22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
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- Marcos Alvarado Maldonado
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1 MES DE FEBRERO 2017 Fecha Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit del Proveedor 02 Febrero PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FUNDABIEM FEBRERO DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 03 Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO SEGUN CONTRATO NO GILMER DAVID CARRETO GARCÍA Febrero , PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 09 Febrero , PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 09 Febrero , POR LA COMPRA DE 04 ARBOLES ORNAMENTALES DE CIPRES LIMON, PROPORCIONADOS PARA CALLE REAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 13 Febrero , POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS, UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 13 Febrero , POR LA COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO RECEPTORIA, 01 SELLO FONDO ROTATIVO, 01 SELLO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, 01 SELLO GUARDA ALMACEN, SELLO AUTOMATICO ALCALDIA MUNICIPAL, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 14 Febrero , POR LA COMPRA DE 21 CHAROLAS DE AGUAS GASEOSAS LATA, 42 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, EN ESCUELA DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SAN SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO COMERCIAL EL BOSQUE EDGAR MOISES GARCIA CUC LIBRERIA FLORES DISTRIBUIDORA GUADALUPE
2 14 Febrero , PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO DE ESTA MUNICIPALIDAD NO DE TLF, , , SERVICIO INTEG, NO , PERIODO FACTURADO DE 07/02/2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 15 Febrero , LA COMPRA DE CINTAS EPSON LX- 300, 02 KITS DE 04 COLORES EPSON 664, 02 CARTUCHOS CANON PG 140, CARTUCHOS CANON CL 141, 04 CARTUCHOS CANON PG 210, 04 CARTUCHOS CANON CL 211, 50 CDS CON FUNDA, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA DAFIM,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 15 Febrero , LA COMPRA DE KITS DE 04 COLORES EPSON 664 ORIGINALES, 50 CD S EN BLANCO, 01 REFIL DE TINTA NEGRA 500 ML, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 15 Febrero LA COMPRA DE KITS DE 4 COLORES EPSON 664 ORIGINALES, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN ANTONIO SAC, SAN 15 Febrero , POR LA COMPRA DE 11 TROFEOS DE FUTBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES CAMPEONATO DE FUTBOL CASERIO VISTA HERMOSA, ACTIVIDAD DEPORTIVA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, Y ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC, SAN 15 Febrero , POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG, 140, CL 141 ORIGINALES, 50 DVDS CON FUNDA, 06 KITS DE TINTA EPSON 664, 04 COLORES ORIGINAL 01 LIMPIADOR DE CONTACTOS, 01 ESPUMA LIMPIADORA LIMPIA CONTACTOS PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.- 15 Febrero , POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG 210 NEGROS, 03 CARTUCHOS CANON CL,- 211 TRICOLOR, 01 REFIL DE TINTA NEGRA DE 500 ML, 01 LIMPIA CONTACTOS, 01 ESPUMA LIMPIADORA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO PAL. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A COMPUMANIA COMPUMANIA COMPUMANIA MARMOLERIA EL DIVINO MAESTRO COMPUMANIA COMPUMANIA
3 17 Febrero , POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, 44 ALMUERZOS, 40 HAMBURGUESAS DE POLLO Y DESAYUNOS PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN 20 Febrero , POR LA COMPRA DE 140 TUBOS PRESIÓN 2 1/2 160 PSI , UTILIZADO PARA DOTACIÓN DE MATERIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 20 Febrero , POR LA COMPRA DE 92 TUBOS PVC DE 4, 250 PSI,UTILIZADO EN MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 20 Febrero POR LA COMPRA DE 04 SACOS DE CEMENTO UGC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN 20 Febrero POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 6, UTILIZADO PARA INSTALACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 20 Febrero , POR LA COMPRA DE 04 TUBOS HG DE 3.80 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 6, UTILIZADOS PARA INSTALACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 21 Febrero , SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 22 Febrero , POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADO PARA ELABORACION DE UNA TARIMA DE 4 METROS DE ANCHO X 6 METROS DE LARGO CON TUBO DE 3 X 2, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 22 Febrero , POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 100 LIBRAS, CON 200 TABLETAS,UTILIZADO PARA SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA CASA ANTIGUA DISTRIBUIDORA JIMENA S.A COMERCIAL Y TRANSPORTES M&A COMERCIAL Y TRANSPORTES M&A COMERCIAL Y TRANSPORTE M&A COMERCIAL Y TRANSPORTES M & A MANCUERNA RECIBO NO CONSTRUCTORA SERCONSA AGUA Y SANEAMIENTO DE CENTRO AMERICA
4 MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 22 Febrero , POR LA COMPRA DE GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 22 Febrero , POR LA COMPRA DE GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 22 Febrero , COMPRA DE 129 REFACCIONES PROPORCIONADOS POR REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 Febrero POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN ANTONIO SAC, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero POR LA COMPRA DE 04 LEITS TAMAÑO OFICIO UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.SAN GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO ASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO CAFETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN SAN PEDRO LIBRERIA Y PEPELRIA
