EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
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- Carla Robles Botella
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1 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP Ruc: Periodo fiscal: 29 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo BID prestamo BID proyecto BID Tipo de presupuesto Tipo de Bien / Servicio Catálo go Ele ctrónic o Procedimiento Detalle del producto Cantidad Anual Unidad (metros, litros, etc) Costo unitario (Dólares) Costo total C1 C2 C SERVICIO ESPECIAL GASTO SERVICIO COMUN GASTO TRANSPORTE CORREO INTERNO O INTERNACIONA L Servicio de Correo para Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empasta.. Si Si SERVICIO COMUN GASTO Espectáculos Culturales y Sociales para Si Si SERVICIO COMUN GASTO Eventos Públicos y Oficiales para Administración Si Si SERVICIO COMUN GASTO Difusión, Información y Publicidad para Administración General Si SERVICIO COMUN GASTO Servicio Seguridad y Vigilancia para Administración SERVICIO COMUN GASTO Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) para SERVICIO COMUN GASTO NO Servicio de Auditoria para 1,00000 UNIDAD 8.928, ,57000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO Servicio de Capacitación para Administración 1,00000 UNIDAD 2.678, ,58000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos para Si Si SERVICIO COMUN GASTO Accesorios para Uniformes para Administración Cent.. Si Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Materiales de Oficina para 1,00000 UNIDAD 4.7, ,86000 Si Si Si Página 1/5
2 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Materiales de Aseo para Si Si BIEN COMUN GASTO 1,00000 UNIDAD 2.232, ,14000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) para BIEN COMUN GASTO Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) para 1,00000 UNIDAD 2.3, ,57000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) para BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos para 1,00000 UNIDAD 3.6, ,25000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO Seguros para 1,00000 UNIDAD 2.687, ,57000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO Mobiliario (Bienes de Larga Duración) para 1,00000 UNIDAD 3.750, ,00000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) para 1,00000 UNIDAD 2.678, ,57000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos para 1,00000 UNIDAD , ,29000 Si Si Si SERVICIO COMUN PROYECTO Espectáculos Culturales y Sociales para el proyecto Ciudad SERVICIO COMUN PROYECTO Ciudad Si Si SERVICIO COMUN PROYECTO Reparaciones) para el proyecto Ciudad SERVICIO COMUN PROYECTO Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones para el proyecto Ciudad 1,00000 UNIDAD 2.678, ,57000 Si Si Si SERVICIO COMUN PROYECTO Servicio de Auditoría para el proyecto Ciudad 1,00000 UNIDAD 2.678, ,57000 Si SERVICIO COMUN PROYECTO Servicio de Capacitación para el proyecto Ciudad CONSULTORIA COMUN PROYECTO Ciudad 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si Si Página 2/5
3 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP BIEN COMUN PROYECTO Accesorios para Uniformes para el proyecto Ciudad A SERVICIO COMUN PROYECTO Combustibles y lubricantes para el proyecto Ciudad 1,00000 UNIDAD 1.339, ,29000 Si Si Si BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO Materiales de Oficina para el proyecto Ciudad BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO Materiales de Aseo para el proyecto Ciudad BIEN COMUN PROYECTO BIEN COMUN PROYECTO Repuestos y Accesorios para el proyecto Ciudad 1,00000 UNIDAD 896, ,86000 Si Si Si OBRAS COMUN PROYECTO Construcciones y Edificaciones.- (Construcción de Departamentos) para el proyecto Ciudad 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si Si BIEN COMUN PROYECTO Mobiliario (Bienes de Larga Duración) para el proyecto Ciudad Alegria BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO proyecto Ciudad 1,00000 UNIDAD 4.464, ,29000 Si SERVICIO COMUN PROYECTO La SERVICIO COMUN PROYECTO Reparaciones) para el 1,00000 UNIDAD 4.464, ,29000 Si SERVICIO COMUN PROYECTO Servicio de Capacitación para el proyecto La CONSULTORIA COMUN PROYECTO Estudio y diseño de Proyectos para el proyecto La 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO Accesorios para Uniformes para el proyecto La Casca.. 1,00000 UNIDAD 1.339, ,29000 Si SERVICIO COMUN PROYECTO Combustibles y Lubribantes para el proyecto La 1,00000 UNIDAD 1.339, ,29000 Si Si Si BIEN COMUN PROYECTO Materiales de Oficina para el BIEN COMUN PROYECTO Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversión) para el 1,00000 UNIDAD 892, ,86000 Si Página 3/5
4 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP BIEN COMUN PROYECTO 1,00000 UNIDAD 892, ,86000 Si OBRAS COMUN PROYECTO Obras Públicas de Transporte y Vías.- Pavimento(Aceras, bordillos, estructura de pavimento) para.. 1,00000 UNIDAD , ,000 Si OBRAS COMUN PROYECTO Otras Obras de Insfraestructura.- Sumideros de calzada (Fase I) para el 1,00000 UNIDAD , ,43000 Si OBRAS COMUN PROYECTO Otras Obras de Insfraestructura.- Disposición Final de AA.SS para el 1,00000 UNIDAD , ,21000 Si OBRAS COMUN PROYECTO Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas para el 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) para el 1,00000 UNIDAD 3.571, ,43000 Si BIEN COMUN PROYECTO Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) para el BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO Vehículos (Bienes de Larga Duración) para el 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO 1,00000 UNIDAD 8.928, ,57000 Si SERVICIO COMUN PROYECTO SERVICIO COMUN PROYECTO Reparaciones) para el proyecto 1,00000 UNIDAD 446, ,43000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO 1,00000 UNIDAD , ,57000 Si BIEN COMUN PROYECTO Accesorios para Uniformes para el proyecto SERVICIO COMUN PROYECTO Combustibles y Lubricantes para el proyecto BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO Materiales de Oficina para el proyecto BIEN COMUN PROYECTO Página 4/5
