CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
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- María Concepción Rico Vargas
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1 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA Institución: CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA Ruc: Periodo fiscal: 2016 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo BID Código prestamo BID Código proyecto BID Tipo de presupuesto Tipo de Bien / Servicio Catálo go Ele ctrónic o Procedimiento Detalle del producto Cantidad Anual Unidad (metros, litros, etc) Costo unitario (Dólares) Costo total C1 C2 C SERVICIO COMUN GASTO ELABORACIÓN PAUTAS Y CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA 1,00000 UNIDAD 2.000, ,00000 Si SERVICIO ESPECIAL GASTO BIEN COMUN GASTO COMUNICACION PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LA SOCIAL EN RADIO SOUVENIR PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN LA IMÁGEN LA 3,00000 UNIDAD 665, ,00000 Si Si Si 2,00000 UNIDAD 500, ,00000 Si Si SERVICIO COMUN GASTO PUBLICACIONES AVISOS EN LA PRENSA 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si SERVICIO ESPECIAL GASTO BIEN COMUN GASTO COMUNICACION SERVICIOS COMUNICACIONALES CON EL SOCIAL COMITÉ FESTEJOS CUENCA ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO LOS PASAJEROS LA SALA VIP 2,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si Si 3,00000 UNIDAD 1.700, ,00000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO LOS PASAJEROS LA SALA VIP 3,00000 UNIDAD 1.700, ,00000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO LOS PASAJEROS LA SALA VIP 3,00000 UNIDAD 1.700, ,00000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO LOS PASAJEROS LA SALA VIP 3,00000 UNIDAD 1.700, ,00000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVIDORES SERVICIO COMUN GASTO CONTRATACIÓN L SERVICIO MANTENIMIENTO LAS AUTOBOMBAS 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si Página 1/8
2 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA SERVICIO COMUN GASTO CONTRACIÓN L SERVICIO MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS BOMBERILES 1,00000 UNIDAD 5.967, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO Y RECARGA LOS EXTINTORES LA 1,00000 UNIDAD 2.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LOS IMPLEMENTOS L GINMASIO 1,00000 UNIDAD 500, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LOS CILINDROS AIRE CONTENIDO 2,00000 UNIDAD 2.500, ,00000 Si Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN COMPUTADORAS ESCRITORIO PORTÁTILES MONITORES IMPRESORAS IMPRESORA TCA Y PROYECT.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO RECARGA TANQUES NITRÓGE 1,00000 UNIDAD 1.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO CALIBRACIÓN MANÓMETROS AUTOBOMBAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN TRAJES ALUMINIZADOS Y TRAJES COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSONAL BOMBER.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTO CONTENIDO PARA EL PERSONAL BOMBEROS LA INSTITUCI.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS LA 1,00000 UNIDAD 1.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN BOTAS HAZMAT PARA EL PERSONAL BOMBEROS LA 1,00000 PAR 1.000, ,00000 Si CONSULTORIA COMUN GASTO ESTUDIO PARA LA INSTALACIÓN RED PARARRAYOS EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIAL EXTINTOR PARA EL ÁREA BOMBEROS LA 1,00000 UNIDAD 5.500, ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PARARRAYOS EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR BIEN COMUN GASTO CAMBIO L SISTEMA CONTRO AUTOMÁTICO PUERTAS PREEMBARQUE Y HALL PRINCIPAL 1,00000 UNIDAD 500, ,00000 Si Página 2/8
3 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MANGUERAS CONTRA INCENDIOS PARA GABINETES 1,00000 UNIDAD 2.250, ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN CÁMARA FILMADORA PARA EL PARTAMENTO SEGURIDAD LA 1,00000 UNIDAD 1.000, ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN SECADORES MAS AUTOMÁTICOS PARA LOS BAÑOS L AEROPUERTO 1,00000 UNIDAD 99, ,90000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS L SEI 3,00000 UNIDAD 1.000, ,00000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO OBRAS COMUN PROYECTO MER REMOLACIÓN LA TERMINAL AEROPORTUARIA 1,00000 UNIDAD , ,99000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO LISTA CORTA FISCALIZACIÓN LA REMOLACIÓN LA TERMINAL AEROPORTUARIA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN ESPECIAL GASTO CONSULTORIA COMUN PROYECTO CONTRATOS ENTRE ENTIDAS PUBLICAS O SUBSIDIARIAS CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO GAS LICUADO PETROLEO GLP 1,00000 GALON 4.000, ,00000 Si LISTA CORTA ESTUDIO FINITIVO L PROYECTO RESA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si OBRAS COMUN PROYECTO COTIZACION CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO L SISTEMA DRENAJE L ÁREA MOVIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN L.