FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014

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1 FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014 Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y utilizarla como insumo para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional (artículo 296 de la Constitución de la República), se solicita a las Unidades de Administración Financiera - UDAF's completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional (Las EOD's deben coordinar con la UDAF correspondiente para que consolide la información solicitada, esto implica que no deben remitir directamente lo solicitado al Ministerio de Finanzas). Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita el detalle de los mismos. (Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas). A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Código y Nombre Institución (UDAF): 323 Consejo Nacional de Salud Fecha de elaboración formulario: 23 de Enero 2015 Responsable: Lic. Carlos Barrera Dirección electrónica del responsable carlos.barrera@conasa.gob.ec Teléfono: ext 212 B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir y los logros alcanzados durante el período analizado (año 2014). Nombre del Objetivo Estratégico Institucional - OEI Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir contribuye Presupuesto Devengado por OEI Productos finales (bienes y/o servicios) entregados a la población objetivo Logros (Resultados) Alcanzados por OEI Incrementar la participacion de los actores en apoyo al funcionamiento del SNS Agenda Sectorial (Social, Política, Económica, etc.) Presupuesto Devengado por Política FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE FARMACOTERAPIA EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PUBLICACION DE EJEMPLARES DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BASICOS Y REGISTRO TERAPEUTICO 9NA REVISION CURSO DE CAPACITACION EN GESTIÒN VEHICULAR EN EL SECTOR PÚBLICO CAPACITACIÒN (CURSO DE ACTUALIZACIÒN DE TÈCNICAS SECRETARIALES) CAPACITACION DE SPSS BASICO E INTERMEDIO PARA DISEÑO DE BASE DE DATOS MODALIDAD VIRTUAL CONFERENCIA EN EL ÀREA DE FÀRMACO CLÍNICA PARA FORO "DIFUSIÒN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÀSICOS Y REGISTRO TERAPÉUTICO" CAPACITACIÒN EN EL TEMA DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, FOROS DE "DIFUSION DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BASICOS Y REGISTRO TERAPEUTICO" REALIZADA EN LAS CIUDADES DE TENA Y PORTOVIEJO, 10 Y 31 DE JULIO 2014 CAPACITACION EN EL CURSO MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS, REALIZADO A EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 El presupuesto devengado por el Objetivo Estrategico Institucional es el mismo total devengado ejercicio fiscal 2014, debido a que la Institucion cuenta con un solo programa, proyecto y actividad ( Prog 001, Proy 000, Act 001), consulta realizada en la Direccion Nacional de Consistencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas 2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las entidades que forman parte de los Consejos Sectoriales) Desarrollo Social Objetivo 01. Consolidar el estado democratico y la construccion del poder popular ( Garantizar la prestacion de servicios publicos de calidad con calidez) Nombre Política Sectorial con la que se encuentra alineada la entidad Fortalecer el Sistema Nacional de Salud como medio institucional para construir el buen vivir Promover la construccion del poder ciudadano desde el fortalecimiento de los procesos participativos en salud ,04 Impulsò la construcción del Sistema Nacional de Salud; concertando la Política Nacional de Salud; participe con el Ministerio de Salud Pública en la formulación del Plan Integral de Salud, coordinando con sus integrantes su implementación, promoviendo la participación social y el ejercicio de los derechos en salud. Logros alcanzados por Política FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE FARMACOTERAPIA EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PUBLICACION DE EJEMPLARES DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BASICOS Y REGISTRO TERAPEUTICO 9NA CURSO DE CAPACITACION EN GESTIÒN VEHICULAR EN EL SECTOR PÚBLICO CAPACITACIÒN (CURSO DE ACTUALIZACIÒN DE TÈCNICAS SECRETARIALES) CAPACITACION DE SPSS BASICO E INTERMEDIO PARA DISEÑO DE BASE DE DATOS MODALIDAD VIRTUAL ,04 CONFERENCIA EN EL ÀREA DE FÀRMACO CLÍNICA PARA FORO "DIFUSIÒN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÀSICOS Y REGISTRO TERAPÉUTICO" CAPACITACIÒN EN EL TEMA DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, FOROS DE "DIFUSION DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BASICOS Y REGISTRO TERAPEUTICO" REALIZADA EN LAS CIUDADES DE TENA Y PORTOVIEJO, 10 Y 31 DE JULIO 2014 CAPACITACION EN EL CURSO MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS, REALIZADO A EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 El presupuesto devengado por Politica es el mismo total devengado ejercicio fiscal 2014, debido a que la Institucion cuenta con un solo programa, proyecto y actividad ( Prog 001, Proy 000, Act 001), consulta realizada en la Direccion Nacional de Consistencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas

2 3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad, ubicar los indicadores planteados en la proforma 2014 (para el caso de entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3 Nombre Indicador de Resultado planeado en el Resultado alcanzado en el período Fórmula Indicador de Gestión Gestión período Porcentaje de requerimientos Número de certificaciones presupuestarias despachadas en tiempo requerido / 100% 100% de certificaciones número de certificaciones presupuestarias requeridas por la autoridad. presupuestarias despachadas Porcentaje de personal con nombramiento Porcentaje de procesos de pago digitalizados en tiempo y forma (NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos) Número de proceso de pago digitalizados en tiempo y forma/ número de procesos devengados Porcentaje de instrumentos y/o Número de documentos despachados en el tiempo requerido por proceso /número de documentos legales documentos recibidos. procesados en el tiempo requerido por proceso. 100% 100% 100% 100% % 4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (Si requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias) Indicador Fórmula de Cálculo Resultado Indicador en el período 2014 Causas y observaciones (Justificación) % Ejecución = / % Se cumplió con la planificación establecida % Ejecución con Anticipos entregados = / % No se entregaron anticipos en el ejercicio fiscal 2014 % Cumplimiento de la Programación Presupuesto Devengado / Programación mensual del devengado del ejercicio fiscal 2014 (1) 76% 5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios Nombre Programa Presupuestario Nivel Ejec. período 2014 (% Ejec. = Presup. Deveng. / Presup.Codific.) Productos finales (bienes y/o servicios) entregados Logros alcanzados (Resultados) 001- ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD 94% Impulsò la construcción del Sistema Nacional de Salud; concertando la Política Nacional de Salud; participe con el Ministerio de Salud Pública en la formulación del Plan Integral de Salud, coordinando con sus integrantes su implementación, promoviendo la participación social y el ejercicio de los derechos en salud. Implementò diferentes normas de carácter interno para regular y fortalecer la actividad institucional, cumpliendo con la difusion, socializacion de reglamentos dentro del sistema nacional de salud publica. 6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos) Fuentes de Financiamiento Nivel Ejec. período 2014 (% Ejec. = Presup.Deveng. / Presup. Codific.) OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado) Recursos Fiscales 97% Se cumplio con la Planificacion establecida Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 82% No se realizaron adquisiciones en el grupo ( Bienes de Larga Duracion ) 7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública Nombre Proyecto Nivel Ejec. período 2014 (% Ejec. = Presup. Devengado + Anticipos No Devengados / Presup. Codific.) Logros alcanzados (Resultados) Beneficiarios Directos de los Productos (Número de personas y Descripción de la población)

3 La Institucion No cuenta con proyectos de Inversion ( Solo Gasto Corriente ) 8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78 Grupo de gasto Nombre Beneficiario Transferencias (2) Monto Transferido con afectación al período 2014 Base Legal (Contrato, Convenio, Acuerdos, etc.) Objeto de la transferencia Número de beneficiarios atendidos período 2014 La Institucion No cuenta con proyectos de Inversion ( Solo Gasto Corriente ) 9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias % de Participación (frente al Provincia Monto Devengado 2014 total devengado) Observaciones 10. Proyectos de Inversión Plurianuales Nombre del proyecto Periodo de duración del Proyecto No. Documento Certificación Plurianual % de Avance Físico ejecutado en el período 2014 % de Avance Físico ejecutado total del proyecto Novedades presentadas en la ejecución La Institucion No cuenta con proyectos de Inversion ( Solo Gasto Corriente ) 11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones Fuente de financiamiento Indicador Fórmula de Cálculo Resultado del Indicador período 2014 Causas de incremento o decremento en la recaudación Causas / justificación de no recaudación de los recursos 002 Fiscales generados por la institución 100% Efectividad en generación de ingresos / % Se realizo la gestion satisfactoriamente contando con el incremento por recaudacion del IESS 100% Ejecución de ingresos / % Se realizo la gestion satisfactoriamente contando con el incremento por recaudacion del IESS NOTAS: 1. Considerar la Programación Mensual del Devengado 2014 (Reporte: Cuota de Programación por cuatrimestre del I, II, III y IV; para el cálculo se considerará la sumatoria de la disponibilidad total devengada de los 4 cuatrimestres / Sumatoria ejecutado del devengado de los 4 cuatrimestres) 2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.

4 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 323, Unidad Ejecutora = 000, Unidad Desconcentrada = Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 1 DE 3 18/06/ :34.21 R rdlc EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR % EJEC 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD SIN PROYECTO ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD Remuneraciones Unificadas 254, , , , , , Salarios Unificados Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Honorarios Honorarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Personales por Contrato SUBROGACION ENCARGOS Aporte Patronal Fondo de Reserva COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Agua Potable Telecomunicaciones Servicio de Correo Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales Servicio de Seguridad y Vigilancia 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 323, Unidad Ejecutora = 000, Unidad Desconcentrada = Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2 DE 3 18/06/ :34.21 R rdlc EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR % EJEC Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 5, , , , , , Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Servicios de Alimentacion Pasajes al Interior Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones) Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Servicio de Capacitacion Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Arrendamiento de Equipos Informaticos Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion Combustibles y Lubricantes 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 323, Unidad Ejecutora = 000, Unidad Desconcentrada = Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 3 DE 3 18/06/ :34.21 R rdlc EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR % EJEC Materiales de Oficina 4, , , , , TOTAL Materiales de Aseo Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) Medicinas y Productos Farmaceuticos Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Repuestos y Accesorios Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Plantas Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos TOTAL ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD TOTAL SIN PROYECTO 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,