MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO Anexo 1.- Relación de Proyectos de Inversión Financiados con Crédito Externo

Transcripción

1 Anexo 1.- Relación de Proyectos de Inversión Financiados con Crédito Externo

2 Anexo1: Relación de Proyectos Financiados con Crédito Externo RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. No. de préstamo PROYECTO RAMO ME 7133-ME PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO GENEROSIDAD PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL EN ÁREAS RURALES (PDMAR) RAMO ME PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIEMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI III) ME 7060-ME 7079-ME 7127-ME 7132-ME OTF ME PROYECTO: DE MANEJO DE DESASTRES NATURALES PROGRAMA DE AJUSTE A LA REESTRUCTURACION BANCARIA PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL DEL SURESTE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AHORRO Y CRÉDITO POPULAR DONACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO. RAMO ME 4428-ME 7004-ME TF ME PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN ZONAS RURALES MARGINADAS. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA EL CAMPO. PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN ZONAS RURALES MARGINADAS (FASE II) DONACIÓN ENERGÍA RENOVABLE PARA LA AGRICULTURA RAMO ME PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS RAMO 10 TF ME DONACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS RAMO ME 4332-ME 4349-ME 7108-ME PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. PROGRAMA DE CONOCMIENTO E INNOVACIÓN (PCI). PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA (PAREIB II) RAMO ME PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

3 Anexo1: Relación de Proyectos Financiados con Crédito Externo RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. No. de préstamo PROYECTO RAMO ME PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN. RAMO ME 4050-ME 4137-ME 7139-ME TF ME TF ME PROGRAMA AMBIENTAL DE LA FRONTERA NORTE. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MANEJO DEL AGUA (PROMMA). PROGRAMA DE COMUNIDADES FORESTALES (PROCYMAF). PROGRAMA DE AJUSTE PROGRAMÁTICO SECTOR AMBIENTAL PROGRAMA DE CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS RAMO ME 4367-ME PROGRMA DE AJUSTE A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD. RAMO MX 534-MX ME PROGRAMA DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MAYAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (FIDA). PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN REGIONES HULERAS DE MÉXICO (FIDA) DONACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA (INI).

4 Anexo1: Relación de Proyectos Financiados con Crédito Externo RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. No. de préstamo PROYECTO RAMO OC-ME 911-OC-ME 1214-OC-ME 1252-OC-ME 1256-OC-ME 1298-OC-ME 1383-OC-ME ATN/SF-5647-ME PROGRAMA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA Z.M.C.M. PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN CORPORATIVA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A ESTADOS Y MUNICIPIOS PROGRAMA GLOBAL MULTISECTORIAL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL (FASE II). PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL PROGRAMA MULTIFASE A ESTADOS Y MUNICIPIOS DONACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE CREDITO PUBLICO RAMO OC-ME PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES A TRAVÉS DE PROCAMPO RAMO OC-ME PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN Y AL EMPLEO (PACE) RAMO OC-ME 1161-OC-ME PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES. RAMO OC-ME PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. RAMO OC-ME PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES DONACIONES ATN/SF/ME ME TF ME DONACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFÍCILES EN EL ÁREA RURAL. DONACIÓN PARA EL PROYECTO PILOTO PARA LA CAPTURA Y USO DE GAS METANO

5 Anexo 2.- Glosario

6 Anexo 2 : Glosario Capítulo de gasto: el mayor nivel de agregación de este Clasificador que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por el Gobierno Federal, para la consecución de sus objetivos y metas. Clasificador: al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Concepto de gasto: el nivel de agregación intermedio que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios, producto de la desagregación de cada capítulo de gasto. Dependencias: a las Secretarías de Estado incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, en lo que no se contraponga a sus leyes específicas. Dependencias coordinadoras de sector: las Secretarías de Estado que por sectores haya agrupado el Ejecutivo Federal y cuya función consiste, entre otras, en orientar y coordinar la planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Devengado: al reconocimiento de un pasivo a favor de un tercero por parte de la Dependencia o entidad apoyada presupuestariamente, que en términos generales se determina por el acto de recibir y/o aceptar a satisfacción el bien, servicio o contraprestación; así como, al apoyo determinado, con base en los requisitos establecidos para otorgar un subsidio. Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales: la Dirección General de Programación y Presupuesto A, en el ámbito del gasto correspondiente a Educación Pública, Salud, Seguridad Nacional, Gobierno, Organismos, Ciencia, Tecnología, Cultura, Deporte, Seguridad Social, Ramos Generales y Ramos Autónomos; así como la Dirección General de Programación y Presupuesto B, en el ámbito del gasto