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO SERVICIO COPIAS Y ANILLADOS 3,00000 UNIDAD 1.005, ,99000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO SERVICIO EMPASTADO DOCUMENTOS 1,00000 UNIDAD 1.135, ,36000 Si BIEN COMUN GASTO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LA 1,00000 GALON 4.166, ,66000 Si BIEN COMUN GASTO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LA 1,00000 GALON 4.166, ,66000 Si BIEN COMUN GASTO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LA 1,00000 GALON 4.166, ,68000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTEIMIENTO PREVENTIVO LOS VEHÍCULOS LA 3,00000 UNIDAD 1.989, ,00000 Si Si Si Página 3/8
4 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS LA 1,00000 UNIDAD 2.500, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS LA 1,00000 UNIDAD 2.500, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS LA 1,00000 UNIDAD 2.500, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA 3,00000 UNIDAD 7.829, ,97000 Si Si Si SERVICIO COMUN GASTO Si CATALOGO SERVICIO PINTURA EDIFICIOS 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO ADQUISICIÓN MATERIALES ASEO 3,00000 UNIDAD 1.084, ,20000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA LA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MER REACUACIÓN Y MANTENIMIENTO LA CONSOLA MANDO LUCES PISTA EN TORRE CONTROL SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTOS CON GYPSUM 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO REPARACIONES CARPINTERÍA 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTOS CON ALUMINIO Y VIDRIO 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTOS CON ALUCUBOND 1,00000 UNIDAD 5.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO LICITACION SEGUROS CONTRATACIÓN LA PÓLIZA SEGUROS RAMOS GENERALES 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO LICITACION SEGUROS CONTRATACIÓN LA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPORTUARIA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO KIT PRUEBA PARA MEDIR LA CALIBRACION LOS ARCOS TECTORES 1,00000 UNIDAD 2.883, ,99000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN RADIOS COMUNICACIÓN PORTÁTIL 1,00000 UNIDAD 3.700, ,00000 Si Página 4/8
5 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA SERVICIO COMUN GASTO MER SINSTALACIÓN Y TRANSPORTE BIENES DONADOS L ANTIGUO AEROPUERTO QUITO 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN PROYECTO LICITACION IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN 3 PASARELAS EMBARQUE SEMBARQUE PASAJEROS 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si OBRAS COMUN PROYECTO COTIZACION CONSTRUCCIÓN LA CABINA TRANSFORMACIÓN GENERACION ELECTRICA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO FISCALIZACIÓN LA CONSTRUCCIÓN LA CABINA TRANSFORMACIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN ESPECIAL GASTO REPUESTOS O ACCESORIOS ADQUISICIÓN REPUESTOS Y LUCES AERONÁUTICAS 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO LISTA CORTA ESTUDIOS INICIALES FACTIBILIDAD L NUEVO AEROPUERTO CUENCA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRÓNICOS BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTROMECÁNICOS BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIALES SISTEMAS BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIALES CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS CIVILES ÁRIDOS BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MATERIALES GASFITERIA HIDROSANITARIOS Y PERFILERIA 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS MERES PARA LA DIRECCIÓN INGENIERÍA SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO L SISTEMA AUDIO SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO PUERTAS Y ASCENSORES SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO ACCESOS HUELLA DIGITAL 1,00000 UNIDAD 2.000, ,00000 Si Página 5/8