5 Powered by TCPDF ( EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP OBRAS COMUN PROYECTO OBRAS COMUN PROYECTO De Alcantarillado Sanitario para el proyecto 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si De Alcantarillado Pluvial para el proyecto 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si OBRAS COMUN PROYECTO Obras Públicas de Transporte y Vías (Apertura de Vías) para el proyecto 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) para el proyecto SERVICIO COMUN PROYECTO proyecto 1,00000 UNIDAD 2.678, ,58000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO Ciudad Victoria 1,00000 UNIDAD 6.990, ,00000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO Lote Bonito 1,00000 UNIDAD 6.990, ,00000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO Lotes Con Servicios 1 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Terreno para el nuevo proyecto de Lotes Con Servicios 1 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si Total: ,36000 Página 5/5
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Ruc:
DIRECCION DISTRITAL 21D04 SHUSHUFINDI. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION DISTRITAL 21D04 SHUSHUFINDI Ruc: 2160050580001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: UNIVERSIDAD LAS ARTES Ruc: 0968604120001 Periodo fiscal: 2019 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE Ruc: 0968593170001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia /
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SECRETARÍA TÉCNICA L PLAN TODA UNA VIDA Ruc: 1768143140001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Ruc: 1768164730001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Ruc: 1768174880001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
CORPORACIÓN ELÉCTRICA L ECUADOR Institución: CORPORACIÓN ELÉCTRICA L ECUADOR Ruc: 176815280000111 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta
MINISTERIO DE EDUCACION. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
MINISTERIO EDUCACION Institución: MINISTERIO EDUCACION Ruc: 1760001040001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DAULE EMAPA EP Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DAULE EMAPA EP Ruc: 0968593170001 Periodo fiscal: 2017 Lista
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FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Institución: FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Ruc: 0992386703001 Periodo fiscal: 2016 Lista de planes anuales de contratación sin
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Ruc: 1760001120001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contrataci RUC_E
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contrataci RUC_E 1768157600001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EJER CICIO ENTI DAD UNIDA D
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Ruc: 176001321000115 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS Ruc: 1768040760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR Ruc: 1760013480001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Ruc: 1760002360001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA Institución: CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA Ruc: 0190335852001 Periodo fiscal: 2016 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
MUNICIPIO DE LOJA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM -EP PROYECTOS: 1. Obrapía 2. La Cascarilla 3. Alegría
MUNICIPIO DE LOJA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM -EP PROYECTOS: 1. Obrapía 2. La Cascarilla 3. Alegría Proyectos en ejecución: Proyectos en gestión Carigán Punzara Obrapía La Cascarilla
EPN TECH EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: EPN TECH EP Ruc: 1768179760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Ruc: 1760002360001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
EMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: Ruc: 0160049280001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien VEHICULOS 1.00 493,710.0000 493,710.00
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL L INSTITUTO ECUATORINO SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien Vehículos 840,571.800 0 840,571.80
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17%
CÓDIGO INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TOTAL GASTOS 18.968.634,54 21.043.330,45 15.329.968,53 15.329.968,53 13.976.642,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17% 5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 3.217.016,60 2.398.329,42
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001
Empresa Publica Municipal de Comunicación e Información
Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
MUNICIPIO DE PACULA, HIDALGO
MUNICIPIO DE PACULA, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE TOTAL $ 68,962,076.47 SERVICIOS PERSONALES $ 16,374,279.49 REMUNERACIONES AL
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 57,800.00 1,775.00 59,575.00 58,608.68 58,608.68 56,324.74 966.32 966.32 51 GASTOS EN PERSONAL 48,534.75 2,019.49 50,554.24 50,554.24 50,554.24 48,274.42 0.00 0.00 5101 Remuneraciones
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
PAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18,366.20 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
PAC INICIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 17,763,427.
