BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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1 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXV - Nº 87/15 28 DE MAYO DE 2015 Intendente Municipal: Sr. Federico SCIURANO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de la Gestión: Ing. Juan MUNAFO Secretario de Gobierno: Sr. Oscar RUBINOS Secretario de Hacienda y Finanzas: C.P. Sebastián ROBELÍN Secretario de Desarrollo y Gestión Urbana: a/c Ing. Juan MUNAFO Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos: Prof. Juan Manuel ROMANO Secretario de Turismo: Sr. Daniel Luis LEGUIZAMON Secretaria Legal y Técnica: Dra. Patricia Rita BERTOLIN Secretaria de Cultura y Educación: Mónica SANDALI NOÉ CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Damián DE MARCO Vicepresidente Primero: Sr. Mario LLANES Vicepresidente Segundo: Sr. Walter VUOTO Concejal: Sr. Walter GAMBADORO Concejal: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Arq. Viviana GUGLIELMI Concejal: Arq. Luis Alberto CÁRDENAS Secretario: C.P.N. Alberto ARAUZ JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez Interino: Dr. Walter Aníbal SOSA Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

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3 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 ABR 2tfl favor VISTO el Expediente CONSIDERANDO: Que mediante de el mismo S.D. N 641/2015, del registro se la firma ELECTROLUZ tramita el pago S.R.L, NOVECIENTOS CINCUENTA ($ ,00), baterías destinadas de Deportes. Que directa de a través de por la de de esta Municipalidad; y la Factura Tipo B N suma referente al Polo Deportivo Héroes de Malvinas, la Resolución S. la referida firma, por la suma 8. total total a la H. y E. N 76/2015 de PESOS CINCUENTA($ ,00), emitiendo a tal fin la Orden Que el presente precedentemente, de Que Ordenanza la presente de da por finalizado el cumplimiento conformidad con lo erogación se encuadra constatado de PESOS adquisición dependiente de se a DIECISEIS MIL de la autorizó la luminarias y Subsecretaria contratación DIECISEIS MIL NOVECIENTOS Compra de a fojas 22. N 65/2015. la Orden en el Artículo 110, inciso d), Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, de Compra citada apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el conforme a lo Ushuaia, suscripto se encuentra establecido Anexo III de facultado para el dictado del en el Artículo 153 de la presente Carta Orgánica Municipal instrumento legal, de la ciudad la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS de RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto NOVECIENTOS CINCUENTA ($ ,00), baterías destinadas de Deportes, expuestos ULO de de en el exordio. al Polo Deportivo Héroes por la suma total referente de Malvinas, de PESOS a la adquisición dependiente de DIECISEIS MIL de la luminarias y Subsecretaria conformidad con la Orden de Compra N 65/2015. ElIo por los motivos 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la la Factura Tipo B N suma total ENTOS CINCUENTA ($ ,00), por la contratación de PESOS antes descripta a DIECISEIS MIL Ello por los /1/. 2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

4 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARflDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS /11.2. motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 65/2015, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ ,00), referente a la adquisición de luminarias y baterías destinadas al Polo Deportivo Héroes de Malvinas, dependiente de la Subsecretaria de Deportes. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /44UCIÓNS.H.YF.N0 / CF. Sebnsijan Robelin Secretarn de Hacienda y Finanzas MUfljCp&dd de Ushuaia eo 150 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

5 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USEUAIA, 7 ABR 2015 VISTO el expediente Sil. N 2063/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura C N , presentada por ROJAS FLORES LUIS MIGUEL, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8979, aprobado por Decreto Municipal N 050/ Que mediante Resolución Sil. y F. N 1404/2015, se reconoce nueva escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad contrato de locación de servicios a partir del mes de Marzo de Que a fojas 15 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, Promulgada por Decreto MunicipalN 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto MunicipalN 1255/2013. Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8979, aprobado por Decreto Municipal N 050/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura C N , presentada por ROJAS FLORES LUIS MIGUEL, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8979, aprobado por Decreto Municipal N 050/2015. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ART1CIJLO 3.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N O O / C.P Sebstiafl RobeIfl SecrtrnO de iacend8 y Finanze Municipadad de ushuata Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

6 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página EU ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, 7 ARR 2Li5 VISTO el Expediente OP. N 1316/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88/1 00 ($ ,88), referente a la adquisición de OCHO (8) rollos de polietileno cristal destinado a reparaciones en invernaderos donde se lleva a cabo la producción de plantines florales, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Parques y Jardines. Que a través de la Resolución 5. S. H. y E. N 201/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firmas: PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88/100 ($ ,88), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 189/ Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma contratada, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada, una vez que el área solicitante certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88/100 ($ ,88), referente a la adquisición de OCHO (8) rollos de polietileno cristal destinado a reparaciones en invernaderos donde se lleva a cabo la producción de plantines florales, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de larq ues y Jardines, de conformidad con la Orden de Compra N 189/ Ello por los / 1/1.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas O 01 56

7 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIEN DA Y FINANZAS motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88/100 ($ ,88), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ELUClONS H yf N I2fl1- C.P. $ebastian Robehn Secretafio cte Heccenda y Finanzes Municipaüdad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

8 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 ARR 2Ü15 VISTO el expediente S.H. N 2065/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura C N presentada por ARIEL FRANCISCO ITTJRRASPE, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8988, aprobados por Decreto Municipal N 044/2015. Que mediante Resolución S.H. y F. N 1404/2015, se reconoce nueva escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad contrato de locación de servicios a partir del mes de Marzo de Que a fojas 14 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, Promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme 1 establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y F1INJANZAS RE SUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8988, aprobados por Decreto Municipal N 044/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura C N , presentada por ARIEL FRANCISCO ITURRASPE, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00),en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8988, aprobados por Decreto Municipal N 044/2015. Ello, en virtud de 1 expuesto en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCION S.H.Y F.N / le C.P. Sebstian Robehn Secretaflo de Hacienda y FÑnzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Ofli 50

9 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHIJAIA, 7 ABR 2015 VISTO el expediente S.H. N 2072/20 15, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura tipo C N , presentada por JONATAN SALVADOR QUINTERO, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8985, aprobado por Decreto Municipal N 049/2015. Que mediante Resolución S.H. y F. N 1404/20 15, se reconoce nueva escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad contrato de locación de servicios a partir del mes de Marzo de Que a fojas 15 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, Promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto MunicipalN 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS () CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Direccion de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8985, aprobado por Decreto Municipal N 049/ Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N , presentada por por JONATAN SALVADOR QUll flero, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8985, aprobado por Decreto Municipal N 049/ Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3. - Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 1 RESOLUCION S.H.Y F.N 10/ CP. Sebstian RobeIn Secretario de Hacienda y FÑnzaa Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

10 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 8 OO1S 11 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 7Q VISTO el expediente S.H. N 2070/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura C N presentada por NADIA PATRICIA RAMOS, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8986, aprobado por Decreto MunicipalN 051/2015. Que mediante Resolución S.H. y F. N 1404/2015, se reconoce nueva escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad contrato de locación de servicios a partir del mes de Marzo de Que a fojas 15 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, Promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto MunicipalN 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8986, aprobado por Decreto Municipal N 05 1/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura C N , presentada por NADIA PATRICIA RAMOS, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8986, aprobado por Decreto Municipal N 051/2015. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partidal3. ARTICULO 4 - Comunicai Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido, archivar RESOLUCION 5 H Y FN O /2 015 C.P. Sebastían Rob&hi Secretario de Hacienda y Finanzac Municipdedad cia Uahuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

11 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USEUAIA, 1 ABR 2015 VISTO el expediente S.H. N 2067/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura tipo C N , presentada por MART1N DANIEL ACOSTA, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8984, aprobado por Decreto Municipal N 057/ Que mediante Resolución S.H. y F. N 1404/20 15, se reconoce nueva escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad contrato de locación de servicios a partir del mes de Marzo de Que a fojas 14 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, Promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RE SUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8984, aprobado por Decreto Municipal N 057/ Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N , presentada por MARTIN DANIEL ACOSTA, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8984, aprobado por Decreto Municipal N 057/2015. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N O 1512 / lc. CP. Sebastian Robehn Secretario de Hacienda y Finanzes MunicipacIad cte Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas anis 12

12 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USMA, 7 ABR 2Ü15 VISTO el expediente S.H. N 2062/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la Factura C N , presentada por BRTJNAT CLAUDIO E., por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($14.400,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8987, aprobado por Decreto Municipal N 053/ Que mediante Resolución S.H, y F. N 1404/2015, se reconoce nueva escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad contrato de locación de servicios a partir del mes de Marzo de Que a fojas 14 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, Promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto MunicipalN 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8987, aprobado por Decreto Municipal N 053/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2. - Autorizar y aprobar el pago de la factura C N presentada por BRUNAT CLAUDIO E., por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Informática durante el mes de Marzo de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 8987, aprobado por Decreto Municipal N 053/2015. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. O RESOLUCION S.H.Y FN / C.P. Sebastn Robelin Scretano de oenda y FÑnzee Municipaílded de Ushuja Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas UOi 73