6 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO CCTV EQUIPOS Y SISTEMAS LA RED INFORMÁTICA 1,00000 UNIDAD 4.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS RAYOS X Y TECTORES METAL 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LA CENTRALILLA 1,00000 UNIDAD 500, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO L SISTEMA INTEGRADO ALARMAS 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LOS GRUPOS ELECTRÓGES 2,00000 UNIDAD 2.983, ,02000 Si Si SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO BOMBAS AGUA Y BANDAS EQUIPAJE SERVICIO COMUN GASTO MANTENIMIENTO LA MAQUINARIA LA BIEN COMUN PROYECTO DOCUMENTACIÓN LIBROS Y COLECCIONES 2,00000 UNIDAD 500, ,00000 Si Si SERVICIO COMUN GASTO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 1,00000 UNIDAD 2.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO VIGILANCIA CTURNA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si CONSULTORIA COMUN GASTO FINIR A TRAVÉS UNA CONSULTORÍA EL COMPORTAMIENTO RUTAS Y STIS MAS FRECUENTES LOS PASA.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN REPUESTOS ELECTRÓNICOS LOS EQUIPOS LADO TIERRA BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS CONTROL 1,00000 UNIDAD 5.967, ,00000 Si CONSULTORIA COMUN GASTO DISEÑO SEÑALETICA L AEROPUERTO MARISCAL LA MAR 1,00000 UNIDAD 7.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN SEÑALÉTICA INDUSTRIAL 1,00000 UNIDAD 8.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO ADQUISICIÓ ROPA TRABAJO Y EQUIPO PROTECCIÓN 1,00000 UNIDAD 7.000, ,00000 Si Página 6/8
7 CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA SERVICIO COMUN GASTO CONTRATACIÓN L SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA PARA EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO FUMIGACIÓN EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR CUENCA 1,00000 UNIDAD 5.500, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN ALFOMBRAS DIELÉCTRICAS 1,00000 UNIDAD 8.000, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS OCUPACIONALES Y ESPECIALES 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN EQUIPO MÉDICO MER PARA EL PARTAMENTO MÉDICO LA 1,00000 UNIDAD 5.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MEDIDAMENTOS 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS 1,00000 UNIDAD 4.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS 1,00000 UNIDAD 4.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO 1,00000 UNIDAD 5.000, ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO Si CATALOGO ADQUISICIÓN MUEBLES OFICINA PARA LAS DISTINTAS PENNCIAS ADMINISTRATIVAS 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO ESPECIAL GASTO CONTRATOS ENTRE ENTIDAS PUBLICAS O SUBSIDIARIAS CONTRACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES LA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO MER CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES LA 1,00000 UNIDAD 9.000, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO MER ELABORACIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL LA 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si BIEN COMUN PROYECTO ADQUISICIÓN UN RODILLO TÁNM PARA TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFÁLTICA L AERO.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si Página 7/8
8 Powered by TCPDF ( CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA SERVICIO COMUN GASTO SERVICIO MANTENIMIENTO L SISTEMA GLP 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO SERVICIO MANTENIMIENTO L HANGAR 1,00000 UNIDAD 5.900, ,00000 Si CONSULTORIA COMUN PROYECTO CONSULTORIA COMUN PROYECTO FISCALIZACIÓN LA RECONSTRUCCIÓN L DRENAJE Y TALUD DISEÑO L NUEVO EDIFICIO L SERVICIO SALVAMENTO Y EXTINCIÓN INCENDIOS Y VÍA PERIMETRAL D.. 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si 1,00000 UNIDAD , ,00000 Si CONSULTORIA COMUN GASTO SARROLLO UNA APP PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE Y TABLET REDISEÑO LA PÁGIMA WEB Y SISTEMA D.. 1,00000 UNIDAD 5.250, ,00000 Si CONSULTORIA COMUN GASTO CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN REGLAMENTOS INTERS LA EMPRESA PÚBLICA 1,00000 UNIDAD 5.413, ,77000 Si Total: ,41000 Página 8/8
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Ruc:
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 500.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.1701.840109
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA GESTIÓN STINO TURÍSTICO Institución: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA GESTIÓN STINO TURÍSTICO Ruc: 1768154420001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. Contratación de arrendamiento de edificio para el funcionamiento la unidad operativa zonal II SCAN.
