UNIDAD RESPONSABLE :

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1 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIDAD RESPONSABLE : Programación Mensual de Metas Objetivo PNVB Objetivo Institucional Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional Programas y/o proyectos Actividades Meta Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ámbito Geográfico Medio de Verificación Mantener del orden público y Control de la seguridad ciudadana Labores administrativas y operativo de funcionarios a nivel nacional Rol de pagos, Plan Compensaciones de Ley Trabajadores Civiles Pago de Decimo Tercer Sueldo 1 pagos 1 Local Rol de pagos Pago de Decimo Cuarto Sueldo 1 pagos 1 Local Rol de pagos Pago mensual de Honorarios 12 pagos Local Rol de pagos Plan Sueldos y Aportes Trabajadores Civiles Pago de Aporte Patronal 12 pagos Local Rol de pagos Pago de Fondos de Reserva 12 pagos Local Rol de pagos 12 pagos Local Planillas, Tranferencias 12 pagos Local Planillas, Tranferencias Contribuir al optimo desarrollo de las actividades de la institución 4 pagos para contrato anual Nacional Facturas, Tranferencias Tranporte de Funcionarios Policiales para cumplir labores asignadas 79 movilizaciones Nacional Factura, Cur de pagos, Transportacion de bienes de la institucion por pases o cambios de oficina 4 pagos para contrato anual Nacional Realizar tramites, consultas y ejercer el trabajo diario de las actividades Adminsitrativas 12 pagos Local Factura, Recarga y mantenimeinto de extintores de la Institución Plan Extintores 1 contrato 1 Local Policial Socializar a la sobre campañas 22 contrataciones Local acercamiento de la Policia Nacional hacia la Organización de espectaculos culturales, para la 4 pagos Nacional difución de campañas a la ciudadania. Factura,, Vales, Facturas, Modelo de publicación, Ordenes de trabajo, Registro de recepción Facturas, comprobante único de pago, Sesiònes Solemnes, para celebrar varios actos Factura, Planificación Reconocimiento de logros importantes en la Comandancia General, y 8 contratos Local del evento, Fotografias, Dependencias Policiales acercamiento de la Policia Nacional hacia la Socializar a la sobre campañas 4 pagos Nacional Factura, Planificación del evento, Fotografias, Contribuir al optimo desarrollo de las actividades de la institución 11 pagos Local Revista Institucional, Periodico Interno (POLINOTICIAS) 14 contratos Local Facturas,, Videos o fotografias Plan Mantenimiento Limpieza de las instalaciones, Mecanica, C.G. interna y Externa y dependencias 4 Contrataciones 1 3 Local, Factura, Check list de verificación de limpieza Alimentación niños del Centro Infantil Alimentación niños del Centro Infantil 12 pagos Local Facturas Gestionar el pago de examenes de laboratorio Gestionar el pago de examenes de laboratorio Facturas de pago de servicios de edición, impresión, reproducción y publicación Socializar a la sobre campañas 12 pagos de contrato Nacional acercamiento de la Policia Nacional hacia la Socializar a la sobre campañas 4 pagos Local Facturas, Modelo de publicación, Ordenes de trabajo, Publicación Socializar a la sobre campañas 4 pagos Nacional Facturas, Modelo de publicación, Ordenes de trabajo, Publicación

2 Mejorar las capacidades y pontencialidades de los servidores Atender a las necesidades de salud de los funcionarios 2 pagos 1 Local Contribuir al optimo desarrollo de las actividades de la institución 3 pagos Local efectividad operacional Trabajo en campo, para realizar investigaciones y trabajos especificos 1 1 Local Facturas,, Tickets Aereos,, Cronogramas Facturas,, Trabajo en campo, para realizar investigaciones y 1 1 Local Tickets Aereos, trabajos especificos Ejecución de sistemas de gestión, Cronogramas por roles de competencia Tickets aereos, Informe Trabajos, Investigaciones fuera de la provincia, institucional de viaticos, Actas, seguimientos Memos Tickets aereos, Informe Internacion Trabajos, Investigaciones fuera