NEGOCIACION DE INDICADORES PRESTACIONALES CAPITA 2015

Transcripción

1 NEGOCIACION DE INDICADORES PRESTACIONALES CAPITA 2015

2 PAGO CAPITADO: CONVENIOS SUSCRITOS Enero 2013 Octubre 2012 Junio 2011 Abril 2012 Convenio Cápita con Ayacucho, Apurímac y Callao Convenio Cápita con Amazonas Convenio Cápita a nivel nacional Convenio Cápita con Huancavelica

3 AVANCES REALIZADOS

4 FUENTE: Base de datos SIS. ELABORADO POR: GREP. Datos por fecha de producción hasta diciembre ATENCIONES PREVENTIVAS, RECUPERATIVAS Y TOTALES DE ASEGURADOS SIS ( )

5 FUENTE: Base de datos SIS. ELABORADO POR: GREP. Datos por fecha de producción hasta diciembre NÚMERO DE ATENCIONES DESAGREGADO POR TIPO DE PRESTACIÓN PREVENTIVA PARTE I

6 FUENTE: Base de datos SIS. ELABORADO POR: GREP. Datos por fecha de producción hasta diciembre NÚMERO DE ATENCIONES DESAGREGADO POR TIPO DE PRESTACIÓN PREVENTIVA PARTE II

7 FUENTE: Base de datos SIS. ELABORADO POR: GREP. Datos por fecha de producción hasta diciembre ATENCIONES DE CRED POR GRUPOS

8 EXTENSIÓN DE USO DE ATENCIONES DE LOS ASEGURADOS SIS (*) 70% 60% Extensiòn de Uso: Mide la proporción de asegurados que utilizan los servicios durante un determinado periodo de tiempo. 50% 30% 20% 0% 2,010 2,011 2,012 2,013 (P*) 2014 Extensión de uso de servicios preventivos 14% 15% 18% 32% Extensión de uso de servicios totales 57% 50% 55% 53% 62% (*) Data Preliminar. Proyección a Diciembre 2014 en base a comportamiento Enero a Noviembre 2014

9 PRESTACIONES PREVENTIVAS SIS (*) (*) Data Preliminar. Proyección a Diciembre 2014 en base a comportamiento Enero a Noviembre 2014

10 Resultados de la Evaluacion de Desempeño 2014 Región Indicadores Cápita al Tercer Trimestre Indicadores de Desempeño Factores del Valor de Producción Ejecución de Reposición Norma PUNTAJE TOTAL ALCANZADO Tramo fijo Tramo variable AYACUCHO 88.89% 33.13% 67.13% % % 80% 20% APURIMAC 66.67% 27.18% 53.37% % % 80% 20% ANCASH 44.44% 13.07% 43.32% % % 80% 20% JUNIN 44.44% 12.11% 39.27% % % 80% 20% MOQUEGUA 44.44% 11.38% 37.12% % % 80% 20% LIMA REGION 22.22% 17.84% 42.26% % % 80% 20% SAN MARTIN 22.22% 15.58% 42.76% % 98.06% 70% 30% MADRE DE DIOS 33.33% 14.65% 33.28% % 97.96% 70% 30% CALLAO 22.22% 22.69% 28.22% % 97.91% 70% 30% HUANCAVELICA 66.67% 29.44% 65.74% 0.00% 95.65% 70% 30% ICA 22.22% 12.03% 29.45% % 87.87% 70% 30% PASCO 11.11% 13.38% 36.62% % 87.24% 70% 30% LORETO 11.11% 14.28% 34.68% % 87.17% 70% 30% UCAYALI 0.00% 11.37% 29.02% % 75.88% 60% LIMA ESTE 0.00% 13.57% 17.93% % 72.54% 60% TACNA 44.44% 16.99% 38.94% 0.00% 58.68% 60% LA LIBERTAD 55.56% 12.56% 34.53% 0.00% 57.60% 60% CAJAMARCA 33.33% 16.58% 46.72% 0.00% 56.61% 60% CUSCO 22.22% 19.56% 47.36% 0.00% 54.35% 60% AMAZONAS 11.11% 22.64% 42.70% 0.00% 49.55% 50% 50% PIURA 33.33% 12.55% 33.18% 0.00% 45.81% 50% 50% HUANUCO 11.11% 17.50% 44.66% 0.00% 45.39% 50% 50% LIMA SUR 22.22% 18.96% 22.39% 0.00% 41.27% 50% 50% AREQUIPA 11.11% 15.22% 36.79% 0.00% 39.17% 50% 50% PUNO 22.22% 11.89% 31.23% 0.00% 38.62% 50% 50% IGSS 22.22% 16.03% 22.19% 0.00% 38.24% 50% 50% TUMBES 11.11% 12.18% 30.16% 0.00% 32.82% 50% 50% LIMA CIUDAD 0.00% 15.57% 21.46% 0.00% 26.30% 50% 50% LAMBAYEQUE 0.00% 11.15% 21.61% 0.00% 21.96% 50% 50% LEYENDA MONTO FIJO MONTO VARIBALE >100% 80% 20% <100-80% 70% 30% <80%-50% 60% <50& 50% 50%