13 Partida Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página & Provincia de TielTa del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas USHUAIA, 7 ARR 2D15 VISTO el expediente S.G. N 2637/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N presentada por el Sr. Martín Eduardo MENCI, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($25.585,00), en concepto de servicios prestados en Secretaría Privada del Sr. Intendente Municipal, correspondiente al mes de marzo de la Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 9082, aprobado mediante Decreto Municipal N 247/15. la cual se Contratos Que Que a fs. 12 a fs. 5, 6, 7, 8 reconoce una escala de Que Locación el obra constancia de prestación de servicios. de y 9 de Servicios obra copia autenticada valores para a partir los procedimiento se encuadra en de la Resolución S.H. honorarios de las del mes de marzo de el artículo 110, y personas contratadas bajo inciso d), apartado F. N 1404/2015 mediante 1 de la modalidad la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, y Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo conforme 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, a lo establecido en el artículo 1 53 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS ARTÍCULO Aprobar el RESUELVE gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($25.585,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría Privada del Sr. Intendente Municipal correspondiente al mes de marzo de ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N presentada por ci Sr. Martín Eduardo MENCI, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($25.585,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Intendencia 013, ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. y mfu (ffid F. N / Robefln Secretario de Kacienda FinanzaS Municipalidad de Ushuale Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui son y serán argentinas 0015j4

14 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 12 Municipalidad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA, 7 ABR ZO1 VISTO el expediente O P N 2536/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo C N , por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), a favor de la Srta. Natalia Gabriela TULIÁN, DNI N , en concepto de pago de servicios prestados en la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Désarrollo y Gestión Urbana, correspondiente al mes de marzo de Que se tramitó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 9070, encontrándose en trámite su Decreto Aprobatorio. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas cinco (5). Que por Decreto Municipal N 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N 9310, y por Resolución S.H.y F. N 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contrato de Locación de Servicios. de la Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza MUnicipal N 3696, Artículo 110, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE Decreto Municipal ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00), a favor de la Srta. Natalia TULIÁN, D.N.I. N , en concepto de pago de servicios prestados en la Dirección de Administración, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondiente al mes de marzo de Ello, por las razones expuestas en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N , a favor de la Srta. Natalia Gabriela TULIÁN, D.N.I. N , por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), por el concepto descripto en el artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1, con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, Archivar. RESOLUCION S.HyF. N / l.c. GP. Sebstitfl Robelin Secretario de Hacienda y Finanzas Municioclidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

15 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 13 db Él Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA 7 VISTO el expediente OP N 2537/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo C N , por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), a favor del M.M.O. Israel N. MARTINEZ, D,N.I. N ,836, en concepto de pago por la prestación de servicios en el Departamento de Redeterminaciones y Adecuaciones de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, correspondiente al mes de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 157/2015, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas (6). Que por Decreto Municipal N 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N 9310, y por Resolución S.H.y F. N 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contrato de Locación de Servicios. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3693, en el Artículo 110, inciso d), punto 10, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 N 1255/2013. legal de la del Decreto Municipal Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00), a favor del M.M.O.,. Israel N. MARTINEZ, D.N.l. N , en concepto de pago por la prestación de servicios en el Departamento Redeterminaciones y Adecuaciones de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, correspondiente al mes de marzo de Ello, por las razones expuestas en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C - N , a favor del M.M.O., Israel N. MARTINEZ, D.N.I. N , por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ ,00),. por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1, con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Obras Públicas - Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 1 5 RESOLUCION 5. H. y E. N /2015. l.c. 1 s lsls Mlvins (enrois y Sndwirh del Sur Son y Serán Araentinas C.P. Sebstian Robelin Secretano de Haaenda y Finanzas Municipalidad de Ushü.aia U 1 5.1j...

16 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas VISTO: El Expediente N SC CONSIDERANDO: USHUAIA, 7 ARR /20 15, del registro de esta Municipalidad, y; Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N a favor de Pablo Daniel VITALIANO, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de archivo y creación de banco de imágenes en la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 253/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N Que mediante Resolución 5. H. Y F N 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contratos de Locación de Servicios. Que a fs 2 obra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de servicio de archivo y creación de banco de imágenes en la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de marzo de Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de Pablo Daniel VITALIANO, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (S ,00), al titular presupuestario Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H.yF.N / GP. Sebsd8n Robehn Secretaiio de Hcjenda Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas y Fpzs Muncipaided de Uhuaie. :Ø 1517

17 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. MUNICIPALIDAD DE USHUMA Secreta ría de Hacienda y Finanzas USHUAIA, 7 ABR 2015 VISTO: El expediente N SD/2515/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo C N , por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS ($ 19.30Q00), a favor de la señora María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N 32A13.157, en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social y psicológico de las personas, en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social - Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 2156/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3693, en el Artículo 110, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y el Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS ($ ,00), a favor de la señora María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N 32,413,157, en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social y psicológico de las personas, en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social - Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de marzo de Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N , a III... 2 fl01516 LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGEI ltina

18 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 16 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Secretaria de Hacienda y Finanzas III...2 favor de la señora María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N , por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS ($ ,00), por el concepto descripto en el Artículo 10. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma ndicada en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. ye. N / M.J.B. o.. San Robeiir Secretato cts l-cer roa y Fnartzs Municipaudd de Uhu LAS ISLAS MALVAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS fl 1 5 1

19 e ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 17 = REPÚBLICA ARGENTINA = SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, VISTO el expediente DU-2229/201 5 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo C - N , presentada por la Técnica Constructora Nacional Andrea Ivanna PIZARRO, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($14.400,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el mes de marzo de Que mediante expediente SP-2763/2014 se registró bajo el N 8949 el Contrato de Locación de Servicios con la Técnica Constructora Nacional Andrea Ivanna PIZARRO, aprobado por Decreto Mu nicipal N 2185/2014. Que mediante resolución S.H. y F. N 1404/2015 se reconoció una nueva escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contratos de Locación de servicios. Que a foja 7 la Directora de Urbanismo certifica que el servicio se prestó de conformidad. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, aprobada por Decreto Municipal N 239/2 10, Ordenanza Municipal N 4602, pro mulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme esta blece el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057 promulgada por Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($14.400,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el mes de marzo de Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C - N , presentada por la Técnica Constructora Nacional Andrea Ivanna PIZARRO, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($14.400,00), correspondiente a los servicios indicados en el artículo precedente. ARTÍCULO 3.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos - Partida 13. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S.H. y F. N 1 1 0l5. C.P. Sebastin Robehn Secretano de Hacenda y Finanzea MunIcIpalIdad de Uahuala Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán argentinas. U15 IÍ

20 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 18 Municipalidad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA, 7 ARR 2015 VISTO el expediente O. P. CONSIDERANDO N 2540/201 5, del registro de esta Municipalidad; y Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo C N , por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ,00), a favor de la Sra. Verónica Nélida ASIN, DNI N , en concepto de pago de servicios prestados en la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondiente al mes de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 165/2015 se aprobo el Contrato de Locacion de Servicios registrado bajo el N 9076 Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas seis (6). Que por Decreto Municipal N 337/2015 se aprobo el Acta registrada bajo el N 9310 y por Resolución S.H.y F. N 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 misma, Servicios. de la para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contrato de Locación de Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3696, Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2Olly Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ ) a favor de la Sra Veronica Nelida ASIN DNI N en concepto de pago de servicios prestados en la Secretaria de Desarrollo y Gestion Urbana correspondiente al mes de marzo de 2015 Ello por las razones expuestas en el exordio ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N , a favor de la Sra. Verónica Nélida ASIN, DNI N , por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ ,00), por el concepto descripto en el artículo 10. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1, con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana Partida 13. ARTICULO 4,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, Archivar g 152 o RESOLUCIÓN S.H.yF. N / c. C.R Sebasrjan Robelin Secretario de Hacienda y Finaçi Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas gg152o

21 e Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 19 ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA USHUAIA 7 ABR 2Ü15 VISTO el expediente DU-22 18/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONS ID ERANDO Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo C - N , presentada por el Licenciado en Diseño Industrial Marcelo Gabriel ALBRECHT, por la suma de PESOS DIECI NUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urba nismo durante el mes de marzo de Que mediante expediente DU-9567/20 12 se tramitó la contratación con el Licenciado Marcelo G. ALBRECHT, habiéndose registrado el Contrato de Locación de Servicios N 9233, aprobado por Decreto Municipal N 366/2015. Que mediante resolución S.H. y F. N 1404/20 15 se reconoció una nueva escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contratos de Locación de servicios. Que a foja 6 la Directora de Urbanismo certifica que el servicio se prestó de conformidad. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, aprobada por Decreto Municipal N 239/210, Ordenanza Municipal N 4602, pro mulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme esta blece el artículo 153 de la Carta Orgánica MunicipaÍ de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057 promulgada por Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el mes de marzo de Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C - N presentada por el Licenciado en Diseño Industrial Marcelo G. ALBRECHT, por la suma total de PESOS DIECI NUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00), correspondiente a los servicios indicados en el artículo precedente. ARTÍCULO 3. - Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos - Partida 13. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S.H. y F. N /2015. C P Sebasdan Robehn Secretario de Hacienda y Finanzas Mun cipakiad de Ushuaia Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas.