del paìs, seguimientos 12 pagos de viaticos, Actas, al Memos Mudanzas e Instalaciones al personal que se traslada Provincial y Ordenes Generales DGP, 12 pagos por disposiciòn superior. cantonal Facturas, Actas, Memos acercamiento de la, fotografias, Plan Atención a Delegados Cumplir con obligaciones para atender a delegados 1 pago 1 Local Policia Nacional hacia la Actas,Memos Cumplir con las obligaciones municipales 1 pago Local Comprobante de pago, efectividad operacional Mantener en funcionamiento optimos la maquinaria y los equipos para realizar los trabajos requeridos Mantener en funcionamiento las instalaciones elèctricas, sanitarias y del inmuebles de las dependencias 1 1 Local 1 1 Local, Factura,, Factura, efectividad operacional Optimizar el estado en el que se encuentra el 1 1 Local mobiliario, para desarrollar las labores diarias Funcionamiento de varias dependencias que no cuentan 839 alquileres Nacional con localidades propias Mantener en funcionamiento optimos la maquinaria y 2 pagos 1 1 Local los equipos para realizar los trabajos requeridos Arrendamiento de unidades móviles para varias 12 pago Nacional actividades Fortalecimiento de la capacidad Arrendamienro de Herramientas 1 subasta 1 Local operativa Atender a las necesidades de salud de los funcionarios 4 adquiciones Nacional, Factura,, Informe mensual, Factura, Reportes Tecnicos, Factura,, Factura, creacion necesidad con presupuesto, factura, Atender a las necesidades de salud de los funcionarios Mantenimiento en general de las dependencias 1 1 Nacional 3 contratos Local, factura, 4 Adquisiciones Provincial Factura, Transferencia Suministros para el normal desarrollo de las actividades Mantenimiento en general de todas las Dependencias Policiales Adquisición de herramientas para desarrollar las operaciones de mantenimiento 2 Contrataciones 1 1 Local 2 Contrataciones 1 1 Local 93 compras Nacional Factura, Atender a las necesidades de salud de los funcionarios 1 adquisición 1 LOCAL FACTURAS, ACTAS DE RECEPCION ENTREGA Afianzar la seguridad ciudadana y la sana convivencia, en el marco de las garantìas Mejorar la Calidad democràticas, de Vida de la mediante la promociòn Población de una cultura de paz y la prevenciòn de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana Fortalecimiento de la capacidad Fortalecimiento de la capacidad Fortalecer el bienestar de Semovientes SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Reconocimiento de logros Mantenimiento del parque automotor 5 Contrataciones Local Adquirir materiales para el apoyo de las actividades de las unidades especiales que laboran con semovientes Adquirir materiales para el apoyo de las unidades especiales que laboran en actividades relacionadas a la agricultura SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Reconocimiento a miembros, que han realizado actos u obras importantes para la 10 pagos Provincial 1 1 Local 1 subasta Local 1 pago 1 Local creacion necesidad con presupuesto, fotografias, Actas,Memos

3 CAMPAÑA DE PREVENCION DEL Gestionar el diseño y elaboración de material de radio y CONSUMO DE DROGAS AMBITO television EDUCATIVO Facturas por pago a contratistas Fortalecimiento de los recursos logisticos para la vigilancia y seguridad Dotar de implementos de seguridad a Policias 3 contratos Nacional 3 contratos Nacional, factura, Facturas,, Actas, s Mejorar las capacidades y pontencialidades de los servidores Dotación de uniformes al pesonal policial Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales Mejorar las capacidades y pontencialidades de los servidores Seminarios, Capacitaciones, Reuniones sobre temas de interes de la institución Dotar a todo el personal policial del uniforme institucional Estructuración de proyectos especificos de cada dirección Brindar especializaciòn intelectual al personal que labora en las Dependencias Policiales Planillas,Facturas,Compr 852 actos Nacional obantes de pago, Actas, Local Facturas, Cronograma, 