2. TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($32.490,00), totalizando la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($78.660,00). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓNS.E.vF.N Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su / MDC Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwch del Sur, son y serán Argentinas

47 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÜBUCA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 9077/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , favor de HORIVIIX SA., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) equipo vial tipo cargadora para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición a fojas 4. Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 73, 74 y 75, obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($63.500,00), y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo B N , por la suma de PESOS SESENTAYTRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($63.500,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo B N , a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MXL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) equipo vial tipo cargadora para la emergencia invernal 2015, según Acta de edición a fojas 4, deducida la Nota de Crédito tipo B N por la suma de 4 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

48 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 46 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÜBUcAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ///.2. PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($63.500,00), totalizando Ja suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($88.900,00). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. yf.n / MDO ÜÜflj 85 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwiçh del Sur, son y serán Argentinas

49 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 47 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUB LICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 FNF 2018 VISTO: El Expediente OPN 5293/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL CON 50/100 ($ ,50), en concepto de contratación de un (1) equipo vial tipo motoniveladora para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a foja 9. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 4790/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de la factura mencionada en el primer considerando. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se generó un pago parcial por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 03/100 ($4.860,03), quedando un saldo de PESOS CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTACON 47/100 ($ ,47). Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pásivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 129, 130 y 131 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... no existe sobreprecio y no existe superposición en los servicios. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 15 i4/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por aprobado, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, el pago parcial efectuado de la Factura Tipo B N a favor de 1-JORMIX S.A., por la suma total de PESOS 4. Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

50 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 48 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTAR11 DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REP ÚB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMfA Y FINANZAS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 03/100 ($4.860,03), quedando un saldo de PESOS CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 47/100 ($ ,47), en concepto de contratación de un (1) equipo vial tipo motoniveladora para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a foja 9. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura LEGITIMO ABONO, de la Factura Tipo B N a favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL CON 50/100 ($ ,50), deducido el pago parcial efectuado mediante Orden de Pago N 8958/2015, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 03/100 ($4.860,03), totalizando la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 47/100 ($ ,47), en concepto de remanente de la mencionada factura por la contratación de un (1) equipo vial tipo motoniveladora para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición obrante a foja 9. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CON 50/100 ($ ,50), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 40 Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. N / MDO Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas

51 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 49 St PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBUCA ARGENTINA SECRETARL& DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 6699/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo 8 N , favor de HORMJX S.A., por la suifia total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CiNCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de cinco (5) camiones con chofer, para la emergencia invernal 2015, según actas de medición obrantes a fojas 5, 6,7, 8y9. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en aso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y F. N 6097/2015 y su modificatoria Resolución S.H. y F. N 6856/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de la factura mencionada en el primer considerando. Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduria General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 106, 107 y 108, obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ ,00), y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo 8 N , por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ ,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/20 15 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo 8 N , a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 /11.2. Las Islas Malvinas, Gcorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas /

52 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 50 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RE PU B LICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /1.2. ($ ,00), en concepto de la contratación de cinco (5) camiones con chofer, para la emergencia invernal 2015, según actas de medición obrantes a fojas 5, 6, 7, 8 y 9.,deducida la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ ,00), totalizando la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ ,00). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. MDC Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas DO 0387

53 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 51 5 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 5871/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 del mismo, favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ ,00), en concepto de la contratación de tres (3) camiones de 20m3 y uno (1) de 8m3 para la emergencia invernal 2015, según Actas de Medición obrantes a fojas 9, 10,11 y 12. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que mediante Resolución S.H. y E. N 6484/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó el pago de la factura mencionada en el primer considerando. Que mediante Resolución S.E. Y F. N /2016, se dejó sin efecto la Resolución mencionada precedentemente. Que por Resolución S.E. YE. N /2016, se encomendé a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 150, 151 y 152 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00 ($88.000,00), y no existe superposición en los servicios Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió las Notas de Crédito tipo B Nros , , y por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($26.320,00) y Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 ($9.040,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGITIMO ABONO las facturas Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas BE

54 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL AILANTICO SUR RE PÚB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. detalladas en el Anexo 1 del mismo, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ ,00), en concepto de la contratación de tres (3) camiones de 20m3y uno (1) de 8m3 para la emergencia invernal 2015, según Actas de Medición obrantes a fojas 9, 10, 11 y 12, deducidas las Notas de Crédito tipo B Nros , , y por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($88.000,00), totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ ,00), con Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ri PESOS cargo al ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. Ho /11.3. Du u u Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

55 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 53 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁR11 DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RE PÜB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO T DE LA RESOLTICTON S.E. Y E. N. rin fl 38 B/201R. DETALLES DE LAS FACTURAS DE LA FIRMA: HORMIX S.A. FACTURAS TIPO B N. FOJA IMPORTE $98.700, , $98.700, $73.450,00 TOTAL $ ,00 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas tu O Sfl

56 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 54 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTJDAE ISLAS DELATLÁNTICO SUR REPUBUAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OPN 9075/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($84.000,00), en concepto de la contratación de un (1) camión volcador de 20 m3 para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición a fojas 6. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/20 16, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en cso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 79, 80 y 81, obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($22.400,00), y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo B N , por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($22.400,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Mexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo 8 N , a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($84.000,00), en concepto de la contratación de un (1) camión volcador de 20 m3 para la emergencia invernal 2015, según Acta de Medición a fojas 6, deducida la Nota de 4 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

57 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE EcONOMÍA Y FINANZAS /7.2. Crédito tipo B N por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($22.400,00), totalizando la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($61.600,00). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($84.000,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaria de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al publicación. Cumplido, archivar, RESOLUCIÓN S. E. y F. N Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

58 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 56 1 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. ($ ,00), en concepto de la contratación de cinco (5) camiones con chofer, para la emergencia invernal 2015, según actas de medición obrantes a fojas 5, 6, 7, 8 y 9., deducida la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ ,00), totalizando la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ ,00). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N MDC / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

59 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 57 00D390 PROVINCiA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RE PÜB LI CA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OP N 6700/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) equipo vial tipo Pala Cargadora, para la emergencia invernal 2015, según acta de medición obrante a foja 3. Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGITIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendé a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 95, 96 y 97 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), y no existe superposición en los servicios Que se procedió a Notificar a la firma del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo B N por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGITIMO ABONO, de la Factura tipo B N , a favor de I-IORMIX.S.A., por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación de un (1) equipo vial tipo Pala Cargadora, para la emergencia invernal 2015, según acta de medición obrante a foja 3, deducida las Nota de Crédito tipo B Nros por la suma de Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

60 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 58 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTI DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RE PÚB LI CA ARGENTIN A SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. ($ ,00). ARTÍCULO 3.- Aprobar la CUATROCIENTOS CUATRO de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y EN PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00). totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin 5. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su /201W Las 1sas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

61 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 59 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART1 DA E ISLAS DEL A1LkNTICO SUR REPÜBUCAARGENWA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 22 ENE 2018 VISTO: El Expediente OPN 7572/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , favor de HORMIX S.A., por la suma total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), en concepto de la contratación del servicio de cuatro (4) camiones de 20m3y un (1) camión de 8m3 para la emergencia invernal 2015, según Actas de Medición a fojas 3,4, 5, 6, y 55. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en cso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuacionelverificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fs. 110, 111 y 112, obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones que entiende... existe sobreprecio por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ ,00), y no existe superposición en los servicios. Que se procedió a Notificar a la Litina del informe antedicho, la cual emitió la Nota de Crédito tipo B N , por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ ,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo B N a favor de HORMIX.S.A., por la suma total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de la contratación del servicio de cuatro (4) camiones de 20m3 y un (1) camión de 8m3 para la emergencia invernal 2015, según Actas de Medición a fojas 3, 4, 5, 6, y 55, deducida la Nota de Crédito 4 ///.2. Las Islas MalvÍnas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

62 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBUCAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. tipo B N por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ ,00), totalizando la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ ). ARTÍCULO 2.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes necesarios a fin de continuar con el trámite correspondiente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. ven / MDO Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

63 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente S.G. N 322/2018, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago del del aporte económico mensual no reintegrable a favor de las asociaciones de Bomberos Voluntarios reconocidas de la ciudad de Ushuaia, otorgado mediante Ordenanza Municipal N. 2764, promulgada por Decreto Municipal N 1438/2004. Que la Ordenanza Municipal N 2764 establece en su Articulo 1), inciso a) un monto en pesas equivalente a ocho mil (8.000) litros de nafta súper para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ushuaia Cuartel Central y anexo Kuanip en su inciso b), un monto en pesos equivalente a cinco mil (5.000) litros de nafta súper para la asociación de Bomberos Voluntarios 2 de AbrW, y en el inciso c), un monto en pesos equivalente a cinco mil (5.000) litros de nafta súper para la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte. Que dicho aporte económico será el valor del litro de nafta Súper que fija para la venta al Público la Estación de Servicios del Automóvil Club Argentino de la ciudad Ushuaia el último día de cada mes. Que se remitió la nota N 03/2018 Letra D. A. 5. E. Y F. a la firma Tierra del Fuego Servicios S.R.L., Concesionario Oficial A.C,A., y la firma mencionada informa que el precio de venta al público del combustible Nafta Súper por litro, valor correspondiente al 31 de Diciembre de 2017 fue de PESOS DIECISIETE CON 44/1 00 ($17,44). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON ($ ,00), en concepto de aporte económico mensual no reintegrable a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ushuaia Cuartel Central y Anexo Kuanip, Asociación de Bomberos Voluntarios Voluntarios 2 de Abril y la asociación de Bomberos Voluntarios Cuartel Zona Norte, otorgado mediante Ordenanza Municipal N 2764, promulgada por Decreto Municipal N 1438/2004, correspondiente al mes de Enero de 2018, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/ 100 ($ ,00), en concepto de aporte económico mensual no reintegrable a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ushuaia Cuartel Central y Anexo Kuanip, Asociación de Bomberos Voluntarios Voluntarios 2 de Abril y la asociación de Bomberos Voluntarios Cuartel Zona Norte, otorgado mediante Ordenanza /1/. 2.- Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas

64 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego. Antánida e Islas del AtI;iatico Sur República Argentina Secretaría de Econom a y Finanzas 1/1.2.- Municipal N 2764, promulgada por Decreto Municipal N 1438)2004, correspondiente al mes de Enero de 2018, de acuerdo a lo detallado en el Anexo presente. 1 que forma parte integrante de la ARTICULO 3.- Imputar a suma mencionada en el artículo 1, con cargo al titular presupuestario Secretaría de Gobierno Incisa ARTICULO 4.- Comunicar. Dar capia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN S.E. vr N O / mof Las tv/as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,o,): será,) argentinas

65 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 63 O0 O 392 Provincia de Tierra del Fuego. Asflártida e del Atiámico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas lsl ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E. y E. N 3%2 /2018 CUARTEL DE BOMBEROS CUARTEL CENTRAL Y ANEXO KUAN 2 DE ABRIL BOMBEROS ZONA NORTE IP LITROS Its Its Its. Importe x litro total $17, ,00 $17, ,00 $17, ,00 TOTAL: $ 313, Mt Las Islas Malvinas. Gecígias y Sandwich del Sur son y serán argentinas

66 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 23 ENEZO1S VISTO: El Expediente N SD/14/2018, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , a favor del señor Isaac Cirilo DIAZ, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de pago por el alquiler del inmueble ubicado en la calle Marcos Zar N 340, destinado al funcionamiento del Programa Barrios, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de Enero dei Que mediante Decreto Municipal N 344/2017, se aprobó el Contrato de Locación Inmueble registrado bajo N Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 9. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3693, Articulo 110, inciso d, apartado 5), promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III Municipal N 1574/2016. Por ello: de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), a favor del señor Isaac Cirilo DÍAZ, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en la calle Marcos Zar N 340, destinado al funcionamiento del Programa Barrios, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de Enero del Ello por los motivas expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , a favor del señor Isaac Cirilo DIAZ, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), por el concepto descripto en el Artículo 1. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 030. ARTÍCULO 4,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. yen / I.v.1 orn tic. Ie1aridro cas (jallo Mu afidad LJhuaia Las Islas MaNinas, Georgias y sandwich del sur, son y serán Argentinas

67 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 65 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente PU N 8252/2016, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y la Arq. Romina Ana Micaela BALLESTEROS, D.N.l. N , a fin colaborar con los equipos técnicos de la Dirección de Urbanismo realizando tareas de relevamiento, proyecto y asistencia profesional en los desarrollos urbanísticos que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad de Ushuaia, a partir del día primero (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, modificada por Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12107, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015, 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, DN.I. N , y la Arq. Romina Ana Micaela BALLESTEROS, D.N.l. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTICULO 3,- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RE.YF.N /2.0W Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

68 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 66 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, 23 ENE 2018 VISTO: el expediente O.P. N 2562/2017, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se tramitó el pago de la factura Tipo B N , de la firma PRODUCTOS ASFÁLTICOS S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00), aprobado y autorizado por Resolución S.E. y F. N 4964/2017, en concepto de Adquisición de DIECISIETE (17) tambores de aditivos QBF H de 180 kg. e/u. Que dicha adquisición fue cancelada en su totalidad, con fondos de la Cuenta Corriente Cuenta Corriente -,N /8 Municipalidad de Ushuaia, según actuaciones a Es. 45 y 48, dei Expte. del visto. Que según resolución mencionada, correspondía ser abonado totalmente con Fondos de la Cuenta Corriente N Fondo para el Mantenimiento Vial, del Banco Tierra del Fuego. Que el suscripto ha tomado debida intervención en el Informe N. 09/18 Letra: Dir. Tes. 5. E. y E. obrante a Es. 81. Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta Corriente N a la Cuenta Corriente N /8 ambas del Banco Tierra del Euego. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016 Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Autorizar a la fondos de la Cuenta Corriente Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de N Tondo para el Mantenimiento Vial a la Cuenta Corriente - N /8 Municipalidad de Ushuaia ambas del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. fdo. Las Islas del Sur, son y serán Argentinas

69 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 67 O OO 396 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlándco Sur República Argentina= Secretasa de Econoinia y Finanzas VISTO: El CONSIDERANDO: USHUAIA, 23 ENE 2018 Expte. SE. N 453/18 dei registro de esta Municipalidad, Que por medio del mismo se tramita la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N /8 Municipalidad de Ushuaia del Banco Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N Municipalidad de Ushuaia del Banco Hipotecario S.A., por la suma de PESOS DOS MILLONES ($ ). Que resulta necesario dictar un acto administrativo ordenando a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta Corriente N /8 Municipalidad de Ushuaia del Banco Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N Municipalidad de Ushuaia del Banco Hipotecario S.A. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo Municipales Nros. 1948/2015 Por ello: y III de la Ordenanza Municipal N 4976, y Decretos 1574/ EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Ordenar la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente y; N Municipalidad de Ushuaia del Banco Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N Municipalidad de Ushuaia del Banco Hipotecario S.A., por la suma de PESOS DOS MILLONES ($ ). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIONS.E.yF.N / avr Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serás Argentinas

70 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 68 OÜO3 97 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 23 ENE 2818 VISTO el expediente OT N 8696/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Eloy Alejandro VALDES, D.N.I. N , a fin de cumplir tareas de inspección de obra clandestinas, verificación de ocupantes, intimaciones de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes, chófer; en el ámbito del Programa Espacios Públicos y Tierras Fiscales dependiente de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a partir del día primero (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, modificada por Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo l del Decreto Municipal N 1255/2013 y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12103, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2,015, 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Eloy Alejandro VALDES, D.N.I. N , Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION SE. Y F. N 3 / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

71 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA,23 ENE 2010 VISTO el expediente GU N 10755/2013, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.l. N , y el Sr. Norberto Fabian PERALTA, D.N.l N a fin de cumplir tareas de inspección de obras clandestinas, verificación de ocupantes, intimaciones de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes y chofer; en el ámbito del Programa Espacios Públicos y Tierras Fiscales dependiente de la Secretaría de Habitat y Ordenamiento Territorial, a partir del día primero (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, modificada por Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12099, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros, 1948/2.015, 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el dia siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Norberto Fabian PERALTA, D.N.I N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titulár presupuestario Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar... % RESOLUCION S,E. Y F. N / ic. Aleja Lucas G lo s etano de norna y Fi zas unicipa d de Ush ia Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

72 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 70 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente OT N 256/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Técnico Superior en Administración Pública, Señor Enrique Manuel GARCIA, D.NJ. N , a fin de formar parte del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, en todos los procesos administrativos, colaborando, organizando e instruyendo a todo el personal de las distintas áreas de la misma, como así también lo relativo al Registro Único de la Demanda Habitacional y actualizaciones respecto a las 500 soluciones habitacionales enmarcadas en el Programa Urbano Ambiental de la Cuenca Media de la Ciudad de Ushuaia, a partir del día primero (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, modificada por Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12102, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015, 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Técnico Superior en Administración Pública, Señor Enrique Manuel GARCIA, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. LUCIÓN SE. Y F. N Las del Sur, son y serán Argentinas

73 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antástida e Islas del Atlántico Sur 4epáblica Argentina Secretasía de Economía y Finanzas USHUAIA,2 3 ENE 2018 VISTO: El expte. S.E. N 487/18 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se tramita la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N /65 Cuenta Recaudadora del Banco de la Nación Argentina, a la Cuenta Corriente N /8 Municipalidad de Ushuaia del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ ). Que dicha transferencia se realiza para una mejor utilización de los recursos y el normal funcionamiento de este Municipio. Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta Corriente N /65 Cuenta Recaudadora del Banco de la Nación Argentina, a la Cuenta Corriente N /8 Municipalidad de Ushuaia del Banco Tierra del Fuego. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Autorizar la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N /65 Cuenta Recaudadora dél Banco de la Nación Argentina, a la Cuenta Corriente N /8 Municipalidad de Ushuaia del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ ). Ello pbr los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar, RE dgr 000 & 00 Mu, Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sn y erán Argentinas

74 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 72 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente N OP 2255/2017 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma PIMENTEL CARMEN por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/1 00 ($ ,00), correspondiente a la contratación de un (1) camión mediano con caja volcadora o plana, apta para la instalación de tolva dispersoras de sal, con chofer, destinados a realizar tareas de mantenimiento de las calzadas durante la temporada invernal 2016, según Acta de Medición obrante a foja 9. Que a través del Decreto Municipal N 655/2016 se adjudica la Licitación Pública N 04/2016 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 255/2016. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693 modificada por la Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($24.000,00), correspondiente a la contratación de un (1) camión mediano con caja volcadora o plana, apta para la instalación de tolva dispersoras de sal, con chofer, según Acta de Medición obrante a foja 9. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma PIMENTEL CARMEN por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($24.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017, el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular Presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos, Subprograma 2: Mantenimiento Vial. Partida 013. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o0o 01

75 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente C.P. N 8461/2017 dei Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N , por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Ghio Jorge Miguel, en concepto de espacio publicitario pautado en el programa La Bestia Deportiva que se transmite por Radio FM DEL SUR 94.1, durante el mes de noviembre de Que incdiante Resolución S. S. E. y E N 916/2017 se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N 430/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 15. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/20 15 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESU ELV E ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por asuma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de espacio publicitario pautado en el programa La Bestia Deportiva que se transmite por Radio FM DEL SUR 94.1, durante el mes de noviembre de 2017, de conformidad con la Orden de Publicidad N 430/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo C N , por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00) presentada por la firma Ghio Jorge Miguel, por el concepto descripto en el Artículo 1. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 430/2017 en concepto de espacio publicitario pautado en el programa La Bestia Deportiva, por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titular Presupuestario Instituto Municipal del Deporte- Presidencia Partida 013. ARTICULO 5 - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN S.E.yF.N / o. Alejandro s Las Islas del Sur son y serán Argentinas

76 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 74 t Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el Expediente C.P. N 7472/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: , ARTICULO Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo 8 N por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Marcelo Luis Antonio Casanova, en concepto de espacio publicitario en el portal durante el mes de octubre de Que mediante Resolución S.S.E. y F. N 847/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, eniitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 402/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 17. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suseripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de espacio publicitario en el portal durante el mes de octubre de 2017, de conformidad a la Orden de Publicidad N 402/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo 8 N , por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/lOO ($ ,00), presentada por la firma Marcelo Luis Antonio Casanova, por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 402/2017 en concepto de espacio publicitario en el portal por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titular Presupuestario Instituto Municipal del Deporte- Presidencia Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar RESOLUCIÓNS.E.YF.N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas

77 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 23 ENE 2010 VISTO el expediente C.P. N 8502/20 17 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo C N , por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma José Hernández Lagos, en concepto de espacio publicitario en Radio FM Monumental 94.9, durante el mes de noviembre de Que mediante Resolución S.S.E.y F. N 916/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 461/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 16. Que la presente erogación se eneuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado lo) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.-. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de espacio publicitario pautado en Radio FM Monumental 94.9, durante el mes de noviembre de 201 7, de conformidad con la Orden de Publicidad N 461/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N , por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/lOO ($27.000,00) presentada por la firma José Hernández Lagos, por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 461/2017 en concepto de espacios publicitarios en Radio FM Monumental 94.9, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión Partida 013, y la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo. ARTICULO 5 - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

78 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PRO VM/CIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS Da ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente JF-8090/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto el día veintiséis (26) de diciembre del año 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Cultura y Educación, David Alejandro FERREYRA, DNI N a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, y la Srita Geannina Belen CASTILLO COLIVORO, D.N.l. N , a efectos de que esta ultima preste servicios relacionados a su profesión de Abogada, en el ámbito del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, a partir del UNO (01) de Enero y hasta el TREINTA (30)de Junio del año Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias; y artículos Código Civil Comercial y concordantes del Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del contrato registrado bajo el N ,correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III Municipales N 1948/2017 y N 1574/ Por SIlo: de la Ordenanza Municipal N 4976, en lo Decretos EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N 12152, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis (26) de Diciembre del año 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Cultura y Educación, David Alejandro FERREYRA, DNI N , a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas y la Srita Geannina Belen CASTILLO COLIVORO, D.N.I. N , en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario Unidad Intendente, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido archivar. RESOLUCIÓN S.E.Y.F. N / ic A[e;andro cs Gallo s etwio de Ectr Ja y Finanz MumCipa8d Usj,uaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas 0004Q5

79 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 23 ENE 2010 VISTO: El Expediente N SC 349/2018, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo C N a favor de Mayra Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento del Secretario de Cultura y Educación, correspondiente al periodo del 01 de enero al 12 de enero de Que mediante Decreto Municipal N 1239/2017 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N Que a fojas 8 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la pitsente erogación se encuadra en el Articulo 1100 inciso d), punto 1, promulgada por Ordenanza Municipal N 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 174/2016 Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento del Secretario de Cultura y Educación, correspondiente al periodo del 01 de enero al 12 de enero de Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N a favor de Mayra Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00), al titular presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Inciso 030. ARTICULO 4.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar ma Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