11 PROCESO INDICADORES CAPITA Ene - Set TIPO N INDICADORES CAPITA Porcentaje de niños menores de 1 año con 07 CRED, y suplementados con hierro IP 01 o micronutrientes IP 02 Porcentaje de mujeres parturientas con 6 controles prenatales o más IP 03 Porcentaje de atendidos en prestaciones de salud bucal IP 04 Porcentaje de atendidos con profilaxis antiparasitaria IP 05 Porcentaje de atendidos con prestaciones de salud reproductiva IP 06 Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con despistaje de Cáncer de cuello uterino IP 07 Porcentaje de tamizados en salud mental Porcentaje de escolares de instituciones educativas públicas del ámbito IP 08 Qaliwarma con tamizaje de PSE IP 09 Porcentaje de referencias justificadas IP 10 Porcentaje de prestaciones rechazadas por PCPP

12 INDICADORES CAPITA 2014

13 INDICADORES DE DESEMPEÑO: GESTANTE % de Gestantes con 4 entregas de suplemento de ácido fólico y hierro (120 tabletas). % de Gestantes con 4 exámenes auxiliares en el I trim. % de Gestante con dosaje de hemoglobina en el III Trim. % de Puérperas con consejería de lactancia materna efectiva NIÑO TBC % de RN con 2 CRED hasta los 28 días de nacido. % de niños < de 1 año con 02 dosis de rotavirus % de niños < de 1 año con 02 dosis de neumococo % de niños de 1 año con 6 CRED. % de niños de 2 años con 4 CRED. % de Niños < de 36 meses suplementado con 4500 mg de hierro. % Personas afectadas por TB con evaluación de laboratorio inicial completos. AFILIACIONES Proporción de niños asegurados SIS afiliados antes de los 30 días.

14 INDICADORES DE DESEMPEÑO Región PROMEDIO GESTANTE PROMEDIO NIÑO % PAT con evaluación de laboratorio inicial completos. Proporción de niños asegurados SIS afiliados antes de los 30 días. Total AMAZONAS 43.12% 12.93% 9.38% 25.14% 22.64% ANCASH 38.75% 13.46% 0.00% 0.08% 13.07% APURIMAC 49.14% 30.73% 7.14% 21.71% 27.18% AREQUIPA 49.76% 9.45% 0.00% 1.66% 15.22% AYACUCHO 60.80% 32.68% 35.71% 3.32% 33.13% CAJAMARCA 38.81% 22.27% 0.00% 5.26% 16.58% CALLAO 53.60% 2.62% 30.92% 3.61% 22.69% CUSCO 47.89% % 0.44% 19.56% HUANCAVELICA 46.78% 28.21% 41.30% 1.48% 29.44% HUANUCO 46.99% 13.34% 0.00% 9.68% 17.50% ICA 42.82% 2.20% 2.87% 0.24% 12.03% JUNIN 39.37% 9.02% 0.00% 0.04% 12.11% LA LIBERTAD 35.58% 6.52% 7.00% 1.11% 12.56% LAMBAYEQUE 39.15% 3.37% 0.00% 2.09% 11.15% LORETO 44.29% 9.17% 3.64% 0.02% 14.28% MADRE DE DIOS 42.55% 6.00% 9.84% 0.21% 14.65% MOQUEGUA 27.35% 4.34% 13.56% 0.29% 11.38% PASCO 46.47% 6.95% 0.00% 0.08% 13.38% PIURA 39.97% 6.00% 3.57% 0.64% 12.55% PUNO 39.56% 6.94% 0.47% 0.59% 11.89% SAN MARTIN 44.94% 10.02% 7.28% 0.06% 15.58% TACNA 60.22% 7.13% 0.42% 0.18% 16.99% TUMBES 44.56% 3.67% 0.00% 0.49% 12.18% UCAYALI 41.86% 3.60% 0.00% 0.03% 11.37% LIMA REGION 48.13% 8.20% 14.02% 0.99% 17.84% IGSS 51.75% 2.02% 6.89% 3.48% 16.03%

