ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

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1 TRIBUNAL ELECTORAL a04 PO<fer.Ju<UC c:.te,. Fe<4WaCIÓt'l ESTADOS E INFORMES er. TRIMESTRE Cnfrme al Acuerd pr el que se Refrma y Adicina el Capítul VII de ls Estads e Infrmes Cntables, Presupuestaris, Prgramátics del Manual de Cntabilidad Gubernamental. (DOF miércles 30 de septiembre de 205) SECRETARIA ADMINISTRATIVA Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Prgramación y Presupuest

2 er. Trimestre 207. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Dirección General de Recurss financiers Jefatura de Unidad de Prgramación lj Presupuest Rubr de Ingres TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTADO ANALtnc DE INGRESOS Priner Trinestre de 207 (Ener - Marz) Estimad m (en met de petel INGRESO Ampliacines y Diferencia Mdificad De-gad Recaudad Reduccines 2 3:+2) (4) (5) 6=S- Impuests Cu y Aprtacies de Se<; uridad Scial Cntnbuclnes de Mejras Derechs Prducls Cmente Capital Aprwchamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bien& y SeMcis Partcpacnes y Aprtacine5 Transfefencias, ASignacnes, Subsidis y Otras Ayudas , Ingress Denvad de Financiamients TOTAL 3,25,280 3,25,280 84,087 84,087-2,284,93 Estad Analltfc de Ingress pr Fuente de Financiamient Ingress del Gbiem Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Estimad Ampliacines y Reduccines Cl 2 INGRESO Mdificad 3:+2 Ingress Excedente.s De\eflgad Recaudad Dil'e<encla (4) ( 5 ) 6=S-l Cmente Cailal Apr-.«hamients Cmente Caital Participacines y Aprtacines Transterenclas, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas , Ingress de Oraanisms y Empresas Cutas v Arvvtaclnes d Seaundad Scial lnaress r Ventes de Bienes v SeNc,s Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas lnarass de rivadas da financiamient tnqr8ss denvadas de tnandamient TOTALES 3,25,280 º' JOI 84,087 84,087 Ingress Excedentes Fundament O.an Ql'ic,a/ de la Federación 22 de diciembre de 204, Acuerd el que se rebma el Caprtul VII Estad Anal,tic de Ingress ehmnand la nta de ls Ingress Excedentes l URREA Jefa de la Unidad de Prgramación y Pr supuest IPágina

3 er. Trimestre 207 TRIDUNAL ELECTORAL,.,., t Dirección General de Recurss financiers Je/atura de Unidad de Praramación y Presupuest TRBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICLA.L DE LA FEDERACIÓN Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Claslflcaclón pr Objet del Gast (Capitul y Cncept) Primer Trimestre de 207 (Ener - Marz) (Miles de Pess) SeNds Persnales Remuneracines el Persnal de can\cter Permanente Remuneracines al Persnal de Canicter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Segundad Scial Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas Pre,snes Pag de Estimules a Sen,idres Pübhcs bad 2,34,422 38,633 5, ,337 24,55,409,797 99,009 l'mpliacines /!Reduccines\ J9 EGRESOS Mdificad 3=(+2) 2,34,422 38,845 5, ,326 24,90,409,285 98,970 Devengad 4 369,50 7, ,796 70,640 28,242 Pagad 5 360,9 7, ,869 65,393 27,470 St.óejercici 6=3--4,972, ,364 4,04 259,530 7,26,9,043 98,970 Materiales y Suministrs Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Articulas Oficiales Aliments y Utens tlis Materiu Pnmas y Materiales de Prducción y cmercialización M.atenales y Artículs de Cnstrucctén y de Reparación Prducts Qulmacs, Farmacéulics y d Labratri Cmbustibfes, lubncantes y Adiths Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs DeprN>s Maleriales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesns Menres 5,40 6,33 5,707 6,446 2,60 9,75 2,730 7, ,993 6,66 5,662 6,22 2,458 9,744 2,730 7,506 5,8 2, ,24, ,82 4,349 5,002 5,'87 2.«2 8, ,043 SeNcis Generales SeNGIQs Básics SeNCIOS de Arrendamient Ser\k.0 Prfesinales, Cienlitcs, Tecnlcs y Otrs SeNc,s SeNcs Fmanc,ers, Bancaris y Cmerciales SeNcis. de Instalación, Reparación, Manternment y CnseMcón Seniicis de Cmunicación Scial y Pubhcidad Ser'ilcls de Traslad y V.it!C0S s cis Oficiales Otrs SeNcs Generales 420,86 59,223 48,385 06,050 9,376 63,2 7,895 20,875 25,SM 80,052 -, ,935.J,560, , ,800 43,994 59,296 47,775 08,985 5,86 64, ,49 25,67 77,252 59,67 3,49,533 7,238 2,897 9, ,482,728 0,084 34,448 3,05 6,322 7,60 2,878 3, , ,377 55,805 36,242 9,747 2,99 55,066 7,532 4,009 23,889 67,68 Transíerencias, Aa.gn&Cines. Subsidfs y Otras Ayudas Transjerencias lntemas y Asign&c0nes al Sectr PUblic Transferencias al Rest del Sectr Public Substdls y Sub\.enc0nes Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs An.ilgs Transferencias a la Seguridad Scial 0n8tl\OS Trans rencias a Exterir 4,45 5,03,000 25, , ,000 25,400 5,580,467, ,574,46,000 3,3 36,07 3, Bienes Muebles, lnrnuebtes e lntangibtes Mbhan 'f Equip de Admnistración MbUan 'f Equip Educacinal y Recreal.lw Equip e Instrumental Médk: y de Labraln Vehículs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Acths Bl6gícs Bienes Inmuebles Actiws Intangibles 2,306 52,874 4,32 40,22 7,60 24, ,935 53,94 4,666 40,22 7,554 24, ,355 52,94 4,522 40,22 7,39 24,870 ln\.t!rsión Püblica Obra Pübfk:a en Brenes de Omm PLlbhc Obra Pübfica en Bienes Prpis Pryects Prducti-.s y Accines de F0f"'6nt TOTAL DEL GASTO 59,00 59,00 3,25,280 6,239 6,239 65,339 65,339 3,25,250 Fundament Diari Oficial de ta FederacOO del 30 de septiembre de 205, Acue<d pr el que se Refnna y Adc,na el capitul VII de ls Estads e lnbmies Ctablea, Presupueataris, Prgramátics y de ls lnd,ca s de Psh.n Fiscal y el Anex l Matnces de Crr.ersión del Manual de Cntabthdad Gubernamental..08 (03,792 65,339 65,339 2,685,72 2Página