80 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 23 ENE 2018 VISTO el expediente S.E. N 477/2.018 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Subsecretario de Economía y Finanzas, Lic Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I N , a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día dos (2) de Febrero del año en curso, hasta el día dieciocho (18) de Febrero de 2018 a los efectos de que el mismo realice tareas inherentes a su función. Que a fojas 3 obra formulario V. 1., solicitud de autorización para realización de comisión, autorizada por el Señor Intendente Municipal, por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 98/100 ($12.441,98). Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos. Que por Decreto Municipal N 208/1.993, se aprobaron los formularios V.1 Solicitud de autorización para la realización de comisión y V.2 Solicitud de aprobación de comisión, los que rigen para las comisiones de servicios. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido çn el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Autorizar la Comisión de Servicios del Subsecretario de Economía y Finanzas, Lic Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I N , a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día dos (2) de Febrero del año en curso, hasta el día dieciocho (18) de Febrero de 2018 a los efectos de que el mismo realice tareas inherentes a su función. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TiNO CON 98/100 ($12.441,98), al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, inciso ARTICULO 3.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y FN / Lic. Alejandr Lucas Ge o ecretarlo de E orna y Fin zas MuflcipaIi de Jshu a Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 0004o7

81 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 79 8 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina = Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO el expediente S.E. N 4408/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través del Decreto Municipal N 075/201 8, se aprobó el Convenio de Pago y su Anexo 1, registrado bajo el N 12155, celebrado entre por el Señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, y el Señor PABLO CLAUSEN CUIT representado por el Señor NICOLÁS.ioSÉ CLAUSEN D.N.I. N , en su carácter de apoderado de acuerdo a copia autenticada de Poder General Amplio de Administración obrante de fojasl 54/1 57. Que el mencionado Convenio tiene la finalidad de cancelar en su totalidad la deuda que mantiene el Municipio con dicha empresa, estableciendo un plazo de cuatro (4) meses. Que mediante el expediente del VISTO se tramita el pago de la factura tipo B N , de la firma mencionada precedentemente, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 24/100 ($ ,24) correspondiente al PRIMER vencimiento de intereses por mora, según lo estipulado en la Cláusula tercera del Convenio registrado N Que la clausula tercera del contrato registrado bajo el N 12155, estableció la modalidad de pago de la deuda. Que se cuenta con saldo presupuestario para atender el gasto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015, el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 10. Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 24/1 00 ($ ,24) correspondiente al PRIMER vencimiento de intereses por mora, según lo estipulado en la Cláusula tercera del Convenio registrado N 12155, aprobado mediante Decreto Municipal N 075/2018. Ello, por las razones expuestas en el exordio. ARTiCULO 2. Autorizar y aprobar el pago dela factura tipo B N , a favor de la empresa CLAUSEN PABLO, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 24/1 00 ($ ,24), correspondiente Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicl, del Sur, son y serán Argentinas

82 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina = Municipalidad de Ushuaia 1/12.. * correspondiente al PRIMER vencimiento de intereses por mora, según lo estipulado en la Cláusula tercera del Convenio registrado N 12155, aprobado mediante Decreto Municipal N 075/2018. ElIo, por las razones expuestas en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 24/100 ($ ,24), con cargo al titular presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas Inciso Intereses por mora. ARTÍCULO 4.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y E. N jmp /2018 Las Islas Malvinas, Qeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

83 e Provincia de Tieffa del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Ushuaia, 24 ENE 2018 VISTO: el expediente O.P. N 8983/ 2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se tramitó el pago de la factura Tipo B N , de la COOPERATIVA DE TRABAJO UNIÓN POR LA MARGEN SUR LIMITADA, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON 81/100 ($ ,81), aprobado y autorizado por Resolución S.P. e LP. N 657/2017, en concepto de Certificación de Obra N 10. Que dicha contratación fue cancelada de la siguiente manera, la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 61/100 ( $ ,61), con fondos de la Cuenta Corriente N /65, Municipalidad de Ushuaia, del Banco Nación Argentina y las Retenciones de Ingresos Brutos por PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UNO CON 20/100 ($ ,20), con fondos de la Cuenta Corriente Cuenta Corriente -,N /8 Municipalidad de Ushuaia, del Banco Tierra del Fuego, según actuaciones a Fs. 76 a 83, del Expte. del visto. Que según resolución mencionada, correspondía ser abonado totalmente con Fondos de la Cuenta Corriente NY /65, Municipalidad de Ushuaia, del Banco Nación Argentina. Que el suscripto ha tomado debida intervención en el Informe N 005/IB Letra: Dir. Tes. 5. E. y F. obrante a Fs. 84. Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta Corriente NY /65, Municipalidad de Ushuaia, del Banco Nación Argentina, a la Cuenta Corriente N /8 Municipalidad de Ushuaia, del Banco Tierra del Fuego. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo N 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N ///. 2. Las Islas Malvinas, (ieorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentina&

84 e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página /1 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNJCIPALfl)Al) DE USHUAIA Secretaria de Economia y Finanzas 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Autorizar a la fondos de la Cuenta Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de Cuenta Corriente N /65, del Banco Nación Argentina a la Corriente, N /8 dei Banco Tierra del Fuego, ambas a nombre de la Municipalidad de Ushuaia, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UNO CON 20/100 ($27.041,20). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCION S.E.Y F.N fdo. Las islas Malvinas, Gcorgias y Sandwich dci Sur, son y serán Argentinas

85 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página t Pro jincia de Tierra del Fuego. Antártida e islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 24 ENE 2010 VISTO el Expediente C.P. N 8492/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSI DERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo 8 N por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Antonio Martín Chavez, en concepto servicio de publicidad en el portal durante el mes de noviembre de Que mediante Resolución S.S.E. y F. N 916/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 454/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. fs. 18. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado lo) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal. conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/20 15 y Decreto Municipal N 574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de publicidad en el portal durante el mes de noviembre de 2017, de conformidad con la Orden de Publicidad N 454/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B N , por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ), presentada por la firma Antonio Martín Chávez, por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 454/2017 en concepto de servicio de publicidad pautado en el portal por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Art. 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo- Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. }.JO /DÜ1R- Las Islas has y Sandwich del Sur, sony serán argentinas

86 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlánt,co Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO el Expediente C.P. N 8506/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo 8 N por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por la firma Fernando José Augusto Medina en concepto de espacio publicitario en el portal durante el mes de noviembre de Que mediante Resolución S.S.E. y F. N 916/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada finna, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 465/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 19. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RES U ELV E ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de espacio publicitario en el portal durante el mes de noviembre de 2017, de conformidad con la Orden de Publicidad N 465/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B N , por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Fernando José Augusto Medina., por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 465/2017 en concepto de espacio publicitario en el portal por la suma total de 00/100 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. PESOS VEINTE MIL CON ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 13.- ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar si Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas

87 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 85 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO el Expediente C.P. N 8496/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo B N por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Marcelo Luis Antonio Casanova, en concepto de servicio de publicidad en el portal durante el mes de noviembre de Que mediante Resolución S.S.E. y F. N 916/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, eniitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 456/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gcstión de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 17. Que la preseñte erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de publicidad en el portal durante el mes de noviembre de,. 2017, de conformidad a la Orden de Publicidad N 456/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo 8 N , por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/lOO ($ ,00), presentada por la firma Marcelo Luis Antonio Casanova, por el concepto descripto en el Artículo 1. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 456/2017 en concepto de espacio publicitario en el portal por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oflcial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN S.E. YF. N / rb Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas

88 a a Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 86 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO; El Expediente N SC /2017, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S.S.E y F. N se autorizó la contratación directa con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 02/100 ($ 6.379,02), referente a la adquisición de UNA (01) electrobomba centrifuga 7/1, destinada a la caldera que calefacciona las instalaciones de la Sala Nini Marshall, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, mediante Nota N 243/2017, Letra: S.C y E. Dir. Producción Artística obrante a fs. 2 y a través de Nota de Pedido N 1714, obrante a fs. 5. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N 1279/2017. Que a través de la Resolución S.E y F. N 5768/2017, se autorizó y aprobó el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L, por la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 02/100 ($ 6.379,02), Que el Departamento Licitaciones dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha realizado el acta entrega obrante a fs. 33. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N 1279/2017. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello; EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1279/2017, emitida a favor de la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 02/100 ($ 6.379,02), referente a la adquisición de UNA (01) electrobomba centrifuga 7/1, destinada a la caldera que calefacciona las instalaciones de la Sala Nini Marshall, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, mediante Nota N 243/2017, Letra; S.C y E. Dir. Producción Artística obrante a fs. 2 y a través de Nota de Pedido N 1714, obrante a fs. 5. Ello Q Las Islas Malvinas, Georgias, SAndwich del Sur, son y serán Argentinas i 3

89 t Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia /1.2. por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E Y F. N /2018 L.. Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

90 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 88 e PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS : USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO el expediente Letra 5. E. N 442/2018, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona la apertura del Fondo Permanente para la Secretaria de Economía y Finanzas, para atender gastos de funcionamiento en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ ,00). Que mediante Resolución 5. E. y F. N 5782/2017, se encomendé a la Dirección de Contaduria General a ejecutar los procedimientos necesarios a fin de realizar la captura y emisiones informáticas de tramitaciones de Fondo Permanente pendientes de cancelación que afecten el cierre del Ejercicio Que las condiciones para su utilización, rendición y control serán las estipuladas en la Resolución 5. E. y F. N 4454/2016. Que en el Anexo 1 se identifican los tipos de gastos a solventar por el presente fondo permanente. Que en el Anexo II obra plantilla de Solicitud de Insumo, a fin de que las áreas solicitantes cumplimenten con la información solicitada. Que dicho Fondo Permanente se operan mediante Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N , y los firmantes designados a tal fin serán los detallados en el Anexo III. Que el citado Fondo Permanente se ejecutará bajo la responsabilidad de los empleados municipales detallados en el Anexo III. Que se incorporan como firmantes de la cuenta del Banco de Tierra del Fuego, N y como agentes de rentención bajo el N 231, ante la Agencia de Recaudación Fueguina, a las empleadas municipales detalladas en el Anexo IV de la presente. Que resulta necesaria la apertura de una caja chica, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ ,00), para atender gastos menores, cuya rendición estará a cargo de las empleadas municipales, Maira Daniela OTEI, legajo 3261, D.N.I. N y Nair SALOME, legajo 3268, D.N.I. N Que el presente se encuadra en lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza Municipal N 3693 y Decreto Municipal N 104/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente correspondiente al Ejercicio 2018, a favor de la Secretaría de Economía y Finanzas, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ( ,00), que operan bajo la cuenta corriente Banco Tierra del Fuego N para 4. ///.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas :

91 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 89 a PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1/1.2. solventar los gastos de funcionamiento, Según las condiciones descriptas en el Anexo 1, que a tal fin forman parte de la presente. ARTÍCULO 2.- Designar responsable de autorizar gastos al Sr. Secretario de Economía y Finanzas. ARTÍCULO 3.- Designar responsables del Fondo Permanente mencionado en el Articulo 1 de la presente, empleados municipales detallados en el Anexo III de la presente. ARTÍCULO 4..- Incorporar como firmantes de la cuenta del Banco de Tierra del Fuego, N y como agentes de rentención bajo el N 231, ante la Agencia de Recaudación Fueguina, a las empleadas municipales detalladas en el Anexo IV de la presente. ARTÍCULO 5.- Autorizar la apertura de una caja chica, por la suma de PESOS TRE1NTA MIL ($ ,00), otorgada del importe asignado para el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas. Siendo responsable de su rendición, las empleadas municipales, Maira Daniela OTEI, legajo 3261, D.N.I. N y Nair SALOME, legajo 3268, D.N.L N ARTÍCULO 6. - Crédito e incisos que corresponda. Imputar el gasto que demande su funcionamiento a la Unidad de Gestión de ARTÍCULO 7. - Notificar a los firmantes designados y a la Dirección de Bienestar Personal con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 8.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, 00B4 14 archivar. - RESOLUCIÓN S.E.y F.N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

92 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO LRESOLUCIÓK S. E. Y F. N / CANTIDAD MÍNIMA DE GASTOS INCISOS -- PRESUPSTOSA REQUERIR GENERALES (SERVICIOS NO y De acuerdo a la nomiativa vigente PERSONALES / BIENES DE CONSUMO) BIENES De acuerdo a la nonnativa vigente INVENTARIABLES LIC. Las Islas Malvinas, Gcorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00041

93 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página k 1k PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO II RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / / SOLICITUD DE INSUMOS N FECHA: / Sector Solicitante: Solicito la provisión de los insumos que se detallan a continuación: U.G.C.: U.G.G. C. 1. Part Cant. Descripción Precio Unitario 5 5 Precio Total 5 $ $ $ 5 $ TOTAL $ $ $ Observación: Los importes reflejados en la Solicitud de insumos son estimativos. A fin de cancelarse mediante Fondo Permanente de la Jurisdicción de la Secretaría de Economía y Finanzas. Fundamentación: SOLICITANTE (Firma y Sello) AUTORIZA A PAGAR POR FDO PERMANENTE s. EY F. (Firma y Sello) Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas g004 1k

94 - Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO III RESOLUCIÓN 5. E. Y F. N EMPLEADO ELEGAJO IDOCUMET PJANTONI JESJCA MARIANA fl524 ROGEL ARROEZ, CLAUDIO ANDRES ]2744 N LOPEZ GABRIELA HAYDEE 3025 D.N.1. N RODRIGUEZ IVANA SOLEDAD j2797 D.N.I.N 27294M32 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas oü0 14-

95 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 93 1< 0004J4 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO IV RESOLUCIÓN S. E. Y F. N / EMPLEADO LEGAJO - DOCUMENTO NAIRSALOME 3268 D.N.LN LAI DANIELA OTEI tdnn 2±2970 j Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

96 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Pro4ncia de Tiara del Fuego Antártida e Islas del Atiántico Sur zaepública Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO: El Expediente N LT 9326/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo C N , presentada por la Dra. VALLADARES María Bélen, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en el mes de diciembre de 2017, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 11754, aprobado por Decreto Municipal N 1577/2017. Que a fs. 15 obra constancia de prestación del Servicio. Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10 de la Ordenanza Municipal N 3693 de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal No 4976, Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00),en concepto de pago por los servicios prestados por la Dra. VALLADARES María Bélen,en el mes de diciembre de 2017,en el marco de la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contrato registrado - Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

97 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 95 O0O 15 Pro incia detiene del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanz /1/. 2. bajo el N 11754, aprobado por Decreto Municipal N 1577/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2. Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de pago por los servicios prestados por la Dra. VALLADARES María Bélen, en el mes de diciembre de 2017, de acuerdo al contrato registrado bajo el N 11754, aprobado por Decreto Municipal N 1577/2017. ARTICULO 3. Imputar, en el ejercicio 2017, la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, partida 13. ARTICULO 4. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar RESOLUCIÓN S.E.Y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

98 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 96 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalida de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO: El ExpedienteN OP , del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo 8 N , a favor de CENTINELA S.R.L, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de vigilancia y monitoreo prestado en la Plaza Comandante Luis Piedrabuena, en la Plaza Islas Malvinas, en el predio municipal galpón Cañadón de la Oveja Ex-cantera Masciotra y edificio de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia por el mes de Noviembre de Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago. Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L y T. N 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTIMO ABONO, a los fmes de evitar cortes en la provisión del servicio. Que en el expediente del visto se encuentra la factura debidamente conformada por el Área correspondiente. Que a foja 45 obra intervención del área generadora del presente donde cita que: verifica la superposición de! servicio [...] No existe sobrefacturación......no se Que mediante Resolución 5. P. e I.P. N 052/2018, se aprueba el gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de vigilancia y monitoreo prestado en la Plaza Comandante Luis Piedrabuena, en la Plaza Islas Malvinas, en el predio municipal galpón Cañadón de la Oveja Ex-cantera Masciotra y edificio de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia por el mes de Noviembre de Que con independencia del estado actual de las actuaciones y sin perjuicio de lo observado por ///2... Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

99 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 97 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Jslas del Atlántico Sur República Argentina Municipalida de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas.2/1/ la Dirección de Contaduría General, con respecto al pago del formulado AFIP F93 1 y priorizando la necesidad del servicio, autorizo a proseguir con el tramite pertinente. Que en virtud a lo expuesto en el considerando precedente resulta necesario encomendar a las áreas generadoras de los expedientes del visto que gestione con la firma proveedora la inclusión de los comprobantes de Pago del formulario AFIP F93 1. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1 948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo B N , a favor de CENTINELA S.R.L, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de vigilancia y monitoreo prestado en la Plaza Comandante Luis Piedrabuena, en la Plaza Islas Malvinas, en el predio municipal galpón Cañadón de la Oveja Ex-cantera Masciotra y edificio de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia por el mes de Noviembre de Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Encomendar a la Dirección de tesorería a que una vez realizado el pago detallado en el Artículo 1, remita los expedientes a las áreas generadoras de los mismos para que se encarguen de gestionar la incorporación de los comprobantes correspondientes a los pagos del formulario AFIP F93 1. ARTÍCULO 3.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.yF.N / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

100 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 98 t Provincia de Tiena del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO: El ExpedienteN SE 4347/20 16, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 04/100 (S ,04) a favor de EL GRINGO PINTURAS de DELLAZUANA ALBERTO FERNANDO, en concepto de servicio general del Polo Deportivo Héroes de Malvinas ubicado en el Valle de Andorra, correspondiente al período comprendido entre los días 02 de Noviembre y 01 de Diciembre del año Que a refolio 2 obra Nota N 150/2015, suscripta por el Director de Administración de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Que a refolio 3 obra Certificación de la efectiva prestación del servicio rubicada por el entonces Subsecretario de Deportes, Dn. Diego LINARES. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO. Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan. Que por Resolución SE. Y F. N /2016, se encomendó a la Dirección de Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que a fojas 21 y 22 obra Informe D.C.M. Y M. N 231/2017 la Dirección de Compras Mayores y Menores, informa que no existió sobreprecio ni superposición del servicio durante el período facturado. Que el suscripto se encuentra facultado para el dietado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 04/100 ($ ,04), en concepto de servicio de.2/// Las Jslas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas p00417

101 e Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 99 Secretaría de Economía y Finanzas / mantenimiento general del Polo Deportivo Héroes de Malvinas ubicado en el Valle de Andorra, correspondiente al período comprendido entre los días 02 de Noviembre y 01 de Diciembre del año ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGITIMO ABONO, de la Factura Tipo B N , por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 04/100 ($ ,04) a favor de EL GRINGO PiNTURAS de DELLAZUÁNA ALBERTO FERNANDO, en concepto de servicio de mantenimiento general del Polo Deportivo Héroes de Malvinas ubicado en el Valle de Andorra, correspondiente al período comprendido entre los días 02 de Noviembre y 01 de Diciembre del año motivos expuestos en el exordio. Ello por los ARTÍCULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 04/100 ($ ,04), con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes. partida 13. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.yF.N / jmp Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

102 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina USHUAIA, 24 ENE 2018 VISTO el expediente S.G , del registro de esta Municipalidad y; CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago del Señor Meza Wiliam Mariano, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 11519, aprobado mediante Decreto Municipal N 1057/ Que por Resolución S.E.Y F. N 67/2018 se autorizó y aprobó el pago de a Factura Tipo C N presentada por el señor MEZA William Mariano, por la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00). Que a fojas 23 obra Orden de Pago N 227 por la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00). Que por error involuntario se omitió retener la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450,00) correspondiente al Oficio Judicial emitido por el Juzgado de Familia y Minoridad N 1, en los autos caratulados NEAMAT JOANA BELEN Cf MEZA WILLIAM MARIANO S/ ALIMENTOS persistiendo obligación, obrante a fojas 27/28. Que en dicho Oficio se informa Nro. de caja de Ahorro Especial. Que en virtud de lo expuesto resulta necesario tramitar un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la empleada municipal Señora Sub-Contadora Maris SteIla CAMPOS, D.N.I. N , Legajo N 2427, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450,00) destinado a dar cumplimiento a lo estipulado en el Oficio mencionado precedentemente. Será responsable de rendición la empleada municipal, Señora Sub-Contadora Maris Stella CAMPOS, D.N.I. N , en un plazo de sesenta (60) días. Que la beneficiaria de dicho monto será la señora NEAMAT JOANA BELEN, D.N.I. N Que el presente gasto se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo N 99, Inciso b) del Anexo 1, Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la re s.. las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

103 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 101 e Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina ///2... ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUE LVE: ARTICULO 1.- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la empleada municipal Señora Sub-Contadora Maris StelIa CAMPOS, D.N.I. N , por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450,00), destinado a dar cumplimiento a lo estipulado en el Oficio Judicial emitido por el Juzgado de Familia y Minoridad N 1, en los autos caratulados NEAMAT JOANA BELEN Cf MEZA WILLIAM MARIANO SI ALIMENTOS. Ello, por los motivos detallados en el exordio. ARTICULO 2.- Será responsable de rendición ante la Contaduria General, en un plazo de sesenta (60) días, la empleada municipal Señora Sub-Contadora Maris Stella CAMPOS, D.N.I. N ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Encomendar a la Dirección de Tesorería a efectuar el depósito a favor de NEAMAT JOANA BELEN, D.N.I. N , por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450,00) en la Caja de Ahorro mencionada en el Oficio Judicial emitido por el Juzgado de Familia y Minoridad N 1, obrante a fojas 27/28. ARTICULO 4.- Imputar la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno. Inciso 0 3 Ó. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. Archivar. RESOLUCIÓN S.E. ye. N OíO 41 8/ JMP Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

104 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 102 a PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA,2 5 ENE 2818 VISTO: el Expediente JF-5469/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la rendición final, del Fondo Permanente, perteneciente al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, otorgado para gastos de fhncionamiento mediante Resolución 5. E. y F. N 665/2017, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL (S ,00). Que en el expediente de manas, constan las correspondientes autorizaciones de pago de las facturas, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte de la presente. Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición Final del Fondo Permanente presentada por el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 03/100 (S ,03). Que mediante.resolución S.E y FN 941/2017 se autorizó la apertura de una caja chica por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ ,00) destinada al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Que mediante expediente 4401-JF/2017, se realizo una cancelación parcial por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON 97/100 (S ,97). Que la presente se encuentra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la Ordenanza Municipal N 3693, su Decreto Reglamentario N 104/2016 y Disposición Complementaria y transitoria. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: ARTÍCULO 1.- Autorizar y Permanente, perteneciente al CINCUENTA Y SIETE MIL al detalle obrante en el Anexo en el exordio. EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RE SUELVE: Aprobar el gasto contenido en la rendición parcial N 02/2017 del Fondo Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 03/100 (S ,03), conforme 1, que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el gasto contenido en la rendición Final correspondiente a la Caja Chica, Resolución S.E y F. N 941/2017, por la suma de PESOS QUINCE MIL (S ,00), conforme al detalle obrante en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Cancelar totalmente por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 03/100 ($ ,03) el Fondo Permanente, perteneciente al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas otorgado mediante Resolución S.E.yF. N 665/2017 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL (S ,00). Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1, que forma parte de la presente. ARTÍCULO 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Comuníquese a quien corresponda. Cumplido, archívese. RESOLUCIÓN 5. E. y F, N p q / Q9 A Lic. Al )andro L Gallo seaclafí de Ec.Dno ia Finanzas Muni alidad d shuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas 0019