3 contratos Nacional, Facturas, Cronograma de capacitaciones, 12 pagos Local Certificados, Lista de asistencia 1 pago 1 Local Comprobantes de Pago Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales Estructuración de proyectos especificos de cada dirección 1091 asesoramientos Nacional Facturas, Cronograma,, Incrementar los niveles de seguridad ciudadana Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales Fortalecimiento de la capacidad Fortalecer de la capacidad Contar con profesionales en areas especificas para trabajos técnicos de la Institución Sistemas desarollados para varias necesidades de las dependencias Licencias de uso de paquetes informaticos. (ctrix, Suscripcion de Linux, Lexis, Sistemas Operativos y sistemas de uso especifico) Poseer los equipos informáticos, para el desarrollo operativo de las unidades requirientes Gestionar la realización del mantenimiento preventivo del equipo informático Patrullajes, Operativos, traslados trabajos en campo 36 pagos Nacional 1 contrato, ejecutable Nacional mensualmente 2275 mantenimientos Nacional de equipos 3 Contrataciones Nacional Facturas, Cronograma,, Facturas, Cronograma,, Facturas, tecnicos, Actas de entrega, solicitudes de servicio, Informe mensual, Factura, Reportes Tecnicos Facturas, tecnicos, Actas de entrega, solicitudes de servicio Factura,, Vales, Mantenimiento del parque automotor 4 s Nacional 11 pagos de Nacional mantenimientos Foratalecimiento de la capacidad operativa Mejorar las capacidades y pontencialidades de los servidores Mantenimiento de los bienes artisticos y culturales de los cimis Brindar especializaciòn intelectual al personal que labora en las Dependencias Policiales 5 pagos de Nacional mantenimientos 4 colecciones Provincial Operaciones de Seguridad Nacional Operativos para mantener el orden y la seguridad ciudadana Actas, informes, facturas Fortalecer el bienestar de Dotar oportunamente de productos agricolas para el Semovientes mantenimiento de semovientes acercamiento de la Fortalecimiento de la Dotar oportunamente de insumos para el Policia Nacional hacia la capacitacion operativa mantenimiento de áreas verdes Plan para la dotacion de servicios Brindar un servicio de calidad al personal de la generales institución Fortalecer el bienestar de Dotar oportunamente de medicinas para el bienestar de Semovientes semovientes 2 contratos 1 1 Provincial 12 pagos Provincial 4 adquisiciones Provincial 4 adquisiciones Provincial Plan Adquisición de Uniformes Deportivos Adquirir Uniformes Deportivos para los Srs. Instructores 1 pago 1 Local Acreditamiento del CUR de Pago Fortalecer el bienestar de Semovientes Fortalecimiento de la capacidad Cuidado para semovientes de la Unidades de Equitación y Remonta Brindar en las unidades servicios en condiciones fisicas optimas para la ciudadania Brindar servicios en las unidades en condiciones fisicas optimas para la ciudadania 12 pagos Provincial 4 obras de Nacional insfraestructura 2 pagos 1 1 Local fotos, Bancarias Adquisición de Mobiliarios para el correcto desarrollo de las actividades de las dependencias 2 contratos 1 1 Local Fortalecimiento de la capacidad operativa Adquisición de Maquinaria y equipo para el correcto desarrollo de las actividades de las dependencias Adquisición de herramientas para desarrollar las operaciones de mantenimiento 4 Adquisiciones Nacional Adquisición de Tecnología para desarrollar las operaciones de las unidades 4 Adquisiciones Nacional