5 23 Febrero POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM) SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM) SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPQUEZ, SAN 23 Febrero , POR LA COMRPA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL (UDEM), SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PROPORCIONADOS PARA SERVICIO DE LA DAFIM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero POR LA COMPRA DE 04 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 23 Febrero , POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHIULAR SECTOR LA MANZANILLA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 Febrero , POR LA COMPRA DE 52 PIEZAS DE MADERA DE 2 X 11 X 7,UTILIZADO PARA TARIMA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 24 Febrero , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVICIÓN SAN PEDRO SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI K ASERRADERO LAS FLORES TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO
6 EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO Febrero , POR PAGO DE HONORARIOS COMO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN CONTRATO NO Febrero , POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GAURDA BOSQUES DEL ESTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUE DEL ASTILLERO QUIAQUICHUM SANTA RITA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL CONTRATO NO Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDA RECURSOS NATURALES ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA OFICINA FORESTAL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SEGÚN CONTRATO NO Febrero , POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO SERVICIOS TÉCNICOS CARDONA ANDELINO GREGORIO LOPEZ LOPEZ MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ TRANSITO ELIAS PEREZ PAZ WUILDER CIFUENTES ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES DE ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ SERVICIOS TÉCNICOS GARCIA DE YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA
7 MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO Febrero , POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN " 27 Febrero , LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CASERÍO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 27 Febrero , POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIÁN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS (CRIDETA) SEGÚN CONTRATO NO, Febrero , POR PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO Febrero , POR PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, DURANTE LE MES DE FEBRERO DEL SEGUN CONTRATO NO Febrero , EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN SEGUN CONTRATO NO Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICÍA MUNICIPAL SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FQ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FQ MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ GELBER NOE LOPEZ RODAS SERVICIOS TÉCNICOS LOPEZ WALTER RENE CARRETO CARDONA
8 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL SEGÚN CONTRATO NO Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EXTENCIONISTA AGRICOLA DE LA UNIDAD DE DESAROLLO ECONOMICO UDEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS "DEAGUAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO PILOTO AUTOMOVILISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SEGUN CONTRATO NO Febrero , PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR SERVICIOS PROFECIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN 28 Febrero , PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVICION EDUCATIVA SECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA SERVICIOS TECNICOS CARRETO SERVICIOS RONALD SERVICIOS TECNICOS CARRETO
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE MAYO 2017 Mes Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit 03 mayo de 2017 Q 14,590.53 PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
1/5 MES DE ENERO Fecha Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit del Proveedor 01.enero 3,500.00 Pago De Servicio De Audio Profesional Y Genero rador Eléctrico, Realizado El 01 De Enero
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 6 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * *
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché
Municipalidad de, LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRA POR COMPRA DIRECTA MES DE JULIO 2017 No. ORDEN PROVEEDOR FECHA DESCRIPCION MONTO 67 Encarnación reyes coy 05-07-2017 Metros de cable de plus Q 335.00 TOTAL
MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 7 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 10 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: DIRECTOR DE PLANIFICACION FINANCIERA MUNICIPAL DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara, Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. A 16:00 P.m. TELEFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando
Renglón: 011 Puesto Sueldo Mensual Sueldo Anual Director de Recursos Humanos Q 4, Q Asistente de Recursos Humanos 1 Q 2,850.
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 NÓMINA DE EMPLEADOS Alcalde Municipal Q 16,100.00 Q 193,200.00 193,200.00 Renglon: 022 Gerente Municipal Q 7,100.00 Q 85,200.00 85,200.00 Director
NOMBRE DEL PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR Librería y Vanidades Cindy
LISTADO DE COMPRAS D NUMERO NIT DEL NOMBRE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR 001 39491714 Librería y Vanidades Cindy 001 80481086 Distribuidora Bella Vista 003 4408489 Servicios y Alquileres El Escorial 007 68001010
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE NÓMINA DE EMPLEADOS. Alcaldía Municipal Renglón: 011 No. Puesto Sueldo Mensual 1 Alcalde Municipal Q 16,100.
