GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2008
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- Juan Luis Ponce Ortíz
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1 GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE C o n c e p t o COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: Modificado 2008 Real 2007 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Bienes Muebles e Inmuebles 27,562, % % Bienes Muebles e Inmuebles 27,562, % % Inversiones Financieras 8,185, ,343,088 83,346,503 31,996, % % Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina 0 46,498,912 46,498, % % Previsiones Económicas y Salariales 0 8,638, ,638, % 0.00% Fondo de Erogaciones Contingentes 5,000,000 36,847,592 36,847, % % Fondo de Erogaciones Especiales 3,185,317 18,747, ,747, % % Aportación para Desastres Naturales y Contingencias Climatológicas 0 452, , % 0.00% Proyectos Productivos 0 4,158, ,158, % 0.00% Deuda Pública 56,272,451 30,521,621 29,052,888 1,468, % % Amortización de Deuda 44,384,371 27,045,593 27,045, % % Intereses de la Deuda 4,980,130 3,036,098 1,567,425 1,468, % % ADEFAS 6,907, , , % % TOTALES 92,020, ,864, ,399,391 33,465, % 16.04% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2008, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 67. Artículos 6, 14 y 15 inciso a), b),c),d),e),f), Art. 17 inc. a). y Art
2 GRÁFICA DEL GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE 2007 Histórica Factor Actualizada 2008 TOTAL 64,457, ,848, ,399,391 Bienes Muebles e Inmuebles 27,562, ,012,129 0 Inversiones Financieras 8,185, ,615,865 83,346,503 Deuda Pública 56,272, ,232,382 29,052,888 (PESOS ) 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 ( MILES DE PESOS ) 1000 Bienes Muebles e Inmu % 2000 Inversiones Financieras 83,346, % 3000 Deuda Pública 29,052, % ,399, Deuda Pública 26% Bienes Muebles e Inmuebles 0% 30,000,000 20,000,000 10,000,000 - Bienes Muebles e Inmuebles Inversiones Financieras Deuda Pública Bienes Muebles e Inmuebles Inversiones Financieras Deuda Pública Inversiones Financieras 100% 74% 100% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos rea Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 67. Artículos 6, 14 y 15 inciso a), b),c),d),e),f), Art. 17 inc. a). y Art
3 INVERSIONES FINANCIERAS C o n c e p t o COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: Modificado 2008 Real 2007 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Fideicomiso del impuesto sobre nómina 0 46,498,912 46,498, % % Previsiones Económicas y Salariales 0 8,638, ,638, % 0.00% Erogaciones Contingentes 5,000,000 36,847,592 36,847, % % Erogaciones Especiales 3,185,317 18,747, ,747, % % Aportaciones para Desastres Nat. y Cont. Climatológicas 0 452, , % 0.00% Proyectos Productivos 0 4,158, ,158, % 0.00% TOTALES 8,185, ,343,088 83,346,503 31,996, % % Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2008, se muestran variaciones relativas en términos re Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 67. Artículos 6 y 1 110
4 DEUDA PÚBLICA C o n c e p t o Importe Saldo Variación del saldo con respecto a: Contratado Final Contratado Inicial Inicial Absoluta Relativa Deuda pública directa 258,895,728 17,232, ,663, % Gobierno del estado de zacatecas 258,895,728 17,232, ,663, % Deuda pública indirecta 194,595, ,051,566 89,544, % Municipios 194,595, ,051,566 89,544, % TOTALES 453,491, ,283, ,207, % 111
5 DEUDA PÚBLICA DIRECTA Nombre del Acreedor Destino de la Deuda No. Decreto Fecha Fecha del contrato Deuda Contratada Importe Plazo Vencimiento Saldo Contable Inicial Servicio de la Deuda Capital Interés Total Pagado Saldo Contable Final Banco del Bajío Infraestructura Ene May ,000, MESES 25-Jun-08 15,579,401 15,579, ,035 16,007,436 0 Banco del Bajío Infraestructura Ene Dic-03 57,000, MESES 25-Dic-08 11,400,000 5,700, ,333 6,107,333 5,700,000 HSBC-México Sector Salud Mar Jun-04 51,895, MESES 30-Jun-09 17,298,576 5,766, ,104 6,413,296 11,532,384 NAFINSA Fideicomiso de la Deuda ,952 84,952 0 ADEFAS Varios 0 439, ,870 0 TOTAL 258,895,728 44,277,977 27,485,463 1,567,424 29,052,888 17,232,384 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 67 Artículos 6, 17 y
6 SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS MUNICIPIO 1 Monto de Financiamientos Saldo al 30 de junio del 2008 Porcentaje por Pagar Apozol 2,189,801 1,640, % Apulco 2,036, , % Atolinga Florencia de Benito Juárez 1,673, , % Calera 6,694,784 3,388, % Cañitas de Felipe Pescador 1,317, , % Concepción del Oro Cuauhtémoc Chalchihuites 2,300, , % Fresnillo García de la Cadena 427, , % Genaro Codina 2,335,864 1,788, % Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murguía 4,500,000 4,500, % Gral. Joaquín Amaro Gral. Pánfilo Natera 2,500,000 1,764, % Guadalupe 29,035,807 18,457, % Huanusco Jalpa 2,978,894 2,978, % Jerez de García Salinas 7,266,791 5,099, % Jiménez del Teul Juan Aldama Juchipila 6,313,727 2,620, % Loreto 7,850, , % Luis Moya 3,156,316 1,480, % Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro 2,760, , % TOTAL HOJA 1 85,339,415 47,896, % 1 Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus Municipios hoja 1 de 2 113
7 SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS C O N C E P T O 1 Monto de Financiamientos Saldo al 30 de junio del 2008 Porcentaje por Pagar Miguel Auza 8,980,615 4,684, % Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistlán de Mejía 13,729,587 10,862, % Noria de Ángeles 1,267, , % Ojocaliente Panuco 4,613,558 2,102, % Pinos Río Grande 15,326,160 10,417, % Saín Alto 3,984,672 1,063, % El Salvador Santa María de la Paz Sombrerete 17,859,298 3,913, % Susticacán Tabasco 6,896,403 6,057, % Tepechitlán 2,259,943 1,120, % Tepetongo Teul de González Ortega 2,072, , % Tlaltenango de Sánchez Román 9,050,987 1,419, % Trancoso 1,825,792 1,119, % Valparaíso Vetagrande Villa de Cos 3,635,838 2,637, % Villa García 2,216,393 1,671, % Villa González Ortega 2,411,575 1,844, % Villa Hidalgo 6,395,692 3,438, % Villanueva 6,729,277 4,000, % Zacatecas TOTAL HOJA 2 109,256,488 57,154, % TOTAL GENERAL 194,595, ,051, % 1 Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus Municipios hoja 2 de 2 114
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