7 Anexo 2 : Glosario correspondiente a Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Comunicaciones, Hacienda, Turismo, Energía, Desarrollo Social, Trabajo y Economía, conforme lo establece el Reglamento Interior de la Secretaría. Entidades: los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria, incluyendo a las sociedades nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros, instituciones nacionales de fianzas y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito; así como a los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea la Secretaría o alguna entidad de las señaladas en esta fracción, que de conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Entidades de control presupuestario directo: son aquellas cuyos ingresos y egresos están comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Entidades de control presupuestario indirecto: son aquellas cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación ni el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban del Presupuesto de Egresos de la Federación. Entidades no apoyadas presupuestariamente: son aquellas que no reciben transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto. Entidades federativas: a los estados de la Federación y al Distrito Federal. Estados financieros proforma: Estados financieros a una fecha o período futuro, basado en cálculos estimados de transacciones que aún no se han realizado; es un estado estimado que acompaña frecuentemente a un presupuesto; un estado proyectado.

8 Anexo 2 : Glosario Gasto corriente: las erogaciones en bienes y servicios destinados a la realización de actividades administrativas y de operación requeridas para el funcionamiento normal de las dependencias y entidades, cuya adquisición afecta las partidas de gasto de los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales de este Clasificador, y los bienes y servicios corresponden al activo circulante de las mismas. El gasto corriente incluye: los recursos federales que se ministran dentro del sector público como transferencias corrientes; los subsidios aprobados; el costo financiero de la deuda pública; pensiones y jubilaciones, las ayudas extraordinarias otorgadas a la población y a los sectores social y privado, así como los recursos federales que se destinan a las entidades federativas como participaciones de los ingresos federales, aportaciones federales, y gasto reasignado, etiquetados en el Presupuesto de Egresos como gasto corriente. Gasto de capital: las erogaciones en bienes y servicios, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura, y demás gastos en programas y proyectos de inversión que contribuyen a incrementar los activos fijos, necesarios para la prestación de los bienes y servicios públicos. El gasto de capital tiene el carácter de no regularizable y afecta las partidas de gasto de los capítulos de bienes muebles e inmuebles y obras públicas, comprendidas en estas últimas, las erogaciones realizadas con cargo a los capítulos de gasto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, por concepto de bienes y servicios relacionados con las obras públicas por administración directa. Los bienes adquiridos o construidos bajo este rubro de gasto corresponden con el activo fijo de las dependencias y entidades. El gasto de capital incluye: las erogaciones de los programas o proyectos que se financian por los organismos financieros internacionales; los recursos federales que se ministran dentro del sector público como transferencias de capital; la inversión financiera; la amortización de la deuda pública, así como los recursos federales que se destinan a las entidades federativas como: aportaciones federales o gasto reasignado, etiquetados en el Presupuesto de Egresos como gasto de capital.

9 Anexo 2 : Glosario Gasto programable: a las erogaciones que se realizan en cumplimiento de funciones sustantivas, correspondientes a los ramos autónomos; a los ramos administrativos; a los ramos generales 19 Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas, y 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; a las erogaciones que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios realizan, correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; así como aquéllas que efectúan las entidades incluidas en el artículo 3 de este Decreto, sin incluir el costo financiero de éstas. Inversión física: es toda erogación prevista en el Presupuesto de Egresos para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión autorizados en el mismo, que corresponda a conceptos de gasto comprendidos en los capítulos 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas, así como de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales del Clasificador para los programas y proyectos de inversión por administración directa. Incluye los subsidios de inversión o programas y proyectos financiados total o parcialmente por organismos financieros internacionales previstos en el concepto 4100 Subsidios, el gasto reasignado a las entidades federativas y municipios para inversión física previsto en el concepto 8500 Gasto federal reasignado a las entidades federativas y municipios, así como el gasto correspondiente a aportaciones para inversión de las entidades federativas previsto en el concepto 8400 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios. Órganos administrativos desconcentrados: las unidades administrativas jerárquicamente subordinadas a las dependencias a que se refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Partida de gasto: el nivel de agregación más específico de este Clasificador que describe los bienes o servicios de un mismo género, requeridos para la consecución de los programas y metas autorizados. A este nivel de agregación se registra el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