22 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 20 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentiná Secretaría de Hacienda y Finanzas USHUAlA, 7 ABR 2015 VISTO: El expediente N SD/251 6/201 5, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo C N , por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TREC1ENTOS ($ ,00), a favor de la señora Anabela ROZAS, D.N.I. N , en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social - Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 2150/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N en el Artículo 110, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N 239/2010. modificada por Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal. conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y el Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1 - Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS ($ ,00), afavor dé la señora Anabela ROZAS, D.N.I. N , en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social - Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos-, correspondiente al mes de marzo de Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N , a favor de la señora Anabela ROZAS, D.Ni. N , por la suma total de PESOS 11/...2 AS ISL\S \IALVIN.\S. iorlas SAI DWICHDEL SUR SONY SERA\ RGh\11\ í L

23 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAL4\ Secreta ría de Hacienda y Finanzas III. 2 DIECINUEVE MIL TRECIENTOS ($ 19.3OOOO), por el concepto descripto en e! Artículo 1 Ello por los motivos expuestos en e! exordio. ARTÍCULO 3.-. Imputar la suma indicada en e! Artículo 1 con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Socia! y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar a! Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N DO 1522 / M.J.B. / C.R Sebsan RobeIn Secretano de Hactertda y Fwranzs Municipalidad de Uahuaia LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENflNiS

24 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTIINi\ SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USA1A, 7 ARR 2015 VISTO el expediente S.H. N 2652/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura C-N , presentada por la Fonoaudióloga, Mónica Valeria ACIAR, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($16.500,00), en concepto de servicios prestados por asistencia técnica que conduzca al normal desarrollo de acciones orientadas a la generación de condiciones favorables para la radicación, opcración reubicación y/o readecuación de las empresas, garantizando una atención personalizada, un servicio ágil y ci cumplimiento efectivo de las normas vigentes, funcionando a su vez como nexo o canal de información entre las diferentes áreas municipales y conformando, de esta manera, una estructura operativa concreta para la gestión práctica de los distintos proyectos empresariales a nivel local en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, durante el mes de Marzo de Que el decreto aprobatorio del contrato de locación de servicios registrado bajo el N 9139 se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que mediante Resolución S.H y F. N 1404/2015 se reconocio un incremento sobre la escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad Contratos de Locación de Servicios. Que a fojas 4 obra constancia de real y efectivo cumplimiento del servicio. Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N ) 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en ci Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo Iii de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($16.500,00), en concepto de servicios prestados por asistencia técnica que conduzca al normal desarrollo de acciones orientadas a la generación de condiciones favorables para la radicación, operación, reubicación y/o readecuación de las empresas, garantizando una atención personalizada, un servicio ágil y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, funcionando a su vez como nexo o ///.2... Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

25 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS canal de información estructura entre las diferentes áreas municipales y conformando, de esta manera, una operativa concreta para la gestión práctica de los distintos proyectos empresariales a nivel local en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, durante el mes de Febrero de Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura C-N , presentada por la Fonoaudióloga Mónica Valeria ACIAR, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUTNIENTOS CON 00/1 00 ($16.500,00), por los conceptos citados en el artículo 1. ARTICULO 3. - Imputar la suma mencionada en los artículos precedente con cargo al titular presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N 9139, suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia y la Tecnica Fonoaudióloga Monica Valeria ACIAR. ARTICULO 5. - archivar. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, ü is 23 RESOLUCION S.H.Y F.N / GP. Sebstian Robelin Secretano de Hacienda y Finanzas Municinolidad cte Ushuaia 11 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

26 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 24 0 Oi5 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e sias del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA, = 7 ARR 2É313 Municipalidad; y VISTO los expedientes O. P. N y 2429 /2015, del registro de esta CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la faqtura tipo C - N , por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 42/100 ($ ,42), presentada por la lng. Julieta REY BLANC, D.N.I. N , en concepto de los servicios prestados en la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 26 de marzo de Que mediante Decreto Municipal N 1912/2014, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N cuarenta y ocho (48). Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas Que por Decreto Municipal N 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N 9310, y por Resolución S.H.y F. N 1404/2015 se reconoce la. escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad Contrato de Locación de Servicios. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3693, Artículo 110, inciso d), apartado 10, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para. el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. ELSECRETARIO DE HACIENDAYFINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 42/100 ($ ,42), a favor de la Ing. Julieta REY BLANC, D.N.I. N , en concepto de los servicios prestados en la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 26 de marzo de Ello, - en el exordio. por los motivos expuestos ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C - N , a favor de la lng. Julieta REY BLANC, D.N.l. N , por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 42/100 ($ ,42), por.112 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas 1 5 2

27 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 25 1 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas.112 el concepto descripto en el artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma mencionada en el Artículo. 1, con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Obras Públicas - Partida 13. ARTICULO 4.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N 8852 y Aprobado mediante Decreto Municipal N 1912/2014. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N O / j.c. / : C. P. Sebstan Robelin Secretario de Kacienda y Finanzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

28 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 ABR 2Lfl5 VISTO el Expediente SG. N 10145/2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma HOTEL LOS ANDES - ALBATROS SA, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 5.340,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento por el término de DOS (2) noches: desde el 14/11/2014 al 16/11/2014, destinado a SEIS (6) dirigentes de Rugby que participaron del SEVEN Mil, organizado por el Ushuaia Rugby Club, de acuerdo a lo requerido oportunamente por la Secretaría de Gobierno. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N 1274/2014 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA($ 5.340,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 1563/2014. Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, de conformidad con lo certificado a fojas 24. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 5.340,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento por el término de DOS (2) noches: desde el 14/11/2014 al 16/11/2014, destinado a SEIS (6) dirigentes de lby que participaron del SEVEN MII, organizado por el Ushuaia Rugby Club, de acuerdo requerido oportunamente por la Secretaría de Gobierno, de conformidad con la Orden /1/. 2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Seráfl Argentinas

29 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 27 fin Ç 7 i 1,., ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS /11.2. de Compra N 1563/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma HOTEL LOS ANDES - ALBATROS S.A., por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 5.340,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTíCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1563/2014, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 5.340,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento por el término de DOS (2) noches: desde el 14/11/2014 al 16/11/2014, destinado a SEIS (6) dirigentes de Rugby que participaron del SEVEN Mli, organizado por el Ushuaia Rugby Club. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4 - Imputar la suma indicada en el Articulo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsec. General de Gestión Interna Municipal, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. o ) R ebstian Robehn Secretario da 1-tacienda y Finarizea Municipatided da Uahuata Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

30 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, 7 RR 2i5 VISTO el Expediente ST. N 1180/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N a favor de la firma LOS YÁMANAS S.A., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ ,00), referente a la prestación del servicio de excursiones en catamarán por el Canal Beagle, destinado a CIENTO VEINTE (120) jubilados, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Turismo. Que a través de la Resolución H. y E. N 141/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ ,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 129/ Que mediante Resolución H. y E. N 184/2015, se autorizó la emisión de una nueva Orden de Compra a favor de la mencionada firma, en virtud a una variación de precios resultante del cambio de recorrido contratado inicialmente y la fecha de prestación, la cual resultó ser la N 167/2015, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200,00). Que el presente da por finalizado el cumplimiento de las citadas Órdenes de Compra, de conformidad con lo certificado a fojas 25. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS A RESUELVE: /J,,íríCULo 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ /,i000,00), referente a la prestación del servicio de excursiones en catamarán por el Canal / /11.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

31 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 29 UO12 ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS Beagle, destinado a CIENTO VEINTE (120) jubilados, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Turismo, de conformidad con las Órdenes de Compra Nros. 129/2015 y 167/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma LOS YÁMANAS S.A., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ ,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida las Órdenes de Compra Nros. 129/2015, por la suma tota! de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ ,00) y 167/2015, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200,00), referente a la prestación del servicio de excursiones en catamarán por el Canal Beagle, destinado a CIENTO VEINTE (120) jubilados, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Turismo. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. o u.f. ebstin Robelin Scretano de Hceida y Fnanzs uncipalided de Uchuele Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

