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- Laura Contreras Quintana
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1 Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contrataci RUC_E INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EJER CICIO ENTI DAD UNIDA D EJECU TORA UNID AD DESC ONCE NTRA DA PR OG RA MA SUB PR OG RA MA PR OYE CTO ACTI VIDA D OBR AS GEO GRAF ICO RENGL O RENGLO N AUXILIA R FUE NTE ORGA NISM O COR RELA TIVO CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL
2
3 ión Pública TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) CONSULTO CONSULTO CONSULTO CONSULTO
4
5 PLAN ANUAL DE COMPRAS INF DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) TRANSPORTE DE PERSONAL DE ASEO LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIO REPUESTOS Y ACCESORIOS INSUMOS ES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA SE PASAJES AL INTERIOR EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO MANTENIMIENTO REPARACIONES E INSTALACION MATERIALES DE OFICINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA MATERIALES DE OFICINA TELECOMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CORREO EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES PASAJES AL EXTERIOR ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS SEGUROS VEHICULOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS ARRENDAMIENTOS TELECOMUNICACIONES TRANSPORTE DE PERSONAL EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTO COPIADO TRADUCCION EMPASTADO DE CAPACITACION MATERIALES DE OFICINA ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS DIFUSION E INFORMACION TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES PASAJES AL INTERIOR MAQUINARIAS Y EQUIPOS ES DE LARGA DURACION CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA MOBILIARIOS ES DE LARGA DURACION MOBILIARIOS ES DE LARGA DURACION DE CAPACITACION EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES
6 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES DIFUSION E INFORMACION DIFUSION E INFORMACION ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
7 FORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CANTIDAD ANUAL UNIDAD (metro, litro etc) COSTO UNITARIO (Dólares) CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a CUATRIME STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a CUATRIME STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a TIPO DE PRODUCT O (normalizad o / no normalizad o) CATALOG O ELECTRÓ NICO (si/no) PROCEDIM IENTO SUGERIDO (son los procedimie ntos de contratació 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NORMALIZASI CATALOGO 1 UNIDAD S S S NO NORMALNO MENOR CUA 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NO NORMALNO MENOR CUA 1 UNIDAD S S S NORMALIZASI CATALOGO 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NORMALIZASI CATALOGO 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NO COMUNICAC 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NO ES Y S 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NO NORMALNO MENOR CUA 1 UNIDAD S S S NO ES Y S 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NORMALIZASI CATALOGO 1 UNIDAD S S S NO ES Y S 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NO CONTRATO 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NO LISTA CORT 1 UNIDAD S S S NO CONCURSO 1 UNIDAD S S S NO LISTA CORT 1 UNIDAD S S S NO LISTA CORT 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD S S S NORMALIZANO SUBASTA IN 1 UNIDAD 7250 S S S NO COMUNICAC
8 1 UNIDAD S S S NO COMUNICAC 1 UNIDAD S S S NO COMUNICAC 1 UNIDAD S S S NO COMUNICAC 1 UNIDAD S S S NO ES Y S
9 FONDOS BID (si/no) NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓ N DEL PRÉSTAM O BID NUMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
10
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Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo F RUC_ENTIDAD 1768109630001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA AÑO PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE CODIGO
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
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Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTI 2060016740001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD UNIDAD RENGLON
CERTIFICADO 2, , , , , ,
1 DE 13 35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 35 00 000 SIN PROYECTO 35 00 000 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS 530104 001 Energia Electrica 794.37 794.37 690.53
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Ruc:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
MINISTERIO DE FINANZAS
Grupo Gasto = 840000, Geográfico = 1700 1 DE 1 21/01/2016 15:39.25 55 00 000 840103 1700 840107 1700 55 00 004 840107 1700 DIAGNOSTICO VIGLIANCIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
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Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitad RUC_ENTIDAD 0160034250001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA AÑO PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE
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Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTIDAD 0160034250001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PLA AÑO PARTIDA
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
DIRECCION DISTRITAL 21D04 SHUSHUFINDI. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION DISTRITAL 21D04 SHUSHUFINDI Ruc: 2160050580001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 4
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 14, , , , , ,
1 DE 18 17:1421 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP Ruc: 61200 Periodo fiscal: 29 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida
PAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
PAGINA : FECHA : 01/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR PAGAR PAGADO CERTIFICADO
1 DE 13 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0301 001 Remuneraciones Unificadas 70,528.00-5,130.08 65,397.92 5,803.00 5,803.00 5,803.00 36,382.92 36,382.92 44.37 510106
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 5 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
CERTIFICADO
1 DE 19 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
ANEXO 1 GRUPO DE GASTO DESCRIPCIÓN ÍTEM
ANEXO 1 ÍTEMS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA PLURIANUAL PARA ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y PARA ENTIDADES FUERA DEL PGE QUE RECIBAN RECURSOS QUE PROVENGAN DE ESTE
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
CERTIFICADO Salarios Unificados 6, , , , , ,
1 DE 21 320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 4, , , , , ,
1 DE 12 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES 86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 86 00 001 EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
PAGINA : FECHA : 05/12/2017 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 21 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 500.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.1701.840109
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014 1 2 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17%
CÓDIGO INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TOTAL GASTOS 18.968.634,54 21.043.330,45 15.329.968,53 15.329.968,53 13.976.642,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17% 5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 3.217.016,60 2.398.329,42
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657,520.00 59,462.48 716,982.48
CERTIFICADO , , , , ,
1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
Plan Operativo Anual 2017
Plan Operativo Anual 2017 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia Propuesto
1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO:
1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18,366.20 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: UNIVERSIDAD LAS ARTES Ruc: 0968604120001 Periodo fiscal: 2019 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
Página 1 de 13 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.01.06 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.09 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.09 5.1.07.10 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06
CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00
1 DE 7 237 01 ADMINISTRACION CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN 510000 GASTOS EN PERSONAL
Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas RENDICION DE CUENTAS 2015
Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas RENDICION DE CUENTAS 2015 Plan Operativo Anual 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas Proyecto Objetivo General
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
GAD MUNICIPIO DEL CANTON CUENCA PRESUPUESTO 2015 GASTOS
PRESUPUESTO Pagina: 1 / 62 5 CORRIENTES 5.1 DE PERSONAL 5.1.11 ADMINISTRACION GENERAL 5.1.11.1 EN PERSONAL 5.1.11.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.1.11.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 2,293,280.00 5.1.11.1.01.06
Plan Operativo Anual 2016
Plan Operativo Anual 2016 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia Total Propuesto
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
Empresa Publica Municipal de Comunicación e Información
Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON PLAYAS ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013
MERCANTIL DEL CANTÓN REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA AB. FRANCIS TAPIA MAHUAD REGISTRADOR 2011-2015 1 MERCANTIL
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien VEHICULOS 1.00 493,710.0000 493,710.00
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2015 A B C D E F G H I J 1
1 1.1.1.01.01. CAJAS RECAUDADORAS 20.590,63 6.317.347,96 6.315.153,28 6.337.938,59 6.315.153,28 22.785,31 2 1.1.1.03.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 47.978,15 7.597.756,10 7.590.621,84 7.645.734,25
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 57,800.00 1,775.00 59,575.00 58,608.68 58,608.68 56,324.74 966.32 966.32 51 GASTOS EN PERSONAL 48,534.75 2,019.49 50,554.24 50,554.24 50,554.24 48,274.42 0.00 0.00 5101 Remuneraciones
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL DATOS GENERALES PRESUPUESTARIO PLAN OPERATIVO ANUAL Proyecto/Proceso Actividad Monto Anual ITEM - Presupuestario Descripción PROCESO:
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL Unidad Operativa Responsable del Área SECRETARIA GESTION DE RIESGOS DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Programa Actividad Proyecto/Proceso
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
ACTIVO 66,026,897.77 CORRIENTE 6,736,724.94 1 1 1 Disponibilidades 4,709,870.17 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 4,404,092.54 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 4,404,092.54 1
PAGINA : FECHA : 30/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 18 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 110,474.00 13,611.07 124,085.07 54,227.07 54,227.07 54,227.07 69,858.00 69,858.00 43.70 510106
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica
Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.
BALANCE DE COMPROBACION Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
CODIGO CONCEPTO SALDO IN IC IA L M OVIM IENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber D EBITO S CREDITOS Debe Haber Debe Haber 111 Disponibilidades 135,717.03 2,062,340.54 1,717,376.73 2,198,057.57 1,717,376.73