PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
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- José Francisco Pinto Ríos
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1 PAC NACIONAL L INSTITUTO ECUATORINO SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período Bien Vehículos 840, , C1 C2 C Bien Equipo de Oficina 134, , C1 C2 C Bien Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 5,310, ,310, C1 C2 C Bien Maquinarias , , C1 C2 C Bien Bien EQUIPO MEDICO 65, , C1 C2 C3 EQUIPOS COMUNICACI 744, ON 0 744, C1 C2 C Bien MUEBLES Y ENSERES 1,270, ,270, C1 C2 C Bien TERRENOS , , C1 C2 C3
2 Obra CONSTRUCCI ON EDIFICACION Y REMOLACI ON 39, , C1 C2 C Servicio SEGUROS OTROS GASTOS EN ES Y SUMINISTRO Bien S 3,424, ,424, C1 C2 C3 155, , C1 C2 C Bien EQUIPO OFICINA , , C1 C2 C Bien MAQUINARI A 69, , C1 C2 C Bien MUEBLES Y ENSERES , , C1 C2 C Servicio ALIMENTOS Y BEBIDAS 177, , C1 C2 C Bien REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARI A Y EQUIPO , , C1 C2 C3
3 Bien REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 442, , C1 C2 C Bien HERRAMIENT AS , , C1 C2 C Bien ROPERIA Y LENCERIA 20, , C1 C2 C Bien PRENDAS PROTECCION , , C1 C2 C Bien UNIFORMES 682, , C1 C2 C Bien INSTRUMENT AL MEDICO , , C1 C2 C Bien CURACION LABORATORI O Y RAYOS X 24, , C1 C2 C Bien MEDICINAS , , C1 C2 C3 OFICINA E
4 Bien Bien Bien Bien Bien Servicio A ES ASEO Y LIMPIEZA CONSTRUCCI ON ELECTRICIDA D Y PLOMERIA IMPRESION REPRODUCCI ON Y PUBLICACIO N COMBUSTIBL ES Y LUBRICANTE S SISTEMAS Y EQUIPOS OS ARRENDAMI EQUIPOS 1,875, ,875, C1 C2 C3 291, , C1 C2 C3 248, , C1 C2 C3 262, , C1 C2 C3 439, , C1 C2 C3 1,958, ,958, C1 C2 C3
5 Servicio OS 9, , C1 C2 C3 ARRENDAMI LICENCIAS Y PAQUETES 5,151, Servicio OS 00 5,151, C1 C2 C Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio SARROLLO SISTEMAS OS OTROS BIENES MUEBLES 1.00 VEHICULOS MAQUINARI A Y EQUIPO MOBILIARIO 128, , C1 C2 C3 68, , C1 C2 C3 277, , C1 C2 C3 571, , C1 C2 C3 168, , C1 C2 C Obra EDIFICIOS LOCALES Y RESINCIAS ,880, ,880, C1 C2 C3
6 Obra TERRENOS 77, , C1 C2 C Servicio Servicio CAPACITACIO N CONSULTORI A ASESORIA E INVESTIGACI ON ESPECIALIZA DA 1,000, ,000, C1 C2 C3 4,080, ,080, C1 C2 C Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL 1.00 MUDANZAS E INSTALACION ES 386, , C1 C2 C3 41, , C1 C2 C3 FLETES Y MANIOBRAS 89, , C1 C2 C3 OTROS SERVICIOS 642, GENERALES 0 642, C1 C2 C3 ESTUDIO Y DISEÑO 1,039, PROYECTOS 00 1,039, C1 C2 C3
7 Servicio FISCALIZACIO N E INSPECCIONE S TECNICAS 197, , C1 C2 C Servicio Servicio Servicio Servicio SERVICIO AUDITORIA 11, , C1 C2 C3 ARRIENDO VEHÍCULOS 79, , C1 C2 C3 ARRIENDO MAQUINARI A Y EQUIPOS 30, , C1 C2 C3 ALMACENA MIENTO EMBALAJE Y ENVASES 89, , C1 C2 C Servicio SERVICIOS CORREO , , C1 C2 C Servicio Servicio ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES Y RESINCIAS 798, , C1 C2 C3 ARRIENDO TERRENOS 23, , C1 C2 C3
8 Servicio Servicio Servicio Servicio TELECOMUNI CACIONES IMPRESION REPRODUCCI ON Y PUBLICACIO N DIFUSION INFORMACIO N Y PUBLICACIO N SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA 3,162, ,162, C1 C2 C3 583, , C1 C2 C3 8,435, ,435, C1 C2 C3 898, , C1 C2 C Servicio SERVICIO VIGILANCIA 3,816, ,816, C1 C2 C Bien HERRAMIENT AS , , C1 C2 C Bien EQUIPO COCINA 38, , C1 C2 C Bien Bien MAQUINARI AS EQUIPO COMUNICACI ONES 611, , C1 C2 C3 183, , C1 C2 C Bien INSTRUMENT AL MEDICO , , C1 C2 C3
9 Bien EQUIPO MEDICO 17,237, ,237, C1 C2 C Bien VEHICULOS EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES Bien OS 120, , C1 C2 C3 3,331, ,331, C1 C2 C Bien EQUIPO OFICINA , , C1 C2 C Bien MUEBLES Y ENSERES 1,751, ,751, C1 C2 C Bien EDIFICIOS , , C1 C2 C Bien TERRENOS CONSTRUCCI ON EDIFICACION Y REMOLACI Obra ON 4,060, ,060, C1 C2 C3 35,516, ,516, C1 C2 C Servicio COSTAS JUDICIALES 4, , C1 C2 C3
10 Servicio SEGUROS 45, , C1 C2 C3 OTROS GASTOS EN ES Y SUMINISTRO Bien S 95, , C1 C Bien EQUIPO OFICINA , , C1 C2 C Bien MAQUINARI A 8, , C1 C2 C Bien MUEBLES Y ENSERES , , C1 C2 C Servicio ALIMENTOS Y BEBIDAS 14, , C1 C2 C Bien REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARI A Y EQUIPO , , C1 C2 C Bien REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 58, , C1 C2 C3