105 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 103 UOÜ 19 Ejercicio 2017 RENDICION DE FONDO PERMANENTE Comprobante Rendicion 0001 Habilitado JUZGADO AD.MUNICIPAL DE FALTAS Fecha 25/07/17 Expediente JF 17 ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. rjp Memo: rendicion N / 2017 Fecha 18/12/17 Pagina 1 UGest Insumo Descripcion OC/Fac foct Cantidad Precio Total Cta BANQUETA /07/ , , SILLAS PARA ESCRITORIO /07/ , , ESCRITORIO /07/ , , CABLE CANAL /08/ , patch cord c5 amp /08/ , , PROLONGADORES/ZAPATILLAS /08/ , JACT( RJ /08/ , TAPA P/ BASTIDORES /08/ BASTIDORES /08/ CABLE UTP /08/ , SERVICIO DE MANTENIMIENTO INF /08/ , , PAPEL LEGAL /08/ , PAPEL LEGAL /11/ , PAPEL A /11/ Resumen Factura Proveedor Total 57, Factura TOTAL Fecha Ncheque Nro. OP MONACO MUEBLES DE GUETE HECTOR DANIEL 7, /07/ MOVILNET CESAR GUSTAVO LLANES 8, /08/ QUERCIALI HOGAR S.A. 8, /07/ MAX AMOBLAMIENTOS DE PABLO ALFREDO GARCIA 6, /07/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER 14, /08/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER 12, /11/ Total 57, Resumen p/cuenta , , J , USHUAIA USHUAIA USHUAIA Total: 57, Resumen p/partida Bienes de Consumo 33, Lic. Secxe0 de Eccn FIn Mud2 OLiü 19

106 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Ejercicio 2017 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y ) Ü(JÜÁ 19 F. Nro. / 2017 Fecha 18/12/17 Pagina 2 Comprobante Memo: rendicion N9 2 Rendicion 0001 Habilitado JUZGADO AD.MIJNICIPAL DE FALTAS Fecha 25/07/17 Expediente JF 17 Servicios 1, Bienes de CapitaL 22, Total: 57, Resumen por.16 e Insumo 677 PAPEL LEGAL 689 PAPEL A CABLE CABLE CANAL UTP BASTIDORES patch cord c5 amp PROLONGADORES/ZAPATILLAS JACK RJ 45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO ESCRITORIO SILLAS PARA ESCRITORIO TAPA BANQUETA P/ BASTIDORES 26, , , , , , , , , Total; 57, Resumen Retenciones Aplicadas Proveedor Opago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. Opago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. Opago Direcciori General de Rentas ALICUOTA ADIC. FD0. FINANC. A.RE. N Cheque DE SCIO A.RE DE SCIO A.RE DE SCIO Importe &00J Opago Direccion General de Rentas A.RE OUO4 19

107 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página IUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2017 RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro Ejercicio ÜLJO4 79 Fecha 18/12/17 Pagina 3 Comprobante 00D51 Rendicion 0001 Habilitado Fecha Expediente JUZGADO AD.MUNZCIPAL DE FALTAS 25/07/ JF 17 Memo: rendicion NQ ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO Opago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. 0pago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. A.RE DE 8C A.RE DE SCIO de

108 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Ejercicio 2017 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica Fecha 18/12/17 Pagina 1 Caja Chica Cerrada ANEXO I DE LA RESOLUCION S.E.y F. fiíj,.ø / 2017 Comprobante Rendicion 0001 Habilitado LEMUL OMAR ANISAL Fecha 17/08/17 Expediente JF 17 Memo: USest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta SELLOS VARIOS /08/ TERMOSTATO AMBIENTAL(CONTROL AMBI /09/ , , ARTICULOS LIBRERIA VARIOS /09/ , , RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER /09/ LAMPARA DE BAJO CONSUMO /09/ REGULADOR DE NIVEL P/CALDERA /11/ , , REGULADOR TERMICO P/CALDERA /11/ FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO (INST /11/ , , ARTICULOS LIBRERIA VARIOS /10/ , , INSUMOS VARIOS FARMACIA /10/ ARTICULOS LIBRERIA VARIOS /11/ , , Resumen Factura Proveedor Total 15, Factura Proveedor TOTAL Fecha 993 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET /09/ TOBARES SANCHEZ S.A. 1, /09/ RAYUELA de LEANDRO ALONSO /08/ PROMAT S.R.L. 4, /11/ TODO CABLE LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEØUI /09/ RAYUELA de LEANDRO ALONSO 2, /09/ RAYUELA de LEANDRO ALONSO 1, /11/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER 2, DS/IO/ FARMACIA ANDINA SRL /10/ Total 15, Resumen p/cuenta , USHUAIA USHUAIA Total: 15, Resumen p/partida Bienes de Consumo 14, Lic

109 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Ejercicio 2017 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica ) Fecha 18/12/17 Pagi ria 2 Comprobante Rendicion 0001 Habilitado LEMUL OMAR ANIBAL Fecha 17/08/17 Expediente JF 17 Memo: Servicios Total: 15, Resumen por UG e Insumo TOTAL SELLOS VARIOS FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO (INSTALACION TERMOSTATO AMBIENTAL(CONTROL AMBIENTE) LAMPARA DE BAJO CONSUMO REGULADOR TERMICO P/CALDERA REGULADOR DE NIVEL P/CALDERA RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER INSUMOS VARIOS FARMACIA ARTICULOS LIBRERIA VARIOS , , , , Total: 15, oua 4 19

110 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 108 Dli Ó 420 PROVINCIA DE TIERRA DEL ruego ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR = REPUBLICA ARGENTINA = Secretaria de Economía y rinanzas USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente ID N 10091/2017, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 que acompaña a la presente, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($ ,00), a favor de Martin Ezequiel VALLEJOS, D.N.I. N , correspondiente a la prestación de servicios de Instructor de Kick Boxing en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, según contrato de locación de servicios registrado bajo el municipal N 2271/2017. N 12038, aprobado por decreto Que el servicio fue prestado de conformidad, de acuerdo a lo certificado a fojas 12 y 13. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones,y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del Codigo Civil y Comercial. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($ ,00), a favor de Martin Ezequiel VALLEJOS, D.N.I. N , correspondiente a la prestación de servicios de Instructor de Kick Boxing en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 12038, aprobado por decreto municipal N 2271/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($ ,00), por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Instituto Municipal de Deportes Presidencia, Inciso ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. Q UD 4 Z U JPV Las del Sur, son y serán Argentinas DIJO 420

111 -- Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 109 IJu 0420 PROViNCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN11CO SUR = REPUBLICA ARGENTINA = Secretaria de Economía y Finanzas Anexo 1 de la Resolución S. E. y F. ÑD TIPO Y N DE FACTURA Factura Factura tipo C N NOVIEMBREI2O17 tipo C N DICIEMBRE/2017 ERIODO $ $ IMPORTE TOTAL $ IMPORTE , , ,00 Lic. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

112 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Ticna del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO: El ExpedienteN SC 6563/20 14, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N se autorizó la contratación directa con la firma FRERS MARCELO cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de UNA (01) caldera de pie Wcstric modelo G-38 de Kcal. y el servicio de mano de obra para la instalación de la caldera de pie, destinada para la Escuela Experimental La Bahía, de acuerdo a lo solicitado por el Director de la Escuela Experimental La Bahía, mediante Nota N 1480/2014, recibida con fecha 03/06/14, obrante a fs. 2 y a través de Nota de Pedido N 1491, obrante a fs /2014. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N Que a través de la Resolución 5. H. y F. N Factura Tipo B N , 4958/2014, se autorizó y aprobó el pago de la a favor de la firma FRERS MARCELO cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 00/100 ($22.603,00). 1128/2014. Que a fs. 37 obra Planilla de Cargo Patrimonial N 101/2016 firmada por el responsable. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1128/2014, emitida a favor de la firma FRERS MARCELO cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de UNA (01) caldera de pie Westric modelo G-38 de Kcal. y el servicio de mano de obra para la instalación de la caldera de pie, destinada para la Escuela Experimental La Bahía, de acuerdo a lo solicitado por el Director de la Escuela Experimental La Bahía, mediante Nota N 1480/2014, recibida con fecha 03/06/14, obrante a fs. 2 y a través de Nota de Pedido N 1491, obrante a fs. 7. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN S.E Y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas

113 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 111 t PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBUCA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS Municipalidad; y USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente l.d. N 277/2018, del registro de esta CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona la apertura del Fondo Permanente para el Instituto Municipal de Deportes, a fin de que el mismo sirva para atender gastos de funcionamiento en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ ,00). Que mediante Resolución 5. E. y F. N 5782/2017, se encomendó a la Dirección de Contaduría General a ejecutar los procedimientos necesarios a fin de realizar la captura y emisiones informáticas de tramitaciones de Fondo Permanente pendientes de cancelación que afecten el cierre de Ejercicio Que las condiciones para su utilización, rendición y control serán las estipuladas en la Resolución 5. E. y F. N 4454/2016. Que en el Anexo 1 presente fondo permanente. Que en el Anexo II se identifican los tipos de gastos a solventar por el obra plantilla de Solicitud de Insumo, a fin de que las áreas solicitantes cumplimenten con la información solicitada. Que dicho Fondo Permanente se operara mediante Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N y los firmantes designados a tal fin son los detallados en el Anexo III. Que el citado Fondo Permanente se ejecutará bajo la responsabilidad de los empleados municipales detallados en el Anexo III. Que el presente se encuadra en lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza Municipal N 3693 y Decreto Municipal N 104/2016. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente para el Instituto Municipal de Deportes, correspondiente al Ejercicio 2018, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ ,00), a fin de que el mismo sirva para atender //. 2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 000 k 2 2

114 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAiA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. gastos de funcionamiento. Ello por lo descripto en los considerandos. ARTICULO 2.- El Fondo Permanente indicado en el Artículo 10 operará bajo la cuenta corriente del Banco Tierra del Fuego N , según las condiciones descriptas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, siendo los firmantes designados y los responsables del mismo, los empleados municipales detallados en el Anexo III de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Aprobar la Planilla de Solicitud de Insumos que como Anexo II forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Designar responsable de autorizar los gastos al funcionario a cargo de la Presidencia del Insituto Municipal de Deportes y en caso de ausencia al funcionario a cargo de la Vicepresidencia del Insituto Municipal de Deportes. ARTÍCULO 5.- Los gastos que se afecten al presente Fondo Permanente serán imputados a las UGG, UGC e incisos correspondientes. ARTÍCULO 6.- Notificar a la Secretaría de Planificación e Inversión Pública y a la Dirección de Bienestar de Personal con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 7.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RE.SOLUCION 5. E. y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

115 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO 1 RESOLUCIÓN SE Y E n n 1201R - GASTOS INCLUIDOS EN CANTIDAD MÍNIMA DE PRESUPUESTOS A LOS INCISOS REQUERIR De acuerdo a la normativa vigente De acuerdo a la normativa vigente, De acuerdo a la normativa vigente 1v) Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

116 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO II RESOLUCIÓN S.E. Y F. N / SOLICITUD DE INSUMOS N FECHA: / / Sector Solicitante: Solicito la provisión de los insumos que se detallan a continuación: U.G.C.: U.G.G. C. 1. Part. Cant. Descripción Precio rotal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL $. Observación: Los importes reflejados en la Solicitud de insumos son estimativos.. A fin de cancelarse mediante Fondo Permanente del Instituto Municipal de Deportes.. Fundamentación: SOLICITANTE (Firma y Sello) AUTORIZA A PAGAR FDO PERMANENTE (Firma y Sello) g4o. Lic. Mt Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

117 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL RUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUPJA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO III RESOLUCIÓN S.E. Y P. N EMPLEADO LEGAJO DOCUMENTO HENRIQUES SANCHES, Martín GARCÍA, Sergio Abel O>RZO, Gabriela Bernardita l Las Islas Malvinas, Georgias y Sánclwich del Sur, son y serán Argentinas

118 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBUCA ARGENTINA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 25 EE 2018 VISTO el expediente S.E. W 490/2.018 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Qu el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N , a la Ciudad de Buenos Aires, desde el día veintiséis (26) de Enero del 2018, a los efectos de que el mismo realice tareas inherentes a su función. Que a fojas 8 obra formulario V.I., solicitud de autorización para realización de comisión, autorizada por el Vice Presidente 2 del Concejo Deliberante MC de la Intendencia de la Municipalidad de Ushuaia, Silvio BOCCHICCHIO, por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 08/100 ($6.365,08). Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos. Que por Decreto Municipal N 208/1.993, se aprobaron los formularios V. 1 Solicitud de autorización para la realización de comisión y V.2 Solicitud de aprobación de comisión, los que rigen para las comisiones de servicios. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Darío Alejandró GARRIBIA, D.N.I N a la Ciuda de Buenos Aires, desde el día veintiseis (26) de Enero del 2018, a los efectos de que el mismo realice tareas inherentes a su función. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Imputar la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 08/100 ($6.365,08), al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Inciso ARTICULO 3.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y FN / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

119 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente SG. N 188/2018, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo «B N por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($93.600,00), presentada por la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L., referente a la contratación de servicios de encuestas telefónicas en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al período comprendido del 01 al 07 del mes de Enero de Que en el expediente de marras obra copia autenticada de la Resolución S.G y S.E. y F. N 05/2017, mediante la cual se adjudica la Licitación Privada N 06/2017 a la mencionada firma y la emisión de la Orden de Compra N 776/2017. Que a fs. 17 obra constancia de prestación de servicios. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso c) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($93.600,00), referente a la contratación de servicios de encuestas telefónicas en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al período comprendido del 01 al 07 del mes de Enero de Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo E N a favor de la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L., por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($93.600,00), por el concepto descripto en el Articulo 1. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Secretaría de Gobierno, inciso 030. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación, Cumplido, archivar

120 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 118 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalida de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO: El Expediente N SG 178/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N , a favor de CENTINELA S.R.L, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($52.440,00), en concepto de servicio prestados a la Dirección de Tránsito, durante el período comprendido entre los días 01 al 23 de el mes de Noviembre de Que el legitimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración. Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago. Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L y T. N 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTiMO ABONO, a los fines de evitar cortes en la provisión del servicio. Que en el expediente del visto se encuentra la factura debidamente conformada por el Área conespondiente. Que a foja 74 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones, mediante informe D.C.M. y M. N 68/2017, donde cita que... no existe sobre facturación ni superposición en los servicios... Que mediante Resolución S.G. N 18/2017, se aprueba el gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($52.440,00), en concepto de servicio prestados a la Dirección de Tránsito, durante el período comprendido entre los días 01 al 23 de el mes de Noviembre de Que el slxscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/20 15, Decreto Municipal Las Islas Malvinas, (ieorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

121 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 119 t Provincia de Tiena del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas UD /,! N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo B N , a favor de CENTINELA SRL, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($52.440,00), en concepto de servicio prestados a la Dirección de Tránsito, durante el período comprendido cntre los días 01 al 23 de el mes de Noviembre de Eno por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso ARTICULO 3.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

122 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierú del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Repctlica Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAiA USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente N OP. 168/2018 dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma M.M CONSTRUCCIONES de Guillin Marcela Veronica por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio de una (1) cuadrilla compuesta por cuatro (4) operarios con vehículo, destinada a bacheos en diferentes puntos de la ciudad, durante el mes de Diciembre de 2017, según Certificación de Servicio que obra a foja 14. Que a través de la Resolución 5. P e 1. P. y 5. E. y F. N 27/2017 se Adjudica la Licitación Privada N 09/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 1100/2017. Qu la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, inciso c), de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio de una (1) cuadrilla compuesta por cuatro (4) operarios con vehículo, destinada a bacheos en diferentes puntos de la ciudad, durante el mes de Diciembre de 2017, según Certificación de Servicio que obra a foja 14. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTiCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N , a favor de la firma M.M CONSTRUCCIONES de Guillin Marcela Veronica por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar o Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

123 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 121 St PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBUCA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USNUAIA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E N. 401/2018 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita la cancelación de las Notas de Débito que integra el Anexo 1 presente, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($42.104,82), de la firma Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en óoncepto de pagos fuera de término de facturas del Inmueble Alquilado del propietario Borquez Borquez Ema Joaquina por los períodos descripto en el mencionado Anexo. de la Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2), de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Articulo 16 del Anexo 1 Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido én el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: del EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($42.104,82), de la firma Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en concepto de pagos fuera de término de facturas del Inmueble Alquilado del propietario Borquez Borquez Ema Joaquina por los períodos descripto en el mencionado Anexo. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las Notas de Débito que integra el Anexo 1 de la presente, de la firma Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($42.104,82), por el conceptd descrito precedentemente. ARTICULO 3.- Imputar la suma indicada de acuerdo al Anexo 1 que integra la presente. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. 27 Lic. Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas 000 & 27

124 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 122 ooo 427 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR RÜDUCA ARGENTINA ML NICEPAUDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN SE.Y.F. N ALOUILERES DE BOROUEZ BOROUEZ ERNA JOAOU]}JA Estado de cuenta corriente nor Unidad N 1085 a fecha 19/01/2018 Comprobante N Insumo N 5549 Inciso N NOTAS DE DEDITO N. CAPITAL DE DEUDA FACTURAS N. PERIODO U.G.C. IJ.G.G. NDB $1.191, NDE $1.103,2] B ND $1.086, NO $1.249, ND $1.217,03 B NDB $1.197, NDD $1.181, ND B $1.436, ND $1.397, NDB $1.453, NDB $1.250, II NDE $1.239, NO $1.221, NO $8, NDB I9 $186, NO $161, NDB $136, NDI $19, ND $ NDD $22, ND $174, NO $270, NDD $46, NO $90, ND $206, TOTAL A LA FECHA $17637,18 Estado de cuenta corriente nor Unidad N 8425 a fecha 19/01/2018 en Comprobante N 413 Insumo N 5549 Inciso N NOTAS DE DEDÍTO N. CAPITAL DE DEUDA FACTURAS N. PERIODO U.G.C U.O.O. NO $1.652,99 FA NO $1.531,07 FAD NI) $1.507,50 FA NDB $1.733,56 FAJ NDB $1.689,02 FAD NO $1.661, NO $1640, NO $1993, NOB $1.938, NDB $2017, > $1.749, lI > $1.720, > $ > $12, NDB $258, NOB $224, NO DM $189, > $27, NO DM $110, NO $30, NO $230, Nl) DM $376, NDD $64, NO B.0070&488 $125, NDB $286, TOTAL A LA FEChA $24.467,64 TOTAL $42.104,82 ISR tas &as MaMnas, O Iursn Nnfi Lic. lejandro ucas GaUo Secretan momia Finanzas Municipalidad de Ushuaia

125 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Proyjicia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Rep(tlica Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente N OP 9649/2017 dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma USHUAIA CONSTRUCCIONES de Calderon Vargas Claudio Marcos por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON 70/100 ($ ,70), correspondiente a la contratación de una (1) cuadrilla, con movilidad, compuesta por cuatro (4) operarios, destinada a la realización de trabajo público para la construccion, reparación, refuncionalización y acondicionamiento de plazas y espacios públicos, sistema pluvial, veredas y senderos peatonales, escaleras, sendas de acceso a zonas de proceso de urbanización, en distintos puntos del ejido urbano, durante el mes de Noviembre de 2017, según Certificación de Servicio obrante a foja 9. Que a través de la Resolución 5. P. e l.p y S.E. y F. N 029/2017 se adjudica la Licitación Privada N 11/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 1126/2017. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso c) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza rviunicipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1 948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON 70/100 ($ ,70), correspondiente a la contratación de una (1) cuadrilla, con movilidad, compuesta por cuatro (4) operarios, destinada a la realización de trabajo público para la construccion, reparación, refuncionalización y acondicionamiento de plazas y espacios públicos, sistema pluvial, veredas y senderos peatonales, escaleras, sendas de acceso a zonas de proceso de urbanización, en distintos puntos del ejido urbano, durante el mes de Noviembre de 2017, según Certificación de Servicio obrante a foja 9. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma USHUAIA CONSTRUCCIONES de Calderon Vargas Claudio Marcos por Las Islas Malvinas, Georgias y SándWiCh del Sur, son y serán Argentinas

126 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas //.2. la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON 70/1 00 ($ ,70), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Subprograma 1 Mantenimiento Plazas, Paseos y Escaleras, Partida 52. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentfrias

127 t Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO: El Expediente N SC 1790/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S.S.E y F. N se autorizó la contratación directa con la firma ELECTROLUZ S.R.L. cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ($ ,10), referente a la adquisición de luces de emergencia necesarias para ser instaladas en la sala del Centro Cultural Esther Fadul, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Cultura y Educación mediante Nota de Pedido N 569/2017, obrante a fs /2017. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N Que a través de la Resolución S.E y F. N 2036/2017, se autorizó y aprobó el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L, por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ($ ,10). Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de Materiales N 436/2017, obrante a fs /2017. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello; EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 443/2017, emitida a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L. cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ($ ,10), referente a la adquisición de luces de emergencia necesarias para ser instaladas en la sala del Centro Cultural Esther Fadul, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Cultura y Educación mediante Nota de Pedido N 569/2017, obrante a fs. 17. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar, dar al archivar. RESOLUCIÓN S.E Y E N / Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00042

128 0024/2018, Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 126 t Provincia de Tierra del Fuego AntArtida e Islas del Atláitico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas VISTO: El Expediente N SC CONSIDERANDO: USHUAIA, 25 ENE 2018 del registro de esta Municipalidad, y; Que mediante Resolución S. E y F. N 214/2018 se autorizó y apmbó el pago de la Factura Tipo C N por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ( ). a favor de Marcelo Luis Emilio VALENCIA MORENO en concepto de servicio de realización, supervisión y organización del ciclo de cine en la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de diciembre de Que a fs. 19 la Contaduría General informa que se cometió un error involuntario al momento de hacer mención al ejercicio en el que se imputa el gasto. la situación. Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo a los efectos de regularizar Que el suseripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, los Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N 141, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 10. Sustituir el Artículo 3 de la Resolución 5. E y F. N 214/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3.- Imputar la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/1 00 ($23.000,00, al titular presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Inciso 030. ARTÍCULO 2.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.yF.N dv / GaUe y Finanzas Ushuaia Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

129 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente N O.P. 9668/2017 dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N , a favor de la firma LOGISTICA SUR de Moscoso Panozo Erik Enrique por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 67/1 00 ($ ,67), correspondiente al servicio de una cuadrilla compuesta por cuatro (4) operarios con movilidad, destinada a la realización de trabajo público para la recuperación de la trama vial de la ciudad, consiste en tareas de bacheo y reparación de calzadas del ejido urbano, durante el periodo comprendido entre los días del 02 al 30 del mes de Noviembre/2017, según Certificación de Servicio obrante a foja 7. Que a través de la Resolución S.P. e I.P. Y 5. E. y F. N 28/2017 se adjudica la Licitación Privada N 12/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 1117/2017. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c), de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 67/1 00 ($ ,67), correspondiente al servicio de una cuadrilla compuesta por cuatro (4) operarios con movilidad, destinada a la realización de trabajo público para la recuperación de la trama vial de la ciudad, consiste en tareas de bacheo y reparación de calzadas del ejido urbano, durante el periodo comprendido entre los días del 02 al 30 del mes de Noviembre/2017, según Certificación de Servicio obrante a foja 7. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N , avor de la firma LOGISTICA SUR de Moscoso Panozo Erik Enrique por la suma total de //.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