PAC INICIAL Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 214 Valor Asignado: $ 17,763,427.96 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 30,470.57 30,470.57 29,611.60 39,650.50 39,650.50 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 25,642.08 25,642.08 24,814.26 31,552.35 31,552.35
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 25,968.68 25,968.68 25,138.62 44,152.39 44,152.39 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 21,368.40 21,368.40 20,540.58 35,826.03 35,826.03
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
MUNICIPIO DE Pacula CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
MUNICIPIO DE Pacula CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016 1000 PERSONALES 1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS 1131 SUELDOS PERSONAL DE BASE ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
ACTIVO 66,026,897.77 CORRIENTE 6,736,724.94 1 1 1 Disponibilidades 4,709,870.17 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 4,404,092.54 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 4,404,092.54 1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTI
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTI 2060016740001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD UNIDAD RENGLON
GAD MUNICIPAL DE SUCRE EJERCICIO 2016
CEDULA PRESUPUESTARIA (INGRESOS ) Recaudado Pagina 1 of 3 (F= c-d) 1 INGRESOS CORRIENTES 3.950.301,87 1.371.863,67 5.322.165,54 5.322.165,54 4.969.122,99 11 IMPUESTOS 538.10 337.137,95 875.237,95 875.237,95
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018
SALUD PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO DEVENGAD0 PERCIBIDO EJECUTADO POR PERCIBIR
ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 254.701 254.701 254.701 71 0 106.012 106.012 106.012 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 212.167 212.167 212.167 72 0 80.828 80.828
ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 280.676 280.676 280.676 78 0 80.037 80.037 80.037 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 233.825 233.825 233.825 80 0 59.170 59.170
ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 306.719 306.719 306.719 85 0 53.994 53.994 53.994 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 254.295 254.295 254.295 87 0 38.700 38.700
GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS
69980770995 GASTOS CORRIENTES 111,686.71 17,187.72 128,874.43 90,727.03 90,727.03 78,959.58 38,147.40 38,147.40 699807709951 GASTOS EN PERSONAL 85,003.31 15,695.13 100,698.44 75,735.57 75,735.57 64,543.60
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares
ACTIVO 62,747,120.12 CORRIENTE 6,432,933.41 1 1 1 Disponibilidades 5,633,675.29 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 3,276,964.29 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 776,332.40 1 1
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto Enero y Febrero 2014
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014 Enero y Febrero 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 22,557,303.98 4,197,210.89 4,197,210.89 18,360,093.09 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
Resolución Nro. MH-2017-0003-RM Quito, D.M., 12 de enero de 2017 MINISTERIO DE Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: Las Entidades Contratantes,
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo (CAAMAH)
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene./2017 Al 06/oct./2017 Aprobado Al Ampliaciones /(Reducciones) Al 31/12/ 2017 Modificado Al Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657,520.00 59,462.48 716,982.48
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014 1 2 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U.Medida Costo U. V. Total Período MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PARQUES BIOSALUDABLES
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U.Medida Costo U. V. Total Período 1 2 840301 840111 96910.01.1 Bien MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PARQUES BIOSALUDABLES 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
INDICE CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS IMPORTE SALDO MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE SALDO PAGADO Nombre APROBADO MODIFICADO Calendarizado al al inicio del Abril Mayo Junio AL TRIMESTRE Trimestre Trimestre SALDO
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS CORRIENTES 2,719,906.75 1.1.1.01.01.001 CAJAS RECUADADORAS 1,189.77 1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM. 1,327.83 1.1.1.03.01.002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220162 MPM-PRAG