15 FACTORES DE PRODUCCION REGIÓN EXTENSIÓN DE USO PAQUETE DE PRESTACIONES PRIORIZADAS EN NIÑO Y GESTANTE PROMEDIO AYACUCHO 72.50% 61.75% 67.13% HUANCAVELICA 80.59% 50.89% 65.74% APURIMAC 61.11% 45.64% 53.37% CUSCO 52.14% 42.57% 47.36% CAJAMARCA 53.64% 39.79% 46.72% HUANUCO 57.92% 31.39% 44.66% ANCASH 57.19% 30.88% 44.04% AMAZONAS 55.35% 30.65% 43.00% SAN MARTIN 54.03% 31.48% 42.76% LIMA REGION 56.49% 28.03% 42.26% JUNIN 50.45% % TACNA 52.65% 25.23% 38.94% MOQUEGUA 53.97% 20.28% 37.12% AREQUIPA 43.08% 30.50% 36.79% PASCO 49.61% 23.63% 36.62% LORETO 41.64% 27.71% 34.68% LA LIBERTAD 46.51% 22.56% 34.53% MADRE DE DIOS 45.43% 21.14% 33.28% PIURA 42.43% 23.93% 33.18% PUNO 40.05% % TUMBES 39.09% 21.24% 30.16% ICA 46.15% 12.75% 29.45% UCAYALI 42.98% 15.06% 29.02% CALLAO 41.83% 14.62% 28.22% Lima Sur 32.31% 12.47% 22.39% IGSS 31.33% 13.06% 22.19% LAMBAYEQUE 31.00% 12.22% 21.61% PUNTAJE OPTIMO ALTO MEDIO BAJO

16 COMPONENTE DE REPOSICION REGIONES Total SIASIS (OCTUBRE A DIC 2013 Y ENERO A JUNIO 2014) Ejecución en reposición (III trim 2014) % Ejecución Reposición Puntaje LORETO 3,437, ,241, % PASCO 1,197, ,048, % ICA 2,296, ,756, % MOQUEGUA 411, , % SAN MARTIN 5,949, ,616, % APURIMAC 2,748, ,932, % ANCASH % UCAYALI 2,307, ,742, % MADRE DE DIOS 601, , % AYACUCHO 10,840, ,861, % Lima Este 3,900, ,128, % JUNIN 3,860, ,078, % CALLAO 2,909, ,053, % LIMA REGION 4,233, ,268, % AMAZONAS % LA LIBERTAD 5,173, ,283, % Lima Sur 3,788, ,051, % CAJAMARCA 9,404, ,069, % HUANUCO 7,646, ,718, % Lima Ciudad 5,769, ,263, % PIURA 6,015, ,118, % CUSCO 8,543, ,718, % PUNO 3,009, ,000, % AREQUIPA 2,779, ,729, % HUANCAVELICA 8,498, ,179, % TACNA 949, , % LAMBAYEQUE 2,555, ,193, % TUMBES 852, , % Puntaje Obtenido > o = 100% 100% < 100% 0%