Fecha de Publicación: 30 dejunio de 2013 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 1.26.00.001.001.000.0000.730601 83113.01.1 Consultoria
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 5 de marzo de 2014 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales No. Código del proceso Tipo
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Entidad: Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 644,884.00 fecha: 30 de septiembre 2014 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período.22.00.128.001.000.1701.730217
PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA ESCUELA DE ESTADO MAYOR DE LA POLICIA 2016
PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA ESCUELA DE ESTADO MAYOR DE LA POLICIA 206 MISIÓN INSTITUCIONAL: VISIÓN INSTITUCIONAL: La Escuela de Estado Mayor tiene como misión contribuir al desarrollo de la sociedad
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
LOTAIP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
LOTAIP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO Literal i La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro, durante el año 2012, realizó las siguientes contrataciones de acuerdo a los procedimientos que
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO
INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO Señor Presidente del Directorio y señores Directores, me permito entregarles un resumen ejecutivo de las principales actividades desarrolladas y labores desempeñadas en el
GAD MUNICIPIO DEL CANTON CUENCA PRESUPUESTO 2015 GASTOS
PRESUPUESTO Pagina: 1 / 62 5 CORRIENTES 5.1 DE PERSONAL 5.1.11 ADMINISTRACION GENERAL 5.1.11.1 EN PERSONAL 5.1.11.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.1.11.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 2,293,280.00 5.1.11.1.01.06
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015/SCS/JAAM
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2015 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,737,083.00 49,917,725.00 70,654,808.00 0.00 0.00 4,127,646.00 0.00 0.00 0.00 6,912,361.00
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
MINISTERIO AGROPECUARIO DIVISION DE ADQUISICIONES
Año: 2015 Circular Administrativa DGCE/SP/13-20 1 Corriente BIENES CONSULTORIAS Descripción de la -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 TOTAL I II III IV 56,448,792.90 I. GASTO CORRIENTE OBRAS 7213 - de Remodelaciòn
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
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Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
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http://www.sicoes.gob.bo/repform/formpacref2.php?cf=866 FORM PAC Programa Anual de Contrataciones. ENTIDAD CONVOCANTE Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono 07 00 DIRECCION GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
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AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
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0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
CERTIFICADO , , , , ,
1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
3. COMPROMISOS INSTITUCIONALES
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1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador por Objeto del Gasto
10403001002500 10403 001 002500 Clasificador por Objeto del 10403001003001 10403 001 003001 Clasificador por Objeto del 10403001003293 10403 001 003293 Clasificador por Objeto del 10403001003294 10403
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85, , , , , , , , , , , , Prima quinquenal
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Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00-4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25 2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00-4,301,867.00 15,745,906.00
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RESUMEN PRESUPUESTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 40,414, SERVICIOS GENERALES $ 205,225,198.00
RESUMEN PRESUPUESTAL CAPITULO CONCEPTO IMPORTES MATERIALES Y SUMINISTROS $ 40,414,628.00 SERVICIOS GENERALES $ 205,225,198.00 TOTAL $ 245,639,826.00 IMPORTE CONSIDERADO PARA ADJUDICACIÓN A LAS MICRO, PEQUEÑAS
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Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012 03 DESARROLLO ECONOMICO 283,414,061.00 07 TURISMO 283,414,061.00 2101 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO TURISTICO 14,476,669.97 G102 PROGRAMA DE MANDO 14,476,669.97
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SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
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1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00
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1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,
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ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
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Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras
1 GASTOS DE PERSONAL 371.645,00 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 12 Personal
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
MONTO ESTIMADO MODALIDAD FUENTE CONTRATACIÓN MENOR 450, CONTRATACIÓN MENOR 190, CONTRATACIÓN MENOR 353, CONTRATACIÓN MENOR
Universidad Nacional Autónoma de, Criterios de la Búsqueda: 2017 + + Ingresado + Iniciado + Publicado + En Espera + LEY DE GAS CORRIENTE BIENES 13 14 47130000 - Suministros de limpieza 47130000 - Suministros
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Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificador por Objeto del Gasto
52 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 17,952,400,139 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,296,178,382 1130 Sueldos base al personal permanente 8,296,178,382 1200
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
PRESUPUESTO EJERCICIO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 20,58
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 267.050,00 20,58 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 918.200,00 70,75 CAPITULO
OBJE TO DE GAST O TIPO DE GAST
OBJE TO DE GAST O TIPO DE GAST 0 TOTAL NOMBRE $ 0,38, 937.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 55,08,7 9.4 - DIETAS,977,9 4.60 3- SUELDOS BASE.(Corriente) 9,730, 866.80 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(Corriente),603,
INVENTARIO GENERAL DOCUMENTAL.
Octavo. El inventario general a que se refiere la fracción III inciso a) del Lineamiento decimotercero, incluye únicamente las series documentales respecto de la información generada, obtenida, adquirida,
Parte Sexta. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
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