32 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 30 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina USHUAIA, 7 ABR 2015 VISTO: El Expediente N 24761SD!2015, y su acumulado Expediente N 2243/SD!2015 del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la suma total de PESOS CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON 83/1 00 ($ 5.097,83), consistente en la adquisición de insumos destinados al Taller de Gastronomía y Pastelería Municipal. Que el señor Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, ha tomado la debida intervención, indicando como responsable del cobro y su posterior rendición a la empleada municipal, Natalia LOVISOLO, Legajo N 2730, según consta a fs. 2. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1 c- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la suma total de PESOS CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON 83/100 ($ 5.097,83), consistente en la adquisición de insumos destinados al Taller de Gastronomía y Pastelería Municipal. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Será responsable del cobro y su posterior rendición ante la Contaduría GraL, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días, la empleada municipal, Natalia LOVISOLO, Legajo N Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 12. ARTÍCULO 4 - Comunicar. Dar al de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N Sebasban Robehn Secetano de Hacienda y FinanZ Municipalidad de UShUCIS L4S ISLAS MAL VII L4S. GEORGL4S, SAND lj7ch DEL SrR. SON YSERÁI /ÁRGENTII\?OS

33 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 31 U ) A. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA USHUAIA, 7 AR2ai5 VISTO el Expediente O.P. N 4473/2014 y su agregado S.H. N 7303/2014, de registro de esta Municipalidad y; CONS IDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N de la firma ROMERO Andrea Viviana, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/1 00 ($ ,60), referente a la contratación de servicios de UNA (1) cuadrilla de trabajo compuesta por TRES (3) personas, con vehículo, destinada a tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza del espacio público denominado Paseo del Centenario como consecuencia de su uso y goce por parte de la comunidad, en el período comprendido entre el 01 y el 10 de febrero de Que a través de la Resolución S. H. y E. y 5. D. y G. U. N 55/2014 se adjudicó la Licitación Privada N 27/2014 a la citada firma, por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ ,00), a razón de CINCO MIL TRESCIENTOS emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 1075/2014. PESOS NOVENTA Y ($ ,00) mensuales, por el término de SEIS (6) meses, Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido en el facturado, de acuerdo a lo certificado a fojas 279. período Que a fojas 280 obra el Acta de Finalización correspondiente, suscripta entre la titular de la firma y el señor Director de Control Operativo de la Subsecretaría de Servicios Públicos, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ ,00). Que en consecuencia también corresponde la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ ,00), por el concepto de Garantía de Ejecución de Contrato, cuyo ingreso se tramitó oportunamente mediante Expte. S.H. N 7303/2014. Que la Contaduría General, mediante Asiento Contable N de fecha 13/08/2014 Ir areaiizado el ingreso pertinente. / Que la presente erogación se encuadró en el Artículo 1100, Inciso c) de la Ordenanza L Las Is as Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

34 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 32 ÇÜ ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: 1717/2011 y ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/1 00 ($ ,60), referente a la contratación de servicios de UNA (1) cuadrilla de trabajo compuesta por TRES (3) personas, con vehículo, destinada a tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza del espacio público denominado Paseo del Centenario como consecuencia de su uso y goce por parte de la comunidad, en el período comprendido entre el 01 y el 10 de febrero de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N 1075/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N de la firma ROMERO Andrea Viviana, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 ($ ,60), por la contrataclon antes descripta Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3 - Dar por cumplida la Orden de Compra N 1075/2014, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ ,00), a razón de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($ ,00) mensuales, por el termino de SEIS (6) meses, referente a la contratación de servicios de UNA (1) cuadrilla de trabajo compuesta por TRES (3) personas, con vehiculo, destinada a tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza del espacio público denominado Paseo del Centenario como consecuencia de su uso y goce por parte de la comunidad Ello por lo referido en los iderandos R\JCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario ji /1/3 Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

35 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 33.0 Ø: 5?9 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA.3. Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Autorizar la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S A, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ ,00), por el concepto de Garantía de Ejecución de Contrato, cuyo ingreso se tramitó oportunamente mediante Expte. S.H. N 7303/2014, correspondiente a la contratación descripta en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 6.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, arh)var. øí1jclón S. H. ye. N Ø 015 2E /2015. g.t.o. If C.P. Sebstian Robelin Secretario de Hacienda y Finanzas Municipalidad da Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas CU le 2

36 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 34 O le ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTTCO SUR REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, VISTO el Expediente S.G. N , del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A., por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL DIECISEIS ($ ,00), referente a la adquisición de cubiertas de verano destinadas al móvil oficial Interno N 179, dominio HSC-989, marca Mercedes Benz 710 Tipo grúa, el cual es utilizado por el Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N 53/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL DIECISEIS ($ ,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 43/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida. Que a fojas 20 el responsable de la firma ha requerido la compensación de la deuda de la deuda que la firma mantiene con este Municipio. Que de fojas 21 obra detalle de deuda emitida por la Dirección General de Rentas del Municipio. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto rl Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL DIECISEIS ($ ,00), referente a la adquisición de cubiertas de verano destinadas al móvil oficial 1 terno N 179, dominio HSC-989, marca Mercedes Benz 710 Tipo grua, el cual es utilizado.4tor el Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito, de conformidad con ///.2. Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas (3 (

37 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS la Orden de Compra N 43/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B N a favor de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A., por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL DIECISEIS ($ ,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 43/2015, por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL DIECISEIS ($ ,00), referente a la adquisición de cubiertas de verano destinadas al móvil oficial Interno N 179, dominio HSC-989, marca Mercedes Benz 710 Tipo grúa, el cual es utilizado por el Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Autorizar la compensación de deuda de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A. sobre la Factura Tipo B N , por el importe que la misma presenta neto de las retenciones de la ley. ARTICULO 5.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012. ARTÍCULO 6.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 0015?9 C.P. SebStiafl Robelifl Secretaflo de Hcrenda y Finanzas Municipalidad de UshUaia Las Islas Ma1 mas, Ucorgias y Sándwich dci SUr, son y scráii Argcntinas E 2

38 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página D ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, r )f1c / br LbL VISTO el Expediente S.D. N 124/2014, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N de la firma GO-GO S DISTRIBUCIONES de Ernesto Miguel GOÑI, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 70/1 00 ($ 5.609,70), referente a la adquisición de insumos destinados a las Colonias de Vacaciones de Verano Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N 25/2014 se autorizó la contratación directa de la citada firma, por la suma total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100 ($ ,70), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 44/2014. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 70/1 00 ($ 5.609,70), correspondientes a los Renglones Nros. 1 y 2 de la misma, en virtud a lo informado oportunamente por el señor Jefe Departamento Deportes a fojas 14. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 70/100 ($ 5.609,70), referente a la adquisición de insumos destinados a las Colonias de Vacaciones de Verano 2014, de conformidad con la Orden de Compra N 44/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N de la firma GO-GO S DISTRIBUCIONES de Ernesto Miguel GOÑI, por la suma total de PESOS INCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 70/100 ($ 5.609,70), por la contratación antes des- /11.2. In Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur Sony seran Argentmas u 3

39 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 37 ttt53 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS cripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 44/2014, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 70/100 ($ 56O9,7O), referente a la adquisición de insumos destinados a las Colonias de Vacaciones de Verano ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. LUCIÓN S. H. y E. N / Sebastian Robelln Secreteas cte Hecanda y Finanzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 01530

40 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETAR FA DE HAC len DA Y FINANZAS USHUAIA, / Lbi VISTO el Expediente SG. CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de N 553/2015 del registro de esta Municipalidad; y la Factura Tipo B N a favor de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS SA.., por la suma total de PESOS OCHO OCHOCIENTOS SETENTA Y MIL DOS ($ 8.872,00), referente a la adquisición de CUATRO (4) cubiertas destinadas al vehículo de uso oficial, tipo camioneta marca MITSUBISHI, modelo L 200, dominio DRS-602 del Departamento Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno. Que a través de la Resolución S. S. directa de la referida firma, por la suma total de PESOS OCHO SETENTA Y DOS ($8.872,00), emitiéndo a tal anterioridad. H. fin y E N 129/2015 se autorizó la contratación MIL la Orden de Compra N 115/2015. OCHOCIENTOS Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida con Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal Municipal N 1255/ N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III y Decreto Municipal de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.872,00), referente a la adquisición de CUATRO (4) cubiertas destinadas al vehículo de uso oficial, tipo camioneta marca MITSUBISHI, modelo L-200, dominio DRS-602 del Departamento Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, de conformidad con la Orden de Compra N 115/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura lipo B N a favor / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

41 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR REPU BLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A.., por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.872,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 115/2015 por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.872,00), referente a la adquisición de CUATRO (4) cubiertas destinadas al vehículo de uso oficial, tipo camioneta marca MITSUBISHI, modelo L-200, dominio DRS-602 del Departamento Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. / 00153t RPISOLUCION S. H. y E. N / ib. 3 Qi C.P. Sebsjjan Robelirt Secretario de cenda y Finanze MuriicipIid de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

42 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, ABR 2915 VISTO el Expediente S.H. N 2125/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N de la firma COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 3.465,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Suelo Urbano. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N 169/2015, se autorizó la contratación directa de las firmas: COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 3.465,00), POPPER SA., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE ($ 219,00) y SAN MARTÍN S.R.L., por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS CON 60/1 00 ($ 96,60), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 153/201 5, 154/2015 y 155/201 5, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N 153/2015. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso ci), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 Municipal N 1255/2013 del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS EA Y CINCO ($ 3.465,00), referente a la adquisición de elementos de protección l destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Suelo Urbano, de idad con la Orden de Compra N 153/2015. ElIo por los motivos expuestos en el 1/1.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