4 Renovar, Mejorar y Fortalecer las actividades aministrativas y operativas de la Institución Policial gastos de alquiler por ocupacion de terrenos e infraestructura para uso público 12 pagos provincial facturas, contratos, comprobante unico de pago Cumplir con obligaciones fiscales Cumplir con la obligaciones al Sector Público Financiero Cumplir con las obligaciones fiscales 1 pago 1 Nacional Cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales 1 pago 1 Nacional Cumplir con las obligaciones fiscales 1 pago 1 Nacional Cumplir con las obligaciones fiscales 6 pagos Nacional Cumplir con la obligaciones al Sector Financiero 4 pagos Nacional Salvaguardar la seguridad e integridad de los bienes y 7 Contrataciones Nacional semovientes y fidelidad pùblica pagos Comprobantes, Curt de pagos pagos, pagos, Polizas, Factura, Efectuar las obligaciones judiciales que se presenten para la institución policial por sentencias emitidas 4 pagos Nacional Comprobantes, Actas,,Facturas, Cur Cumplir con las obligaciones patronales IESS. 2 pagos 1 1 Nacional pagos, pagos, Cumplir con las obligaciones al Sector Privado 2 pagos 1 1 Nacional uso eficiente del presupuesto Nacional Adquisición de Mobiliarios para el correcto desarrollo 3 contrataciones Nacional de las actividades de las dependencias Fortalecer de la capacidad Equipar a las dependencias de maquinaria y 2 pagos Nacional equipos Adquisición de Helicopteros Motomotor para Shell 3 pagos Nacional Mera e Ibarra Equipar a las dependencias de sistemas y paquetes informaticos Cumplir con obligaciones fiscales Cumplir con las obligaciones al Sector Privado, Actas, Actas, Actas

5 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL PROGRAMACION ANUAL DE LA PLANIFICACION 2014 UDAF - COMANDANCIA GENERAL Grupo de Gasto Cronograma de Ejecución Indicadores Valor Asignado de Resultado (Total Fuente de Financiamiento) Ítem Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 001 Fiscal (valor) 002 Autogestión (valor) Remuneraciones , , , , , , , , , , , , , Decimo Tercer Sueldo 7.728, , Decimo Cuarto Sueldo 8.996, , Servicios Profecionales por contrato , , , , , , , , , , , , , Aporte Patronal ,40-941,28 941,28 941,28 941,29 941,28 941,28 941,28 941,29 941,28 941,28 941,28 941, fondos de Reserva 8.134,60-677,88 677,88 677,88 677,89 677,88 677,88 677,88 677,89 677,88 677,88 677,88 677, Agua Potable , , , , , , , , , , , , , , Energia Electrica , , , , , , , , , , , , , Servicios de Correo , , , , , Transporte de personal , , , , , , , , , , , , , Fletes y Maniobras , , , , , Telecomunicaciones , , , , , , , , , , , , ,36 N de contrato ejecutado / N de contrato planificado Almacenamiento, embalaje, envase y recarga Extintores 7.610,00-223,08 516,08 223,08 223,08 316,08 223, ,08 223,09 223, ,08 223,09 223, Ediciòn Impresiòn y Publicaciones , , , , , , , , , , ,50 No. De facturas pagadas/no. de Espectáculos Culturales y Sociales , , , , , Eventos Pùblicos y Oficiales , , , , , , , , , Difusión, Información y publicidad , , , , , Servicio de Seguridad Materiales de impresiòn fotografia reproducciòn y publicaciones , , , , , , , , , , , , , Servicio de Aseo , , , , Servicio de Guarderia , , , , , , , , , , , ,09 Número de facturas de pago realizadas/número de facturas generadas Investigaciones y examenes de laboratorio , , , , , , , , , , , , , Difusión e Información , , , , , , , , , , , , , Publicidad y propaganda en Medios de Comunicación Masiva , , , , , Publicidad y propaganda usando otros medios , , , , ,75

6 Servicios Medicos, Hospitalarios y Complementarios , , , , , , , , , , , , , Otros Servicios Generales Pasajes al Interior , , Pasajes al Exterior , , Viaticos y Subsistencias en el Interior , , , , , , , , , , , , , Viaticos y Subsistencias al Exterior , , , , , , , , , , , , ,63 No. de pagos realizados/no. pagos Mudanzas e Instalaciones , , , , , , , , , , , , ,33 No. de pagos solicitados/no. pagos realizados Gastos para la atención de delegados extranjeros y nacionales , , , , , , , , , , , , , Terrenos 3.231,00-800,00 356, ,00 575, Maquinaria y equipo , , Edificios locales residenciales y cableado estruturado , , , Mobiliario , ,09 No. de alquilerespagados/ N de alquileres Edificios Locales y residencias , , , , , , , , , , , , , Maquinarias y Equipos , , , # de compras programadas / # de compras realizadas Vehículos , , , , , , , , , , , , , Herramientas arrendamiento 779,00-779,00 Medicina y Productos , , , , ,25 Farmaceuticos Material