11 Bien Bien Bien Bien Bien CONSTRUCCI ON ELECTRICIDA D Y PLOMERIA 1.00 IMPRESION REPRODUCCI ON Y PUBLICACIO N 74, , C1 C2 C3 227, , C1 C2 C3 HERRAMIENT AS 1, , C1 C2 C3 COMBUSTIBL ES Y LUBRICANTE S 62, , C1 C2 C3 ASEO Y LIMPIEZA , , C1 C2 C Bien ROPERIA Y LENCERIA 187, , C1 C2 C Bien PRENDAS PROTECCION , , C1 C2 C3 454,
12 Bien UNIFORMES 0 454, C1 C2 C Bien OFICINA E A , , C1 C2 C Bien Bien INSTRUMENT AL MEDICO CURACION LABORATORI O RAYOS X 777, , C1 C2 C3 8,043, ,043, C1 C2 C Bien MEDICINAS 7,428, ,428, C1 C2 C3 OTROS SERVICIOS 205, Servicio GENERALES 0 205, C1 C2 C3 SISTEMAS Y EQUIPOS Servicio OS 51, , C1 C2 C3 ARRENDAMI EQUIPOS Servicio OS 3, , C1 C2 C3
13 Servicio ARRENDAMI LICENCIAS Y PAQUETES OS 25, , C1 C2 C Servicio Servicio SARROLLO SISTEMAS OS 1.00 ESTUDIO Y DISEÑO PROYECTOS 16,000, ,000, C1 C2 C3 13, , C1 C2 C Servicio FISCALIZACIO N E INSPECCIONE S TECNICAS , , C1 C2 C Servicio CAPACITACIO N 3,114, ,114, C1 C2 C Servicio Servicio SERVICIO AUDITORIA 1.00 CONSULTORI A ASESORIA E INVESTIGACI ON ESPECIALIZA DA ARRIENDO 86, , C1 C2 C3 5,258, ,258, C1 C2 C3
14 Servicio VEHICULOS , , C1 C2 C Servicio Servicio Servicio Obra Obra Servicio ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES Y RESINCIAS VEHICULOS 1.00 MAQUINARI AS Y EQUIPOS EDIFICIOS LOCALES Y RESINCIAS 1.00 TERRENOS MUDANZAS E INSTALACION ES 1.00 DIFUSION INFORMACIO N Y PUBLICACIO 56, , C1 C2 C3 77, , C1 C2 C3 384, , C1 C2 C3 1,098, ,098, C1 C2 C3 26, , C1 C2 C3 24, , C1 C2 C3 365,
15 Servicio N 0 365, C1 C2 C3 SERVICIO ASEO Y Servicio LIMPIEZA 27, , C1 C2 C Servicio Servicio Servicio SERVICIO VIGILANCIA 43, , C1 C2 C3 IMPRESION REPRODUCCI ON Y PUBLICACIO 835, N 0 835, C1 C2 C3 ALMACENA MIENTO EMBALAJE Y ENVASES 11, , C1 C2 C Servicio SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL , , C1 C2 C Servicio SERVICIOS CORREO 52, , C1 C2 C Bien Servicio TELECOMUNI CACIONES 1.00 MOBILIARIO 20,171, ,171, C1 C2 C3 94, , C1 C2 C Servicio FLETES Y MANIOBRAS , , C1 C2 C3
16 Servicio Programas de Prevención de Riesgos del Trabajo 437, , C1 C2 C3 TOTAL: $187,635,278.88
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien VEHICULOS 1.00 493,710.0000 493,710.00
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
Más detallesCERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
Más detallesCERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
Más detallesLA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
Más detallesCERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
Más detallesNro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
Más detallesMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
Más detallesESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
Más detallesPAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
Más detallesPAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
Más detalles1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
Más detallesPAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
Más detallesPresupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
Más detallesCERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
Más detallesPAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
Más detallesPAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
Más detallesPAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
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1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
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1 DE 19 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
Más detallesExporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
Más detallesPAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
Más detallesDIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programas CLASIFICADOR
Más detallesPAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
Más detallesPAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
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Más detalles1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
Más detallesCERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
Más detallesCERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
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Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
Más detallesPAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
Más detallesPAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
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