LISTA DE VERIFICACIÓN FABRICANTE DE ELEMENTOS PARA USO CON GLP Aspectos mínimos a auditar RAZON SOCIAL:

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1 LISTA DE VERIFICACIÓN FABRICANTE DE ELEMENTOS PARA USO CON GLP Aspectos mínimos a auditar RAZON SOCIAL: CUIT: FECHA: Nombre del ESTABLECIMIENTO: Fabricante de: DIRECCIÓN: E. AUDITORA DE SEG.: AUDITOR (apellido, nombre cuit/cuil): C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA OBS DIAS: OBSERVADO DIAS X CUMPLIMIENTO ITEM C NC NA OBS DIAS 1 - OFICINA TECNICA 1.1 Habilitaciones municipales. 1.2 Legajo técnico del establecimiento Representante técnico Nombre-Apell: Matricula Nº Matricula del Representante Técnico en vigencia Responsable SHI Nombre-Apell: matricula Documentación SHI x relevamientos de Higiene y Seguridad y M.A Certificado auditoria anterior Verificación del grado de cumplimiento observaciones de las EAS (Documentación planes de contingencia informados x RT (1.2.1) Planos de distanciamientos (distancias mínimas) Aprobado por Fecha: Planos de elementos de seguridad Aprobado por Fecha: Plano disposición de equipos Aprobado por Fecha: Plano de instalaciones eléctricas Aprobado por Fecha: 1.3 Memorias técnica de las instalaciones. 1.4 Certificación de calibración de instrumental de medición 1.5 Procedimientos de trabajo normas o códigos de fabricación 1.6 Procedimiento y base de datos para registración de elementos fabricados. 1.7 Rol de emergencia - registro de capacitación 1.8 Registros de informe de certificación de soldadores en vigencia 1.9 Registros de informe de laboratorio aptos para ensayos efectuados sobre probetas de soldadura y probetas no destruidas Documentación probatoria de control de tratamiento de aguas industriales, residuos sólidos y semisólidos y gaseosos Certificación de calibración de los dispositivos de seguridad (válvulas de seguridad, otras) 1.12 Procedimiento y base de datos para registración de elementos reacondicionados (si realiza) 1.13 Procedimiento y base de datos para registración de baja destrucción de envases recipientes x reacondicionar rechazados Posee certificación de calidad de productos especificar observaciones en Aaosso /lista verificación fabricantes JUNIO 07 1 de 5

2 OBSERVACIONES 2 ÁREA DE FABRICACIÓN 2.1 Existencia física y funcionamiento de maquinas acorde a elementos a fabricar 2.2 Existencia física y funcionamiento del equipo y/o elementos para terminación de superficies de elementos fabricados. 2.3 Existencia física y funcionamiento del equipo y/o herramientas para el control de calidad de las distintas etapas de fabricación 2.4 Existencia física y funcionamiento de equipo medidor de espesor fallas en metales por método no destructivo (ultrasonido, emisión acústica, partícula magnética, etc 2.5 Existencia física y funcionamiento de equipos de rayos X Gamagrafiado. (certificado x CNEA) 2.6 Existencia física y funcionamiento de equipo para prueba hidráulica. 2.7 Existencia física y funcionamiento de equipo para prueba neumática. 2.8 Existencia física y funcionamiento de equipo de soldadura con aporte automático de atmósfera controlada; equipos de soldadura por arco voltaico; equipos de soldadura oxiacetilénica, etc. 2.9 Existencia física y funcionamiento de balanzas de accionamiento mecánico o electrónicas 2.10 Existencia física y funcionamiento de herramental de medición o calibres Existencia física y funcionamiento de herramental general Existencia física y funcionamiento de dispositivos especiales para las distintas operaciones Estado de cuños adecuados para el grabado de fabricación 2.14 Existencia física y funcionamiento de horno de tratamiento térmico 2.15 Existencia física y funcionamiento de equipo o sistema apto para efectuar la destrucción total del envase, por desguase o aplastamiento de recipiente desechado (si realiza reacondicionamientos) Existencia física y funcionamiento de equipo de pintado 2.17 Existencia física y funcionamiento de bancos de prueba Funcionamiento de equipo para control y calibración de los dispositivos de seguridad Stock de protectores de elementos terminados (entre otros p/ válvulas) Existencia física y funcionamiento del equipo para tratamiento de aguas industriales, residuos sólidos y semisólidos y gaseosos.(si es generador de residuos peligrosos) 2.21 Existencia física y funcionamiento del equipo y/o herramientas apropiadas para el retiro y colocación de válvulas de maniobra que no dañen a la mismas. (si realiza reacondicionamientos o pruebas con GLP) Existencia física y funcionamiento del equipo y/o elementos para limpieza interior e inertizado de envases. (si realiza reacondicionamientos o pruebas con GLP) Estado y funcionamiento del equipo medidor de mezcla explosiva (si realiza reacondicionamientos o pruebas con GLP). Aaosso /lista verificación fabricantes JUNIO 07 2 de 5

