Unidad Responsable. Ámbito Geográfico. Medio de Verificación. Metodo de Cálculo. Nombre del Indicador

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1 00 MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN FEBRERO AL 29 DE ENERO DEL 206 UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PLANTA CENTRAL Programación Mensual de Metas Grupo de Gasto Objetivo PNBV POLITICAS PNSI OEI s MDI OEI s GPR OE s GPR Objetiv o Operativ o de la Unidad Administrativ a (GPR) Indicadores de Gestión (GPR) Programas y/o Proyectos (Macro Actividades) Activ idades Meta Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ámbito Geográfico Unidad Responsable Medio de Verificación Nombre del Indicador Metodo de Cálculo Ítem Descripción Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento) Fiscal (Valor) 002 Autogestión (Valor) TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CODIFICADO AL 29 DE FEBRERO DEL 206 FTE 00 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO TOTAL , , ,00 0,00 0, , , , Remuneraciones Unificadas , , , , , , Salarios Unificados , , ,00 0, , Remuneracion Mensual Unificada 0, Decimo Tercer Sueldo , , ,00 0, ,00 94 Pagos Decimo Cuarto Sueldo , , ,00 0, , Remuneracion Variable por Eficiencia 0, ALIMENTACION 0.400, , , , , , Por Cargas Familiares 0,00 ADMINISTRACION CENTRAL PAGOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL A NIVEL NACIONAL Monto devengado acumulado Roles de pago, planillas al periodo / Monto total codificado Subsidio de Antigüedad 0, Honorarios 3.699, ,00 0, ,00 308, Horas Extraordinarias y Suplementarias 3.500, ,00 0, ,00 29, Servicios Personales por Contrato , , , , , , Subrogaciones 3.80, ,00 0, ,00 265, Encargos 3.00, , ,00 200,00 258, , Aporte Patronal ,00 0, , , , Fondo De Reserva , ,00 0, , , Beneficio por Jubilación 0,00 28 Pagos Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones 0, Por Renuncia Voluntaria 0, , , ,24 0,00 0, , , , Agua Potable 96.36, ,00 0, , , Energía Eléctrica , ,00 0, , ,67 Canelación de servicios básicos para funcionamiento de los hospitales 48 Pagos servicios basicos Planillas, facturas Telecomunicaciones , ,00 0, , , Servicio de Correo 2.655, ,00 0, ,00 22,25 Moviliación del personal hacia los hospitales centros y subcentros. Gastos por almacenamiento; embalaje; desembalaje; envase y desenvase de toda clase de bienes; así como recarga de extintores. contratación para movilización del personal contratación para recarga extintores Fletes y Maniobras 9.575, ,00 0, ,00 797, Informes Almacenamiento embalaje, envase y recarga 500,00 500,00 0,00 500,00 4,67 4 impresiones de Elaboración de folletos, afiches para las información de campañas de salud. hospitales, centros y subcentros Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 64.50, , , , , ,83 Realización de eventos y difusión de actividades de salud pública en los diferentes hospitales, centros y subcentros. 4 Planillas, facturas Difusion, Informacion y Publicidad 0, Eventos Públicos y Oficiales 4.769, ,00 0, ,00 397,42 Contratacion de personal de seguridad para los Hospitales contrato con empresa de seguridad Informes de creación de la necesidad Servicio de Seguridad y Vigilancia 77.27, , , , , ,08. Contratacion de una empresa para el servicio de aseo 2. Servicio de aseo en los hospitales para desechos infecciosos 4 contratos con empresa de aseo Informes de creación de la necesidad Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion 39.39, , , , , ,00 Servicios de publicación/difusión de información que utilizan para difusión de política pública, planes, programas yproyectos oficiales, campañas de vacunación, entre otros. 462,92 Planillas, facturas Difusion e Informacion 5.555, ,00 0, ,00 Informe de los convenios para atención hospitalaria Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 7.500, , , , , ,00 Convenios con la red hospitalaria (iess, clinicas particulares) 365 dias realiza convenios Servicios Medicos Generales 0,00 Servicio de digitalización de información y datos públicos. 2 digitalizaciones Digitalización de Información y Datos Públicos 0,00 Informes de las comisiones y del trabajo a realizarce 6.000, ,25 Servicio de digitalización de información Pasaje al Interior , , , ,00