43 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUSLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS /11.2. exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N de la firma COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 3.465,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y N 153/2014, por la suma total de CINCO ($ 3.465,00), referente a la adqusicion de elementos de proteccion personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Suelo Urbano. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 012. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. e91532 re2 c.p, Sebstan Robelin Secretario de Hacienda y Finanzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

44 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 42 nt ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 VISTO el Expediente SM. N 2049/2015, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros a favor de la firma CO-METAL de SUAU PABLO ERNESTO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100 ($ ,30) y a favor de la firma EMCOFUE EMPRESA CONSTRUCTORA de TOLEDO JÁUREGUI Marcelo Oscar, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 20/100 ($ ,20), correspondientes a las Actas de Adecuación de Precios registradas bajo los Nros y 9147, las cuales fueron aprobadas mediante Decreto Municipal N 177/2015, por el período comprendido entre el mes de junio de 2013 a noviembre de 2014, de conformidad con las Órdenes de Compra Nros y 173/2015, respectivamente. Que las Actas citadas precedentemente adecúan los montos establecidos en las Órdenes de Compra Nros. 1060/2012 y su adecuación 24/2014 y 1059/2012 y su adecuación 37/2014, emitidas oportunamente por la Dirección de Compras Mayores y Menores, en relación a la contratación para la prestación de servicios de una cuadrilla de trabajo para realizar trabajos de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de diferentes espacios públicos municipales, de acuerdo a lo previsto en la Licitación Pública N 3/ Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: JLO 1 - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL lentos SETENTA Y OCHO CON 50/100 ($ ,50), correspondientes a las //.2. Las islas Malvinas, Georgias y Sándwch del SUr, SOfl y serán Argentinas O13

45 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 43 i 533 ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS /11.2. Actas de Adecuación de Precios registradas bajo los Nros y 9147, las cuales fueron aprobadas mediante Decreto Municipal N 177/2015, por el período comprendido entre el mes de junio de 2013 a noviembre de 2014, de conformidad con las Órdenes de Compra Nros. 172/2015 y 173/201 5, respectivamente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros a favor de la firma CO-METAL de SUAU PABLO ERNESTO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100 ($ ,30) y a favor de la firma EMCOFUE EMPRESA CONSTRUCTORA de TOLEDO JAUREGUI Marcelo Oscar, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 20/100 ($ ,20), correspondientes a las adecuaciones de precios citadas en el Artículo 1 de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3 - Dar por cumplidas las Ordenes de Compra Nros 172/2015, por de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL la suma total DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100 ($ ,30)y 173/2015, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 20/1 00 ($ ,20), correspondientes a las Actas de Adecuación de Precios registradas bajo los Nros y 9147, las cuales fueron aprobadas mediante Decreto Municipal N 177/2015, las cuales adecuan los montos establecidos en las Ordenes de Compra Nros 1060/2012 y su adecuacion 24/2014 y 1059/2012 y su adecuación 37/2014, emitidas oportunamente por la Dirección de Compras Mayores y Menores, en relación a la contratación para la prestación de servicios de una cuadrilla de trabajo para realizar trabajos de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de diferentes espacios publicos municipales, de acuerdo a lo previsto en la Licitacton Publica N 3/2012 ElIo por lo expuesto en los considerandos ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RES&UCIÓN 5. 7 / H. y E. N / ínicipad:d ryj 4 y J& Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 153?

46 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 44 ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAlA, VISTO el Expediente S.G. N 11083/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramite el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS S.A.., por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($9.444,00), referente a la adquisición de DOCE (12) cubiertas de verano destinadas a los TRES (3) móviles de uso oficial pertenecientes a la Dirección de Tránsito. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N 157/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY CUATRO ($9.444,00), emitiéndo a tal fin la Orden de CompraN 139/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida con anterioridad. Quela presente erogación se encuadre en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo l del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY CUATRO ($9.444,00), referente a la adquisición de DOCE (12) cubiertas de verano destinadas a los TRES (3) móviles de uso oficial pertenecientes a la Dirección de Tránsito, de conformidad con la Orden de Compra N 139/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor ( // Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, Sony Serán Argentinas 001

47 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 45 CÜi ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETAR[ADE HACIENDAY FINANZAS de la firma DON ALDO NEUMÁTICOS SA.., por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 9.444,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 139/2015 por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 9.444,00), referente a la adquisición de DOCE (12) cubiertas de verano destinadas a los TRES (3) móviles de uso oficial pertenecientes a la Dirección de Tránsito. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012. ARTÍCULO 50 Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar C.P. Sebasdan Robelin Secretario de Hacienda y Finanzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas OO134

48 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N 2181/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramíta el pago de la factura Tipo la firma CENTINELA S.R.L. PESOS CIENTO SETENTA Y TRES - B N de SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ($ ,00), referente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental destinado a la conservación del estado óptimo de limpieza del inmueble ubicado en Arturo Coronado N 486, durante el mes de febrero de Que mediante Decreto Municipal N 1870/2014 se adjudicó la Licitación Pública N 20/2014 a la referida firma, por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHENTA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ,00), por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga por UNN (1) mes más, a razón de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL tal fin la Orden de Compra N 1600/2014. Que a fojas 21 SEISCIENTOS VEINTIUNO ($ ,00) mensuales, emitiendo a el señor Jefe de Departamento Edificio Coronado Dirección Y de Obras S.S.O.P., ha certificado la efectiva prestación del servicio contratado durante el período facturado. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/ promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo N 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N , Ordenanza Municipal N de la Ordenanza Municipal Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III y Decreto Municipal de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: N 1717/ RTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES M4(ElSCIENTOS VEINTIUNO ($ ,00), referente a la prestacion del servicio de Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas 01

49 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 47 i 535 ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS saneamiento ambiental destinado a la conservación del estado óptimo de limpieza del inmueble ubicado en Arturo Coronado conformidad con la Orden de Compra exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo firma CENTINELA S.R.L. PESOS CIENTO SETENTA - N N 486, durante el mes de febrero de 2015, de 1600/2014. ElIo por los motivos expuestos en el B N de la SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ($ ,00), correspondiente a la prestacion descripta en el Articulo 1 Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo a los Titulares Presupuestarios y Partida detallados en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, a4ivar. FEdLUCIÓN 5. H. y E. N 153 S / RobeÍin Secretario de Kcrenda y Finanzee Municipalidad de Ushuaia c.p. sebstian 0U1535 Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

50 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 48 1 PROVINCIA DE 11ERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E SLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALiDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS ANEXO la LA RESOLUCIÓN 5. H. ye. N 0153 I2O15.- TITULAR PRESUPUESTARIO PARTIDA IMPORTE Intendencia Secretaria de Hacienda y Finanzas $28.936,83 $28.936,83 Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana $28.936, Subsecretaría de Gobierno $28.936,83 Secretaría Legal y Técnica ibsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano TOTAL $28.936,83 $28.936,85 $ ,00 CR Sebsdafl Robelin Secrataflo de Kacanda y Finanzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

51 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 ABR 2015 favor VISTO el Expediente SM. N 2075/2015, del registro CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de MORALES URIBE Armando Rigoberto, por la de de esta Municipalidad; y la factura Tipo B N suma total de PESOS a DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 78/100 ($ 26&582,78), correspondiente mediante de 2013 Compra y Que al Acta de Adecuación de Precios Decreto Municipal N 198/2015, por el enero de 2015, el Acta citada de N 128/2013, emitida Menores, en relación a la contratación para registrada período conformidad con la Orden precedentemente adecua uso domiciliario con UN (1) camión de acuerdo Que la oportunamente para la de bajo el N 9122 y comprendido los montos por la Dirección prestación cisterna de capacidad a lo previsto en la Licitación Privada N 32/2012. presente erogación se encuadra entre el Compra N 177/2015. establecidos del servicio mínima de Compras de en el Artículo 110, inciso c) Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Disposición Transitoria Primera de Que el suscripto conforme a lo Ushuaia, Anexo III establecido de la Carta Orgánica Municipal se encuentra de la ciudad facultado para el dictado del de mes aprobada de abril en la Orden provisión de 8000/10000 de la de Mayores y de agua litros, Ordenanza Ordenanza Municipal N Ushuaia. presente en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal Complementaria instrumento legal, de y la ciudad de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la R E 5 suma U E LV E: total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 78/1 00 ($ ,78), Acta de Adecuación de Precios registrada Municipal N 198/2015, por el período comprendido 1 *2015, d en el ekordio TlCULO conformidad con la Orden de 2 - Autorizar y Aprobar el bajo el N 9122 y entre el mes de DOSCIENTOS SESENTA Y correspondiente aprobada mediante abril de 2013 y Compra N 177/2015. ElIo por los motivos pago de la factura Tipo B N al Decreto enero de expuestos a favor //2 ç Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00153C

