Plan Operativo Anual 2017

Transcripción

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2 Plan Operativo Anual 2017 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia Propuesto Total Ejecutado Porcentaje Ejecutado por Actividad Cumplimi ento del Proyecto Reestructurar Áreas de Trabajo Diseñar espacios de trabajo, en base al manual de procesos Planificación Ejecución Mejorar la imagen de la Institución 100% 60% 60% 60% Interconexión Catastro- Registro Integrar los sistemas registrales catastrales Ejecución Agilidad en los procesos entre Catastro y Registro 100% 100% 100% 100% Implementación de Equipos de Computación Optimización de recursos informáticos Planificación Ejecución Equipos tecnológicos actualizados 100% 80% 80% 80%

3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia Propuesto Total Ejecutado Porcentaj e Ejecutado por Actividad Cumplimie nto del Proyecto Bienestar Ciudadano Actualizar información Registral mediante brigadas sectorizadas y adquisición de implementos de logística. Planificación Ejecución Publicación e información Registral a la ciudadanía 100% 60% 60% 60% Fomentar la Formación de los Servidores Públicos Capacitar al personal institucional y promover la capacitación. Planificación Atencion oportuna y amable 100% 80% 80% Ejecucion Capacitaciones 100% 80% 80% 80% Adquirir Pólizas de Caución Aplicar las Normas de Control Interno Planificación Servidores Públicos y 100% 100% 100% 100% Entidad Asegurada Ejecución 100% 100% 100% 100%

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10 INTERCONEXIÓN CATASTRO - REGISTRO

11 Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil 2017 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CERTIFICACIONES ,423 INSCRIPCIONES ,225 SUBTOTAL ,648 CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES SUBTOTAL TOTAL ,831

12 Cantidad de trámites Propiedad 2017 CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES

13 Cantidad de trámites Mercantil 2017 CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES

14 COMPARATIVO DE LOS PERIODOS Certificaciones 0 Inscripciones

15 PORCENTAJES DE PROPIEDADES INSCRITAS 2017 CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROPIEDAD INSCRIPCIONES ,225 % 7.6% 6.9% 8.5% 6.8% 7.6% 7.3% 7.7% 9.2% 9.1% 9.7% 10.0% 9.7% 100% OCTUBRE, 9.7% CANTIDAD PORCENTUALES DE PROPIEDADES INSCRITAS NOVIEMBRE, 10.0% DICIEMBRE, 9.7% ENERO, 7.6% FEBRERO, 6.9% MARZO, 8.5% ABRIL, 6.8% SEPTIEMBRE, 9.1% AGOSTO, 9.2% JULIO, 7.7% MAYO, 7.6% JUNIO, 7.3%

16 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO 2017 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD CANTON PLAYAS PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 1 PARCIAL 2 SUBTOTAL NIVEL 4 SUBTOTAL NIVEL 3 SUBTOTAL NIVEL 2 TOTAL NIVEL 1 PORCENTAJE GASTADO CO MPRO METIDO PO RCENTAJES SALDO PO R CO MPRO METER 5 GASTOS CORRIENTES 639, GASTOS EN PERSONAL 401, Remuneraciones Basicas 279, Remuneraciones Unificadas 279, , % 34, Remuneraciones Complementarias 34, Decimotercer Sueldo 23, , , % 2, Decimocuarto Sueldo 11, , , % 1, Remuneraciones Temporales 5, Horas Extraordinarias y Suplementarias 1, , % 1, Servicios Personales por Contrato 4, % 4, Aportes Patronales a la Seguridad Social 57, , Aporte Patronal + IECE 33, , % 5, Fondo de Reserva 23, , % 3, Indemnizaciones 24, Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 24, , % 23, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 161, Servicios Basicos 20, Agua Potable % Energia Electrica 6, , , % 1, Telecomunicaciones 13, , , % 2, Servicio de Correo 1, , % 83.64