2 Pasaje al Exterior 3.723, ,00 0, , Viaticos y Subsistencias en el Interior , , , , ,00 Mantenimiento, desarrollo y actualizacion asistencia tecnica de sistemas informaticos licencias de uso de paquetes informaticos y mantenimiento de equipos informaticos Informes de las comisiones y del trabajo a realizarce Viaticos y Subsistencias en el Exterior Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalaciones)..38,00.38,00 0,00.38, , , , , , Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) 47.23, ,00 0, , , , Mantenimiento de Vehículos , , , ,00 Moviliacion del personal para inspecciones de los hospitales centros y 36 mantenimientos subcentros Creación de la necesidad, certificación presupuestaria, Actas de adjudicación, orden de gasto, facturas, contratos Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) Mantenimiento de areas Verdes y Arreglo de Vias Internas , , , , , ,00 300, , ,00 0, , Repuestos y Accesorios 0, Arrendamiento Edificios Locales y Residencias 5.808, , ,00 0, , Arrendamiento de Mobiliario 0,00 Traslado del personal policial Informes indicando las de arrendamiento Maquinarias y Equipos (arrendamiento) 0,00 Instalacion, mantenimiento y reparacion de los esquipos y maquinarias de los hospitales y centros de atencion Arrendamiento de Vehículos 0,00 número de pagos realizados/número pagos planificados Consultoría Asesoría e Investigación Especializada , , ,00 Facturas, orden de gasto, contratos Servicio de Capacitación , ,24.229, , , ,76 Informes decreación de las Fiscalización e Inspecciones Técnicas Mantenimiento de áreas verdes; jardines, poda de árboles, hierbas, plantas, fertilización y arreglo de vías internas. 7 2 Informes decreación de las Honorarios por Contratos Civiles de Servicios ,00 200, , ,00 200, ,00 # VALOR!. Incrementar la efectividad de la prestacion de los. Incrementar el servicios de salud.incrementar la cumplimiento de las MEDIANTE la efectividad de los operaciones de la implementacion de procesos servicios de direccion nacional de administrativos protocolos seguridad ciudadana. Incrementar el salud y sus unidades tecnicos medicos difusion de a través de servicios desarrollo del talento adscritas a nivel los servcios del sistema de Prevenir y controlar la desconcentrados de humano en la Policía nacional. salud publica. delincuencia y el calidad en la Nacional crimen organizado previsión, prevención 2. Incrementar el 2. Incrementar la 2. Incrementar la para garantizar la y respuesta integral uso eficiente del satisfaccion de los satisfaccion de los usuarios seguridad ciudadana frente a la violencia y presupuesto de la funcionarios policiales en los servicios de salud cometimiento de Policía Nacional del y sus dependientes MEDIANTE convenios con la delitos, combatiendo Ecuador. en los servicios de red complementaria el el crimen organizado salud que brinda la mejoramiento de la y la delincuencia. institucion a nivel infraestructura y los servicios nacional adquisicion de tecnologia medica de punta capacitacion de las tics GESTION INSTITUCIONAL Arrendamiento de edificios, mobiliarios y maquinarias y equipos que necesita para realizar sus actividades Desarrollo de Sistemas Informaticos 33.93, , , , , ,00 2 LOCAL DNS Informes indicando las de arrendamiento Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes informáticos 5.749,00 900,00 479, ,00 900, , Arrenda miento de Equipos Informaticos 6.000, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 4.480, , , , ,00 373, Alimentos y Bebidas , ,00 0, , ,42 Alquiler de ambulancias para cubrir las urgentes de los pacientes. 2 Informes decreación de las Vestuario Lencería y Prendas de Protección 53.00, , ,00 6 Informes decreación de las Combustibles y Lubricantes , , , , , ,42 Gastos por contratación de servicios especializados para la entrega o recepción de obras o peritajes Materiales de Oficina , , , , , ,00 Gastos para cubrir la suscripción de contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia Materiales de Aseo , , , , , ,67 Mantenimiento, desarrollo y actualizacion asistencia tecnica de sistemas informaticos licencias de uso de paquetes informaticos y mantenimiento de equipos informaticos Materiales de Impresión Fotografia Rep. Y Publicidad 7.290,00.440, ,00 0, ,00 Mantenimiento, desarrollo y actualizacion asistencia tecnica de sistemas informaticos licencias de uso de paquetes informaticos y mantenimiento de equipos informaticos Instrumental Médico Menor 0,00 Mantenimiento, desarrollo y actualizacion asistencia tecnica de sistemas informaticos licencias de uso de paquetes informaticos y mantenimiento de equipos informaticos Medicinas y Productos Farmacéuticos , , , , , ,00 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL SERVICIO GEREANTOLOGICO Materiales para Laboratorio y Uso Médico , , , , , ,00