52 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página S ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS /11.2. de MORALES URIBE Armando Rigoberto, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 78/100 ($ ,78), correspondiente a la adecuación de precios citada en el Artículo 10 de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 177/2015, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 78/1 00 ($ ,78), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios registrada bajo el N 9122 y aprobada mediante Decreto Municipal N 198/2015, referente a la contratación para la prestación del servicio de provisión de agua para uso domiciliario con UN (1) camión cisterna de capacidad mínima de 8000/ litros, de acuerdo a lo previsto en la Licitación Privada N 32/2012. Ello por lo expuesto en los considerandos. ARTICULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. lo Ofil 536 C.P. Sebasfl Robehri Secretaflo de Kaoenda y Finanz Municipalidad de UshUaia Las IsÍas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

53 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 51 U 1537 f ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, VISTO el Expédiente S.U. N 4312/2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N de la firma CAPACITACIÓN CIQUIME de FERNÁNDEZ Sandra Liz, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ ,00), referente al pago de honorarios profesionales para la adecuación de normativa municipal, relacionada con el traslado, depósito, tratamiento de productos químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N 850/2014 se autorizó la contratación directa de la citada firma, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ ,00), emitiendo a tal fin las Orden de Compra N 1052/2014. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, de conformidad con la constancia de servicios obrante a fojas 28. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1 - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ ,00), referente al pago de honorarios profesionales para la adecuación de normativa municipal, relacionada con el traslado, deposito, tratamiento de productos quimicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, de conformidad con la Orden de Compra N 1052/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N de la firma CAPACITACIÓN CIQUIME de FERNÁNDEZ Sandra Liz, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ ,00), por la contratación antes descripta. Ello por los 1/1.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

54 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE HACIEN DA Y FINANZAS /11.2. motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL N 1052/2014, por la suma total de ($ ,00), referente al pago de honorarios profesionales para la adecuación de normativa municipal, relacionada con el traslado, depósito, tratamiento de productos químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 1i OLUCIÓN S. H. y E. N I2fl15- C.P ODellf Secretano de F-iacnda y Finanzas Municipalidad Ushuaia Seostiar Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

55 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, VISTO el Expediente P.R. N 1209/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3 900,00), referente a la prestacion del servicio de impresion de UN MIL (1.000) tarjetas personales destinadas a oficiales y miembros del Gabinete Municipal, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N 174/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00), emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 161/ Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, de conformidad con lo constatado a fojas 17. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00), referente a la prestación del servicio de impresión de UN MIL (1.000) tarjetas personales destinadas a oficiales y miembros del Gabinete Municipal, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo, de conformidad con la Orden de Compra N 161/ ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor rde la firma IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA 5 R L, por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3 900,00), por la contratacion antes descripta Ello por los motivos expue Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas ÜØ153

56 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 54 t O 153v ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPU BLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS tos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 161/2015 por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00), referente a la prestación del servicio de impresión de UN MIL (1.000) tarjetas personales destinadas a oficiales y miembros del Gabinete Municipal, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsec. General de Gestión Interna Municipal, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. o O O 1 C.P. SebasUan Robeiin Secrtano de Hcenda y Finanzas Municipalidad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

57 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia por la suma presentado por alquiler del VISTO el expediente CONSIDERANDO: Que mediante total de la inmueble Núcleos de Acceso resgristrado bajo 2 a 7, el mismo se PESOS TREINTA USHUAL S.G. N 2055/2015, (101 Y tramita señora María Aurelia MERCADO, sito en la al Conocimiento. calle Kuanip el pago de 7 ABR 715 registro deesta Municipalidad; la factura tipo TRES MIL CIENTO OCHENTA N Que mediante expediente 1058-SG-lS, el encontrándose número en contable correspondiente. 9273, trámite de en concepto 2089, destinado se tramitó cuyas copias autenticadas obran suscripción Que resulta pertinente autorizar Que Ordenanza Municipal Municipal N la Municipal N 1255/ conforme Anexo N a lo presente erogación N 3693, se el al de B N Y y SIETE (S33.187,00), déposito en garantía por funcionamiento del el Programa contrato de locación del inmueble, en las el Decreto Aprobatorio. a la encuadra Contaduría General en el promulgada por Decreto 4602, promulgada por Decreto Municipal Que el suscripto establecido por el se artículo 110, Ivlunieipal N N encuentra facultado para dictar artículo 1032/2014 y el presentes actuaciones a confeccionar apartado d), 239/2010, en en el Anexo presente instrumento 153 de la Carta Orgánica Municipal de la inciso la 1 del de fojas el asiento 9) de la Ordenanza legal, Decreo ciudad de Ushuaia, III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto MunicipalN 1717/ y Decreto Municipal 642/2014. ARTÍCULO OCHENTA sito Y Por en calle Kuanip Conocimiento, registrado bajo ARTÍCULO por el ARTÍCULO archivar. ello: EL Aprobar SECRETARIO DE HACIENDA Y el pago por SIENTE ($33.187,00), do N acuerdo RESUELVE en la 2089, destinado a lo el N Ello, estipulado por finanzas suma total de PESOS TREINTA concepto de depósito al en la funcionamiento de del garantía por cláusula Décima Primera los motivos expuestos en el 2.- Autorizar a la Contaduria General a concepto citado en el artículo Comunicar. Dar RESOLUCION S.HyF. N 1. al Boletín Oficial confeccionar de la 001 / exordio. el Y el TRES MiL CIENTO alquiler del inmueble Programa Núcleos de Acceso del al contrato de locación asiento contable correspondiente, Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, C.P. Sebastian Robelin Secretano de Hacienda y Finanzas Municipa idad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgiasy Sandwich del Sui son y serán argentinos fl 1 5 3

58 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 56 OO15Ø Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAJ) DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas USHUAIA, VISTO el expediente S.G. N 2056/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N presentada por la sra. María Aurelia MERCADO, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($16.500,00), en concepto de alquiler del inmueble sito en calle Kuanip N 2089 destinado al funcionamiento de oficinas en el marco del Programa Nacional Núcleos de Acceso al Conocimiento correspondiente al mes de marzo de Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de Inmueble registrado bajo el N 9273, encontrándose en perfeccionamiento su decreto aprobatorio. Que a fs. 11 obra constancia de certificación de Locación de Inmueble. Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110, inciso d), apartado 5) de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/20 10, y Ordenanza Municipal N 4099, promulgada por Decreto Municipal N 328/20 12 y Anexo I del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/ EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTíCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECiSÉIS MIL QUINIENTOS ($ ,00), en concepto de alquiler del inmueble sito en calle Kuanip N 2089 destinado al funcionamiento de oficinas en el marco del Programa Nacional Núcleos de Acceso al Conocimiento correspondiente al mes de marzo de Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N presentada por la sra. María Aurelia MERCADO, por la suma total de PESOS DIECISÉIS IVIIL QUINIENTOS ($ ,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- imputar la suma mencionada precedcntemente con cargo al titular presupuestario Secretaría de Gobierno Partida 013. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. o g 1 RESOLUCION 5 H y F N / mili C.P. Sebastian Robelin 0110 Secretano de HacIenda y Finanzas de La Islas Malvinas Geoigzas y Sandwich del Sur son y se; an argentinas Municilidad Ushuaia

59 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 1 VISTO el Expediente S.H. N 1866/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERAN DO: Que mediante el mismo se tramita el pago de favor de la firma PEST CONTROL por la suma total de PESOS DOS la Factura Tipo 8 N a CONTROL DE PLAGAS de BORGATO Héctor Eugenio, MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/1 00 ($ 2.677,50), referente a la prestación del servicio de desinfección y desratización en el edificio municipal Adolfo Cano - Arturo Que a través de la Resolución S. S. Coronado N 486, durante el mes de febrero de 2015 H. y F. N 271/2014 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS TREINTA ($ ,00), a razón de PESOS DOS MIL MIL CIENTO SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/1 00 ($2.677,50) mensuales, por el término de DOCE (12) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 349/2014. Que a fojas 4 obra Certificado de Servicio emitido por el Apoderado de la firma contratada, detallando los trabajos realizados durante el período facturado. Que a fojas 2 el señor Jefe Dpto. Edificio Coronado ha certificado la efectiva prestación del servicio. Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal Municipal N 1255/ N 328/2012 y Anexo 1 dei Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo y Decreto Municipal N 642/2014. III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1 - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 2 677,50), referente a la prestacion del servicio de desinfeccion y desratizacion en el edificio municipal Adolfo Cano - Arturo Coronado N 486, /1/2 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas O75 :

60 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 58 O154 1 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS durante el mes de febrero de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N 349/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma PEST CONTROL CONTROL DE PLAGAS de BORGATO Héctor Eugenio, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETÉNTA Y SIETE CON 50/100 ($ 2.677,50), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Obras Públicas, Partida 013. ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, arch/var. RESOLUCIÓN C.P. Ssbasü&fl Robello Secretano de Haceda y Finanzas Municpaiidsd de Ushu Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