para laboratorio y uso Médico 2.773, , Material de Construcción, Eléctrico Plomería y Carpintería , , , , Materiales Didacticos , , , , , Materiales de oficina , , , ,16 No. Facturas pagadas / sobre las programada Materiales de aseo , , , Herramientas , , , , , , , , , , , , , Instrumental Médico 314,00-314, Otros de uso y Consumo Corriente Repuestos y Accesorios , , , , , , Suministros para actividades agropecuarias pesca y caza , , , , , , , , , , , Insumos Químicos y Orgánicos , ,00 # de compras programadas / # de compras realizadas Servicio de Actividades agropecuarias,pezca y caza 869,80-434,90 434, Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios , , , , , , , , , , , , ,83

7 Nùmero de contratos realizados/nùmero de contratos programados Insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y , , , , , , , , , , , , ,67 televisión, eventos culturales, artistitcos y entretenimiento en general Logistica , , , Suministros para la Defensa y Seguridad Publica , , , , , , , , , , , , ,83 N de actos realizados / N de actos Alimentos y Bebidas , , , , , , , , , , , , , Vestuario Lenceria y Prendas de protección , , , Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada , , , , , Servicio de Capacitación , , , , , , , , , , , , ,79 numero de pagos realizados / número de pagos Fiscalización e Inspección técnica 2.000, , Estudio y Diseño de Proyectos ,27-323,65 448,93 970, ,94 981, ,94 950, ,83 981, ,58 960, , Honorarios por contratos civiles de servicios , , , , , , , , , , , , , Desarrollo de Sistemas Informaticos , , , , , , , , , , , , , Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos , , , , , , , , , , , , ,48 N de contrato ejecutado / N de contrato planificado Arrendamiento de Equipos Informa ticos , , , , , , , , , , , , ,55 N Equipos reparados /N Equipos programados Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas informáticos , , , , , , , , , , , , , Combustible y Lubricantes , , , , Mantenimiento Vehículos , , , , Herramientas , , , , , , , , , , , , Bienes Artisticos y Culturales 2.230, ,00 446, , , Libros y Colecciones 8.337, , , , ,25 No. de pagos realizados/no. pagos Bienes de uso Bélico y de Seguridad Pública 3.801,00-316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316,75 316, Productos Agricolas 2.075, , , Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes , , , , , , , , , , , , , Menaje de Cocina, Hogar y Accesorios Descartables , , , , , Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales , , , , , Uniformes Deportivos señores Oficiales Clases y Policìas , , Bienes Biológicos ,30-988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 988,86 Nª de obras realizadas/ Nº de obras programadas Infraestructura , , , , ,50 - Otras Instalaciones, Mantenimiento y 4.242, , , Reparaciones Mobiliario 7.302, , , Maquinaria y equipo 2.568, , , , , Herramientas 2.853,00-237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237,75 237, Equipos Sistemas y paquetes Informaticos 1.737, , , , ,25

8 número de pagos/ Terrenos 2.000,00-166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166, Sector Público Financiero , , , , , , , , , , , , , Tasas Generales , , Tasas Portuarias 5.028, , Pagos de Municipio , , Otros Impuestos Tasas y Contribuciones , , , , , , , Comisiones Bancarias 3.912,00-978, , , , Seguros , , , , , ,80 N de sentencias ejecutadas / N de pagos Indemnizaciones por sentencias judiciales Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal Intereses por mora patronal al IESS Al Sector Privado no Financiero , , , Becas y Ayudas económicas , , , , , , , , , , , , , Mobiliario Maquinarias y Equipos Vehículos Equipos Sistemas y paquetes Informaticos , , , , , , , , , , , , , Al Sector Privado Financiero , , , , , , , , , , , , ,95 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 GRUPO DE GASTO FUENTE 001 FUENTE OO2 TOTAL PRESUPUESTO , , , , , , , , , , , , , , , ,42 TOTAL , , ,40 Fuente de Información: Sistema E-SIGEF