EJE 4 INFRAESTRUCTURA URBANA DE CALIDAD

Transcripción

1 REPORTE INICIAL DE ES DE DESEMPEÑO 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO) 4.1 URBANIZACIÓN NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS Propósito 4.1-P Estratégico ciudadanas relativas a una infraestructura urbana deficiente por cada mil habitantes total de quejas ciudadanas relativas a una infraestructura urbana deficiente que fueron recibidas TQCRIU población total en el municipio /1000 PTM Habitantes TQCRIU / (PTM/1000) Reportes Trimestral 60 Componente 4.1-C1 Estratégico 1 de inversión en movilidad (nuevas vialidades, puentes viales, bacheo, pavimentación, ciclovías, parabuses, banquetas, señalamientos viales y de tránsito) respecto del total de la inversión pública en infraestructura total de la inversión destinada a infraestructura de movilidad TIDIM total de la inversión pública en infraestructura TIPI (TIDIM / TIPI)*100 Semestral 60% 4.1-C1A1 Variación porcentual de kilómetros de ciclovías existentes semestre actual respecto semestre anterior total de kilometros de ciclovía existentes en el semestre actual TKCESA Kilómetros total de kilometros de ciclovía existentes en el semetre anterior TKCESAN Kilómetros ((TKCESA - TKCESAN)/TKCESAN)*100 Semestral 25% 4.1-C1A2 de paradas de transporte público con parabús respecto del total de paradas susceptibles a parabús total de paradas de transporte público con parabús total de paradas de transporte público susceptibles a tener parabús TPTPP TPTPSTP Paradas De Transporte Paradas De Transporte (TPTPP / TPTPSTP)*100 Anual 70% 4.1-C1A3 Variación porcentual del número de estacionamientos públicos existentes semestre actual respecto semestre anterior numero de estacionamientos públicos existentes en el semestre actual NEPESA Estacionamientos numero de estacionamientos públicos existentes en el semestre anterior NEPESAN Estacionamientos ((NEPESA - NEPESAN)/NEPESAN)*100 Anual 30% 4.1-C1A4 de inversión en señalamientos viales y de tránsito respecto de la inversión en movilidad (nuevas vialidades, puentes viales, bacheo, pavimentación, ciclovías, parabuses, banquetas, señalamientos viales y de tránsito) importe total de inversión en señalamientos viales y de tránsito ITISVT importe total de inversión en infraestructura de movilidad ITIIM (ITISVT / ITIIM)*100 Anual 30% metros cuadrados totales de vialidades de concreto hidráulico y asfalto en el MCTVCHAM Vialidades municipio. 4.1-C1A5 Cobertura de vialidades pavimentadas (SINDES) (MCTVCHAM / MCTVEM)*100 metros cuadrados totales de vialidades existentes en el municipio MCTVEM Vilidades Anual 80% total de metros cuadrados de terracería realizados TMCTR Metros Cuadrados 4.1-C1A6 de metros cuadrados de terracería realizado TMCTP - TMCTR total de metros cuadrados de terracería programados TMCTP Metros Cuadrados Anual 50% 4.1-C1A7 Variación porcentual de inversión en alumbrado público nuevo mismo semestre año actual respecto mismo semestre año anterior total de inversión en alumbrado público nuevo en el semestre año actual TIAPNSAC total de inversión en alumbrado público nuevo en el semestre año anterior TIAPNSAN ((TIAPNSAC - TIAPNSAN)/TIAPNSAN)*100 Semestral 45% 4.1-C1A8 de subejercicio en la aplicación del recurso FISM (PP2015) total de recursos de subejercicios fism de años anteriores aplicados TRSFAA total de recursos de subejercicios fism TRSF (TRSFAA / TRSF)*100 Anual 85% 4.1-C1A9 de inversión realizada en colonias y comunidades respecto del total de la inversión pública en infraestructura total de inversión realizada en colonias y comunidades TIRCY total de la inversión pública en infraestructura TIP (TIRCY / TIP)*100 Anual 80% 4.1-C1A10 Variación porcentual de metros lineales de parques lineales existentes año actual respecto inicio de gobierno total de metros lineales de parques lineales existentes en el año actual TMLPLEAA Metros Lineales total de metros lineales de parques lineales existentes al inicio de la adminsitración. TMLPLEIA Metros Lineales ((TMLPLEAA - TMLPLEIA)/TMLPLEIA)*100 Anual 80%

2 REPORTE INICIAL DE ES DE DESEMPEÑO 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO) NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS 4.1-C1A11 de inversión pública en vialidades primarias y secundarias (reencarpetado, bacheo, nuevas vialidades) total de inversión pública destinado a vialidades primarias y secundarias TIPDVP total de la inversion pública en infraestructura TIP (TIPDVP / TIP)*100 Anual 75% Componente 4.1-C2 Estratégico 1 de inversión pública en infraestructura peatonal importe total de inversión pública destinado a infraestructura peatonal ITIPDIP importe total de inversión pública en infraestructura ITIPI (ITIPDIP / ITIPI)*100 Semestral 70% 4.1-C2A1 de inversión en movilidad para personas con total de inversión en obras de movilidad para personas con capacidades capacidades diferentes (banquetas, esquinas y calles) respecto diferentes de la inversión en movilidad (nuevas vialidades, puentes viales, TIOMPCD bacheo, pavimentación, ciclovías, parabuses, banquetas, total de inversión en obras de movilidad TIOM señalamientos viales y de tránsito) (TIOMPCD / TIOM)*100 Semestral 30% 4.1-C2A2 de cruces peatonales modernizados del total de cruces peatonales susceptibles a modernizar total de cruces peatonales modernizados TCP Cruces total de cruces peatonales susceptibles de modernizar TCPS Cruces (TCP / TCPS)* C2A3 de puentes peatonales construidos respecto los programados a construir total de puentes peatonales construidos total de puentes programados para construcción TPPC TPPPC (TPPC / TPPPC)*100 total de metros cuadrados de banquetas construidas TMB Metros Cuadrados 4.1-C2A4 de metros cuadrados de banquetas construidas (TMB / TMCBP)*100 total de metros cuadrados de banquetas programadas para construcción TMCBP Metros Cuadrados Semestral 70% importe total destinado a infraestructura por cada mil habitantes ITDIMH Componente 4.1-C3 Estratégico 1 Inversión en infraestructura por cada mil habitantes ITDIMH / PTM población total municipal PTM Población Anual $1, C3A1 de inversión en la restauración y mantenimiento de El Pueblito respecto del total de la inversión pública en infraestructura total de la inversión destinado a la restauración y mantenimiento de el pueblito. TIDRYM total de la inversión pública en infraestructura TP (TIDRYM / TP)*100 Anual 20% 4.1-C3A2 Inversión promedio por vivienda atendida para la adecuación o creación de espacios total de inversión por vivienda atendida para la adecuación o creación de espacios TIVAACE total de viviendas atendidas TVA Viviendas TIVAACE / TVA Anual $65, C3A3 Componente 4.1-C4 Estratégico 4.1-C4A2 de áreas verdes y parques públicos equipados del total programado a equipar 1 de rubros actualizados de la totalidad de los planes parciales de desarrollo urbano del total de rubros de todos los planes parciales de horas para la realización del trámite de permiso de construcción de una adición (residencial y comercial) (SINDES) total de áreas verdes y parques publicos equipados total de áreas verdes y parques públicos programados para equipar. Número de rubros actualizados de la totalidad de planes parciales de desarrollo Urbano TÁVYPPE TÁVYPPPE NRATPP Áreas Verdes Y Parques Áreas Verdes Y Parques Rubros Actualizados Total de rubros actualizados de todos los planes parciales TRATPP Rubros Actualizados número de horas empleadas para el trámite de permisos de construcción de una adición. NHETPC Horas número de permisos de construcción una adición otorgados. NPCAO Permisos De Construcción (TÁVYPPE / TÁVYPPPE)*100 (NRATPP / TRATPP) *100 NHETPC / NPCAO Horas Anual 60% Trimestral 50% Semestral 2 numero de dias promedio para dcitaminar los usos de suelo NDPDUS Días 4.1-C4A3 de días para dictaminar los usos de suelo NDPDUS / TTSSD total de tramites de uso de suelo dictaminados TTSSD Dictámenes Días Semestral 10 total de días requeridos para dictaminar la factibilidad de giro TDRDFG Días 4.1-C4A4 de días para dictaminar la factibilidad de giro TDRDFG / TDFR Días total de dictaminaciones de factibilidad realizadas TDFR Dictaminaciones Semestral 10

3 REPORTE INICIAL DE ES DE DESEMPEÑO 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO) 4.2 DESARROLLO URBANO NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS Propósito 4.2-P Estratégico de inversión en mantenimiento de infraestructura importe total de la inversión destinada al mantenimiento de la infraestructura ITIDMI importe total de la inversión pública en infraestructura ITIPI (ITIDMI / ITIPI)*100 Semestral 30% total de metros cuadrados de vialidades sin tratamiento en zona urbana TMCVTZ Metros Componente 4.2-C1 Estratégico 1 Calidad de la vialidad (vialidades sin tratamiento) (SINDES) (TMCVSTZU / TMCVZU )*100 total de metros cuadrados de vialidades en zona urbana TMCVZU Metros Semestral 25% 4.2-C1A1 de inversión en mantenimiento de calles asfaltadas respecto del total de la inversión pública en infraestructura total de la inversión destinada al mantenimiento de calles asfaltadas TIDAMCA total de la inversión pública en infraestructura TIPI (TIDAMCA / TIPI)*100 gasto total en bacheo. GTB 4.2-C1A2 Gasto en bacheo por metro cuadrado (SINDES) GTB / TMCBR total de metros cuadrado de bacheo realizado TMCBR Metros Cuadrados Semestral $ Componente 4.2-C2 Estratégico 1 de cobertura de la red de drenaje zona urbana (SINDES) total de predios en la zona urbana conectados a la red de drenaje TPZUCRD Predios total de predios en la zona urbana TPZU Predios (TPZUCRD / TPZU)*100 Anual 75% 4.2-C2A1 de inversión en construcción de drenes y drenajes sanitarios y pluviales respecto del total de la inversión pública en infraestructura total de la inversión destinada en construcción de drenes y drenajes sanitarios y pluviales TIDCDSP total de la inversión pública en infraestructura TIPI (TIDCDSP / TIPI)*100 Anual 20% 4.2-C2A2 de metros lineales de drenes desasolvados del total de metros lineales de drenes por desasolvar total de metros lineales de drenes desasolvados TMLDD Metros Lineales total de metros lineales de drenes existentes en el municipio TMLDEM Metros Lineales TMLDD / TMLDEM Trimestral 4.2-C2A3 de drenajes pluviales y sanitarios con posibilades de colapsar con la lluvia que se les brindó mantenimiento preventivo del total de drenajes pluviales y sanitarios con posibilidades de colapsar total de drenajes pluviales y sanitarios con posibilidades de colapsar con la lluvia que se les brindo mantenimiento preventivo total de drenajes pluviales y sanitarios con posibilidades de colapsar TDPYSD TDPYS Drenajes Pluviales Y Sanitarios Drenajes Pluviales Y Sanitarios (TDPYSD / TDPYS)*100 Anual 4.2-C2A4 Variación porcentual de inundaciones por precipitaciones pluviales año actual respecto año anterior total de inundaciones por precipitaciones pluviales en el año actual TIPPAC Inundaciones total de inundaciones por precipitaciones pluviales del año anterior TIPPAN Inundaciones ((TIPPAC - TIPPAN)/TIPPAN)*100 Anual -20% 4.3 PLANEACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN URBANA NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS inversión en planeación IEP Propósito 4.3-P Estratégico Inversión en planeación respecto a egresos totales (SINDES) IEP / ET*100 egresos totales. ET IMPLASCO Anual 0.30% Componente 4.3-C1 Estratégico 1 de Aforo vehicular en vías principales del municipio total de vehicilos transitantes de las principales vías del municipio TVTPVM Vehículos total de vías principales en el municipio TVPM Vías TVTPVM / TVPM Vehículos Trimestral 15000

4 REPORTE INICIAL DE ES DE DESEMPEÑO 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO) NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS 4.3-C1A1 de etapas concluidas en la elaboración del Plan Global de Movilidad total de estapas concluidas en la elaboración del plan global de movilidad TECEPGM Etapas total de estapas programadas en la elaboración del plan global de movilidad TEPEDP Etapas (TECEPGM / TEPEDP)*100 Cuatrimestral 4.3-C1A2 de estudios específicos de movilidad urbana sostenible elaborados total de estudios específicos de movilidad urbana sostenible realizados TEEMUSR Estudios total de estudios específicos de movilidad urbana sostenible programados TEEMUSP Estudios (TEEMUSR / TEEMUSP)*100 Anual 70% Componente 4.3-C2 Estratégico 1 Vigencia promedio de los planes parciales de desarrollo urbano del municipio tiempo de vigencia de los planes dedesarrollo urbano del municipio TVPDUM Años total de planes de desarrollo urbano del municipio TPDUM Planes TVPDUM / TPDUM Meses Anual C2A1 de Inversión para la actualización de los Planes Parciales de. total de inversión destinada a la actualización de los planes parciales de desarrollo TIDAPPD total de planes parciales de desarrollo TPPD Planes TIDAPPD / TPPD Semestral $300, C2A2 de programas/estudios de planeación elaborados del total programados total de programas/estudios de planeación elaborados TPPE Estudios total de programas/estidios de plaenación progrmados para desarrollo TPPPD Estudios (TPPE / TPPPD)*100 Trimestral 4.4 SERVICIOS PÚBLICOS CERCANOS NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS de cumplimiento a NOM relativas a 4 servicios totalidad de cumplimiento de las normas oficiales nom-008-zoo-1994, nom-194-ssa1- públicos (NOM-008-ZOO-1994, construcción y equipamiento de 2004, nom-083-semarnat-2003, nom-013-ener TCNOA Cumplimiento Propósito P Estratégico establecimientos para sacrificio de animales; NOM-194-SSA1-2004, especificaciones sanitarias en establecimientos total de dispocisiones señaladas por las normas oficiales mexicanas aplicables TDSNOMA Normas dedicados al sacrificio de animales; NOM-083-semarnat-2003, Componente C1 Estratégico 1 Variación porcentual de reportes ciudadanos recibidos en SAC mismo mes año actual con respecto a mismo mes año anterior (PP2015) total de reportes ciudadanos recibidos en sac mismo mes año actual TRCRSC Reportes total de reportes ciudadanos recibidos en sac mismo mes año anterior TRCRSN Reportes ICNOA / IDSNOMA (TRCRSN/TRCRSC -1)*100 35% C1A1 Variación porcentual de multas o recomendaciones formales emitidas por la autoridad ambiental competente (federal o estatal) al gobierno municipal trimestre actual respecto trimestre anterior total del multas y recomendaciones emitidas por autoridades ambientales en el trimestre actual total del multas y recomendaciones emitidas por autoridades ambientales en el trimestre anterior TDMREAATAC TDREAATA Multas Y Recomendaciones Multas Y Recomendaciones ((TDMREAATAC - TDREAATA)/TDREAATA) *100 Anual 0% C1A2 Variación porcentual de reportes ciudadanos recibidos vía SAC mes actual respecto mes anterior total de reportes ciudadanos recibidos via sac en el mes actual TRCRVSAC Reportes total de reportes ciudadanos recibidos vía sac en el mes anterior TRCRVSAN Reportes ((TRCRVSAC - TRCRVSAN)/TRCRVSAN) *100 35% C1A3 Variación porcentual de árboles donados mes actual respecto mes anterior total de árboles donados en el mes actual TÁDMAC Árboles total de árboles donados en el mes anterior TÁDMAN Árboles ((TÁDMAC - TÁDMAN)/TÁDMAN)*100 10% total de árboles y plantas donados por solicitante TÁDS Arboles C1A4 de árboles y plantas donados por solicitante TADS / TAD total de arboles donados TAD Árboles Árboles Y Plantas 25

5 REPORTE INICIAL DE ES DE DESEMPEÑO 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO) NIVEL CLAVE TIPO ACRONIMOS Componente C2 Estratégico 1 Calificación promedido que otorgan los ciudadanos de Corregidora a los servicios públicos seleccionados brindados por el gobierno municipal total del calificaciones otorgadas por los ciudadanos respecto de los servicios publicos recibidos. COCRSPR Calificacion total de servicios públicos seleccionados TSPS COCRSPR / TSPS Anual 8 C2A1 de áreas verdes en estado optimo de conservación del total de áreas verdes programadas a conservar total de áreas verdes en estado óptimo de conservación TÁVEÓC Áreas Verdes total de áreas verdes programadas para conservar TÁVPC Áreas Verdes (TÁVEÓC / TÁVPC)*100 Trimestral 55% C2A2 de parques y jardines municipales atendidos del total de parques municipales programados a atender total de parques y jardínes municipales atendidos TPYJMA Parques Y Jardínes total de parques y jardínes municipales programados para atención TPYJMPA Parques Y Jardínes (TPYJMA / TPYJMPA)*100 80% C2A3 Variación porcentual de quejas ciudadanas por predios baldíos en mal estado mes actual respecto mes anterior total de quejas ciudadanas por predios baldíos en mal estado recibidas en el mes actual total de quejas ciudadanas por predios baldíos en mal estado recibidas en el mes anterior TQRPMMAC TQRPMMAN ((TQRPMMAC - TQRPMMAN)/TQRPMMAN)*10 0 No reportada por el área responsable C2A4 de metros cuadrados de calles de superficie empedrada a las que se les brindó mantenimiento total de metros cuadrados de calles de superficie empedrada a las que se les dio mantenimiento TMCCSEM Metros Cuadrados total de metros cuadrados de calles de superficie empedrada en el municipio TMCSEM Metros Cuadrados (TMCCSEM / TMCSEM)*100 80% C2A5 Eficiencia en el mantenimiento del alumbrado público por luminaria (SINDES) costo total del mantenimiento de alumbrado público CTDMA total de luminarias en el municipio (rural y urbano) TLM Luminarias CTMAP / TLM Semestral $ Componente 4.4C2A6 Estratégico C2A7 de puentes vehiculares en zona urbana en buen estado del total de puentes vehiculares existentes en zona urbana en el municipio de puentes peatonales en zona urbana en buen estado del total de puentes peatonales existentes en zona urbana en el municipio total de puentes vehiculares en zona urbana en buen estado total de puentes vehiculares en zona urbana existentes en el municipio total de puentes peatonales en zona urbana en buen estado total de puentes peatonales en zona urbana existentes en el municipio TPVZUBE TPVZUEM TPPZUBE TPPZUEM Vehiculares Vehiculares (TPVZUBE / TPVZUEM)*100 (TPPZUBE / TPPZUEM)*100 Trimestral Trimestral C2A8 de cobertura de las rutas de recolección existentes (PP2015) número de rutas de recolección cubiertas NRRC Rutas total de rutas de recolección existentes para cubrir todo el municipio TRRECT Rutas (NRRC / TRRECT)*100 C2A9 de papeleras instaladas en vía pública en buen estado del total de papeleras instaladas total de papeleras instaladas en vía pública que se encuentran en buen estado TPIVPBE Papeleras total de papeleras en la vía pública existentes TPVPE Papeleras (TPIVPBE / TPVPE)*100 C2A10 Porcentanje de cumplimiento a la NOM-008-ZOO-1994 relativa a la construcción y equipamiento de establecimientos para sacrificio de animales (NOM) total de disposiciones cumplidas de la nom-008-zoo-1994 TDCNOM Disposiciones total de disposiciones señaladas en la nom-008-zoo-1994 TDSNOM Disposiciones TDCNOM / TDSNOM C2A11 espacios disponibles en el panteón municipal solicitados del total solicitados total de espacios disponibles solicitados en el panteón municipal total de espacios solicitados en el panteón municipal TEDSPM TESPM Espacios Disponibles Espacios Disponibles ((TEDSPM - TESPM)/TESPM)*100 C2A12 de cumplimiento a la NOM-013-ENER-2013 relativa al sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres (NOM) total de disposiciones cumplidas de la nom-013-ener-2013 TDC Disposiciones total de disposiciones señaladas en la nom-013-ener-2013 TDS Disposiciones (TDC / TDS)*100 6%