130 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 128 oook3 1 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 67/100 ($ ,67), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017, la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Subprograma 2. Mantenimiento Vial. Partida 052. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ov RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

131 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el Expediente O.P. N 9297/201 7, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N , por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 06/1 00 ($ ,06), a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., referente a la adquisición de materiales para la ejecución de un cerco perimetral con postes de madera en el área de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría antes mencionada a fojas 02 y a través de la Nota de Pedido N 1696/2017 obrante a fojas 7. Que a través de la Resolución E. y F. N 1040/201 7, se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 06/100 ($ ,06), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 1273/2017. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma contratada, se dará por finalizado el cumplimiento de la mencionada Orden de Compra, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva prestación del servicio. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo I del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 06/100 ($ ,06), referente a la adquisición de materiales para la ejecución de un cerco perimetral con postes de madera en el área de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría antes mencionada a fojas 02 y a través de la Nota de Pedido N 1696/2017 obrante a fojas 7, de 1/1.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

132 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARLA DE ECONOML# Y FINANZAS acuerdo con la Orden de Compra N 1273/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 06/100 ($ ,06), a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1, con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Inciso ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. N Q9432 / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y se ín Argentinas

133 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA OS FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA SECRETIADE ECONOMFAY FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E. N 321/2018, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros , por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ ,00), , por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ ,00) y , por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ ,00), totalizando la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00) a favor de la firma ABC DEPORTES de CASTELLANO VICENTE OSCAR, referente a la adquisición de insumos varios destinados al Programa Activa el Verano 2018, según lo requerido por la Coordinación de Prevención de Consumos Problemáticos de Sustancias. Que a través de la Resolución E. Y E N 18/2018, se autorizó la contratación directa con las firmas: GUALDESI HNOS S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 13/100 ($ ,13), ABC DEPORTES de CASTELLANO VICENTE OSCAR, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00), PROMAT S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 38/100 ($ 5.786,38), LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C., por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 03/100 ($ 6.204,03), CELENTANO DE ANTONIO JAVIER CELENTANO, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 3.788,50), CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por la suma total de PESOS DIECISIEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 31/100 ($ ,31), SOLANA S de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 4.400,00) y RAYUELA de LEANDRO ALONSO, por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 5.800,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018 y 28/2018. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma ABC DEPORTES de CASTELLANO VICENTE OSCAR, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N 22/2018, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva provisión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la,enanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

134 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINAt SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 Municipal N 1255/2013. del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de insumos varios destinados al Programa Activa el Verano 2018, según lo requerido por la Coordinación de Prevención de Consumos Problemáticos y según la Orden de Compra N 22/2018. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros , por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON ($ ,00), , por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ ,00) y , por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ ,00), a favor de la firma ABC DEPORTES de CASTELLANO VICENTE OSCAR, referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O 20. ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓNS.EyF.N UÜ0433 / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

135 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el Expediente UI N 438/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S.S.E. y F. N /2017, se autorizo la contratación directa con la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L, cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS TRECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 $ 335,94), referente a la Adquisición de insumos necesarios para el armado de cajones, destinados al resguardo de las figuras de yeso, pertenecientes al pesebre de la Intendencia, de conformidad con lo solicitado por la Subsecretaria Unidad Intendencia, mediante Nota de pedido NY 260/2017, obrante a fojas 07. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compras N. 73/2017. Que a través de la Resolución S.E. y E. N, /2017, se autorizo y aprobó el pago de la Factura Tipo B NY , a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L, cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS TRECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 ($ 335,94). Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de salida de materiales N. 110/201 7, Obrante a fojas 36. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N. 73/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros / 2015 y Municipal N. 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS R E 5 U E LV E: ARTÍCULO 1.- Dar por cumplido la Orden de Compra N. 73/2017 emitida a favor de fr Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas DU 0434

136 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina ARTICULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. yr N jv cfi, /2.- la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS TRECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 ( $ 335,94), de conformidad con lo solicitado por la Subsecretaria Unidad Intendencia, mediante Nota de pedido N. 260/2017, obrante a fojas 07. Ello por lo expuesto en el exordio, / Municipalidad de Ushuaia. 2o% Las Islas Malvinas, Ceorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

137 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur kepública Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economia y Finanzas República Argentina USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el expediente S.E. N , del registra de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicias celebrado en fecha cinco (05) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas Lic. Alejandro Lucas Gallo D.N.I. N , Ad Referendum del Sr Intendente Municipal y el Señor Ariel Edgardo ARRUDA, D.N.I. N , a los efectos que este último se desempeñe en el Programa de Comunicación y Publicidad de la Secretaria de Coordinación de Gestion, a partir del dia uno (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias; y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N , resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015, 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el dia cinco (05) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas Lic. Alejandro Lucas Gallo D.N.I. N Ad Referendum del Sr Intendente Municipal y el Señor Ariel Edgardo ARRUDA, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido, archivar tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinos

138 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra dci Fuego. Antártida e islas dci Atlántico Sur República Argentina USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el expediente S.G. N 3298/2016, del registro de ésta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el día veintiocho (28) de Noviembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas Lic. Lucas GALLO, D.N.I, N ad referéndum del Sr Intendente Municipal y el Sr. William Mariano, MEZA, D.N.I. N , a efectos de realizar tareas de atención al público en la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día uno (01) de Enero de 2018 y hasta el día treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693, y sus modificatorias, Anexo l del Decreto Municipal N 1255/2013 y Artículo 1251 y cctes. del Código Civil y Comercial. Que corre agregado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12081, correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 12081, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha veintiocho (28) de Noviembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr Secretario de Economía y Finanzas Lic. Lucas GALLO, D,N,I. N ad-referéndum del Sr Intendente Municipal y el Sr William Mariano, MEZA, D.N.I. N Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al Sr William Mariano, MEZA con copia autenticada del presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá imputarse con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCION S.E. Y F. N / ic. Aleja ro cas Gali s tariodeecon fayfin as Municipalidad Ushun Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sin; son y serán argentinas

139 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 137 a Provincia de Tierra del Fuego Antártica e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas. t USHUAIA, ENE 2016 VISTO el expediente N SD/3896/2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N ad-referéndum del señor Intendente Municipal y la señorita Anabela ROZAS, D.N.I. N , a efectos de que la misma realice tareas de apoyo y asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a partir del PRIMERO (01) de enero 2018 hasta el TREINTA (30) de junio de 2018, inclusive. Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12164, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N ad-referéndum del señor Intendente Municipal y la señorita Anabela ROZAS, D.N.I. N ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, Inciso ARTICULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. m.c.b. 1 o LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS

140 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provina de Tierra det Fuego Anlártica e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUPJA Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 26 ENE 2918 VISTO el expedienten SD/ , del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramite el contrato de locación de servicios celebrado en fecha veintiséis (26) de diciembre de 2017,entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N ad-referéndum del señor Intendente Municipal y el Señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.I. N , a efectos de que el mismo preste taras de asistencia y apoyo en el ámbito del Departamento Liquidaciones dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a partir del PRIMERO (01) de enero 2018 hasta el TREINTA (30) de junio de2018, inclusive. Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias; Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12163, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1 574/2016. EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N,I. N ad-referéndum del señor Intendente Municipal y el Señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTiCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario de la Inciso Por ello: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. Y F. N n.c.b LI Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

141 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 139 e Provinda de Tierra del Fuego Antárlica e Islas de1 Aliánlia, Sur Repúbli Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUALA Secretaria de Econcrifa y Finanzas USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el expediente N /2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: OO039 Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N ad-referéndum del señor Intendente Municipal y la señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.I. N , a efectos de que la misma preste servicios de coordinación y difusión de actividades y/o encuentros relacionados con las adicciones en el ámbito de Prevención de Consumo problemático de Sustancias, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a partir del PRIMERO (01) de enero 2018 hasta el TREINTA (30) de junio de 2018, inclusive. Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias; Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y en el articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12165, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el dia veintiséis (26) de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N ad-referéndum del señor Intendente Municipal y la señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.I. N Ello por los motivos éxpuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente. ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Inciso de Derechos humanos, ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. Y F. N LTEH OO0 / Lc.AI: n, Munidpalid up.s_:i as de usnua Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

142 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Axgentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 26 UNE 2018 VISTO: el expediente CG N 8730/16 del Registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha quince (15) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N y el Sr. Dalmiro Gerber RICALDEZ ORELLANA, ONI N , para prestar servicios de programación, diseño, ejecución de sistemas mecánicos, eléctricos, electromecánicos y de video de seguridad dentro de los edificios municipales y áreas aledañas, generando reparaciones, ampliaciones, optimizaciones y mejoras de acuerdo a la normativa vigente, en el ámbito de la Secretaria de Coordinación de Gestión, a partir del primero (01) de Enero al treinta (30) de Junio de 2018, inclusive. Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el Artículo 110, inciso d), punto 10) de la Ordenanza Municipal 3693 y sus modificatorias; y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial. Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12114, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N. 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 12114, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día quince (15) de Diciembre de 2017, entre esta Municipalidad representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N y el Sr. Dalmiro Gerber RICALDEZ ORELLANA, DNI N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente. ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo titular presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión Inciso 030. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. Y F. N /20/8.- /c Alejandr fa io e Eco s Gallo Fa y Ftiaqz Las MunipaFidad Ushuaia Malvinas, ndwich del Sur son y serán Argentinas

143 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 25 ENE 2018 VISTO el expediente OT N 8697/2016, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Gonzalo Fernando PANIAGUA, D.N.I. N , a fin de cumplir tareas de inspección de obras clandestinas, verificación de ocupantes, intimaciones de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes y chófer; en el ámbito del Programa Espacios Públicos y Tierras Fiscales dependiente de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a partir del día primero (01) de enero y hasta el treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, modificada por Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/2013 y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12093, resultando procedente su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2.015, 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1,- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día siete (07) de diciembre de 2.017, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N , y el Sr. Gonzalo Fernando PANIAGUA, D.N.I. N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse con cargo al titular presupuestario Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION SE. Y F. N / Uc, Alejan o Lucas O cretanode o omia y Fin nzas Municipal a de lishu a Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

144 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 142 OUO 442 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el Expediente L.T. N 891 7/201 7, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros , por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 21/100 ($ 6.453,21), y , por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 62/100 ($ 2.398,62), a favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., referente a la adquisición de DOS (2) pasajes aéreos, que serán utilizados por la Señora Giadas Leila Eleonora D.N.I N y el Señor Olguin Cesar Molina D.N.I. N , quienes participaran de la Jornada denominada Autonomía Municipal en Crisis?, en conformidad con lo solicitado por la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica. Que a través de la Resolución E. y F. N 949/2017 y sus modificatorias 988/2017 y 101 0/201 7, se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 59/1 00 ($ ,59), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1162/2017, 1211/2017 y 1230/2017, respectivamente. Que a fojas 65 obra Constancia, emitida por el área requirente constatando la efectiva emisión del ticket aéreo y respectivo uso, debiendo dar por finalizada las Órdenes de Compra antes mencionada. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 11 0, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS fbjcuenta Y UNO CON 83/100 ($8.851,83), referente a la adquisición de DOS (2) Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas bu 0442

145 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página /11.2. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUB(JCA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS pasajes aéreos, que serán utilizados por la Señora Giadas Lelia Eleonora D.N.l N y el Señor Olguin Cesar Molina D.N.I. N , quienes participaran de la Jornada denominada Autonomía Municipal en Crisis?, en conformidad con lo solicitado por la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica y según las Órdenes de Compra Nros 1162/2017, 1211/2017 y 1230/2017. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 6 Nros , por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 21/100 ($ 6.453,21), y , por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 62/100 ($ 2.398,62), a favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros 1162/2017, por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 76/1 00 ($ ,76), 1211/2017, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 62/1 00 ($ 2.398,62) y 1230/201 7, por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 21/100 ($ 6.453,21), a favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., referente a la adquisición de DOS (2) pasajes aéreos, que serán utilizados por la Señora Giadas Leila Eleonora D.N.I N y el Señor Olguin Cesar Molina D.N.I. N , quienes participaran de la Jornada denominada Autonomía Municipal en Crisis?, en conformidad con lo solicitado por la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4Q Imputaren en el ejercicio 2017 la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Legal y Técnica, Partida 13. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / Las Islas Maivinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas OD 0442

146 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 144 (a) PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR = REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DF. ECONOMfA Y FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el expediente S.G. N 425/2018 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de pasantía al señor Ignacio Nicolás SOSA CUFONE, D.N.I N , en concepto de Programa de Pasantías Rentadas dirigida a egresados de la Asociación Civil Reencontrándonos, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Gobierno, durante el período del 11 al 31 de octubre de 2017, noviembre de 2017 y diciembre de 2017, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($11.200,00). Que a fojas 06, 07 y 08 obra Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración registrada bajo el N 7881, entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Reencontrándonos, aprobada mediante Decreto Municipal N 1950/2013, obrante a fojas 05. Que a fs. II, el responsable del área, emitió el certificado correspondiente, informando que el pasante ha cumplido con las cláusulas convenidas. Que mediante Decreto Municipal N 063/2018, se aprobó el Convenio Individual de Pasantía registrado bajo el N Que mediante Decreto Municipal N 1211/2015 se estipuló que los pasantes recibirán un incremento del monto estímulo establecido por Decreto Municipal N 2215/2013, por la suma mensual de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00) Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1..- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($11.200,00), en concepto de Programa de Pasantías Rentadas dirigida a egresados de la Asociación Civil Reencontrándonos, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Gobierno, durante ci periodo del 11 al 31 de octubre de 2017, noviembre de 2017 y diciembre de Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de pasantía al señor Ignacio Nicolás SOSA CUFONE, D.N.1 N , en concepto de Programa de Pasantías Rentadas dirigida a egresados de la Asociación Civil Recncontrándonos, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Gobierno, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/loo (SI 1.200,00). ARTICULO 3.- Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso O 3 0. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. eh Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del sur, son y serán Argentinas oua 443

147 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ttártida E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPÚBLICA GENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E. N 8145/201 7, dei regístro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N , a favor de la firma NEXO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO CON 16/100 ($ ,16), correspondiente al servicio de alquiler de equipos fotocopiadoras/impresoras, destinados a diferentes dependencias municipales, correspondiente al mes de Septiembre del Que a través del Decreto Municipal N 1686/2016 se adjudicó la Licitación Pública N 14/2016 a la mencionada firma, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 778/2016, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga de UN (1) mes más, incluyendo los excedentes que se produzcan por su uso. Que oportunamente la firma ha presentado la factura Tipo B N , por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO CON 16/100 ($ ,16), con errores en la misma, emitiendo al Nota de Crédito Tipo B N , por idéntico valor. Que se ha iniciado la prestación del servicio el día 01 de diciembre de Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153D de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO CON 16/100 ($ ,16), correspondiente al servicio de alquiler de equipos fotocopiadoras/impresoras, destinados a diferentes dependencias municipales, incluyendo los excedentes que se produzcan por su uso, correspondiente al mes de Septiembre Las tsas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

148 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS del 2017, de conformidad con la Orden de Compra N 778/2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo 6 N , a favor de la firma NEXO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO CON 16/100 por los motivos expuestos ($ ,16), en el exordio. correspondiente a la prestación antes mencionada. Ello ARTÍCULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 1 con cargo a los Responsables Presupuestarios presente. y Partidas indicadas en el Anexo 1 que forma parte de la ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y E. N d.m / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, son y serán Argentinas

149 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPÚGLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO ALA RESOLUCIÓN S. E. y F. W / U.G.C. TITULAR PRESUPUESTARIO IMPORTE PARTIDA 59 Secretaría Gobierno $9.100,52 72 Secretaría de Economía y Finanzas. $64.227,32 86 JuzgadoAdm.MpaI.DeFaltas $8.509,38 88 Secretaría de Planificación e Inversión Pública $4.146, Sec. De Politicas Soc. Sanitarias y DD. HH. $5.962, Secretaría de Turismo $4.539, Instituto Municipal del Deporte. $1.754,83. $1.772, Subs. Servicios Públicos 314 Secretaría Legal y Técnica $4.912, Secretaría de Coordinación de Gestión $6.287, Subsecretaria de Seguridad Urbana $7.420, Sec. Cultura y Educación $2.363, Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial $7.166, Secretaria de la Mujer $1.258, Secretaría de Medio Ambiente $1.585,84 TOTAL $ ,16 t ç61oluos d. m. 1 1 secretaro yaflzas alio \<jadder Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

150 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLAS.ITICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MLRJICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIADE ECONOMIAY FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 7018 VISTO el Expediente S.D. N 2410/2017, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ ,00), a favor de la firma LOPEZ HECTOR DANIEL y , por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), a favor de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de insumos destinados a dotar de equipamiento al Albergue Municipal pronto a inaugurar en el Valle de Andorra, el cual será destinado a personas en situación de calle, conforme a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Que a través de la Resolución 5. E. y E N 4817/2017, se autorizó la contratación en forma directa con las firmas SOLIER WANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ ,00), SPYMO LOPEZ HECTOR DANIEL, por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ ,00), IL CHEFF S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 72/100 ($46.043,72) y MONACO MUEBLES de GUETE HECTOR DANIEL, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1131/2017, 1132/2017, 1133/2017 y 1134/2017, respectivamente. Que a fojas 195 y 202 obra Vale de Salida de Materiales N 811 y 820/2017, emitido por el Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la efectiva entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra N 1133/ Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la yjdad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales ///.2. Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

151 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINM SECRETARIADE ECONDMJAY FINANZAS 1/1.2. Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 10. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la adquisición de insumos destinados a dotar de equipamiento al Albergue Municipal pronto a inaugurar en el Valle de Andorra, el cual será destinado a personas en situación de calle, conforme a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos y según las Órdenes de Compra Nros. 1133/2017 y 1134/2017. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B Nros por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/1 00 ($ ,00), a favor de la firma LOPEZ HECTOR DANIEL y , por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), a favor de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida las Órdenes de Compra Nros 1133/2017, a favor de la firma LOPEZ HECTOR DANIEL, por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTAY OCHO CON 00/100 ($ ,00)y 1134/2017, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($ ,00), a favor de la firma SOLIER WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de insumos destinados a dotar de equipamiento al Albergue Municipal pronto a inaugurar en el Valle de Andorra, el cual será destinado a personas en situación de calle, conforme a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida,ç y la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (ji,) 1/ Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

152 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUSLICA ARGENTINAZ SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS.3. ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Programa Prevención sanitaria, Partida 51 ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y E N /2018 Las Islas Malvinas, (icorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

153 ono i 6 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 151 / Provincia cte Tierra del Fuego AnIMicta e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE UShUAIA Secretada de Eco,tornia y Finanzas UGMUAIA, 26ENE2018 VISTO: el expediente N SD/708/2017, del Registro de esta Muniópalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestione el pago de la asistencia, económica por la suma total de PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 12/100 ($ ,12), a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos, correspondiente al mes de Diciembre del 2017, otorgada mediante Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N 75/2017, su modificatoria Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N 132/2017 y Decreto Municipal N 691/2017. Que mediante Ordenanza Municipal N 3171, promulgada por el Decreto Municipal N 1426/2006, reglamentada por Decreto Municipal N 295/2007 y su modificatorio Decreto Municipal N 684/2017, se instituyó el Régimen de Asistencia Económica a entidades no gubernamentales que presten servicios como Centros Preven,tivos Asistenciales de la Drogadependencia. Que en el marco del Régimen de Asistencia Económica, eslablecido en la Ordenanza mencionada, las entidades no gubernamentales e instituciones de tratamientos de las adicciones que accedan al mismo, además de los beneficios impositivos establecidos en la Ordenanza Fiscal en vigenda, percibirán, mensualmente, un subsidio no reintegrable en función de su categorización. Que la Asociación Civil Reencontrándónos ha cumplimentado con las exigencias dispuestas por el Artículo 2 de la Ordenanza Municipal N 3171 y el Decreto Municipal N 295/2007. Que mediante Decreto Municipal N 691/2017, se otorga un subsidio mensual no reintegrable a la Asociación Civil Reencontrándonos que permita, sumado al subsidio correspondiente por Ordenanza Municipal N 3171, alcanzar la suma mensual de PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 12/100 ($ ), el cual asciende a la suma mensual de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO CON 31/100 ($ ,31). Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA LAVAGNA, D.N.I. N , en su carácter de presidenta de la asociación mencionada, conforme lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N 75/2017. Que a fojas 2, la señora LAVEN la LAVAGNA, en su carácter de presidente de la Asociación, solicita se deposite el monto. consignado precedentemente en la Cuenta Corriente de la Asociación, CBU N , dei Banco de Tierra del Fuego. Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la Resolución Plenaria N 18/1 995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la reemplace y el Artículo 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N 295/2007. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad las Islas Malvinas, Georgias y SandwiCh del ur, son y serán Argonhinas

154 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia ci Tierra del Fuego A, ti, lila e Islas del AlItI, lico Si w Re1,úbIica Arge,ilina MUNICIPALIDAD DE USHUA Secietaria ile Econoniia y Finanzas /11.2. de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO Aprobar el gasto de la asistencia económica mensual a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTAY OCHO CON 12/100 ($80.868,12), correspondiente al mes de Diciembre del 2017, otorgada mediante Resolución S.P.S.S. y DD,HH. N 75/2017, su modificatoria Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N 132/2017 y Decreto Municipal N 691/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la asistencia económica mensual a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos, por la suma total dd PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 12/100 ($80.868,12), por el concepto descripto en el Articulo 1. ARTÍCULO 3.- Será responsable del cobro y posterior rendición la señora SteIIa Maris LAVENIA LAVAGNA, D.N.I. N , en su carácter de presidenta de la asociación mencionada, conforme lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N 75/2017. ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a la Cuenta Corriente de la Asociación, CBU N , del Banco de Tierra del Fuego, de acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de presidenta de la Asociación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de la Ordenanza Municipal N ARTÍCULO 5.- Imputar en elejercicio 2017 la suma mencionada en el Articulo 10 con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Ayudas Económicas a Sectores Vulnerables, Partida 31. ARTÍCULO 6.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. YE N / Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

155 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página *47 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR ZREPUGLICA ARGENTINA= SECRETARiA DE ECONOMIAY FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el Expediente S.T. N 9206/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE USHUAIA, por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de CIEN (100) chequeras de taxi, que fueran utilizadas por el personal perteneciente a la Secretaría de Turismo para traslados al Aeropuerto Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo requerido por dicha dependencia. Que a través de la Resolución E. y E. N 991/2017, se autorizó la contratación directa con la firma ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE USHUAIA, por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ ,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 1214/2017. Que a fojas 15 obra Vale de Salida de Materiales N 817/2017 emitido por el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores constatando la efectiva entrega insumos adquiridos, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra antes mencionada. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOM1AY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la adquisición de CIEN (100) chequeras de taxi, que fueran utilizadas por el personal perteneciente a la Secretaría de Turismo para traslados al 4- /11.2. Las Islas Mahinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentiis