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE NÓMINA DE EMPLEADOS Alcaldía Municipal Renglón: 011 1 Alcalde Municipal Q 16,100.00 Renglon: 022 1 Gerente Municipal Q 7,100.00 Secretaria de Recursos Humanos Renglón: 011 1
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA C. A
FUNCIONARIOS PÚBLICOS No. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO DIETA 1 Andrés Alonzo Pascual Alonzo A Alcalde Municipal 16,000 10,000.40 2 Andrés Jorge Pablo Hernández Concejal Primero 00.00 10,000.40 3 Andrés
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 22: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE) NOG. CORPORACION SACTIC 3 Nit proveedor
Contratación de Bienes y Servicios- Diciembre 2017 Municipalidad de Sumpango, Sac. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NO. 23 (ARTICULO 43 LCE Inciso b) 1 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS AÑO MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Q.905,243.81
No. NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 1 2 3 MANTENIMIENTO DE CALLES ASFALTADAS CASCO URBANO, NUEVA SANTA ARRENDAMIENTO DE 1000 HORAS DE PATROL Y COMPRA DE 4000 M3 DE BALASTO DISTRIBUCION
Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché
LISTADO DE ÓRDENES COMPRA DIRECTA MES DE FEBRERO 2,018 No. ORDEN PROVEEDOR FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 36 MARIA ELENA ZAMORA CHARUK 22-01-2018 DOCENA DE GUANTES DE Q 7,776.00 GUERRS NITRILOMARCA SHO0WA TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
S DIRECTAS UARIO 03/05/2018 Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08/03/2018 al 07/04/2018 al servicio de la Dirección 1 Q 7,429.11 Q 7,429.11 EMPRESA ELÉCTRICA GUATEMALA
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO CONCEJO MUNICIPAL 2016-2020 1 JOSE MARCOS PASCUAL MANUEL ALCALDE MUNICIPAL CANTÓN CALVARIO 2 FRANCISCO ANDRES CONCEJAL PRIMERO CANTÓN CENTRO 30452179 3
Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos Mes de Enero 2015
Mes de Enero 2015 Fecha Monto Descripción del Servicio No. Factura Nit del 21,775.00 POR LA COMPRA DE 650 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN TORTILLERIA Y COMEDOR SAN ISIDRO ( Oralia N0. 001575 45224072 13.ene.2015
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 15 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN SUBPROGRAMA 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN 35,505,822.14
MONTO TOTAL ALCALDIA MUNICIPAL Q Q TOTAL Q DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ( DAFIM ) 2
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE AGOSTO 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3615000670 MUNICIPALIDAD DE 500,000.00 927,307.00 500,000.00 72,693.00 361500067013546 CES_MUNICIPALIDAD
FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G
PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 187 YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE LA ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR
Planilla POR PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.
Pagina: Página 1 de 6 SIAF SAN JOSE PINULA Ubicacion Geográfica: 0103 Planilla Fecha: Hora: REPORTE: 14/05/2018 10:19:59a.m. R00815454.rpt Periodo del: 01/04/2018 Al: 15/04/2018 EXPEDIENTE DE PLANILLA
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3615000670 MUNICIPALIDAD DE 72,693.00 0.00 0.00 72,693.00 361500067013546 CES_MUNICIPALIDAD DE 72,693.00
COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
CANELLA, S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Q7,100.00 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
Municipalidad de San Sebastián Coatán
CONCEJO MUNICIPAL No Nombre y apellidos Cargo Residencia Dietas DESCUENTOS de 1 Domingo Diego Francisco 2 Pascual Diego Pascual 3 Abelardo Pedro 4 Gilberto 5 Gaspar Martin Hernández 6 Ernesto Agustín Pedro
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT Q 27.00
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 207 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 12 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL 0.00 1,987,115.66 1,987,115.66 0.00 30910000284066 CES_SITUADO CONSTITUCIONAL
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANEXO 1: MATRIZ DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ANEXO 1 MATRIZ DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
1 ANEXO 1 MATRIZ DE EJECUCIÓN DE S 2 Matriz de ejecución DESARROLLO VIAL PARA LA INTEGRACIÓN SUBREGIONAL PAVIMENTACIÓN VÍA GUADALUPE - SUAITA PAVIMENTACIÓN VÍA GUADALUPE - OIBA PAVIMENTACIÓN GUADALUPE
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 2 0 1 8 Contenido Contenido... 2 PLAN NACIONAL... 4 EJE: Bienestar para la gente... 4... 4... 4... 4 INTERVENCIÓN...
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 13 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL 0.00 5,262,054.54 5,262,054.54 0.00 30910000284066 CES_SITUADO CONSTITUCIONAL
DESCRIPCION DE LA COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL PROVEEDOR NIT RENGLON ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 10, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE AGOSTO 2018 FECHA DE LA COMPRA DESCRIPCION DE LA COMPRA
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 11 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
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Pagina: Página 1 de 12 01 ACTIVIDADES CENTRALES 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN SUBPROGRAMA 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN PROYECTO 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15
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PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2014
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