61 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 59 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINAS USHUAIA, E VISTO el Expediente SM. N 1907/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON 88/100 ($ ,88), correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de febrero de 2015, en los inmuebles donde funcionan los diferentes centros comunitarios de nuestra ciudad: Juan Domingo Perón, Bahía Golondrina, Le Martial, Río Pipo, Víctor Grozs, Los Morros, Cañadón del Parque, Felipe Varela y Mirador de los Andes. Que a través del Decreto Municipal N 925/2012 se se promulgó la Ordenanza Municipal N 4136 que autoriza la contratación directa con las Cooperativas de Trabajo. Que el Decreto Municipal N 1408/2014 autoriza la contratación directa de las Cooperativas de Trabajo, por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga por idéntico período, desde el 01 de septiembre de Que a tal efecto la Direccion de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N 1207/2014, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 56/1 00 ($ ,56), a razon de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON 88/1 00 ($38 513,88) mensuales Que a fojas 29 la señora Directora de Centros Comunitarios ha certificado el cumplimiento del referido servicio y de fojas 12 a 20 obran Planillas de Asistencia correspondientes. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4136 promulgada por Decreto Municipal N 925/2012, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Jshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 / // bu.. a Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

62 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 60 tíü154z ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto RESUELVE: por la suma total QUINIENTOS TRECE CON 88/100 ($ ,88), servicio de saneamiento necesarios, prestado durante los diferentes centros de PESOS correspondiente ambiental, con mano de obra, provisión el mes de comunitarios febrero de de nuestra TREINTA Y OCHO MIL a la de insumos 2015, en los inmuebles ciudad Golondrina, Le Martial, Río Pipo, Víctor Grozs, Los Morros, Varela y Mirador por los motivos de expuestos los Andes, de conformidad con la Orden en el exordio. Juan y prestación donde del equipamiento funcionan Domingo Peron, Bahia Cañadón ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA, por la TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON 88/1 00 ($ ,88), la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos de del Parque, Felipe Compra N 1207/2014. Ello suma en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con Presupuestario Subsecretaría de ARTICULO 40 Comunicar, dar Promoción y Desarrollo Social, Partida 013. al Boletín Oficial de la Municipalidad de total a favor de PESOS correspondiente cargo a al Titular Ushuaia. Cumplido, o C.P. Sebastiar Robelin Secretano de Haoenda y Frnanzs MLrnicpadad de Ushuíe Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

63 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 61 c;:;uii;;) 0D15b3 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 7 L\BR 215 VISTO el expediente S.H. N 2682/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por Ordenanza Municipal N 4062, se aprobó el Estatuto del ente mixto denominado CONFEDERACION AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA, como Institución Pública No Gubernamental de Derecho Privado. Que el Estatuto de la CONFEDERACION AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA, en su artículo 4, inciso d, establece: El componente privado de los recursos mixtos que integrarán el patrimonio de la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia, se percibe de manera indirecta como una alícuota incremento del tributo denominado Tasa a las actividades comerciales e industriales cuya estructura ha sido debidamente reformulada Ordenanzas Municzales N 3077 y 3078 y concordantes, con arreglo a lo dispuesto en los por principios de política tributaria de la Carta Orgánica Municipal y aprobada Deliberante de la ciudad. por el Concejo Que la Dirección General de Rentas informa mediante Nota D.G.R. Mun.U. N 346/2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d del artículo 4, del Estatuto Social de la CONFEDERACION AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA, que lo recaudado durante el período comprendido entre el 01/03/2015 y el 31/03/2015 en concepto del diez por ciento (10%) de la contribución del sector privado a la tasa de las actividades comerciales e industriales de la ciudad, asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ CON 38/1 00 ($ ,38). Que conforme lo dispone el artículo 5 del Estatuto Social de la CONFEDERACION AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA, corresponde transferir, el proporcional convenido recaudado del sector privado y en la misma proporción contribuido por el municipio de su propio presupuesto; totalizando la transferencia de los recursos públicos y privados un monto total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE CON 76/1 00 ($ ,76). Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/ EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE CON 76/100 ($ ,76), en correspondiente al período comprendido entre el concepto de transferencia de los recursos 01/03/2015 y el 3 1/03/2015 al ente mixto ///.2... Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y sein Argentinas O 1 5 3

64 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUELICA ARGENTINA vfunicipalidad DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS -, 1,/í denominado CONFEDERACION AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA, creado por Ordenanza Municipal N 2865, que acredita su Personería Jurídica con la Disposición LGJ. N 639/2.0 10, discriminando el monto aprobado de la siguiente manera; a) Recursos de origen privado correspondientes a lo recaudado en el período comprendido entre el 01/03/2015 y el 31/03/2015, de la tasa a las actividades comerciales e industriales, y que ascienden a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ CON 38/1 00 ($ ,38). b) Recursos de origen público que ascienden al mismo monto que el de origen privado; es decir, la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ CON 38/100 ($ ,38). ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEllTE CON 76/100 ($ ,76), al ente mixto denominado CONFEDERACION AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA, por el concepto descripto precedentemente. ARTÍCULO 3.-Imputar la presente con cargo al titular presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 31. ARTÍCULO 4.- Depositar los fondos autorizados en el artículo 1 en la Cuenta Corriente N /3 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. ARTÍCULO 5. - Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N g / car [ C.P. Sebastian Robehn Secretario de Hacienda y Finanzas Municipaildad cte Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas OO153

65 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página k ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, 7 VISTO el Expediente P.R. N 9548/2013 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma VIDRIERÍA EL AMANECER de LOPEZ María Eugenia, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00), referente a la prestación del servicio de enmarcado destinado al protocolo del señor Intendente Municipal. Que a traves de la Resolucion 5 5 H y F N 1042/2013 se autonzo la contrataclon directa de a mencionada firma, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00), emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 1438/2013. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, de conformidad con lo constatado a fojas 15. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y en el Anexo Decreto Municipal N 1255/2013. dei 7 / Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo y Decreto Municipal N 642/2014. III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1 - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00), referente a la prestación del servicio de enmarcado destinado al protocolo del señor Intendente Municipal, de conformidad con la Orden de Compra N 1438/2013. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2 - Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma VIDRIERÍA EL AMANECER de LOPEZ María Eugenia, por la suma total de PSOS QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00), por la contratación antes descripta. Ello por ij) /1/2 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 0015U

66 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 64 ODHhL ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS /11.2. los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1438/2013, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00), referente a la prestación del servicio de enmarcado destinado al protocolo del señor Intendente Municipal. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsec. General de Gestión Interna Municipal, Partida 013. ARTICULO 50 - Comunicar, archivag dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido, SO CIÓN I0.R Sebastan Robelin Secretano cia Icienda MunjCjpffidad de y Fnz 1Jshia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

67 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 65 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA 7 BR 2015 VISTO: El Expediente N SD/2347/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo B N , a favor de la firma COSTA ALMANZA ALQUILERES de Patagonia Sur S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA MEL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/1 00 ($ ,75), en concepto de alquiler del inmueble ubicado en calle Tekenika N 332 destinado al funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento Deportivo dependiente de la Subsecretaría de Deportes Municipal - Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de abril de Que mediante Decreto Ivlunicipal N 173/2013 se aprobó el Contrato de Alquiler registrado bajo el N Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 7. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N 3693, artículo 110, inciso d), apartado 9), promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099, promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal. conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. en el Anexo Hl de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y el Decreto Municipal \ EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100 ($ ,75), a favor de la firma COSTA ALMA\ZA ALQUILERES de Patagonia Sur S.R.L., en concepto de alquiler del inmueble ubicado en calle Tekenika \) 332. destinado al funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, dependiente de la Subsecretaria de Deportes Municipal - Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos. correspondiente al mes de abril de Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo B N por la suma total de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON ($ ). a favor de la firma COSTA ALMANZA ALQUILERES de Patagonia Sur S.R.L., por lo descripto en el Artículo 1 Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTÍCULO 3 - Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Deportes, Partida 13. ARTÍCULO 4, - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N /2015 h.c. 2 :CbS1j8fl RobeUn Secrerrrn. cje Kacrnd i Fiq ri :r:rir:r. -2 I : LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS r

68 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 66 ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 2íii, VISTO el Expediente S.G. N 10855/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 1.485,30), referente a la adquisición de insumos consistente en: matafuego, botiquín y bauza destinados al Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N 19/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 1.485,30), emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 17/2015. anterioridad. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida con Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110, inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal de la N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 1.485,30), referente a la adquisición de insumos consistente en: matafuego, botiquín y baliza destinados al Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito, de conformidad con la Orden de Compra N 17/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor /) de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL / /UATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/1 00 ($ 1.485,30), por la contratación antes /11.2. /1 L IsIa% M ih in i eorg1as y Sandwich del Sur son y seran Argentinas B 1 5 4