156 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICD SUR = RE PU BL ICA ARG ENT IN A SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS Aeropuerto Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo requerido por dicha dependencia y según la Orden de Compra N 1214/2017. Ello porto expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N a favor de la firma ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE USHUAIA, por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1214/2017, a favor de la firma ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE USHUAIA, por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la adquisición de CIEN (100) chequeras de taxi, que fueran utilizadas por el personal perteneciente a la Secretaría de Turismo para traslados al Aeropuerto Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo requerido por dicha dependencia. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017, la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Administración del Recurso Turístico, Partida 13. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.yF. N / Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y setán Argentinas

157 dih a Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 155 Provincia de Tierra del Fuego Antárlida e Islas del AtIánti Sur República kgentina MUNICIPALIDAD DE USf-IIJAIA Secretaria de Econornla y Finanzas - USHUAIA, 26 ENE 2016 VISTO: El Expediente N SD15299/2017, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S.S.E. y F. N 707/2017 se autórizó la contratación directa con las firmas MG PHARMACORP S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 73/100 ($ ,73). y MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCARIA, por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 65/100 (14.733,65) referente a la adquisición de insumos médicos, descartables y equipamiento necesario para realizar trabajos de salud en el territorio y Barrios de la ciudad, en conformidad con lo solicitado con lo solicitado por la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, mediante la Nota N 123/2017 LETRA: D.M. Y C.S., y Nota de Pedido N 1132/2017, obrante a fojas 2, 3, 4 y 5. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido las Ordenes de Compra Nros. 863/2017 y 864/2017. Que a través de Resolución S.E. y F. N 4666/2017, se autorizó y aprobó el pago de la Factura tipo B N , a favor de la firma MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCARIA, por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 65/100 (14.733,65). Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de Materiales N 767/2017, obrante a fojas 76. N 864/2017. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el Cumplimiento de la Orden de Compra Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTiCULO 1.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 864/2017, emitida a favor de la firma MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCARIA, por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 65/100 (14.733,65), referente a la adquisición de insumos médicos, descartables y equipamiento necesario para realizar trabajos de salud en el territorio y Barrios de la ciudad, en conformidad con lo solicitado con lo solicitado por la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, mediante la Nota N 123/2017 LETRA: D.M. Y C.S., y Nota de Pedido N 1132/2017, obrante a fojas 2, 3, 4 y 5. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. vf. N / LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIÁS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS OVO 448

158 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 156 e 000 & 49 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretada de Economía y Finanzas VISTO: El ExpedienteN SC 127/2018, USHUAIA, 26 ENE 7018 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución 5. E y F. N 0 338/2018 se autorizó y aprobó el pago de la Factura Tipo C N a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total de PÉSOS DIECISIETE MIL CON 00/100 ($17.000,00), en concepto de servicios de limpieza y asistencia en eventos organizados en el Centro Cultural Esther Fadul dependiente de la Secretada de Cultura y Educación, durante el período del 03 de diciembre de 2017 al 02 de enero de Que a fs. 23 la Contaduría General informa que hay un error en la condición de venta en la factura antes mencionada. Que el contratado procedió a emitir la Nota de Crédito Tipo C N por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100 ($17.000,00), mediante la cual se anuló la Factura Tipo C N por idéntico monto. Que la nueva factura presentada resultó ser la Tipo C N por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100 ($17.000,00), en concepto de servicios de limpieza y asistencia en eventos organizados en el Centro Cultural Esther Fadul dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el período del 03 de diciembre de 2017 al 02 de enero de Que fue necesario dictar un acto administrativo a los efectos de regularizar la situación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, los Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N 141, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.-Sustituir el primer considerando de la Resolución 5. E y F. N 338/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera : Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo C N a favor de Femando Raúl NERNANDEZ, por la suma total de PESOS DIECISiETE MIL CON 00/100 ($17.000,00), en concepto de servicios de limpieza y asistencia en eventos organizados en el Centro Cultural Esther Fadul dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el período del 03 de diciembre de 2017 al 02 de enero de Ellos por los motivos expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Sustituir el ARTICULO 2 de la Resolución 5. E y F. N 338/2018 el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo N a favor de Fernando Raúl HERNANDEZ, por la suma total de PESOS Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o

159 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 157 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida República Argentina e Islas del Atlántico Sur Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas /7.2. DIECISIETE MIL CON 00/100 ($17.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio.. ARTÍCULO 3.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / dv Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

160 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el expediente N OP 9916/2017 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N , a favor de la firma VOLCAR de Praussello Josefina Andrea por la suma de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 60500,00), correspondiente al servicio de un (1) camión con chófer, para la instalación de palas barrenieve y tanques de salmuera, durante el período dei 01 al 11 de Octubre de 2017, según Acta de Medición obrante a foja 23. Que a través del Decreto Municipal N 896/2017 se adjudica la Licitación Pública N 03/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 461/2017. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693 modificada por la Ordenanza Municipal N 5115 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio de un (1) camión con chófer, para la instalación de palas barrenieve y tanques de salmuera, durante el período del 01 al 11 de Octubre de 2017, según Acta de Medición obrante a foja 23. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma VOLCAR de Praussello Josefina Andrea por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por concluida la Orden de Compra N 461/2017 correspondiente al servicio de un (1) camión con chofer, para la instalación de palas barrenieve y tanques de salmuera, por el término de cuatro (4) meses, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ ,00). ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017, el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Subprograma 2 Mantenimiento Vial. Partida 13. ARTÍCULO 5.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 0U450 /201- Las Islas Sur, son y serán Argentinas 000 sp

161 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página ,1 5 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO: El ExpedienteN OP 4583/20 17, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N , a favor de Reetifrcn de Marconcini Luciano Emmanuel por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos a las unidades pertenecientes a la Subsecretaría de Servicios Públicos Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago. Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L y T. N 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera viable la utilización del mecanismo de eiogación por LEGÍTiMO ABONO, a los fines de evitar cortes en la provisión del servicio. Que a refolio 4 se encuentra la factura debidamente conformada, y a foja 3 certificación de la efectiva prestación del servicio. Que a foja 18 obra intervención del área generadora del presente donde cita que:...no existiría la superposición del sen icio [...J No existe sobrefacturación... Que mediante Resolución S.P. E I.P. N 747/2017 se aprueba el gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos a las unidades pertenecientes a la Subsecretaría de Servicios Públicos Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, /4 Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas i

162 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 160 t Provincia de Tien del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas / Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/20 15 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, la Factura tipo B N Ó024, a favor de Rectifren de Marconcini Luciano Emmanuel por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos a las unidades pertenecientes a la Subsecretaría de Servicios Públicos. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

163 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 161 a o57 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO: El.Expediente OP N 5398/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N a favor de SCORPIUS Sonido e Iluminación de jorge Enrique OLIVAR, por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 5.800,00), en concepto de Servicio de Sonido destinado al evento de la Promesa Ambiental que tuvo lugar el día cinco (5) de Junio de Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por parta de la empresa resulta equitativo que se propenda a u retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración. Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N 55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago. Que esta Secretaria, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L. y T. N. 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para suintervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTIMO ABONO, a los fines de evitar cortes en la provisión del servicio. Que a refolio 6, obra factura debidamente conformada, y a refolio 4, Certificación de la efectiva prestación del servicio. Que por Resolución S.E. Y F. N /2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio. Que de fojas 68 obra la intervención posterior del Órgano Rector de Contrataciones donde cita mediante informe D. C. M. Y M. N. 205/07 que... no existe sobrefacturación, ni superposición en el servicio... Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/20 15 y Decreto Municipal N 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 5.800,00), en concepto de Servicio de Sonido destinado al evento de la Promesa Ambiental que tuvo lugar el día cinco (5) de Junio de en el exordio. Ello por los motivos expuestos ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura tipo B N a favor de SCORPR.JS Sonido e A Iluminación de jorge Enrique OLIVAR, por la suma /11.2. Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00Q4 5.2

164 e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 162 Provincia de Tiein del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas 1/ ,2 total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 5.800,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a devengar la suma mencionada en el Artículo 1... ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y F. N 000 & 52 /2018- Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

165 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO él expediente C.P. N 4641/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo C N , por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Franco Salvatore GALLARDO VERA, en concepto de espacio publicitario en el programa Radiomanía que se transmite por Radio FM Monumental 94.9, durante el mes de julio de Que mediante Resolución S.S.E.y F. N 572/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 244/20)7, firmada el por Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 16. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por el Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo II de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto MunicipalN 1948/2015 y Decreto MunicipalN 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELV E ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de espacio publicitario pautado en en el programa Radiomanía, durante el mes de julio de 2017, de conformidad con la Orden de Publicidad N 244/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00) presentada por la firma Franco Salvatore GALLARDO VERA, por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 244/2017 en concepto de espacio publicitario en Radio FM rvlonumental por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ ) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de DDHH- Partida 013 y la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ ,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Medio Ambiente Partida 013. ARTICULO 5 - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. R OLUCIÓN S.E.v.F.N /í0ix- Sr. Las Islas Malvinas, ur son y serán Argentinas

166 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPU8LICA ARGENTINAZ SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 26 ENE 2018 VISTO el Expediente S.D. N 3860/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de los servicios de traslado de personas que participarán de la Colonia de Verano de Adultos Mayores 2018, organizada por la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, de acuerdo a lo requerido por dicha repartición, mediante Nota de Pedido N 1081/2017 obrante a fojas 3. Que a través de la Resolución E. y F. N 15/2018 se autorizó el llamado a Concurso Privado N 02/2018, con un presupuesto oficial PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ ,00). Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N 801/99, Resolución E. y F. N 018/2003 y Resoluciones H. y F. Nros. 013/2006, 320/2007, 41/2010, 95/2013, 580/2015, Resolución S.S.D.E. N 675/2016 y Resolución E. y F. N 126/2016, se expidió mediante Acta de Pre-adjudicación N 08/2018, que corre agregada a fojas 145. Que analizada la oferta recepcionada y de acuerdo a lo expuesto por el señor Jefe de Departamento Contable a/c de la Dirección de Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a fojas 134 (vuelta), esta Comisión aconseja: Adjudicar el Concurso antes mencionado a la firma CASTELLÓN ESCUDERO WILLY VALDIMIR, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la contratación de los servicios de traslado de personas que participarán de la Colonia de Adultos Mayores 2018, organizada por la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, por ajustarse a los requerimientos del área y a los intereses municipales. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Adjudicar el Concurso Privado N. 02/2018 a la firma CASTELLON ESCUDERO WILLY VALDIMIR, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ ,00), de acuerdo a lo previsto en el Acta de Pre-adjudicación N 08/2018, que corre /1/2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, son y serán Argentinas gjj g 454

167 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 165 no a 54 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA. MLW1ICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINÁNZAS /11.2. agregada a fojas 145. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la Orden de Compra respectiva. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. E. y F. N /2018. s.d. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

168 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina USHUAIA,? 9 ENE 2018 VISTO el expediente SG. N 12317/2014, del registro de ésta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el día quince (15) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de Economia y Finanzas Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal y el Sr Juan Andrés SUBIABRE SALDIVIA, D.N.I. N , a efectos de realizar tareas administrativas y atención al público en el área de habilitación, en la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día uno (01) de Enero de 2018 y hasta el día treinta (30) de junio de Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013 y Artículo 1251 y cctes. del Código Civil y Comercial. Que corre agregado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 12112, correspondiendo su aprobación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 15674/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 12112, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha quince (15) de Diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr Secretario de Economía y Finanzas Lic. Lucas GALLO, D.N.I. N ad-referéndum del Sr Intendente Municipal y el Sr Juan Andrés SUBIABRE SALDIVIA, D.N.I. N Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. ARTICULO 2.- Notificar al Sr Juan Andrés SUBIABRE SALDIVIA con copia autenticada del presente. ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá imputarse con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E. YE N / Li Alejan ro s GaN Sea rio de Econ a y Fi,, as IVI icipalidad tishu - Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sw Sony serán argentinas

169 e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página ,6 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente M.A. N 4507/2017 dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de factura tipo B N , presentada por la firma CAT MAG S.A, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ ,00), por los servicios de un equipo vial, tipo cargadora, con operario, para reallzar tareas de acopio y ordenamiento de diversos materiales ( vidrio, pet y neumáticos) y aquello solicitado por la dirección de Higiene Urbana, en la ex cantera de masciotra, por el termino de doscientas (200) horas, durante el periodo comprendido del 10/11/17 al 18/12/17, según Certificación de servicio obrante a foja 86. Que mediante Resolución S.E y E. N 3436/2017, emitiéndose en consecuencia de ellos la Orden de Compra N 862/2017 a favor de la firma antes mencionada. Que oportunamente la firma ha presentado la factura tipo E N , por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ ,00), con error en la misma, emitiendo en consecuencia de ello la Nota de Crédito tipo B N por idéntico valor. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en el presente. Que la presente contratación se encuadre en lo previsto Artículo 110, Inciso c), de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal W 4976, Decreto Municipal Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello, EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ ,00), por los servicios de un equipo vial, tipo cargadora, con operario, para realizar tareas de acopio y ordenamiento de diversos materiales (vidrio, ///.2. Las Islas Malvinas, Georgiasy Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

170 ooo45, Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 168 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 1/1.2. pet y neumáticos) y aquello solicitado por la Dirección de Higiene Urbana, en la ex cantera de Masciotra, por el término de doscientas (200) horas, realizados durante el período comprendido del 10/11/17 al 18/12/17, según Certificación de servicio obrante a fojas 86. Ello or lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo 8 N , presentada por la firma CAT MAG S.A, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por concluido la Orden de Compra N 862/2017 por los servicios de un equipo vial, tipo cargadora, con operario, para realizar tareas de acopio y ordenamiento de diversos materiales ( vidrio, pet y neumáticos) y aquello solicitado por la Dirección de Higiene Urbana, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ ,00). Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma descripta en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario, Mantenimiento e Higiene Urbana, partida 013, ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumpdo, archivar smf Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

171 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 169 DO 045,7 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el expediente S.E. N 358/2018, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo trasnita el pago de la Factura B N de la firma YPF S.A., detallada en el Anexo 1 adjunto a la presente, la cual asciende a la suma total de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CiNCO CON 88/100 ($ ,88), en concepto de provisión de combustible destinado a todas las dependencias m&nicipales, por el período comprendido entre los días 01/01/2018 y 15/01/2018. Que mediante Decreto Municipal N 1471/2016 y su modificatoria Decreto Municipal N 1593/2016, se aprobó la adhesión al programa YPF EN RUTA, de la firma YPF S.A. Que mediante Resoluciones 5.E Y F. N 4820/2016, S.E Y F. N 5178/2016, S.E Y F. N 273/2017, S.E Y F. N 370/2017, S.E Y F. N 525/2017, S.E Y F. N 1117/2017, S.E. Y F. N 1996/2017 y S.E. Y F. N 3100/2017 se autorizo a la D.A.Ss.E. Y F. a realizar modificaciones e incorporaciones dentro del programa YPFEN RUTA. Que mediante Resolución S.E Y F. N 5135/2016 y su modificatoria N 5171/2016 se aprobó el procedimiento de utilización y rendición de la taij eta YPF EN RUTA. Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 2 de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Artículo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 88/100 ($ 80,695,88), en concepto de provisión de combuslible destinado a todas las dependencias municipales, por el período comprendido entre los días 01/01/2018 y 15/01/2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura 8 N a favor de la firma YPF S.A, detallada en el Anexo 1 adjunto, la cual asciende a la suma total de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 88/100 ( ,88). ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes de acuerdo a lo indicado en el Anexo adjunto, a la Secretaria de Economía y Finanzas, Inciso ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar LIZ. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

172 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página a PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO M7ÁRT1DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA 54LWICWAUDAD DE USKUAIA SEIDRETARIA DE ECOtMÍA Y FINANZAS ANEXO IDE LA RESOUICIÓN SE. Y R /7015 PROVEEDOR N YPF S.A. CTJTI PROV RFSPONSABLES: USUARIA SERVICIOS SRL. N3233 KARELOVIC F HIJOS SRL N 849 DEARR SRL KAMDY S,A. N 60 COMPROBANTE N 149 INSUMO N PERIODOOI/0I/2018 AL 15/01/2018 FACrLTRA D N P8uIcJdIo RenijIo ianüdadin U.G.G H0Z869 INFINIA ] H0Z869 j INFINIA ,47 286,36 HOZ 869 INPINIA fl INFINA A5531 YE INFINTA , ABS3] XA INFINIA ,99 949,71.A Y INFINIA ,73-944,58 NdflflYElSdSat IÍMLII OH!. 385 INFINIA DIESEL <0, ,75 OES 704 UJFINIA DIESEL LVM 989 INFINIA DIESEL NEC 528 INEINIA DIESEL , RON 851 INFINIA DIESEL AB658 PS INFINIA DIESEL ,66 733,33 INFINIA DIESEL ,11 INFINIADIESEL , AB155 13V INFINIA DIESEL ,93 823,92 AB658F3 INFINIADIESEL , ,61 07 INFINIA DIESEL 149 j9,03 86Ç,Ç AA431 RL INFIMA DIESEL , ,4 AA553 EH BITINIA DIESEL ,86 461,72 NZ06 INFINIADEESEL ,13 896JI NYX SIl INFINIA DIESEL ,03 NYH875 INPINIADIESEL ,19 086,24 NBCS42 INFINIADIESEL ,16 NEC 342 INEINIA DIESEL , ,22 A,A INFINIA DIESEL ,11 PEE 961 INFINIA DIESEL ,27 PEE 961 INFINIA DIESEL ,51 022,98 rnfwianeflçp F1,,$9fl_ PO 819 NAFTA SUFEJO XXI PCX710 NAFTASUPERXXI , P NAFTA SUPER > ii ,46 PDX 288 NAFTA SUPER 20,! ,77 PCD8I9 NAFTASUPEX XXI ,27 OES 002 NAFTA SUPER PDO ,7 670,53 ORC 575 NAFTA SUFRE XXI ,57 600,78 CTS 929 NAFTA SUPER XXI ,98 928,61 CTS 929 NAFTA SUPER PDO ,46 832,27 OUZ 942 1NAFTA SUPER > Sij_ 808,88 OVX 460 NAFTA SUPER XXI ,85 673, NAFTA SUPER ,1 575,95 PAT 296 NAFTA SUPER XXI ,01 844,67 PAT 296 NAFTA SUPER XXI 50 OES 002 NAFTA SUPER XXI ,08 727,62 NTD 242 NAFTA SUPER XXI ,76 823,56 NXO 763 NAFTA SUFRE XXI ,91 J9L.Ja_ OEB 821 NAFTA SOPEE ,01 337,97 LWT4O7 NAFTA SUPER XXI ,27 595,71 LWT 407 NAFTA SUPER XXI , (0837 NAFTASUPPRXXI , ,57 LXI) 837 NAFTA SUFRE XXI ,24 764,1 MEO 659 NAFTA SUFRE 700 i2l ,42 MEO 659 NAFTA SOPEE ,58 í 600,95 MSX 595 NAFTA SOPEE ,46 [ 497,58, MSX 595 NAFTA SOPEE $ 5 Islas Malvinas Georglas y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas Uu 04 5);7

173 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICU ALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS.2/fi atente Pmdacto Remito Canliádus. 18, K 183 NAFTASUPERXXI ,15 644,35 38K 155 NAFTA SUPER XXI ,34 955,36 3TG 384 NAFI A SUPER XXI ,03 659,22 MC 334 NAFTA SUPER XXI ,47 430,19 MC 334 NAFTA SUPER XXI ,12,fl9J KXC393 NAFTASUPER3QCI ,14 711,74 loco 776 NAFTA SUPER XXI ,04 676, NAFTASUPERXXI ,61 871,69 LRY 422 NAFTA SUPER XXI ,32 866,79 18W 056 NAFTA SUPER XXI ,02 726, NAFTA SUPER XX! ,84 672,9 38K 183 NAFTA SUPER XXI ,28 578,99 (IPX 309 NAFTA SUPER XXI ,43 801,09 (IPX 309 NAFTA SUPER XXI ,45 754,54 03(0 426 NAFTA SUPER XXI ,57 955,47 CKWS4S NAFTASUPER , A5155 WF NAFTA SUPER XXI ,5 785,39 ABIS5 WF NAFTA SUPlIR XXI ,57 296,76 AEI89CP NAFTA SUPERXXI ,71 A NAFTA SUPlIR XXI ,45 750,76.AAI3SG T NAFTA SUPERXXI ,25 494,03 AAI3SGT NAFTA SUPERXXI ,09 491,33 AAI3S GT NAFTA SUPlIR XXI ,68 670,2 AA162 SS NAFTA SUPER XXI ,75 789, AA6II YS NAFTA SUPER XXI ,35 647,73 AA978 DA NAFTA SUPER XXI ,03 760,56 AS 129 KO NAFTA SUPER XXI Ç6 AA138 0! NAFTA SUPER XXI ,52 464,81 Mfl&$VZERX\Z&owq. }ISC 989 ULTRÁDIESEL XXI ,78 920,01 ETU 499 ULTI1ADIESEL XXI IOW,35 ETU 490 UL TRADIESEL XXI ,39 929,4 HSC 971 ULTRADIESEL XXI JML UL7IIADIESEL XXI ,69 687,78 HSC 973 ULIRADIESEL XXI ,78 920,01 HSC 973 ULTRADIESEL XXI ,8 751,03 KSC 989 ULTRADIESEL XXI ,69 610,83 HSC 989 ULTR.A,DIESEL XXI ,78 920,01 FF0 756 ULTRADIESEL XXI ,33 789,97 FF0 756 ULTRADIESEL XXI ,32 743,64 FIC 718 ULTRADIESEL , ,43 FYA 885 1&!!L!&2!L fll_ $ H5C970 ULTRADIESELXXI ,46 761,19 mu son ULTRADIESEL XXI ,08 DUX 800 UL TRADIESEL XXI ,22 DYX 729 ULTRADIESEL XXI , ,32 LLIE4DIFSZ&ATSSwn ZQT4L $twln ic. Alejandr ucs Gel 8 etano de Eco mía y Fina as Municípalid e tishual Las islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas ,7

174 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 172 a PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE promulgada VISTO el Expediente S.E. N 170/20 18, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de las facturas detalladas en el anexo 1 de la presente, de la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($66.613,97), correspondiente al período de lectura 30/11/2017 al 31/12/2017 detalladas en el Anexo 1 por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Que la presente se encuadra en el Artículo Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2, de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 por Decreto Municipal N 1476/2016 y el articulo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($66.613,97), correspondiente al periodo de lectura 30/11/2017 al 31/12/2017 detalladas en el Anexo 1 por el consumo del servicio de gas cn el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($66.613,97), por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma indicada de acuerdo al Anexo 1 que integra la presente. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar RESOLUCIÓN S. E. y F. N /2018. Las Jslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