3 3 INSTALACIONES EDILICIAS CAMINOS OTROS 3.1 Estado de paredes, pisos, techos 3.2 Transitabilidad en accesos, caminos, pasillos donde se mueve el personal. 3.3 Orden y limpieza 3.4 Libre acceso a elementos de seguridad y salidas orden y limpieza 4 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 4.1 Control de carga de extintores portátiles y rodantes 4.2 Existencia de tarjetas ultima revisión prueba hidráulica en vigencia de los extintores portátiles y rodantes 4.3 Existencia de elementos protectores de extintores contra inclemencias climáticas (p/ aquellos en intemperie) 4.4 Ubicación de extintores acorde a la zona y elemento a proteger s/ plano (1.2.8) 4.5 Señalización de extintores 4.6 Otro: red de incendio sistema de rociadores - En caso de poseer especificar en observaciones Posee red de incendio SI NO FUNCIONA Posee sistema de rociadores SI NO FUNCIONA OBSERVACIONES 5 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.1 Nivel de iluminación de acuerdo a norma (min. 250 lux en áreas de laborales). 5.2 Funcionamiento de los sistemas APE (tableros, conductos, llaves, selladores y demás elementos en áreas con presencia de GLP o inflamables en gral. 5.3 Estado y funcionamiento de los sistemas de iluminación APE en áreas con presencia de GLP o inflamables en gral Funcionamiento de los tableros de fuerza motriz y 220 voltios 5.5 Señalización e identificación de artefactos eléctricos 5.6 Constatación de estado de puesta a tierra (cableado, jabalina, cámaras de inspección). 5.7 Cableado cañerías del tendido de fuerza motriz ausencia de cables sueltos 5.8 Cableado cañerías del tendido de 220 voltios - ausencia de cables sueltos Aaosso /lista verificación fabricantes JUNIO 07 3 de 5

4 6 SEÑALETICA Y COLORES DE SEGURIDAD 6.1 Estado y adecuada visualización de la carteles de peligro, prohibición, advertencia, obligatoriedad. 6.2 Estado y adecuada visualización de la carteles de seguridad contra incendio y medios de escape 6.3 Estado y adecuada visualización de la carteles de información 6.4 Cumplimiento de colores de seguridad 6.5 Estado y adecuada visualización de las demarcaciones 7 DISTANCIAMIENTOS 7.1 Distanciamientos de la zona donde se opera en presencia de GLP con respecto a las otras áreas o a fuegos abiertos y/o tomas de aire, aberturas, etc. 8 OTRO En este ítem se documentará aquellos casos particulares no previstos en el presente listado y aquellos proyectos de modificación aprobados - los que deberán ser controlados para valoración de aptitud técnica y de seguridad como parte integrante del establecimiento del fabricante. Aaosso /lista verificación fabricantes JUNIO 07 4 de 5

5 CONCLUSIONES: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Para facilitar la comprensión y la aseveración testimonial de la auditoría, se deberá documentar fotográficamente, todos aquellos aspectos y situaciones que por sus características pudieran ser objetables, como así también una vista panorámica de toda la instalación, con apreciación del entorno. SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Y SEGURIDAD Nº lugar y fecha firma aclaración nº de cuit / cuil Aaosso /lista verificación fabricantes JUNIO 07 5 de 5