17 REGIÓN PUNTAJE CALIFICACION AYACUCHO % APURIMAC % ANCASH % JUNIN % MOQUEGUA % LIMA REGION % SAN MARTIN 98.06% MADRE DE DIOS 97.96% CALLAO 97.91% HUANCAVELICA 95.65% ICA 87.87% PASCO 87.24% LORETO 87.17% UCAYALI 75.88% Lima Este 72.54% TACNA 58.68% LA LIBERTAD 57.60% CAJAMARCA 56.61% CUSCO 54.35% AMAZONAS 49.55% PIURA 45.81% HUANUCO 45.39% Lima Sur 41.27% AREQUIPA 39.17% PUNO 38.62% TUMBES 32.82% Lima Ciudad 26.30% LAMBAYEQUE 21.96% OPTIMO ALTO MEDIO BAJO

18 Resultados de Desempeño 2013 y 2014 REGIÓN PUNTAJE CALIFICACION AYACUCHO % APURIMAC % ANCASH % JUNIN % MOQUEGUA % LIMA REGION % SAN MARTIN 98.06% MADRE DE DIOS 97.96% CALLAO 97.91% HUANCAVELICA 95.65% ICA 87.87% PASCO 87.24% LORETO 87.17% UCAYALI 75.88% Lima Este 72.54% TACNA 58.68% LA LIBERTAD 57.60% CAJAMARCA 56.61% CUSCO 54.35% AMAZONAS 49.55% PIURA 45.81% HUANUCO 45.39% Lima Sur 41.27% AREQUIPA 39.17% PUNO 38.62% TUMBES 32.82% Lima Ciudad 26.30% LAMBAYEQUE 21.96% OPTIMO ALTO MEDIO BAJO

19 ANÁLISIS DE OTRAS BASES DE DATOS (SIGA SIAF- ICI)

20 Análisis de Cubos SIGA ML, SIGA PATRIMONIOS, SIGA PPR,

21 CUBOS MEF SIGA ML AL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

22 CUBOS MEF SIGA ML AL ADQUISICIÓN DE BIENES (VESTUARIOS)

23 CUBOS MEF SIGA ML AL ADQUISICIÓN DE BIENES

24 REGION CAS (*) TERCEROS (**) GLOBAL D/T S/. GLOBAL D/T S/. NIVEL DE DESEMPEÑO CUSCO 14.17% 45.26% 30,150, % 4.79% 3,193, % APURIMAC 10.34% 40.49% 15,264, % 7.62% 2,874, % CAJAMARCA 16.36% 38.07% 33,492, % 3.82% 3,357, % LA LIBERTAD 6.17% 17.74% 14,440, % 7.39% 6,016, % AMAZONAS 7.73% 34.98% 9,265, % 3.14% 830, % PUNO 5.00% 34.44% 12,169, % 566, % PASCO 4.55% 24.34% 2,519, % 3.74% 387, % ANCASH 8.79% 24.14% 16,906, % 8.79% 6,156, % UCAYALI 5.63% 23.09% 5,522, % 14.97% 3,580, % HUANUCO 6.32% 22.64% 14,070, % 4.73% 2,942, % PIURA 3.20% 21.09% 8,669, % 8.41% 3,458, % JUNIN % 16,299, % 4.73% 2,163, % LORETO 4.56% 18.78% 11,111, % 12.12% 7,171, % AYACUCHO 4.44% 18.74% 11,816, % 2.79% 1,760, % LAMBAYEQUE 3.50% 15.38% 7,136, % 15.63% 7,248, % HUANCAVELICA 5.87% 16.44% 8,111, % 16.54% 8,160, % IGSS 3.11% 47.78% 1,678, % 3.20% 411, % TUMBES 1.75% 14.88% 1,346, % 13.89% 1,256, % SAN MARTIN 2.64% 14. 5,951, % 17.94% 7,574, % TACNA 1.12% 12.72% 1,048, % 5.98% 492, % LIMA REGION 0.86% 11.62% 2,630, % 27.67% 6,263, % MADRE DE DIOS 0.96% 11.28% 517, % 9.46% 434, % CALLAO 3.30% 10.21% 7,234, % 23.79% 16,846, % ICA 0.95% 8.96% 1,770, % 15.18% 2,999, % MOQUEGUA 0.57% 8.30% 532, % 5.13% 329, % AREQUIPA 1.09% 5.05% 2,877, % 4.63% 2,637, % (*) Contratación de Cas con transferencias SIS - Cápita (**) Contratación de terceros con transferencias SIS Cápita