175 658 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 173 O PROVINCIA DE TIERRA DL FUEGO ANTÁR11DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MI2CIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO IDE LA RESOLUCIÓN 8. E. Y E N 0OO 458 / PERIODO DE LECTURA 30/11/2017 AL 31/12/2017 Comprobante N 415 Insumo 5558 Inciso N lo II MEDIDOR DOMICILIO AREA U.G.C. U.G.G. FACTURAS N TOTAL GAL MarcoZarN 120 Desarrollo /0 $1.008,44 GUS TehuelchesN 1480 C.C. F. Varela $241,40 ACT V. de Obligado N 1231 C. Comunilario La Martial /0 $216,46 StA Soldado Aguila N 2485 Dentro Com. Victor Crota /3 $277,92 StA Connoran N 130 CC. Los Morros /2 $530,20 ACT Facundo Quiroga N 1250 Dennt Con,unita,io $212,81 StA San Juan N 202 CC. Los Alakaiufes /2 $248,99 ACT Babia Ushuaia N 2640 C. Comunitario Rio Pipo /5 $209,58 ACT-4999 DhubutN 1775 CentroCom.A. STORNI /5 $184,43 Acr Isla San Pedro N 780 C. Comunitarios 1-IL-ILI y- Casa Juven /0 5203$ GUS eritomorenon 2846 lrornatolog[a /7 $418,64 XXX PeritoMorenoN 2850 Matadero /7 $1.83&2( LES Gobernador Paz N 550 Defensa Civil /0 $521,22 Acr eritomorenon 2l10 PlantaProcesadoradeCrustáceos /6 $330,31 LES MINIBUS 51 Acceso Tejininal /5 $317,67 ROO Coronado 466 D 1/ 486 Edificio Arturo Coronado /4 $4.052,54 GUS GobrPazN 510 Patrimonio /1 $352,04 ABB GobemadorPazN 550 \lmacenes /9 $336,51 ABE San Martin N 660 Intendencia /0 $887,9C SIA l4joyenn988s CementerioPargue /1 $L961,64 LES Héroes de Malvinas N 2211 JiveroMunicipal /6 $277,43 SNA V, DumasN I SS.P /7 $7.475,7S GUS V. Dumas N 220 t Basural $630,4C XXX V. Dumas N 220 Pnqte Jardin y Bosque /6 $740,25 GAL Maipu N 1587 Cernent, P /3 $207,94 ACT V. Dumas N 178 S.SS.P /3 $1.112,11 ROO Soldado Sevilla mii. Piid /9 $1.592,3 KRO Isla Malvinas N 201 depones /7 $499,69 KRO Isla Malvinas N 297 deportes /6 $412,86 ACT-l 3694 Isla Malvinas N 297 Albergue /3 $1.293,68 ROO Isla Malvinas N 42 Pileta /8 $4.307,94 ABB Sanchez Galeano N 10 lanta de Tratamiento Cloacal /1 $1.160,12 ELS Malvinas N 207 Medio Caño Casa de la Juventud /7 $254,12 ELS de Octubre N 86 YAMANAS BAR PATIN /6 $1.832,28 ELS-l SoldadoLunaN 645 GimnasiolslasMalvinas /9 $511,30 ELS Camino del Valle N 153 Natatorio del Polo Deportivo Heroes de Malvina /5 $15.223,6 GUS Chubut N 1857 Esc.Lon /0 $1.666,38 ELS ChubutN 2861 Anexo Lar. Lengas /8 $814,52 ACT-6363 MaipuN 1830 Casafleban /0 $701,46 SIA Malvinas y 12 de Octubre Museo Malvinas /0 $177,43 ACT-68055l7 MaipuN 1840 CasaPetina /7 $652,32 ELS l2deoctubren 72 CasaTorrez /3 $339,50 ACT Prefectura Naval ArgN Plaza Malvina (Antorcho) /4 $2.247,3 ROO Los Senecios Este N 150 Ese Los Alakalufas /4 $1.287,32 LES San Martin N 674 Turismo /8 $370,60 ELS LugonesN 1850 GARITAPLAZAPIEDRABUENA /7 $187,15 StA TroxlerN 273 Centro Comunitario /7 $304,34 NPI Maipu N 470 Oficina Turismo /9 $2.127,03 ROO IslaMalvinas N 265 C.de la Cultura /2 $3581,6 ROO Isla MaMas, N 265 Cde la Cultura (ida Cuota) /5 $486S rotal S66.613,97 ISR LLIO Secttt 0 Óe Eco Las Islas Malvinas, Georglas y Sandwich del Sur son u serán NgenUnas O

176 a g9.o59 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 174 E Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO: El Expediente N SC- 8543/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que a travéz de la Resolución S.S.E y F. N se autorizó la contratación directa con la firma SUPERLIMP S.R.L. Cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE CON 36/100 ($ 9.087,36), referente a la adquisición de insumos de limpieza, necesarios para las tareas de mantenimiento de los sanitarios y camerinos del Centro Cultural Esther Fadul, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Talleres Culturales y Centro Cultural Esther Fadul, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, mediante Nota N 253/2017, Letra: D.T.C/C.C.E.F. obrante a fs. 2 y a travéz de Nota de Pedido N 1538, obrante a fs. 4. Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N 1156/2017. Que a través de la Resolución S.E y F. N 5163/2017, se autorizó y aprobó el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L. por la la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE CON 36/100 ($ 9.087,36). Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de Materiales N 814/2017. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N 1156/2017. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo estatlecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1156/2017. emitida a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L, cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE CON 36/100 ($ 9.087,36), referente a la adquisición de de insumos de limpieza,, necesarios para las tareas de mantenimiento de los sanitarios y camerinos del Centro Cultural Esther Fadul, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Talleres Culturales y Centro Cultural Esther Fadul, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación. mediante Nota N 253/201, Letra: D.T.C/C.C.E.F. obrante a fs. 2 y a través de Nota de Pedido N 1538, obrante a fs. 4. Ello por lo expuesto en el it Las Islas Malvinas, Ocorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o o o 4 5

177 t Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 175 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia 0 D, / exordio. ARTÍCULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E Y F. N / / Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas

178 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 176 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO: El ExpedienteN 9822 MA 2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N , a favor de la firma K AUX II CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY por la suma total de PESOS CIEN MIL DIECISIETE CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de una (1) cuadrilla compuesta por cuatro (4) personas, a efectos de realizar tareas de acopio y prensado de PET, durante el periodo del mes de Diciembre de Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración. Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago. Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L y T. N 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGITIMO ABONO, a los fines de evitar cortes en la provisión del servicio. Que fs. 29 se encuentra la factura debidamente conformada, y a foja 23 Certificación de Servicio constatando la efectiva prestación del servicio. Que a foja 34 obra intervención del área generadora del presente donde cita que:...no se verfflca a superposición del servicio [...] No existe sobre facturación... Que mediante Resolución S.M.A. N 38/2017, se aprueba el gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS CIEN MIL DIECISIETE CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de una (1) cuadrilla compuesta por cuatro (4) personas, a efectos de realizar tareas de acopio y prensado de PET, durante el periodo del mes de Diciembre de Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,.211/ Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

179 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas.2/II Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, la Factura tipo B N , a favor de la firma K AUX II CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY por la suma total de PESOS CIEN MIL DIECISIETE CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de una (1) cuadrilla compuesta por cuatro (4) personas, a efectos de realizar tareas de acopio y prensado de PET, durante el periodo del mes de Diciembre de Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.-Aprueba el devengamiento de la Factura B N en el Ejercicio Económico ARTÍCULO 3.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cuniplido, archivar. RESOLUCIÓNS.E.yF.N / Li Alejafld Lucas (3 o Secr ario de fha vf:zas Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

180 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego, AntÁrtida e Islas del AtlántIco Sur. RepúblIca Argentina Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA,2 9 ENE 2018 VISTO: El expediente N SD/9066/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 92/100 ($23.960,92), en el marco del Programa de Apoyo establecido en la Ordenanza Municipal N 2687, y su modificatoria Ordenanza Municipal N 5057, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017, otorgado mediante Decreto Municipal N 2275/ Que en el marco del Programa de Apoyo establecido en las Ordenanzas Municipales mencionadas, las Bibliotecas Municipales que accedan al mismo, además de los beneficios impositivos establecidos en la Ordenanza Fiscal en vigencia, percibirán mensualmente un subsidio no reintegrable en función de su categorización. Que mediante Decreto Municipal N 2275/2017 se otorga un subsidio mensual no reintegrable por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 46/100 ($11.980,46). Que será responsable del cobro y posterior rendición el señor Flavio Diego CENA, D.N.l. N , en su carácter de Presidente de la mencionada institución, conforme lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Municipal N 2275/2017. Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la Resolución Plenaria N 18/1 995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la reemplace y el Articulo 1 de la Ordenanza Municipal N 5057, modificatorio del Artículo 3 de la Ordenanza Municipal N Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 92/100 ($23.960,92), en el marco del Programa de Apoyo establecido en la Ordenanza Municipal N 2687, y su modificatoria Ordenanza Municipal N 5057, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017, otorgado mediante Decreto 0w 4, LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

181 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 179 r 0Ü 0461 Provincia de Tierra del Fuego, AntártIda e islas dei Atlántico Sur. Repúbuca Argentina Secretaría de Economía y Finanzas Municipal N 2275/2017, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 92/100 ($23.960,92), por el concepto descripto en el Articulo 1. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Será responsable del cobro y posterior rendición el señor Flavio Diego CENA, D.N.I. N , en su carácter de Presidente de la mencionada institución, conforme lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Municipal N 2275/ ARTÍCULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Ayudas Económicas a Sectores Vulnerables, Partida 31. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / m.e.d LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS

182 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E N. 205/2018 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo B que integra el Anexo 1 presente, por la suma total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($12.608,44), de las firmas Dirección Provincial de Energía, Camuzzi Gas del Sur S.A. y Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en concepto de adquisición de servicios prioritarios de Inmuebles Alquilados por los períodos descripto en el mencionado Anexo. de la Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d, Apartado 2), de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Articulo 16 del Anexo 1 Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: del EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($12.608,44), de las firmas Dirección Provincial de Energía, Camuzzi Gas del Sur S.A. y Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en concepto de adquisición de servicios prioritarios de Inmuebles Alquilados por los períodos descripto en el mencionado Anexo. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B que integra el Anexo 1 de las firmas Dirección Provincial de Energía, Camuzzi Gas del Sur S.A. y Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($12.608,44), por el concepto descrito precedentemente. ARTICULO 3.- Imputar la suma indicada del Anexo 1 que integra la presente. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN 5. E. Y F. N /2018 Uc AIeandr Lue Gafl Scr noo Ec cmb Pinanz M rncipa[da de shu&a Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas 462

183 AsociacíónACTuAR Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA AXOENFINA MUNICIPALIDAD DE USHQAJA SECREtARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO! DE LA RESOLUCIÓN S. E. Y F. N /1018 Dirección Provincial de Eneria Periodo 12/2017 COMPROBANTE N 403 Insumo 5568 Inciso N 0 3 O Propietario Área Medidor?l N Suministro Domicilios Facturas E P1 UGC UGG Total SandaliNooMonicaGraciela - ALQUILER IalaSanPsdroN $156,02 BorquezErnaioaquina SecretariaMedioAmbienteALQUltER TekenilcaN $1.091,03 Borqucz Esta Joaquina NigieneUrbanaAtQUlLER )amianaligue N $562,07 Querciali Adolfo Femando Juzgado de Falla ALQUILER de Mayo N $4.8I6,4( Querciali Adolfo Femando Jungado de FaIIaALQUILER de Mayo N $1.1 I4,6 Mercado MariaAurelia Puado Digilal ALQUILER (Pendienls 11/2017) Cuanip N $2.143,66 TOTAL $9.883,82 (Damuzzi Gas del Sur S.A. Periodo de lectura 30/11/2017 al 31/12/2017 Comprobante N 415 Insumo 5558 Inciso N 0 30 Propietario Área Medidor N Domicilios FacturasEN UGC UGG Total Borquez Ema Joaquina )ir. higiene UrhanaALQtlILER GUS Figue N / $313,08 Borgucz Ema Joaquina Secretaria de Medio AmbienIcALQUILER CUS Tektnica N /3 $ Qutrciali Adolfo Fernando Juzgado de Falta (Planta Baja) ALQUILES A]3B-734I05 25 de Mayo N / I $231 Querciali Adolfo Fernando Juzgado de Falta ALQUILER ACT de Mayo N /7 $407,79 TOTAL $1.822,10 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios Periodos /2017 COMPROBANTE N 413 InaumoSS49 InCiso N 030 Propietario Área Unidad Domicilios Facturas B N UGC UGO Total Sandali Noe Monica Graciela [AsociaciónACTUAft ALQUILER Juan Buezaa N 1088(raIeuoIInaIl) $451,2( Sandali Nota Monica Graciela Asociación ACTUAR ALQUILER Juan Buezas N 1088 (I wlud.iijioi7) $ TOTAL $902,52 TOTAL $12.608,44 ISR tas Islas MalvInas, Georglas y Sandwch del Sur son y serán Argentinas

184 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente C.P. N 8449/2017 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo C N por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Dapozo Susana, en concepto de espacio publicitario pautado en el portal durante noviembre de Que mediante Resolución S.S,E.y F. N 916/2017 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 419/2017, firmada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia. fs. 21. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, Ordenanza Municipal N 3693 apartado 10) de la promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 Municipal N 1255/2013. del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, promulgada por el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de espacio publicitario en el portal durante noviembre de 2017, de conformidad a la Orden de Publicidad N 419/2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo C N , por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma Susana Beatriz DAPOZ( por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 419/2017 en concepto de publicidad institucional pautada en el portal por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ( ,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Art. 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno Partida 013, ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. CIÓN S.E.YF.N / / Las Islas Malvinas, Georgias y serán argentinas

185 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = RepúbWca Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el expediente ST , del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución SE. y F. N /2017 y su modificatoria Resolución S.E. y F. N 551 3/2017, se autorizó y aprobó el pago de la Factura Tipo B N , por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/1 00 ($79.000,00), a favor de la firma DEMO TOUR S.R.L., referente a la contratación por el servicio de promoción turística en el circuito amateur más importante del país con el objetivo de promocionar a nuestra ciudad, a realizarse en Córdoba, Misiones, Santiago de Chile y Buenos Aires. Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduria General a fojas 41 vuelta, se cometió un error involuntario al momento de mencionar el número de Nota de Crédito en el tercer considerando de la Resolución S.E. y F. N 5513/2017. Que por lo expuesto corresponde dictar un nuevo acto administrativo sustituyendo el tercer Considerando de la Resolución citada. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015, Decreto Municipal N 1574/2016 y Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N 141. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Sustituir el tercerr Considerando de la Resolución S.E. y F. N 5513/2017, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Que debido a ello la firma presentó la Nota de Crédito Tipo B NY , por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/1 00 ($79.000,00), anulando la Factura tipo B N por igual monto.. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUClÓN S.E Y F. N / fv tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

186 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA,? 9 FNE 7018 VISTO el Expediente SE. N 9004/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N , a favor de la firma NEXO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 12/1 00 ($ ,12), correspondiente al servicio de alquiler de equipos fotocopiadoras/impresoras, destinados a diferentes dependencias municipales, correspondiente al mes de Octubre del Que a través del Decreto Municipal N 1686/2016 se adjudicó la Licitación Pública N 14/2016 a la mencionada firma, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 778/2016, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga de UN (1) mes más, incluyendo los excedentes que se produzcan por su uso. Que oportunamente la firma ha presentado la factura Tipo B N , por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 12/100 ($ ,12), con errores en la misma, emitiendo la Nota de Crédito Tipo B N , por idéntico valor. Que se ha iniciado la prestación del servicio el día 01 de diciembre de Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693 y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 12/1 00 ($ ,12), correspondiente al servicio de alquiler de equipos fotocopiadoras/impresoras, destinados a diferentes dependencias municipales, incluyendo los excedentes que se produzcan por su uso, correspondiente al Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, 50fl y serán Argentinas O 4 6 5

187 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página &65 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPÚBLICA ARGENTINM SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS /11.2. mes de Octubre del 2017, de conformidad con la Orden de Compra N 778/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N , a favor de la firma NEXO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 12/100 ($ ,12), correspondiente a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 1 con cargo a los Responsables Presupuestarios y Partidas indicadas en el Anexo 1 presente. que forma parte de la ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municípalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / d.m. OW Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

188 ,, Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 186 PROVINCIA DE TIERRA OEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPúBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / ÜLÉ.b tii1ilkpwéup{jétá#ü tít; 59 Secretaría Gobierno $5.597,31 72 Secretaría de Economía y Finanzas $67.297,52 86 gago 4p.Mp!LPçFa!_ 88 Secretaría de Planificación e Inversión Pública $4.794,07 ec. IJe Politi s Soç.i ydd HH $!P2P!Q7 173 Secretaría de Turismo $7.887,92 rte,? Subs. Servicios Públicos $1.074, ecra?p?m Secretaría de Coordinación de Gestión $7.273,45 13 SubçffiñadeSe 378 Sec. Cultura y Educación $1.861,47 3,?0 Secreta riad eh abit y.9 rde!.rfi rl?, $1 IT Secretaria de la,mi,,ii:p,?31?,, 387 Secretaría de Medio Ambiente $1.609, Unidad Intendente $1.317,52 TOTAL $ ,12 d.m. Las Islas MalVinas, Georgias y Sándwich del SUr. son y serán Argentinas

189 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 187 PROVINCLA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLlCA ARGENTINAz SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2010 VISTO el Expediente S.D. N 385/2018, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N , por la suma total de PESOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 04/100 ($ 3.097,04), a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L., referente a la adquisición de insumos de limpieza necesarios para el mantenimiento de los espacios que utilizarán los niños participantes de la Colonia de Verano llevada a cabo por el Programa de Niñez, Adolescencia y Familia, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento Contable dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Que a través de la Resolución E. Y F. N 36/2018, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 04/100 ($3.097,04), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 58/2018. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma anteriormente nombrada, se dará por finalizado el cumplímiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva provisión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 04/1 00 ($3.097,04), referente a la adquisición de insumos de limpieza necesarios para el mantenimiento de los espacios que utilizarán los niños participantes de la Colonia de Verano llevada a cabo por el Programa de Niñez, Adolescencia y Familia, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento Contable dependiente de la Dirección de Administración de la 1/1.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándsch del Sur, sony serán Argentinas

190 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 188 m PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS /11.2. Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos y según la Orden de Compra N 58/2018. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , por la suma total de PESOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 04/1 00 ($3.097,04), a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L., referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3 Imputar la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O 2 0. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar s.d. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas Ü0Ø4 66

191 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 189 O0 67 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIADE ECONOM(AY FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente SE. N 9173/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N , por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), a favor de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de insumos destinados a dotar de equipamiento al Albergue Municipal pronto a inaugurar en el Valle de Andorra, el cual será destinado a personas en situación de calle, conforme a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Que a través de la Resolución 5. E. y F. N 4817/2017, se autorizó la contratación en forma directa con las firmas SOLIER WANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($ ,00), SPYMO LOPEZ HECTOR DANIEL, por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/1 00 ($ ,00), IL CHEFF S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 72/1 00 ($46.043,72) y MONACO MUEBLES de GUETE HECTOR DANIEL, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ ,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1131/2017, 1132/2017, 1133/2017 y 1134/2017, respectivamente. Que a fojas 2 obra Vale de Salida de Materiales N 765/2017, emitido por el Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la entrega de los insumos al área requirente. debiendo dar por finalizada la Orden de Compra N 1134/2017. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas

192 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR rrepublica4rgentina SECRET4RIA DE ECONOMAY FINANZAS 1/1.2. Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), referente a la adquisición de insumos destinados a dotar de equipamiento al Albergue Municipal pronto a inaugurar en el Valle de Andorra, el cual será destinado a personas en situación de calle, conforme a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos y según la Orden de Compra N 1134/2017. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($87.200,00), a favor de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1134/201 7, por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ ,00), a favor de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de insumos destinados a dotar de equipamiento al Albergue Municipal pronto a inaugurar en el Valle de Andorra, el cual será destinado a personas en situación de calle, conforme a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($53.400,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 51 y la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Programa Prevención sanitaria, Partida 51. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. N d.a. (VM) / Las Islas Mahinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

193 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Proincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAt Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO: El expediente N SD/10093/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de una ayuda económica a favor de la Fundación Espera por la Vida, destinado a solventar parte de los gastos que le demanda la organización de actividades, las cuales tienen como objetivo llevar información y concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre y médula ósea, utilizando al atletismo como una de las herramientas más importantes, por la suma total de PESOS CINCO MIL CON ($ 5.000,00), correspondiente al mes de Diciembre de 2017, según Convenio de Colaboración N 10968, aprobado mediante Decreto Municipal N 22/201 7; y Decreto Municipal N 260/2017 y su modificatorio Decreto Municipal N 923/2017. Que será responsable del cobro la señora Beatriz María de los Ángeles MUSUMECI, D.N.l. N , en su carácter de Presidente de la Fundación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto de una ayuda económica a favor de la Fundación Espera por la Vida, destinado a solventar parte de los gastos que le demanda la organización de actividades, las cuales tienen como objetivo llevar información y concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre y médula ósea, utilizando al atletismo como una de las herramientas más importantes, por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), correspondiente al mes Diciembre de Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de una ayuda económica a favor de la Fundación Espera por la Vida, por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/1 00 ($ 5.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Será responsable del cobro la señora Beatriz María de los Ángeles MUSUMECI, D.N.l. N , en su carácter de Presidente de la Fundación. ARTÍCULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Ayudas a Sectores Vulnerables, Partida 31. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la publicación. Cumplido, archivar. RE r..r in Municipalidad de Ushuaia para su Mu! Las islas MaIÁnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

194 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente S.E. N 9774/2017, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el Anáo 1 que forman parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados a los agentes que prestan servicio en las diferentes dependencias municipales, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento Administración Seguridad e Higiene dependiente de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral. Que a través del Decreto Municipal N 1207/2017, se Adjudicaron los renglones Nros.:1a20,26a44,46a55,58a62,64,66a69,73a75,77a79,81a93,95a 101, 103 a 104, 107, 109 a 117, 119 a 124, 126 a 131, 133 a 134, 137, 139 a 141, 143 a 144, 146 a 151, 153 a 157 y 159 de la Licitación Pública N 14/2017, a la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($ ,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 785/20.17 Que a fojas 37 y 45 obran Actas de Entrega Nros 78 y 72/2017, emitida por el Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la efectiva entrega de un parcial de los insumos al área requirente Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal W 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ ,00), referente a la adquisición de /11.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas o

195 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO N4TÁRTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPÚBLICAARGENTINA= SECRET4lA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1/1.2. elementos de protección personal destinados a los agentes que prestan servicio en las diferentes dependencias municipales, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento Administración Seguridad e Higiene dependiente de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral y según la Orden de Compra N 785/2017. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ ,00), por la contratación antes detallada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 la presente contratación a las Partidas Presupuestaria detalladas en el Anexo II. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. vr N / d.a de Ushuaia Las Islas MaMnas, (korgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

196 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONDMIA Y FINANZAS ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN 5. E. y F. N 000 4,2p18 PROOVEDOR GRUPO FARO S.R.L. O.C FACTURA IMPORTE B $ ,00 NOTA DE CREDITO $78.372,00 FACTURA B $ ,00 NOTA DE CREOITO B $ ,00 TOTAL $ ,00 Usnuaa [110 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

197 .. _. Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPÚBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN S. E. y E. N I2O18.- Secretaria de Gobierno 1000 $17.470,50 1PÁtióÁ Secretaria de Planificación e Inversión Pública 1367 $ ,00 Secretaria de Turismo 1472 $9.796,50 ip!.1íppp&p 12 Secretada de C Educación 1664 $25.144,_J Secretaria de Medio Ambiente 1922 $2.340,00 Unidad_Intendente 1940 $1.950,00 TOTAL $ ,00 nv sbiaf zas Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