4 er. Trimestre 207 TRI0UNAL 6LliCTORAL 0-' Jvde - r..,.,ec:,n Dirección General de Recurss financiers Jefatura de Unidad de Prgramación y Presupuest TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICVIL DE LA FEDERACIÓN Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasiflcacl6n Adminlstratlva Primer Trimestre de 207 (Ener-Marz) (Miles de Pess) EGRESOS Aprbad Ampliacines/ IReduccinesl Mdificad Devengad Pagad 2 3=+2) 4 5 Sl.bejercici 6=/3-4) EF RAMO 03 Pder Judicial Sala Superir (UR 20 9 Sala Superir 3,25,280 3,25, ,08 403,792 2,685,72,876,63 2,577,879, , ,550,577, ,577, ,550, Salas Reginales (UR 2),2A8,649-2,577,246,072 38,072 30,242,08,000 4 Guadalajara , Mnterrey 39, ,200 2,40 20,352 7, Xalapa 39, ,803 23, Ciudad de Méxic , ,527 9 Sala 75,000 75,000 75,000 9 Sala 2 75, ,000 5 Tluca 37, ,430 23,427 22,336 4,003 9 Sala Reginal Espeaalizada 60, ,94 23,804 2,98 36,37 TOTAL DEL GASTO 3,25,280 3,25, ,08 403,792 2,685,72 Flndamen O,an 0\c,aJ de la Fedaracl6n del 30 de sep,embra de 205, Acuerd p< el que se Relmla y Adicina el capitul VII de ls Estads e lnlm,es Cntables, Presupuestans, Prgramátics y de ls lndicadrs de Pstura Fiscal y el Anex Matnces de Cw,,;6n del M;n,al de Cntabilidad Gubernamental. Jefa de la Unidad de Pr 3Págna

5 TRI0UNAt.. ll!ll!ctoral..,,..._..., -- Gast Crrien Gast de Capital ESTADOS E INFORMES er Trimestre 207 TRBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Estad Analitic del Ejercici del Presupuest de Egress Clasiflcaclón Ecnómica (pr Tip de Gast) Primer Trimestre de 207 (Ener-Marz ) (Miles de Pess) Dirección Gcueral de Recuns fiuauciers Jefatura de Unidad de Prgramación y Prempuest Er..Rl=SOS AmpHacines / Subejercici Aprbad Mdificad De-.engad Pagad (Reduccines\ 2 3=(+2) 4 5 6=l3-4) , , , , ,868 2n 2 S ,694 Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs Pensines y Jubil,uines Participacines TOTAL DEL GASTO 3 25,280 3,25,280 «, Fundament Oien tc,al de la Federación del 30 de septiembre de 205. Acuerd pr el que se Rebma y Ad,cina et capitul VU de ls Estads e k"lff'mes C0ntab(es, Presupueilaris Prg-amitcs y de ls rdcadres de Psttn Fiscal y e, Anex Matnces de Cn-..ersión del Manual de Cmabhdad G\bemamet8' 2 S&5 72 Jefa de la Unidad de Pr gramación y Pr supuest 4Página

6 er Trimestre 207 TRI0UNAL ELECTORAL _. ""' -e..., e,...,,., Dirección General de Recurss financiers Jefatura ele Unidad de Prgramación lj Presupuest Gbiern Legislac6n TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICL<\L DE LA FEDERACIÓN Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) Primer Trimestre de 207 (Ener Marz) (Miles de Pess) EGRESOS Ampliacines/ Subejerck:l Aprbad Mdifcad Devengad Pagad /Reducclnesl 2 3=(+2) JusbCl8 3,25, ,792 2,685,72 Crdll"lacn de la Plítica de Gbem Relacines Exlenres Asunts Financiers y Hacendans Segundad Nacinal Asunts d Orden Públic y de Segundad lntenr Otrs S8'\lCtOS Genera'es Desarrll Scfail PrtecciOn Ambiental v,... enda y SOl'\lc,s a la Cmunidad Salud Recreación. Cultura y Otras Manrtestacines Sc.ale.s EduceclOn Prtecc,On Scial Otrs Asunts SOGfales Desarrll Ecnómic Asl.f'lts ECOOOmcs, Cmerc,ates y Labrales en General Agrpecuana. s,i culllrll, Pesca y Caza Cmbustibles y Energla Mm8a. Manufactlrlls y Cnstrucción Transp<t Cmunicacines Tunsm Ciencia, Tecnlgla e IMOl<ICiOn Otras lndustnas y Otrs Asunts Ecnómtcs Otras n Claslflcadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Pública / Cst Financier de la Deuda Transferenas, Participacines y Aprtac.nes entre Dferentes NM>l<ls y Ordenes de Gbiern Saneanient del Sistema Financier ' Adeuds de Eieteicis FiscaJes AnteriOft!S TOTAL DEL GASTO 3 25,280 3,25, ,08 403, Fundament Darl Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 205, Acuerd pr el que se Refmla y Adicina el Gapltu VII de ls Estads e lnfmes Cntables, Pn,supuestans, Prgramátics y de ls Indicadres de Pstura Fiscal y el Anex Matnces de Cn\.ef'SI I Manual de Cntabldad Gubernamental 5Págrna

7 er Trimestre 207 TRIBUNAL Sl.[i:CTORAL.,., --'"""" Dirección General de Recurs.s finncier.s Jelatnrn de Unidad de Prgrmción J Presupuest ESTADO PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTIIE DE 207 MIies de pess J,!,00,000 J,000,000,S00,000,'46,072,- PRESUPUESlODEVENGAOOY COMPROMISO $2, %,000,000 I.S00,000 POR EJERCER $52, %,000,000 s.cm r""""""" Jefa de la Unidad de Prgr mac,ón y Presupu st 6JPágna

8 TRIBUNAL ELCCTORAL _,..,._.,. ESTADOS E INFORMES er Trimestre 207 Dirección General de Recurss financiers Jefatura de Unidad de Prgramación y Presupuest IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Gast pr Categrla Prgramática Primer Trimestre de 207 (Ener - Marz) (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines / (Reduccines) 2 Cl'"!DCC:f'\C: Mdificad 3=l+2l Dewngad 4 Pagad Subejercici 5 6=(3-4) Prgramas SubSKhs, SectOf' Scial y Priwd entidades Federarvas y Mumctpis Su;els a Regis de Operación 0rs Subsidis Desemp fi de las Funcines PrestacJón de SeNCIOS Púbhcs PrO"-Asi6n de Blene.s Púbhcs Planeación. Seguimient y E\Clluactón de Plitlcas PUbhcas Prmción y Fment Regutación y SupeiNslón FI.MlClnes de las Fuerzas Armadas (Úmcamente Gbtem FedefW) Especítcs Pryects de ln\8<s6n « Admlnlstntivs y de Apy Apy al Prces presupuestarta y para mejrar la eicienc,a inshlunel Apy a la Func6n Pübhca y mejnamient de la gestión Operac0nes AIenas Cmprmiss Obligacines de cump!imient de,-slucl6n jun'sdtecnal Oeseslres Naturales Obligacin Pensk>nes y Jubdec0nes ApraCK>OeS a la Segundad Scial Apnacnes a Fnds de Estabtliz.aón Aptcines a fnds de in-.ers!on y reestnclura de pensines Prgramas de Gast Fede llud (Gbiern Fe deral) Gasl Federnlhzad Participaanes a entidades federati-.as y muntetpis Cst Transaccines de la Deuda PUbhca / Cst Financier de la Deuda Adeuds de Ejercicis Fiscales Antenres TOTAL DEL GASTO fundsmer'lt Dlan Oficial de la Federación del 6 de ctubre de 204, Capitul VII. Fracción IV, dl Acuerd pr el que se refrma ef Capítul VII del bnual de Cnlablhdad Gubernamental. Jefa de la Unidad de Prgram ción y Presupu st 7Página

9 TRIOUN"'-L ELECTORAL ,-... ESTADOS E INFORMES er Trimestre 207 Dirección Gener! de Recurss financiers Je/ tura de Unidad de Prgramación y Presupuesl En cumplimient a la Línea Estratégica MAXIMA TRANSPARENCIA 8Págna