10 Anexo 2 : Glosario Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente aprobado por la H. Cámara de Diputados, el cual comprende el Decreto y sus tomos anexos. Subsidios: son las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad o a las entidades federativas, a través de las dependencias y entidades para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, como son, entre otras: proporcionar a los usuarios o consumidores los bienes y servicios a precios y tarifas por debajo de los de mercado o, en forma gratuita, o en condiciones distintas a las de mercado, o por debajo de los costos de producción. Transferencias: son las asignaciones previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades apoyadas presupuestariamente bajo su coordinación sectorial, así como a los órganos administrativos desconcentrados de las dependencias, para sufragar los gastos de operación y de capital, entre otros: remuneraciones al personal; construcción y/o conservación de obras; adquisición de todo tipo de bienes; contratación de servicios, así como las transferencias para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, con la finalidad de mantener los niveles de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con las actividades que tienen encomendadas por ley. Incluye las transferencias para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera.

11 Anexo 3.- Matriz de requerimientos de los formatos del PPEF 2003

12 Anexo 3 : Matriz de requerimientos de formatos PPEF 2003

15 Anexo 4.- Modificaciones al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio 2003

16 Anexo 4 : Modificación al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio 2003 I.- CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS QUE SE CREAN: Partida Descripción 1804 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir incrementos en las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE, derivadas de incremento a las percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir incrementos en las aportaciones del Gobierno Federal al FOVISSSTE, derivadas de incremento a las percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades TRANSFERENCIAS PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones del Gobierno Federal por concepto de los servicios de vivienda proporcionados por el FOVISSSTE para el personal al servicio de los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente subordinados a las dependencias, en los términos de la legislación vigente TRANSFERENCIAS POR PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir incrementos en las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE, derivadas de incremento en las percepciones del personal al servicio de los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente, subordinados a las dependencias, en los términos de la legislación vigente.

17 Anexo 4 : Modificación al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio TRANSFERENCIAS POR PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir incrementos en las aportaciones del Gobierno Federal al FOVISSSTE, derivadas de incremento en las percepciones del personal al servicio de los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente, subordinados a las dependencias, en los términos de la legislación vigente APORTACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA APORTACIONES AL FOVISSTE. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por concepto de servicios de vivienda proporcionados por el FOVISSSTE, derivado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y en su caso otras, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los Estados, Municipios y Distrito Federal APORTACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS POR PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir incrementos en las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE, derivadas de incremento en las percepciones para el personal del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y, en su caso otras, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los Estados, Municipios y Distrito Federal.

18 Anexo 4 : Modificación al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio APORTACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS POR PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir incrementos en las aportaciones del Gobierno Federal al FOVISSSTE, derivadas de incremento en las percepciones para el personal del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y, en su caso otras a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los Estados, Municipios y Distrito Federal II.- CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS QUE MODIFICAN SU DENOMINACIÓN Y/O SU DESCRIPCIÓN Partida Descripción 1401 APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir la aportación del Gobierno Federal, por concepto de seguridad social, derivada de los servicios proporcionados por el ISSSTE a los servidores públicos de las dependencias y entidades, en los términos de la legislación vigente APORTACIONES AL ISSFAM. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden al Gobierno Federal por concepto de seguridad social, de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

19 Anexo 4 : Modificación al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio APORTACIONES AL FOVISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al FOVISSSTE que corresponden a las dependencias y entidades para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes APORTACIONES AL IMSS. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones, por concepto de seguridad social, derivadas de los servicios proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social al personal al servicio de las entidades, en los términos de la legislación vigente APORTACIONES AL INFONAVIT. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al INFONAVIT que corresponden a las entidades para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones aplicables TRANSFERENCIAS PARA APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones del Gobierno Federal por concepto de servicios de seguridad social proporcionados por el ISSSTE al personal al servicio de los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente subordinados a las dependencias, en los términos de la legislación vigente.

20 Anexo 4 : Modificación al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio APORTACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por concepto de servicios de seguridad social proporcionados por el ISSSTE, derivado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y en su caso otras, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los Estados, Municipios y Distrito Federal.