198 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 196 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina= Municipalidad de Ushuaia SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente OP N 6313/2017; del registro en esta Municipalidad y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la rendición y cancelación parcial N 6 del Fondo Permanente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N 450/2017, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ ,00). Que la presente Resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición y la cancelación parcial N 6 y cancelación del Fondo Permanente por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 42/100 ($ ,42). Que por lo expuesto, corresponde el depósito de la suma enunciada en el párrafo anterior, en la cuenta corriente N /9 del Banco de Tierra del Fuego. Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la Ordenanza Municipal N 3693, Decreto Municipal N 104/2016 y disposiciones complementarias y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Autorizar y Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 42/100 ($ ,42), correspondiente al Fondo Permanente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública Gastos de funcionamiento, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. ARTÍCULO 2.- Cancelar parcialmente la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 42/100 ($ ,42), del Fondo Permanente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, para mantenimiento de vehículos del parque automotor y viéles municipales, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N 449/2017, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/1 00 ($ ,00). ARTICULO 3.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E y F. N / e.c. Li Alejandro s Gal! Sea deeccn ayfin $ M cid&!dad a Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

199 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Fecha 04/12/17 Ejercicio 2017 Pagina 1 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCIOM S.E.y E. Nro Carçrobante Memo: 6TO CONPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA Rendicicn 0001 MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Pt)BLICA Habilitada FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente UGest Insi.no Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta PUBLICACION EN BOLETINES OFIC /08/ PIJBLICACION EN BOLETINES OFIC /08/ Servicios Tecnicos/Profesiona /09/ , , PAPEL LEGAL /09/ , PAPEL LEGAL /09/ , BONBA DE AGUA /09/17 LOO 10, , PINZA ELECTRICISTA /09( PREMSACABLE /09/ PINZA ELECTRICISTA /09/ , , GABINETE PARA ELECTRICIDAD /09/ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES /09/ , , FICHAS VARIAS P/ELECTRICIDAD /09/ FAROS HALOGENOS /09/ , , DESTORNILLADOR /09/ , , PINZA ELECTRICISTA /09/ , , PINZA ELECTRICISTA /09/ , , PINZA ELECTRICISTA /09/ , , ENGRAMPADORA /09/ , , Artefacto de ilçsninación bern /09/ , PLACA REVESTIMIENTO ACUSTICO /09/17 36, , PERFILES O SOLERAS /09/ PERFILES O SOLERAS /09/17 2, PERFILES O SOLERAS /09/ PERFILES O SOLERAS /09/ TARUGOS /09/ TNILL0S /09/ ALAMBRE ACERADO /09/ FLETES TERRESTRES /09/ , ACCESORIOS PLASTICOS PARA LAS /09/ , ABRAZADERAS P/ LABORAT. DIF /09/ ,100, LLAVE ESFERICA PARA AGUA /09/ , , REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA /09/ , C(L05 PARA INSTALACIONES /09/ TEE (GAS 0 AGUA) /09/ CLAVOS /09/ CLAVOS /09/ CLAVOS /09/ ADHESIVO VINILICO (09/ PUBLICACION EN BOLETINES OFIC /09/ PLACAS DE FIBROFACIL DE DI VER (09/ , , DVD VIRGEN /09/ PAPEL LEGAL /10/ , CERRADURA /10/ PICAPORTE 0 MANIJA /10/ SubTotal 92,

200 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Q Fecha 04/12/17 Ejercicio 2017 Pagina 2 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion oc ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro, U I,U2017 Coaprobante Memo: 6to COMPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA Rendicion 0001 MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA HabiLitado FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente OP 17 Ucest Insumo Dcscripcion OC/Fac focf Cantidad Precio TotaL Cta BISAGRAS /10/ Butones /10/ , Butones /10/ LERA /10/ , , ALQUILER SANITARIO QUIMICO /10/ , , CINTA AISLANTE (ELECTRICIDAD) /10/ TOMA CORRIENTE (ELECTRICIDAD) /10/ , ELEMENTOS PARA INSTALACIONES /10/ VALVULA PARA AGUA /10/ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA G /10/ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA /10/ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA /10/ FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO ( /10/ VALVULA PARA AGUA /10/ ADHESIVO SELLADOR /10/ TERMOCUPLA /10/ TUERCAS /10/17 2, LLAVE DE PASO PARA GAS /10/ BUJES (GAS O AGUA) /10/ REDUCCIONES PARA INSTALACIONE /10/ CEPILLOS VARIOS /10/ PINTURA SENALIZACION VIAL / A /10/ DISCO DE CORTE MED. VARIAS /10/ , SELLADOR SILICONA /10/ , CEPILLOS VARIOS /10/ , CANDADO /10/ , MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /10/ MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /10/17 6, DISCO DE AMOLAR /10/ , CINTA METRICA /10/ ,00 2, CABLE DE ACERO /10/ , CALOVENTOR /10/ , , PROLONGADORES/ZAPATILLAS /10/ CABLE CANAL /10/ FRASCO PARA DBO /10/ FRASCO PARA DBO /10/ , FRASCO PARA DBO /10/ , FRASCO PARA DBO /10/ , FRASCO PARA /10/ , FRASCO PARA DBO /10/ CLAVOS /10/ CLAVOS /10/ DISCO DE CORTE MED. VARIAS /10/ DISCO DE CORTE MEO. VARIAS /10/ SubTotat 142, irtanzas Ushuaia 00047g

201 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Ejercicio 2017 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO I DE LA RESOLUCION S.E.y F. NroP /02017 Fecha 04/12/17 Pagina 3 Comprobante Rendicion 0001 Habilitado FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente OP 17 Memo: 6TO COMPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA UGest Insimio Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /10/ MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /10/ DISCO DE CORTE MEO. VARIAS /10/ DISCO DE CORTE MED. VARIAS /10/ Electrodos /10/ Bulones /10/ TUERCAS /10/ ARANDELAS METALICAS /10/ MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /10/ ALAMBRE ACERADO /10/ HIERRO IPN VARIAS MEDIDAS /10/ , SERVICIOS TECNICOS /10/ , , MANTENIENTO Y REPARACION DE M /10/ , , MANTENIENTO Y REPARACION DE M /10/ , , /\ MANTENIENTO Y REPARACION DE M /10/ ,120,00 6, TABLONES /11/ , MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /11/ MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /11/ , TARUGOS /11/ TORNILLOS /11/ PAPEL LEGAL /11/ , MOUSE /11/ FERRITE /11/ PAPEL LEGAL /11/ , PAPEL A /11/ , PAPEL LEGAL /11/ , FAJAS AUTOADHESIVAS /11/ , Resanen Factura-Proveedor Total 181, Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. 1, /10/ TRES COLORES S.A. (PINTURERIAS DEL CENTRO) /10/ IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 5, /09/ IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L /09/ IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L /11/ SubTota 1 8, Lic. Ushuaia

202 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 200 JNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 2017 RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro DOO4 70 Fecha 04/12/17 Pagina 4 Ccirprobante Rendicion 0001 Habilitado FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente OR 17 Factura Memo: 6TO CONPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL Fecha NCheque Nro. OP PIEDRAS Y MADERAS S.R.L. 8, /10/ PIEDRAS Y MADERAS S.R.L. 2, /11/ BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO /08/ BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO /08/ BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO /09/ BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA DANIEL MILILLO 2, /10/ BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA - DANIEL MILILLO /10/ CASA ZEILA - DE JUAN BERNALES- 1, /10/ CASA ZEILA DE JUAN BERNALES- 1, /10/ ROMBO REPUESTOS - DE GUILLERMO LOY - 10,900,00 13/09/ ROMBO REPUESTOS - DE GUILLERMO LOY - 14, /10/ MARAÑO DE RAUL RUBEN BOGADO 8, /10/ ELECTROLUZ S.R.L. 2, /10/ CONSTRU-SEC de TORRES VIDAI. CONSTRUCTORA S.R.L. 5, /09/ RAYUELA de LEANDRO ALONSO 1, /11/ SAN MARTIN S.R.L. 1, /10/ SAN MARTIN S.R.L. 8, /10/ MARAGAÑO DE ANDRES R00RIGO NARAGARO 7, /10/ PROMAT S.R.L. 9, /09/ TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 21, /09/ IDONE DE WALTER IDONE 5, /11/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER 1, /09/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER 1, /09/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER /09/ f CAPPELLQ MAURICIO JAVIER 1, /10/ f CAPPELLO MAURICIO JAVIER 1, /11/ CAPPELLO MAURICIO JAVIER 3, /11/ HIDRÁULICOS USHUAIA S.R.L. 18, /09/ f GARCIA LAURA DAMIELA 14, /10/ INGENIERIA 65 S.R.L. 14, /09/ Total 181, Resixnen p/cuenta , , , USHUAIA USHUAIA USHUAIA Total: 181, ResUmen p/partida Lic Mi Ushuaia

203 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Db 70 Ejercicio 2017 RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion hoqk7d ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. it ro Fecha 04/12/17 Pagina 5 Coaprobante Rendicion 0001 HabiLitado Fecha FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACIOM E Expediente OP 17 Memo: 6TO CONPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA Bienes de Consumo Servicios Bienes de Capital 121, , , Total: 181, Resumen por UG e Insumo TABLONES LERA PAPEL LEGAL PAPEL A4 FAJAS AUTOADHESIVAS FERRITE PINTURA SENALIZACION VIAL / ASFALTICA ADHESIVO SELLADOR ADHESIVO VINILICO FRASCO PARA DBO CERRADURA Bulones ALAMBRE ACERADO VALVULA PARA AGUA CABLE CANAL ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PROLONGADORES/ZAPATILLAS CINTA AISLANTE (ELECTRICIDAD) CEPILLOS VARIOS FLETES ALQUILER TERRESTRES SANITARIO QUIMICO Electrodos TOllA CORRIENTE (ELECTRICIDAD) REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA COCOS PARA INSTALACIONES MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS BISAGRAS TORNILLOS FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO (INSTALACION SELLADOR SILICONA TEE (GAS O AGUA) BUJES (GAS O AGUA) TUERCAS 2, , , , , , , , , , , , , , ,

204 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 202 Fecha 04/12/17 Ejercicio 2017 Pagina 6 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. NrJ ,0oiy Coaprobante Memo: 6TO CONPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA Rendicion 0001 MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA Habilitado FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente OP SERVICIOS TECNICOS 1, PUBLICACION EN BOLETINES OFICIALES 1, DISCO DE CORTE MED. VARIAS 3, TERMOCUPLA REDUCCIONES PARA INSTALACIONES CANDADO 2, DISCO DE AMOLAR 1, PICAPORTE O MANIJA 220, MOUSE Artefacto de iluninación hermético 1, PRENSACABLE PLACAS DE FIBROFACIL DE DIVERSAS MEDIDAS 5, LLAVE DE PASO PARA GAS TARUGOS CINTA METRICA 2, MANTENIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS 14, PERFILES O SOLERAS 1, DESTORNILLADOR 1, PINZA ELECTRICISTA 4, HIERRO 1PM VARIAS MEDIDAS 5, ENGRAMPADORA 1, DVD VIRGEN ACCESORIOS PLASTICOS PARA LABORATORIO 16, LLAVE ESFERICA PARA AGUA 6, FICHAS VARIAS P/ELECTRICIDAD GABINETE PARA ELECTRICIDAD CALOVENTOR 1, ABRAZADERAS P/ LABORAT. DIF. MEDIDAS 2, Servicios Tecnicos/Profesionates/De Ofic 21, CLAVOS BOMBA DE AGUA 10, CABLE DE ACERO 1, ARANDELAS METALICAS FAROS HALOGEMOS 3, PLACA REVESTIMIENTO ACUSTICO 3, Totat: 181, Resurien Retenciones Aplicadas Proveedor N Cheque IRportel ui adlu:g

205 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Fecha 04/12/17 Ejercicio 2017 Pagina 7 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro. / 2017 Corrprobante Memo: 6TO COMPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA Rendicion 0001 NIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA HabiLitado FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente op 17 Opago Direccion General de Rentas - A.RE ALIJ0TA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO Opago Direccion General de Rentas A.RE ALICUOTA ADIC. EDO. EIMANC. DE SCIO jopago Direccion General de Rentas - ARE ALICUOTA ADIC. EDO. EIMAMC. DE SCIO lopago Direccion General de Rentas - A.RE ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO , kppago Direccion General de Rentas - A.RE ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO Opago Direccion General de Rentas A.RE ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO jopago Direccion General de Rentas - A.RE ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC DE SCIO Opago Direccion General de Rentas - A.RE ALICUOTA ADIC. PDO. PIMANC. DE SCIO Opago Direccion General de Rentas A.RE ALíCUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO Jpago Direccion General de Rentas A.RE ALICUOTA ADIC. FDO FINANC, DE SCIO apago Direccion General de Rentas A.RE Li Alejandro L cas O o Sacre o de Econ Onzas Mun ahdad Ushuata

206 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página IJN1CIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 04/12/17 Ejercicio 2017 Pagina 8 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. U Zo f Conprobante Memo: 6TO COMPROVANTE DEL FONDO PERMANENTE DE GASTOS DE FUNCIONA Rendicion 0001 MIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA Habilitado FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E Fecha Expediente OP ALICIJOTA AtIC. FDO. FINANC. DE SCIO / 2017 Lic. Al andro Lues (3 o secretario eect ottay a

207 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO: El expediente M.A. N 417/2018, dei registro de esta Municipalidad y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura B N a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 72/100 ($1.361,72), por la provisión de combustible, en su presentación de Nafta super, destinado a abastecer las diferentes maquinarias y equipos que prestan servicio en la 10/01/2018. Secretaria de Medio Ambiente el día Que mediante Resolución S.S.E. y F. N 1034/2017 se autorizó la contratación directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible, en su presentación de Nafta super, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/1 00 ($ ,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N 1270/2017. Que obra a fojas 7 la factura debidamente conformada. Que la presente se encuadra en el Articulo 110, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y en el Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III 1948/2015 y 1574/2016. Por ello, de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal Nros. EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 72/100 ($1.361,72), referente a la contratación directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible, en su presentación de Nafta super, destinado a abastecer las diferentes maquinarias y equipos que prestan servicio en la Secretaría de Medio Ambiente el día 10/01/2018, de conformidad con la Orden de Compra N 1270/2017. Ello por motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura B N a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 72/100 ($1.361,72), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en el Articulo 1 con cargo al titular OtP ///.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas a

208 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas /11.2. presupuestario: Secretaria de Medio Ambiente RESOLUCIÓNS.E.vRN Inciso 020. / las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

209 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 207 e Pro,ncia de Tierra del Fuego Anlártida e Islas del Atlántico Sor República Argentina - Secretaria de Economia y Finanzas USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO: El expediente N SD/9362/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de una ayuda económica a favor de la Fundación Espera por la Vida, destinado a solventar parte de los gastos que le demanda la organización de actividades, las cuales tienen como objetivo llevar información y concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre y médula ósea, utilizando al atletismo como una de fas herramientas más importantes, por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), correspondiente al mes de noviembre de 2017, según Convenio de Colaboración N 10968, aprobado mediante Decreto Municipal N 22/2017; y Decreto Municipal N 260/2017 y su modificatorio Decreto Municipal N 923/2017. Que será responsable D.N,l. N , en su Que el suscripto se del cobro la carácter señora de Presidente de la Fundación. encuentra facultado para el dictado del Beatriz María de!os Ángeles MUSUMECI, presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ARTÍCULO RESUELVE 1. Aprobar el gasto de una ayuda económica a favor de la Fundación Espera por la Vida, destinado a solventar parte de los gastos que le demanda la organización de actividades, las cuales tienen como objetivo llevar información y concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre y médula ósea, utilizando al atletismo como una de las herramientas más importantes, por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), correspondiente al mes noviembre de ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de una ayuda económicá a favor de la Fundación Espera por la Vida, por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/1 00 ($ 5.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1. Ello por los motivos ARTÍCULO 3.- Será responsable del cobro la señora expuestos en el exordio. Beatriz María de los Ángeles MUSUMECI, D.N.l. N , en su carácter de Presidente de la Fundación. ARTÍCULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Articulo 1 con cargo al titular presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Ayudas a Sectores Vulnerables, Partida 31. ARTÍCULO 5. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y E 1 m.i.v] / Lic. A landro LuCo Gallo Secretan de Eccomia nanzas Mufli ahdad de h tas Islas Mal 4nas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas o 4

210 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINAZ SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO el Expediente S.G. N 3554/2017, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma RAO-VET de RAO FERNANDO, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 40/100 ($ ,40), referente a la adquisición de insumos sanitarios que serán utilizados en canes y felinos, que se someten a diario a las castraciones y campañas de adopción, en conformidad a lo solicitado por el Departamento de Medicina Veterinaria, dependiente de la Dirección de Zoonosis. Que a través de la Resolución E. y F. N 585/2017, se autorizo la contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 40/100 ($ ,40), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 717/2017. Que a fojas 44 obra vale de salida de Materiales N 589/2017 emitido por el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores constatando la efectiva entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra mencionada precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 40/100 ($ ,40), referente a la adquisición de insumos sanitarios que serán utilizados en canes y felinos, que se someten a diario a las castraciones y campañas de adopción, en conformidad a lo solicitado por el Departamento Medicina Veterinaria, dependiente de la Dirección de Zoonosis y según la Orden de 4 Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwicla del Sur, son y sett Argentinas

211 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERM DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICD SUR =REPU8LICAARGENTINA SECRETARIA DE ECDNDMIA Y FINANZAS 1/1.2. Compra N 717/2017. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N favor de la firma RAO-VET de RAO FERNADO, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 40/100 ($ ,40), por la adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 717/2017, a favor de la firma RAO-VET de RAO FERNADO, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 40/100 ($ ,40), referente a la adquisición de insumos sanitarios que serán utilizados en canes y felinos, que se someten a diario a las castraciones y campañas de adopción, en conformidad a lo solicitado por el Departamento de Medicina Veterinaria, dependiente de la Dirección de Zoonosis. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar en el ejercicio 2017, la suma total indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Partida 12. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. vr N / UC. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

212 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página Pro #incia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Mt.IMCIPALIDAD DE USHUAL SE. Y F. la firma USHUAIA, 29 ENE 2018 VISTO: El expediente N SD/9599/2017, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N , a favor de EL CEIBO PRODUCCIONES de BARRETO Mario A, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), en concepto de pago por el servicio de asesoramiento, diagramación de eventos y coordinación de tareas con las diferentes áreas dependientes de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al periodo comprendido desde el 04 de Noviembre dei 2017, hasta el 03 de Diciembre del 2017, inclusive. Que mediante resolución E. y F. N 00919/2017 se autorizó la contratación directa con la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N /2017, por los servicios mencionados en el primer considerando. Que a fojas 8, se han certificado satisfactoriamente los servicios de la firma. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículó 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, el Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto referente a la contratación por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), a favor de la firma EL CEIBO PRODUCCIONES de BARRETO Mario A, en concepto de pago por el servicio de asesoramiento, diagramación de eventos y coordinación de tareas con las diferentes áreas dependientes de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al periodo comprendido desde el 04 de Noviembre del 2017, hasta el 03 de Diciembre del 2017, inclusive. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N , a favor de la firma EL CEIBO PRODUCCIONES de BARRETO Mario A., por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ ,00), por el concepto descripto en el Artículo 10. Ello por los motivos expuestos en el exordio. RTíCULO 3.- Imputar en el ejercicio 2017 la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

213 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 211 a Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina SE. Y F. 1/1.2. titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Subprograma Prevención Consumo Problemáticos, Partida 13. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. E. y F. N / tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentlnas

214 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 212 a Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina USHUAIA, 3 0 ENE 2018 VISTO el Expediente N 496-SE del registro de esta Municipalidad y por el cual se gestiona el pago de Haberes, Aportes y Contribuciones correspondiente al mes de Enero de al personal de la Municipalidad de Ushuaia por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEiNTICINCO CON 14/100 ($ ,14) y Expedientes N 121 SE-2018 y 7134 CG-2017 por el cual se gestionan anticipo de haberes correspondiente al mes de Enero de 2.018; y CONSIDERANDO: Que el pago de los mismos es un gasto normal de funcionamiento de la Municipalidad de Ushuaia. Que se dio cumplimiento a la cancelación y rendición, del concepto de Anticipo de Haberes, de acuerdo a lo establecido en Resolución S.E. y F. N 166/2018 y Resolución Conjunta S.E. y F. y S.C.G. N 13/2017 Que la Dirección de Haberes ha dado su conformidad a la liquidación de correspondiente. Que mediante Resolución S.H.yF. NY 333/2004, se autorizó la apertura de la cuenta corriente N , denominada Municipalidad de Ushuaia Cuotas Créditos Personales, en el Banco Macro S.A., según Convenio de Asistencia Crediticia para el personal de la Municipalidad de Ushuaia, registrado bajo el N y sus modificatorias registradas bajo Nros y Que de acuerdo a dicho Convenio, la Municipalidad asumió la obligación de efectuar los depósitos correspondientes al total de las retenciones que se hayan efectuado de los haberes del personal, descontando en forma automática de la cuenta corriente mencionada en considerando precedente. Que a fin de dar cumplimiento al Convenio registrado bajo el NY 2409 y sus modificatorias registradas bajo Nros y 4282, resulta necesario autorizar el traspaso de fondos, desde la Cuenta Corriente N /8, Municipalidad de Ushuaia, del Banco Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N , Municipalidad de Ushuaia Cuotas Créditos Personales, del Banco Macro S.A. Que se cuenta con las partidas presupuestarias para imputar dicho gasto. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento ///2 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Arentins0 o

215 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 213 t Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina 1/12. legal, conforme a lo establecido en el Art. 1530, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decretos Municipales N 1948/2015 y 1574/ Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 14/100 ($ ,14), correspondiente a la liquidación de Haberes, Aportes y Contribuciones del mes de Enero de del personal de la Municipalidad de Ushuaia; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos y conforme a los Anexos I y II, que se adjuntan y forman parte del presente.- ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 14/100 (S ,14), en un todo de acuerdo con el artículo anterior. - ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar la distribución a favor del proveedor Anticipo de Haberes en las Ordenes de Pago por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00). Ello, en virtud de lo expuesto en el considerando. ARTICULO 4.- Aprobar la rendición y cancelar el Anticipo de Haberes del mes de Enero de otorgado mediante Resolución Resolución S.E. y F. N 166/2018 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ ,00) y Resolución Conjunta S.E. y F. y S.C.G. N 13/2017 en forma parcial por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (S 1.500,00). Ello en virtud de lo expuesto precedentemente. - ARTICULO 5.- Autorizar el traspaso de fondos de la Cuenta Corriente N /8, Municipalidad de Ushuaia, del Banco Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N , denominada Municipalidad de Ushuaia Cuotas Créditos Personales, del Banco Macro S.A, por la suma detallada en los Anexos 1 y II, correspondiente al 1/13 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 2 0O0475