25 SIAF SEGUIMIENTO DEL GASTO A NIVEL DE UE Y ESPECIFICA DE GASTO SIAF SEGUIMIENTO DEL GASTO A NIVEL DE FUNCION Y PLIEGO

26 La cual está publicada en la Web de modo dinámico de todas las regiones A nivel Nacional.

27 SIGA ML /DARES- publicada en la Web de modo dinámico de todas las regiones a nivel Nacional.

28 NEGOCIACIÓN CÁPITA 2015

29

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31 Tendencia de Afiliación 2014 al 2015 ( )

32 CRONOGRAMA DE NEGOCIACIÓN CÁPITA 2015 EQUIPOS DE TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL Y EL SIS

33 20% 30% 5% 45% 0% 0% 100% 0% 50% 30% 8% 9% 43% INDICADORES, BASALES Y METAS CÁPITA 2015 INDICADORES CAPITA PARA LA NEGOCIACION DEL FINANCIAMIENTO 2015 REGION/DISA MONTO TOTAL TRAMO FIJO TRAMO VARIABLE AYACUCHO S/. 42,892,970 S/. 34,314,376 S/. 8,578,594 NEGOCIACION - N INDICADOR % de Gestante con paquete preventivo completo % de Gestante suplementada con hierro, ácido fólico y dosaje de hemoglobina % de Atendidos con Prestaciones de Salud Reproductiva % de RN con 2 controles de Crecimiento y Desarrollo hasta los 15 días de nacido % de niños menores de 1 año que han recibido atenciones preventivas de salud para la edad. % de niños de 1 años de edad que han recibido atenciones preventivas de salud para la edad. % de niños de 2 años de edad que han recibido atenciones preventivas de salud para la edad. % de Niños < 36 meses suplementado con 4500 mg de hierro y resultado de hemoglobina SIN ANEMIA. % de escolares de instituciones educativas públicas del ámbito Qaliwarma con tamizaje de PSE % de personas afectadas por tuberculosis (PAT) con evaluación de laboratorio inicial completos % de atendidos con 18 años a mas tamizados de Diabetes, Hipertensión Arterial, Dislipidemias y Sobrepeso/Obesidad % de mujeres de 25 a 64 años con despistaje de Cancer de cuello uterino % de tamizados en problemas de salud mental 14 % de AFILIACION TEMPRANA Peso Ponderado I II III IV Peso % % AJUSTE 2,332 2, % 643,395 10,167 10, ,948 7, % 78% 579,055 78% 10,167 10, , , % 45% 316, ,211 4,952 5, % 10,369 10, , % 9,701 9,701 1,317 5, % 10,275 10, % Basal METAS PROPUESTA MONTO VARIABLE META POR TRIMESTRE ,167 6,583 13,167 2,079 11, % 33,143 33, , % 72, , , % , % 299, ,121 18, % 102, , , , % 508, , , % META FISICA S/. AJUSTADO 10,167 10,167 EQUIPOS DE TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL Y EL SIS INDICADORES FINANCIEROS 6,862,875 1,715,719 6,862,875 VALORES NEGOCIADOS ,358 50% 579,055 50% I II III IV 2, ,395 7, ,055 78% 45% 142, ,358 5, ,055 50% 579,055 50% 4, ,055 50% 579,055 50% 5, ,055 50% 579,055 50% 6, ,055 35% 965,092 35% 11, ,092 64% 321,697 64% 72, ,697 64% 20% 257, % , ,697 29, ,697 20% 514,716 20% 20, ,716 50% 257,358 50% 254, ,358 50% 428,930 2, ,930 MONTO TOTAL TRAMO FIJO TRAMO VARIABLE S/. 42,892,970 S/. 34,314,376 S/. 8,578,594 S/. 42,892,970 S/. 8,578,594-45% 50% 50% 50% 50% 35% 20% 20%