17 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO Servicios Generales 44, Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores % Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografia, carnetización, filmación e imágenes satelitales 30, , , % 11, Espectáculos Culturales y Sociales 8, , , % 5, Difusión, Información y Publicidad 5, , %, 4, Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 7, , Pasajes Al Interior 2, % 1, Viaticos y Subsistencia en el Interior 4, , % 1, Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 24, Edificios, Locales y Residencias y Cableado Estructurado 15, , , % 10, Mobiliarios 1, , % 1, Maquinarias y Equipo 8, , % 2, Arrendamiento de Bienes 13, Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios Contratacion de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados 13, , , % Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 3, , % 3, Servicios de Capacitación 25, , % 17, Gastos Informaticos 15, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 5, , % 4, Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 10, , % 10, Bienes de Uso y Consumo Corriente 8, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1, , % 1, Materiales de Oficina 6, , % 1, Materiales de Aseo %

18 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 44, Impuestos, Tasas y Contribuciones 41, , , % 16, Impuesto al Valor Agregado 41, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2, , Seguros 1, % Comisiones Bancarias % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 32, , , Transferencias Corrientes al Sector Público 32, Al Gobierno Central 8, , % 3, A Empresas Públicas 3, , % 1, A Gobiernos Autónomos Descentralizados 21, , % 11, GASTOS DE CAPITAL 141, BIENES DE LARGA DURACIÓN 141, Bienes Muebles 141, Mobiliarios 5, , % 3, Maquinarias y Equipos 3, % 3, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 133, , , % 4, TOTAL DE ASIGNACIONES 780, , , , , % 204, TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 639, TOTAL GASTOS DE CAPITAL 141, , TOTAL GASTOS ( CORRIENTE + CAPITAL) 780,

19 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS CORRIENTES 404, GASTOS EN PERSONAL 323, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80, OTROS GASTOS CORRIENTES 25, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15, , GASTOS DE CAPITAL 129, , ,472.19

20 Ingresos Gastos Propiedad y Mercantil 2017 INGRESOS EGRESOS Enero $ 41, $ 44, Febrero $ 41, $ 33, Marzo $ 57, $ 43, Abril $ 49, $ 33, Mayo $ 62, $ 68, Junio $ 51, $ 38, Julio $ 51, $ 27, Agosto $ 49, $ 37, Septiembre $ 48, $ 137, Octubre $ 60, $ 29, Noviembre $ 64, $ 30, Diciembre $ 61, $ 49, TOTAL $ 639, $ 576, Sobrantes $ $ 639, TOTALES NETO: YA APLICADO DESCUENTOS TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y CONVENIOS BIESS

21 CONVENIO BIESS $ $1, $1, $1, $3, $2, $4, $4, $3, $6, $9, $7, CONVENIO BIESS 2017 $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $-

22 INGRESOS Y GASTOS Propiedad y Mercantil $160, $140, INGRESOS EGRESOS $137, $120, $61, $100, $62, $57, $60, $80, $68, $49, $64, $41, $60,000.00$41, $49, $51, $49, $40, $51, $48, $44, $43, $38, $37, $20, $33, $33, $27, $29, $30, $-

23 $160, $140, $120, $100, $80, $60, $40, $20, $- VALOR EN DOLARES $152, $34, $12, $1, CANTIDAD CATALAGO ELECTRONICO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA REGIMEN ESPECIAL INFIMA CUANTIA TIPO DE COMPRA CANTIDAD VALOR CATALOGO ELECTRÓNICO 27 $ 1, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 3 $ 152, RÉGIMEN ESPECIAL 1 $ 12, ÍNFIMA CUANTÍA 29 $ 34,786.73

24 LIQUIDACIÓN DE PERIODO 2017 INGRESOS EJECUTADOS , DECUENTOS POR TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS, CONVENIO BIESS Y OTROS 67, , SOBRANTES EN CAJA , EGRESOS EJECUTADOS , SUBTOTAL 63, ANTICIPO DE REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS 2, SUBTOTAL 60, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO REGISTRAL 50, REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS 10, VALOR TOTAL ASIGNADO POR REMANENTE AL MUNICIPIO PERIODO ,473.75

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