216 e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 214 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Proveedor Banco Macro S.A. - Préstamo. ARTÍCULO 6.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Partida presupuestaria correspondiente. ARTÍCULO 7.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivro 0475 RESOLUCIÓN 5. E.y F. N /2.018 Lmr Lic. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

217 Descuentos PRESTAMOS DEVOLUCION Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 215 4a. OO475 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina ANEXO RESOLUCIÓN S.E.Y F NODO 75 /2.018 Prov hnporte Proveedor 49 $ T.D.F. SA 50 $ ,52 Instituto Provincial de Prevision Social (IPPS) 104 $ ,73 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 127 $ ,77 D.P.O.S.S. (DIR. PCIAL DE OBRASYSERVICIOS SA 163 $ ,94 BANCO DEL SOL 165 $ ,24 DIRECCION DE RTAS. MUNICIPALES 166 $ 52.SSD.516,28 DIRECCION DE TESDRERIA - HABERES LIQUIDOS 169 $ ,93 CAJA DE SEGUROS SA. 401 $ 8.210,00 S.U.M.U. S.R.L ,20 ASDCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO 422 $ 10.5D0,00 A.P.E.L (ASOC.PERS.EMPLLEGISL) 424 $ ,02 SINDICATO DE OBRERO5Y EMPLEADOS MUNICIPALES 503 $ ,58 MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA 504 $ 50,00 CENTRO Ex-COMBATIENTES SOS $ ,75 U.P.C.N. UNION PERSONAL CIV.DE LA NACION 570 $ 7.459,91 A.P.E.L.(ASOC.PERSONAL EMPL.LEGISLATIVOS) 573 $ ,01 A.S.E.O.M. (ASDC.S1NDIC.EMPL.Y OBREROS MUNIC.) 735 $ 3.939,09 Movimiento Popular Fueguino 737 $ 1.507,224,38 Tesorero Descuentos Judiciales 746 $ ,97 ATE - Descuentos Varios Haberes 749 $ 1.046,69 Fondo Residual - Ley $ 3O.O22,OD UPCN - Varios Haberes 753 $ ,62 SOEM - Descuentos varios Haberes 1509 $ ,67 BANCO MACRO BANSUD SA $ ,75 V.E.M.C.SRL 3735 $ ,00 AGUIRRE SILVANA MARCELA 3755 $ ,00 ASOC. DEL EMPLEADO PUBLICO DE TIERRA DEL FUEGO 3780 $ 900,00 TESORERIA-REPOSICION TARJETAS DEL PERSONAL 5423 $ ,91 SINDICATO DEL PERSONALJERARQUICO A.P.tD.F $ ,40 ASEOM DESCUENTOS VARIOS 5949 $ 280,00 A.P.E.L.A-CUDTA SINDICAL 8253 $ 4.482,17 DIRECCION DE TESORERIA $ ,00 ALVAREZ ANDRADE NORMA GABRIELA 8603 $ ,00 CREDISUN SA $ ,00 JEREZ BRENDA IVANNA 9089 $ 144,400,00 ANTICIPO DE HABERES CONVENIO 9538 $ ,98 PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJOS $ ,08 C.P.S.P.T.F. - APORTE JUBILATORIO PERSONAL 9681 $ ,93 C.P,S.P,T.F. - CONTRIBUCIONES PATRONALES JUBILA 9682 $ 1.133,31 C.P.S.P.T.F. - LEY 797 Y ExCEPCIONALE 9683 $ 2,327,822,82 D.S,PJ.F. - OBRA SOCIAL PERSONAL 9693 $ ,76 O.S,P.T.F. - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL PATRONA 9694 $ 31.95D,70 O.S.P.T.F. - COSEGUROS $ ,40 SINDICATO DE EMPLEADOS DEL ESTADO MUNICIPAL Y P $ ,20 PARTIDO DE LA VICr0RIA $ ,14 A Las Islas Malvinas, Georgias y 5 ji y serán Argentinas 4 de rnfa y Fnzas NUnicPah7ett saia UD 0475

218 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 216 a Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina ANEXO!! RESOLUCTON S.E Y F. N /2.018.::.:: 1 Sueldo Basico $ ,09 $ 4 Permanencia en Grado CME $ ,95 $ 5 Artl6-Cobertura de vacantes tr $ 1.289,33 $ - 6 Adicional Subrogancia $ 31,978,53 $ - 7 Antigüedad $ ,70 $ 8 Titulo $ ,36 $ 9 Permanencia en Categoría R $ ,14 $ - 14 Adicional Jefe División $ ,02 $ 15 Adic. Estimulo Rentas $ ,19 $ 16 Funcion Directiva $ ,77 $ 17 Adicional Subdirector $ ,76 $ 20 Adicional Jefe Departamento $ ,63 $ 21 Fallo de Caja $ ,84 $ - 26 Adic.Resp. Opererativa $ 392,86 $ 27 Adicional Tareas Riesgosa $ ,10 $ - 29 Asignación de Grado Categori $ 20, $ 30 Asignación por Hora $ ,00 $ 31 Adic. Prevención y Control $ ,00 $ - 34 Adic. mayor carga horaria $ 892,86 $ 38 Adic. Cloaquistas- $ ,53 $ - 42 Adicional Función Específica $ ,34 $ - 45 AdicServiclos de Cementerios $ ,53 $ 47 Funcion Jerarquica $ ,97 $ SD Resp. Jerarquica Nivel 2 CD $ 4.883,72 $ 51 Responsabilidad Profesional $ ,50 $ - 52 Asignación por Nacimiento $ 1.600,00 $ 53 Adicional Sectorial $ ,06 $ - 55 Inhibicion PARCIAL de Titulo $ ,13 $ 56 Inhibicion GENERAL de Titulo $ ,41 $ - 57 Tareas Penosas $ ,40 $ 58 Licencia no tjsufnjctuada $ ,13 $ 60 Guardia Pasiva Art CME $ ,64 $ 61 Adic. SEP-GRM Defensa Civil $ ,00 $ 63 Suplemento Delegación fuera de $ ,62 $ 66 Suplemento Zona $ ,75 $ 67 Resp. Jerarquica Nivel 3 CD $ ,75 $ 70 SAC Proporcional $ ,31 $ 71 Gastos Manten. de vehiculo cho $ ,00 $ 76 Adicional Menor4 años $ 1.998,00 $ 77 Familia Numerosa $ 1.593,00 $ 78 Escolaridad Discapacitado $ 690,00 $ 79 Preescol./E.G,B.1-2 $ 4.077,00 $ 80 Esc.E.G.8.3/Polimodal/Univ. $ 5.160,00 $ 81 Salario Familiar Esposa $ ,50 $ 82 Salario Familiar Hijo $ ,00 $ 83 Salario Familiar Prenatal $ 9.424,00 $ - 84 Salario Familiar Discapacitado $ ,D0 $ - Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas

219 Cuota $ $ $ $ $ e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 217 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Salario Fam Compi Vacaciones ,00 $ 87 Asignación por Matrimonio $ 2.400,00 $ - 89 Escolaridad sin radicacion $ 63,00 $ 90 Radicación Familiar $ ,50 $ - 91 Sal.Famil.hij Dto.509/03 $ 6.448,00 $ Suspensión Sueldo DMN715/16 $ ,09 $ 104 Devol.Permanencia en grado $ -770,42 $ Devoluc. Título $ ,56 $ Devol Suplem Zona $ -770,42 $ 176 Desc. Asig. Familiares $ ,00 $ Ajuste p/pago Ap.y Cont. Res.S $ ,47 $ Diferencia Antigüedad ,11 $ Diferencia Titulo ,19 $ 214 Diferencia Adic. Jefe División $ 1.848,87 $ 216 Diferencia Función Directiva $ 8.630,49 $ Diferencia Adicional Subdirect $ 71,36 $ Diferencia Adic. Jefe Depto. 1 $ 7.087,86 $ Diferencia Asig. de Grado/Cate $ ,74 $ 230 Retroac.Asig.p/Horas $ ,00 $ Retroac.Adic, lnsp. DMN259/09 $ ,00 $ Diferencia Adic.Función Especi $ 296,31 $ Retroac. Funcierarquica $ 9.669,13 $ 251 Retroact, Resp. Profesional $ 325,93 $ Retro. Guardia Pasiva. $ ,80 $ Retro Sulemento Zona $ ,79 $ Retroac. SAC Proporcional $ ,54 $ Retroac.Salar.Fam.Prenatal $ 992,00 $ Retroac.Radicación Familiar $ 992,00 $ Descuentos Varios-Convenio N $ - $ 4.482, Descuento Art.36-j) $ ,14 $ Sanción Disciplinaria $ ,22 $ Reposición Tarjeta Reloj $ 401 Aporte Jubilatorio $ 402 Ap.Prev.Reg,Esp,Ley1076 Art 1 $ 403 Aporte Obra Social $ 404 Familiar a Cargo Obra Social $ 408 Aporte Ley 1190 $ 411 Seguro Colect. Obligatorio $ 413 Seguro Colect. Facultativo $ 414 Seguro C. Servicio Sepelio $ 421 CREDISUNS.A. $ 427 SUMU $ 430 Ex-combatientes Cuota Volunt. $ 431 ATE - sindical $ UPCN - Cuota sindical $ 433 MOPOF - Aporte partidario $ 434 ATE - Descuentos Varios $ 436 Banco del Sol Préstamo $ 437 UPCN- Descuentos Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 900,00 10, ,48 451,550, , , , , , , , ,00 50, ,20 15,434, , , , ,00 4 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

220 Descuentos $ $ $ $ e Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 218 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina DPOSS $ $ , IPPS - Prestamos $ Bco. MACRO SA.- Prestamo $ 442 BTF - Prestamo en pesos $ $ $ $ 1.133, , , Bco Macro Desc. Tarjeta Credit $ - $ 1.507, APEL - Cuota Sindical 1% $ APEL - CREDITOS. $ PARTIDQJL,JSTICIALISTATDF $ - $ $ $ 7.459, , , SC. SUPER CLAN $ - $ , ASEOM - Vs. $ 450 ASEOM - Cuota Sindical $ 451 SOEM Cuota Sind 1,5% $ - $ $ $ , , , Anticipo de haberes $ $ , Rotiseria Lo del Gordo $ 460 Asoc. Empleado Público TDF $ $ $ , , A.Pe.L.A $ - $ 280, Coseguros 0.S.P.T.F $ 46S Rentas- Descuentos Eventuales $ 466 DescuentosVariosSoEM $ 467 Cuota Alimentaria $ 468 Descuento Judicial $ 471 S.E,M.U.P. $ 473 Mutual Prev.Fueguina - Cuota 474 Mutual Prev.Fueguina - Desc.Vs $. $ Sind.Personal Jerarquico $ 476 Colaboracion Voluntaria $ 478 Fondo Residual - Ley 478 $ 480 TDF S.A. $ 482 Rentas - Descuento $ $ $ $ $ $ $ $ $ , , , , , , , , ,91 16,900, , ,43 Comercio $ - $ 1.390, Rentas - Descuento Automotor $ 486 Colaboracion Voluntaria 3 $ 611 Ajustes s/seguros de Vida $ - 3/ T$33 $ $ , ,00 17,93 mr Lic. Alej o u lo ecreterio de co mis y FI nzas Municipali a de hab a Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

221 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 30 ENE 2018 VISTO el expediente S.E. N 73/2018, del registro de esta Municipalidad de Ushuaia; y CONSIDERANDO: Que por el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martín ESCOBAR GAMBOA, en concepto de servicio de almacenamiento y custodia de documentación con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo con identificación individual correspondiente al período de Enero/2018; sistematización; provisión de cajas para archivo; servicio de consultas normales y urgentes y provisión de precintos numerados, correspondiente al período Diciembre/2017. Que mediante Decreto Municipal N 1475/2017, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios Que a fojas 113 obra la correspondiente certificación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 9) y 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014, Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y Decreto Municipal N 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de almacenamiento y custodia de documentación con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo con identificación individual correspondiente al período de Enero/2018; sistematización; provisión de cajas para archivo; servicio de consultas normales y urgentes y provisión de precintos numerados, correspondiente al periodo Diciembre/2017. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N por la / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas

222 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DETIERRÁ DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICÁ ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS Ü 1/12... suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ ,00), presentada por la firma BOX LOGÍSTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martin ESCOBAR GAMBOA, por los conceptos descriptos en el articulo precedente. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada precedentemente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y F.N Ó / Li Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00647

223 $84,00 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E. y F. N PROVEEDOR BOX Logística de Archivos de Escobar Juan Martín FACTURA TIPO B N IMPORTE TOTAL $ ,00 Conceøto Imp. Unit. Insumo Inciso Precinto $4, Consulta Normal $29, Consulta Urgente $41, Cajas $40, Guarda y Custodia $11, Sistematizacion $14, k : CONSULTA CONSULTA CAJAS GUARDA YSISTEMATI U.G.C. U.G.G. AEA PRECINTO NORMAL URGENTE CUSTODIA ZACION $ D.G.R 2 $58, R.HUMANOS 2 6 $182, CONTADURIA $419, TRANSPORTE $115, SUELO URBAN& 1 $29, J.A.M.F. 21 $84, LEGAL Y TECNICA $0,00 $0, TESORERIK BROMATOLOGIA 6 $24, OBRAS PRIVADAS 28 $812, S.S.O.P $0, COMERCIO 3 $87, TRANSITO 1 1 $33,00 ió 2182 DESARROLLO $0, S.EYF $ ,09, COMPRAS $0, PROTOOLO 2192 URBANISMO $0, S.P. E I.P $0, S.G $2.033, HABERES $0,00 TOTAL $ ,00. - U.G.C. U.G.G. TOTAL INCISO 020 TOTAL INCISO $0,00 $0, $56,00 $418, $0, $104,00 $ , $0,00 $0, $0,00 $812, $0,00 $29,00 SUBTOTAL $2.244,00 TOTAL $ ,00 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

224 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS USHUAIA, 30 ENE 2018 VISTO el expediente S.E. N. 111/2018 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de las facturas correspondiente a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTiNA 5. A., detalladas en el Anexo 1 que integra la presente por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($39.663,54), en concepto de consumo del servicio de telefonía fija en diferentes reparticiones municipales por los períodos descriptos en el mencionado Anexo. Que la presente se encuadra en el Artículo Artículo 110, Inciso d, Apartado 2, de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 5115 promulgada mediante Decreto Municipal N 1476/2016 y el articulo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decretos Municipales Nros. 1948/20 15 y 1574/2016. Por ello: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.-Aprobar el gasto por la suma de PESOS ESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($39.663,54), en concepto de consumo del servicio de telefonía fija en diferentes reparticiones municipales por los períodos descriptos en el mencionado Anexo. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.-Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexos 1 que se adjunta a presente por la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por la suma total de PESOS ESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($39t663,54), en conccpto descripto procedentemente. ARTICULO 3.-Imputar la presente erogación, de acuerdo a lo mencionado en el Anexo 1 que forman parte integrante de la presente. ARTICULO 4.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN 5. E. Y F. N /1018 tsr Lic. Ah MUflLC:I Las Islas Malvinas, Gcorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

225 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página PROVINCIA DE flerrá DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL AUÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E.Y.F. N Período: 23/12/2017 AL 22/01/2018 Vencimiento: 15/01/2018 Factura N : Cliente N : COMPROBANTE N 419 / Insumo 5911 Inciso N O II Linea Domicilio Area U.G.C. UGG. Importe BOUVARW42S CAPITAL FEDERAL Delegacion de Bs.As, $1307, BOLIVARW425 CAPITALFEDERAL Delegacion de EsAs., CALLE SIN NOMBRE SJN USHUAIA PCIA. S.SS.P $354, MALVINASARGE?mNAs00265 USHUAIA- Sub. Cultura $1.364, callestnnombresft4ushuaia-pcia. Sub.Cultum $ RUTA3SJNUSUUAIA-PCIA.TIERRADE Sec.DeTurismo $282, AVSANMARTINS NUSHUAIA-PCiA.TI Ceremonial $183, MALVINAS ARGENTINAS SIN P.PB USHUAIA Depones $187, MAGAIIfl4ESOO974P.0l USHUAIA-PCTA Sub Cultura $1.311, CORONADO UShUAIA - PCTA. TIERR Sub Cultura $316, CORÓNADO USHUAIA - PCTA. nmut Sub. Cultura $150, CoRONADO UShUAIA - PCIA. -nout Sub. Cultura $196, AVSANMARTINS/NUSHUAIA-PC1A.11 Atencional Vecino $345, CORONAD000466USHUAIA-PCIA.TIERR AtencionalVecino $362, CORONADo USHUAIA-PCIA. TIERR Atencion al Vecino $343, GOBERNADOR PAZ OO5SOUSHUAIA - PCL4. Dir, Defensa Civil $371, AVSANMARTINS/NUSHUAIA-PCIA.TI AtencionalVecino $222, CORONADO USHUAIA VTODUMA USHUAIA - PCIA. TIERR Atencion al Vecino $196,09 PCIA. TIE Zoonozis $160, MALVINAS ARGENTINAS S/N USHUAIA- PC Sub. Cultura $164, MALVINASARGENTINASS/NP.PBUSHUAIA Depones $171, AV.SANMARTINN 66I Intendencia $202, AV AN MARTIN USHUAIA - PCIA. Intendencia $149, CORONADO USHUAIA-PCIA. TIERIk hacienda $336, C0RONAD000466USImAIA-PCLtTIERR Hacienda $349, CoRor4Dooo466uSimAIA-PCIA.TIERR._ $137, CORONAD000466USHUAIA-PCIA.TIERR Hacienda $390, C0RONAD000466USI1UAIA-PCIA.TIERR Hacienda $370, DE OCTUBRE S/N P.PB USHUAIA - PCI Hacienda $140, CORONADO USHUAiA -pca TIRU Hacienda $135, AVMAIPUOI55I USIIUAIA-PCLA,TIERR S.&S.P $135, AEROPUERTO IN1aNACIONALSJNUSIIUAIA S.SS.P $286, DAMIANAFTQUEOOIOIUSHUAIA-PCIA. lfigiene Urbana $191, GOBERNADORPAZOO5SO USHUAIA- PCIA. Ahrncenes $300, AV SAN MARTIN USHUAIA - PCIA. Turismo $470, MALVINAS ARGENTINAS S/N USHUAIA- PC Suh Cultura $146, CORONADO USHUAIA - PCIA, herr Sub. Cultura $364, JUUOTROXLER USWJAIA-PCIA. Dcrzollo $191, CORMORANOOI2OUSHUAIA-PCIA.TIERR Dewrollo $149,21 1 Lic Gailo Secreta 1! )fló 3 y Finanzas Las Islas MaMnrlPSs ii{fch del Sur son y serán Argentinas /

226 Ushuaia, 17 de octubre de 2018 Año XXVIII - N 145/2018 página 224 ÜÜO 477 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLItA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Linea Domicilio Área U.G.C. U.G.G. Importe Pl VUELTA DEOBLIGADO USHUAIA - P Desarrollo $139, SOLDADO AGUILA USHUAIA- PCIA, Desarrollo $150, ! FACUNDO QUIROGA SftJUSHUAIA Desarrollo $395, DAMIANA FIQUE USHUAIA - PCIA. Higiene Urbana $158, GOBERNADORPAZSft4USHI3AIA-PCIA.T Palrisnonio $157, MALVINAS ARGENTINAS S/N P.PB USHUAIA Deportes $667, AVSANMARTINOO674USHUAIA.pcIA. Desarrollo $303, AVSANMARTINOO66OUSHUAIA.PCIA. Intendencia $117, MALVINAS ARGENTINAS S NUSHUAIA - PC Sub, Cultura $1633, CORONAD000466USHUAIA-PÇ[A.TIERR $156, MARCOSZAROO34OUSHUAIA-PCIA.TIE Oto. Barrios $605, DEMAYO USHUAIA-PC1A.TIE Oto. Barrios $184, TEICENIKA USI1UAIA-PCIA.TIERR Desarrollo $156, AV SAN MARTIN USHUAIA - PCIA. Secretaria de Turismo $452, AVMAIPU USHUAIA -PCIA- Twiut Secretaria de Turismo $159,51 290! CORONADO USHUAIA CORtINADO USHUAIA - PCIA. TIERR Secretaria de Turismo $321,37 PCIA. TIERR Secretaria de Turismo $324, AVSANMARTINOO66OUSHUAIA-PCIA. Intendencia $162, MALVINAS ARGENTINAS S/N USIIUAIA PC Intendencia $217, CORONADO USHUAIA - PCIA. TIERR Intendencia $277, MALVINASARGENTINASS/NUSIIUAIA-PC Intendencia $157, MARCOS ZAR USHUAIA - PCIA. TIE $222, MALVINASARGEN UNASS/NUSHUAIA-PC Desarrollo $157,61 290! GUAJtDRIO IGUAZU USHUAIA -PCI Medicina Ocupacional $162, DEABRIL USHUAIA - PCIA. TEl sub. Cultura $546, MALVINAS ARGENTINAS S/NP.PB USI1UAIA Desarrollo $239, SOLDADO AGUILA P.PB USHUAIA - Depones $ 180, AVSANMARTINOO674US1IUAIA-PCIA. sub. Cultura $156, LASERREAUGUSTO00276USHUAIA-PCI Desarrollo $135, MARCOS ZAR USHUAIA- PCIA. te Desarrollo $191, AV SAN MARTIN USHUAIA - PCIA. Desarrollo $201, GOBERNADOR PAZ USHUAIA-PCIA. Defensa Civil $1.271, AV SAN MARTIN P.PB USI1UAIA.1 Intendencia $190, MALVINAS ARGENTINAS USHUAIA $359, VITODUMASOO22OUSHUAIA-PCIAJ1E SSS.! $445, AV SAN MARTIN USHUAIA. PCIA. Prensa $162, AV SAN MARTIN P.PB USHUAIA -1 Intendencia $205,22 290! CORONADO USHUAIA- PCIA. TIERR GOBERNADOR PAZOO5SOUSI1UAIA MARCOSZAROOI2OUSHUAIA-PCIA.TIE $186,38 PCIA. Almacenes $162, $309, AVSANMARTINOO66OUSHUAIA-PCIA. Prensa $156, MALVINAS ARGENTINAS S/N USHUAIA - PC SSS! $312, AV MAIPU S/N USHUAIA-PCIA. TIERRA Turismo $317, AVMAIPUS/NUSIIUAIA-PCIA.TIERBA Turismo $345, CORONADO UShUAIA - PCIA. HERR SDYGU $352, PIONEROSFUEGUINOSS/NUSHUAIA.PCI Desarrollo $149,61 290! INDEPENDENCIA USHUAIA. PCIA. Intendencia $1.309,61 290! INDIOS TEHUELCHES OI48OUSHUAIA - PC Desarrollo $323, SANJUANOOI84USHUAIA-PCIA.TIERR Desarrollo $157, AVSANMARTINOO788P.PBUSHUAIA-P Troncal $4.554, CHUI3UTOI857USHUAIA-PCIA. TIERRA Desarrollo $672, KUANIP N 2089 PCIA. TIERRA Desarrollo $1.299, FORMOSA S/N USIIUAIA. PCIA. TIERRAD S.S.S.! $1.298,01 TOTAL $38.525,07 1 Las Isla Lic. del Sur son y serán Argentinas