69 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPU BLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 17/2015 por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/1 00 ($ 1.485,30), referente a la adquisición de insumos consistente en: matafuego, botiquín y baliza destinados al Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 08/1 00 ($ 573,08) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 051 y la suma de PESOS NOVECIENTOS DOCE CON 22/100 ($ 912,22) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, ap1iivar RESOLUCIÓN 5. H. y E. N / _ó. / OP. Sebstian Rob&iri Secretano de 1-tacenda y Finanz MunicpaPdr & Uhui Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 5

70 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 68 ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, VISTO el Expediente RR. N 1416/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 1.462,00), referente a la adquisición de DOS (2) extintores destinados al edificio donde funciona la Intendencia Municipal. Que a través de la Resolución 5. S. H. y F. N 186/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTAY DOS ($1.462,00), emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 175/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida con anterioridad. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de a Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 1.462,00), referente a la adquisición de DOS (2) extintores destinados al edificio donde funciona la Intendencia Municipal, de conformidad con la Orden de Compra N 175/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. 9TtULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de laj firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATOClENTOS SESENTA Y DOS ($ 1.462,00), por la contratación antes descripta. Ello Las Islas Mah mas, Georgias y Súndwich del Sur, son y serán Argentinas p L 7

71 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 69 ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 1.462,00), referente a a adquisición de DOS (2) extintores destinados al edificio donde funciona la Intendencia Municipal. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al Titular Presupuestario Subsec General de Gestion Interna Municipal, Partida 051 ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, arçhivar. / /1 / /// dluclón (: C R Sebestian Robéuin. Secret0 de Hacienda y FinenZS Municipalidad de Ushia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

72 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, - VISTO el Expediente O P N 745/2015, del registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N de la firma PROMAT S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VIENTISIETE CON 60/100 ($ 1.227,60), referente a la adquisición de UNA (1) escalera de madera tipo pintor, destinada a las tareas de poda en distintos espacios públicos de la ciudad, conforme lo requerido por la Dirección de Parques y Jardines Municipales. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N 195/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VIENTISIETE CON 60/1 00 ($1 227,60), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N 181/2015 Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma contratada, se dara por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada, una vez que el area solicitante certifique la efectiva recepcion del bien requerido Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1 - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VIENTISIETE CON 60/100 ($ 1 227,60), referente a la adquisicion de UNA (1) escalera de madera tipo pintor, destinada a las tareas de poda en distintos espacios publicos de la 1, conforme lo requerido por la Dirección de Parques y Jardines Municipales, de idad con la Orden de Compra N 181/ Ello por los motivos expuestos en /1/. 2. / Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas aoi

73 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página f ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N de la firma PROMAT S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VIENTISIETE CON 60/100 ($ 1.227,60), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1 con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Servicios Públicos, Partida 051. ARTíCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. Ui 5.7..?-. eoso&n rodeir. SecreLno de actenda y Fanzee MunicipaHdad de Uehude Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

74 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, 7 ABR 2i5 VISTO el Expediente S.H. N 2033/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma GUSTINO de GRUPPO CONTROLER S A, por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y CINCO ($ 8 085,00), referente a la contratacion por el servicio de comida brindado como cena protocolar del señor Intendente Municipal a los integrantes de la / firma BETO CARRERO WORLD, en el marco de su presentación en nuestra ciudad con personajes de la película MADAGASCAR. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N 190/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS ($ ,00), emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 179/2015. Que el servicio fue realizado de conformidad con lo facturado, de conformidad con lo certificado a fojas 21. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida con anterioridad, por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y CINCO ($ 8.085,00), de acuerdo a lo referido por el Titular de la Oficina de Ceremonial a fojas 19. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 10. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y ÇINCO ($ 8 085,00), referente a la contratacion por el servicio de comida brindado como cena protocolar del señor Intendente Municipal a los integrantes de la firma BETO RERO WORLD, en el marco de su presentación en nuestra ciudad con personajes de la /11.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

75 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 73 ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS película MADAGASCAR, de conformidad con la Orden de Compra N 179/2015. Eflo por os motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma GUSTINO de GRUPPO CONTROLER S.A., por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y CINCO ($ 8.085,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 179/2015 por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y CINCO ($ 8 085,00), referente a la contratacion por el servicio de comida brindado como cena protocolar del señor Intendente Municipal a los integrantes de la firma BETO CARRERO WORLD, en el marco de su presentación en nuestra ciudad con personajes de la película MADAGASCAR. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario Subsec. General de Gestión Interna Municipal, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido. arqhivar Socretario Municip J-- Las Islas Mah mas. Georgias y Sáidwich del Sur, son y serán Argentinas

76 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 74 fl1 55C ANTART1DAE ISLAS DEL ATLANTTCO SUR REPU BLICAARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, y AP 2U VISTO el Expediente S.H. N 2208/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ ,00), referente a la adquisición de lonas destinadas al evento Madagascar, realizado entre el 12 y 15 de marzo de Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N 175/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ ,00) e IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ ,00), emitiéndo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 162/2015 y 163/2015, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N 163/2015, de conformidad con lo constatado a fojas 3. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 dei Decreto Municipal N 1255/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ ,00), referente a la adquisición de lonas destinadas al evento Madagascar, realizado entre el 12 y 15 de marzo de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N 163/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N a favor le la firma IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL HOCIENTOS NOVENTA ($ ,00), por la contratación antes descripta. Ello por los /11.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas UI

77 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 75 OO155 ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS /11.2. motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 163/2015 por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ ,00), referente a la adquisición de lonas destinadas al evento Madagascar, realizado entre el 12 y 15 de marzo de Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7.150,00) con cargo al Titular Presupuestario Intendencia, Partida 012 y la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 3.740,00) con cargo al Titular Presupuestario Intendencia, Partida 013. ARTICULO 50 - Comunicar, archivar. dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido, 001 i5 C.R Sebastian Robelin Secretano de Nenanda y Finanze MurcioaIidad a Uahuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 155 C

78 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS USHUAIA, 7 VISTO el Expediente G.U. N 10983/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N a favor de la firma TALLER MECÁNICO SARMIENTO de Julio SARMIENTO, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ ,00), referente a la presentación del servicio de reparación con provisión de repuestos del vehículo marca Ford, modelo Ranger, dominio FPN-446, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N 30/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ ,00), emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N 28/ Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, de conformidad con lo constatado a fojas 19. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1 cje la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo Municipal N 1255/ del Decreto Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo y Decreto Municipal N 642/2014. III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ ,00), referente a la presentación del servicio de reparación con provisión de repuestos del vehículo marca Ford, modelo Ranger, dominio FPN-446, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano, de conformidad con la Orden de Compra N 28/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura lipo B N a favor irma TALLER MECÁNICO SARMIENTO de Julio SARMIENTO, por la suma total de DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ ,00), por la contratación antes descripta. Ello por ///. 2. iii Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas g i

79 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 1/1.2. los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida la Orden de Compra N por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ ,00), referente a la presentación del servicio de reparación con provisión de repuestos del vehículo marca Ford, modelo Ranger, dominio FPN-446, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4.- Imputar la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 8.600,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbana, Partida 012 y la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbana, Partida 013. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5 H y E N oo b / OP. Sebastian Robehn Secretario de ecienda Ftnanze Mumcpadad de Ude Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

80 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas USHUAIA, 7 VISTO el Expediente OP N 9768/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B a favor de la firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 88/100 ($ ,88). Que la misma corresponde al servicio de vigilancia en el predio de la Subsecretaria de Servicios Públicos, durante el período comprendido desde el primero (01) al seis (06) de Febrero del Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 25 se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a través de Resolución S.S.H. y F. N 1245/2014 se autoriza la contratación directa a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N 1532/2014. Que de los antecedentes obrantes en el presente se desprende que el servicio ha sido ejecutado en su totalidad el día seis (06) de Febrero del Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), Apartado 5 de la Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decretos Municipales N 1717/2011 y 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 88/100 ($ ,88), correspondiente al servicio de vigilancia en el predio de la Subsecretaria de Servicios Publicos, durante el periodo comprendido desde el primeto (01) al seis (06) de Febrero del 2015, de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 25. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B a favor ( 1),d la firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA por la II/.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Üfl1552

81 Ushuaia, 28 de mayo de 2015 Año XXV - N 87/2015 página 79 OU152 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 88/100 ($ ,88), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3.- Dar por concluida la Orden de Compra N 1532/2014, correspondiente al servicio de vigilancia en el predio de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por el término de tres (03) meses, el servicio deberá prestarse en dos (02) puestos de control fijos (Vito Dumas- Parques y Jardines), todos los días de la semana durante las veinticuatro (24) horas en el puesto interno y doce (12) horas en el puesto sobre la calle, entre las 19:00 a 07:00 hras, incluyendo los feriados de cualquier índole, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES CON 20/100 ($ ,20). ARTICULO 4.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1 con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos - Partida 013. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 6155z RESOLUCIÓN S. H. y F. N / lsi Jl (DR Sbsdan Robehn Secretario cte Hacienda y cíe Municipalidad Finanzas Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas