SECRETARÍA: Secretaría de servicios publicos municipales NÚMERO DE PROGRAMA: Mantenimiento de áreas verdes

Transcripción

1 Nombre del Programa: Mantenimiento de áreas verdes Descripción (Qué comprende): Realizar el mantenimiento de los parques, jardines y camellones asi como la poda en vialidades Tipo: Institucional X Gobierno Mixto Importe en total del costo del Program $ 18,356, Leyes: Constitucion de los estados Artículos 115 Fracciones: III Otras disposiciones: unidos mexicanos Reglamentos Mpales: Reglamento Orgánico Municipal Artículos 24 Fracciones: 1 EJE DISFRUTA CORREGIDORA Nota: El llenado podrá ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente estén justificados en una opción de las tres existentes. Población Objetivo (Campo aplicable y relevante): 354, metros cuadrados Nota: Cuando no se pueda definir la población o el aproximado de la misma el objetivo, que impactará el proyecto, se deberá poner la leyenda de "No Aplica". Propósito: Las áreas verdes del Municipio se encuentran en condiciones adecuadas para el disfrute de los ciudadanos de Corregidora. Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa, es decir, no se deberá poner lo que realiza el Programa, sino más bien el impacto o resultado que se pret INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Resultado/Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía) CLAVE INDICADOR META SSP-1 Porcentaje de áreas verdes en estado optimo de conservación del total de áreas verdes existentes UNIDAD DE MEDIDA 80% PORCENTAJE AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS UNIVERSO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 38 AREAS VERDES

2 RELACION DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO CLAVE INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1 Programa de Mantenimiento de areas verdes ejecutados SSP-2 Porcentaje de áreas verdes atendidas del total de áreas verdes existentes 100% PORCENTAJE PROGRAMADO (UNIDADES) REAL (UNIDADES) INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS 1,413, ,591, , ,388, ,987, , ,399, , , , , , ,302, INVERSIÓN REAL EN PESOS 634, ,154, , , , ,024, , ,794, ,452, , , ,313, ,246, Programa de poda de áreas verdes ejecutados SSP-3 Variación porcentual en la poda de arboles mismo trimestre año actual respecto mismo trimestre del año anterior 3% PORCENTAJE PROGRAMADO (UNIDADES) REAL (UNIDADES) INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS 353, , , , , , , , , , , , ,075, INVERSIÓN REAL EN PESOS 158, , , , , , , , , , , , ,061, Programa de desmalezado, recolección y limpia en camellones y glorietas realizado SSP-4 5SPU - Variación porcentual de metros cuadrados desmalezados y limpios mismo trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior 10% PORCENTAJE PROGRAMADO (UNIDADES) 1 REAL (UNIDADES) INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS , , , , ,244, , , , , , , , ,125, INVERSIÓN REAL EN PESOS 264, , , , , , , , , , , , ,102, Entregables (numeración correlacionada con las actividades) Tareas (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea 1 Mantenimiento de areas verdes ejecutados 1.1 Logistica y programacion 1.2 Proveer suministros necesarios 1.3 Riego de jardines y areas verdes 1.4 Barrido, pinta y rehabilitación de instalaciones 2 Poda de arboles en vialiades realizado 2.1 Logistica y programacion 2.2 Proveer suministros necesarios 2.3 Llevar a cabo la poda

3 Entregables (numeración correlacionada con las actividades) Tareas (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea 2.4 Depositar el producto en el relleno sanitario 3 3. Poda, Desmalezado, recolección y limpia en camellones y glorietas 3.1 Logistica y programacion 3.2 Proveer suministros necesarios 3.3 Realizar desmalezado 3.4 Barrido y recolección del producto del servicio Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones Condiciones Operativas No Controlables Observaciones N/A CONDICIONES METEREOLOGICAS ADVERSAS (LLUVIA) INCAPACIDADES MEDICAS DEL PERSONAL Responsable que autoriza: (Nombre y Cargo) Nombre: Cargo: Fecha de autorización HERRERIAS TELLO DE MENESES CARLOS SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 01/10/2015 Responsable que ejecuta: (Nombre y Cargo) Nombre: Cargo: Fecha de elaboración: OLVERA SANCHEZ ANGEL JEFE DE AREA DE PARQUES Y JARDINES 16/12/2014 RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS NUE , , ,499, , ,971, , , , DESGLOSE DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS , ,638, , , ,943.69

4 , , ,290, , , ,530, , , , , ,194, , , , , , , , , , , , , , , ,10 18, ,00 2,54 2, ,00 45,259.56

5 , , , , ,337, , , , , , , , , , ,70 3,16 12, , , , , , , , , , , , , ,810.59

6 , , ,.43 41,426.87