34 20% 30% 5% 45% 0% 0% 100% 0% 50% 30% 8% 9% 43% N INDICADOR % de Gestante con paquete preventivo completo % de Gestante suplementada con hierro, ácido fólico y dosaje de hemoglobina % de Atendidos con Prestaciones de Salud Reproductiva % de RN con 2 controles de Crecimiento y Desarrollo hasta los 15 días de nacido % de niños menores de 1 año que han recibido atenciones preventivas de salud para la edad. % de niños de 1 años de edad que han recibido atenciones preventivas de salud para la edad. % de niños de 2 años de edad que han recibido atenciones preventivas de salud para la edad. % de Niños < 36 meses suplementado con 4500 mg de hierro y resultado de hemoglobina SIN ANEMIA. % de escolares de instituciones educativas públicas del ámbito Qaliwarma con tamizaje de PSE % de personas afectadas por tuberculosis (PAT) con evaluación de laboratorio inicial completos % de atendidos con 18 años a mas tamizados de Diabetes, Hipertensión Arterial, Dislipidemias y Sobrepeso/Obesidad % de mujeres de 25 a 64 años con despistaje de Cancer de cuello uterino % de tamizados en problemas de salud mental Peso Basal METAS PROPUESTA MONTO VARIABLE META POR TRIMESTRE Ponderado Peso MONTOS POR TRIMESTRE % I II III IV I II III IV Monto S/. % AJUSTE META S/. AJUSTADO I II III IV 400 1, , , % 881,724 4,869 4,869 1,629 2, , , % 50% 793,552 50% 4,869 4,869 35,931 87,558 21,161 59, , , % 218, , , ,516 66, , , % 5,799 5, , ,565 66, , , % 6,886 6, , ,565 66, , , % 9,528 9, , ,275 66, , , % 22,274 22, , , % 57,848 90,387 90, , , , , % ,532 66, , , % 19, , ,603 3, , , , , % 65,433 65,433 22, , , , , , % 355, , % de AFILIACION TEMPRANA , , , ,517 1,261 1, % 4,869 4,869 30% 440,862 30% 1, ,862 5% INDICADORES FINANCIEROS 1,763,448 7,053,793 VALORES NEGOCIADOS ,129 66, ,516 66, METAS TRIMESTRALES CÁPITA 2015 INDICADORES CAPITA PARA LA NEGOCIACION DEL FINANCIAMIENTO 2015 REGION/DISA MONTO TOTAL TRAMO FIJO TRAMO VARIABLE S/. S/. 8,817,241 S/. 8,817,241 AMAZONAS 17,634, , ,565 66, , , % 5,860 5, ,690 87, ,517 5% 50% 793,552 50% 2, ,164 5% 50% 793,552 26% 1, ,647 1% 50% 793,552 26% 1, ,647 1% 50% 793,552 26% 2, ,647 1% 35% 1,322,586 18% 4, ,746 1% 64% 440,862 64% 57, ,647 20% 352,690 20% ,517 5% 440,862 19, ,647 1% 20% 705,379 20% 13, ,034 2% 50% 352,690 50% 177, ,517 9,258,103 MONTO TOTAL TRAMO FIJO TRAMO VARIABLE S/. 17,356,738 S/. 8,817,241 S/. 8,539,498 S/. 17,634,482 S/. 8,817,241 1, ,293 5% 8% 15% 2, ,164 20% 35% 50% 277,743 NEGOCIACION 20% 30% 50% 5% 15% 26% 5% 15% 26% 5% 15% 26% 3% 18% 64% 15% 20% 3% 5% 5% 20% 20% 30% 50% 20% 30%