3 Material para la Construcc. Elect., Plomeria y Carpinteria , , ,00 0, ,00 DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL POLICIAL Y CIVIL DE LA DNS Materiales Didácticos 0, Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables 0,00 Adquisicion de materiales de aseo dns, hospitales, centros y subcentros Insumos para procedimientos médicos 0,00 Adqusiición de suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción del trabajo que realiza la dirección, hospitales, centros y subcentros Materiales de Impresión Fotografia Rep. Y Publicidad 0,00 Adquisicion y distribucion de insumos medicos( instrumental medico, medicamentos y dispositivos medicos clinicos y patologias) Instrumental Médico Menor 0,00 Informes decreación de las Adquisicion y distribucion de insumos medicos( instrumental medico, medicamentos y dispositivos medicos clinicos y patologias) Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 Adquisicion y distribucion de insumos medicos( instrumental medico, medicamentos y dispositivos medicos clinicos y patologias) Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0,00 Adquisicion repuestos y accesorios Repuestos y Accesorios 4.702, ,00.808, , , ,00 Gastos para la adquisición de menaje de cocina, de hogar, accesorios descartables y accesorios de oficina Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables 43.39, , ,00 0, ,00 Gastos destinados a la adquisición de ayudas técnicas, insumos médicos, accesorios, electrodomésticos, menaje de hogar y equipamiento de viviendas para personas con discapacidad Insumos para procedimientos médicos , , , , , ,00 Gastos para la adquisición de materiales de peluquería Materiales de Peluqueria 0,00 Pago por servicios personales eventuales en las entidades públicas sin relación de dependencia como Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia 0,00 Pagos Medicos Dispositivos Medicos para Odontologia , , ,00 Pagos Medicos Dispositivos Medicos para Imagen , , ,00 Pagos Medicos Protesis Endoprotesis e Implantes corporales , , ,00 Gastos por obligaciones adquiridas con terceros para la prestación del servicio de alimentación Servicios de Alimentación 0, Mobiliarios(Bienes Muebles no depreciables) 6.900, , ,00 Adquisición de muebles y equipos para el desarrollo de las actividades Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 0,00 Adqusiición de objetos artísticos y culturales, símbolos patrios Bienes Artisticos y Culturales 0,00 Adqusición de partes y repuestos para los equipos de los hospitales, centros y subcentros 534 Partes y Repuestos 0, , , ,00 0,00 0, , , , TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES , , , , , ,7 Cancelación de los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales del Estado Número de pagos realizados / Documentos, informes número de pagos planificados OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 0, SEGUROS 0, OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL 4.000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 3 Informes de creación de la necesidad MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 0,00 ADMINISTRACION CENTRAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) 0,00 Adqusición de bienes de larga duración Número de pagos realizados / VEHICULOS 0,00 número de pagos planificados documentos, informes EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 0, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0, ,24 0,00 0, , , Obligaciones de ejercicios anteriores por gastos de personal 2.900, , ,00 Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores. Número de pagos realizados / 3 Facturas, planillas, informes número de pagos planificados Obligaciones de ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios 3.754, , ,24

4 Obligaciones de ejercicios anteriores por otros gastos 0,00

5 REFORMAS Cronograma de Ejecución PAPP TOTAL Fuente 00 Fiscal (v alor) PAPP EJECUTADO ENERO 206 Fuente 002 Autogestión Fuente 998 (v alor) TOTAL PAPP EJECUTADO FEBRERO 206 DIFERENCIA PORCENTAJE EJECUTADO (dev engado/valor PAP FEBRERO 68.45, , , , ,67 3,0% , , , ,00 6,4% 7.36, , , ,00 6,58% , , , ,26 2,06% 2.22, , , ,6,25% 0.72, , , ,00,04% 308,25 308,25 29,67 29, , , , ,80 0,00,49% 265,00 265,00 258,33 258, , , , ,85 3,74% 3.680, , , ,95 0,06% , , , , ,03 9,37% 687, , , ,72 0,00 8,68% , , , ,87 0,00 9,08% , , , ,69 23,54% 296,05 57,30 57,30 57,30 9,48% 797,92 797,92 4,67 4, ,4 7.46, , ,97 0,00 3,2% 397, , , , ,8 0,00 4,63% , , , ,83 4,62% 462,92 462, , , , ,0 23,9% 3.02, , , ,7 7,46%

6 9.48, ,00 28,6% 44.23, ,40 9,55% 9.789, , , ,77 2,60% , , , ,76 0,00 9,65% 300,25 300, , , , ,83 4,29% 7.253, , , ,92 0,46%.229,00.229, , , , ,66 0,00 30,50% 2.827, ,58 479,08 373, ,6 2.48,6 9,59% 36.66, , , , , ,42 0,00 6,96%.608, , , ,40 0, , , , ,08 0, , , , ,80 0,00 32,00% , , , ,09 0,00 8,33% , , , ,23 0,00 22,67%

7 497, , , ,42 0,00 8,86% 8.262, , , ,34 8,30% 3.65, , , , , ,70 2,09% , , , , ,8 26,53% 3.882,7.080,69.080,69 2,90% 3.402, , ,29 85,06% 4.844, , ,53 72,80%.090,29.090,29.090,29 37,60% 3.754, , ,24

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