Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
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- Diego Cano Vidal
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1 Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE FECHA MONTO DESCRIPCION DEL SERVICIO PROVEEDOR NO. FACTURA NIT DEL PROVEEDOR Q 11, PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO Q 10, ELABORACION PROPUESTA MANUEL DE ADQUISICIONES "COMPRA DE BAJA BARRIOS,QUINTANILLA,,ADAN,ANTONIO PAGO POR 01 VIAJES DE ARENA PARA Q 1, CEMENTERIOS DE MASAGUA (OBERO,SAN MIGUEL LAS FLORES SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN Q PAGO POR VIAJE EXPRESO DE ALDEA MALIBU A SAN MIGUEL LAS FLORES QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS 04/11/2016 PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE Q4, ESCASOS RECURSOS, SEGUN CONTRATO NO PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS 04/11/2016 Q56, PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN CONTRATO NO PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO,
2 PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE EXPRESO DE SAN MIGUEL LAS FLORES Y Q1, VICEVERSA DE 60 PASAJEROS EL DIA 27/08/2016 PAGO POR SERVICIO DE VIAJE EXPRESO DE MASAGUA A GUATEMALA Y Q1, VICEVERSA EN 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL DIA 30/09/2016 PAGO POR SERVICO DE 01 VIAJE EXPRESO DE MASAGUA A ANTIGUA Q1, GUATEMALA Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 60 PASAJEROSEL DIA 13/10/2016 PAGO POR SERVICIO EXPRESO DE ALDEA SAN JUAN MIXTAN A COLONIA EL Q DIVINO MAESTRO Y ALDEA EL ASTILLERO Y VICEVERSA EL 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL DIA 27/08/2016 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES Q12, AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE Q3, INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA Q4, EN INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SEGUN CONTRATO NO , 04/11/2016 Q15, ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE K
3 04/11/2016 Q15, Q 2, /11/2016 Q 17, /11/2016 Q 11, Q 10, Q /11/2016 Q 44, Q 10, PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SEGUN CONTRATO NO , ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIFO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA MÉDICOS Y VOLUNTARIOS DE FRATERNIDAD CRISTIANA QUE REALIZARON JORNADA MEDICA LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA EL MILAGRO, ALDEA MALAGA, Y ALDEA OBERO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZO DE ALDEA LA ESMERALDA TUBERIA Y EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 09/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 PAGO POR LA COMPRA DE CINTA Y CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX NO. 6, PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PAGO POR ELABORACION DE MURO PERIMETRAL CON ELECTROMALLA 54 ML*2.50 DE ALTURA PARA DIVISION DE IGLESIA CATOLICA Y CANCHA MUNICIPAL SEGUN NOG PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE MASAGUA REPARACION DE MARCOS Y CASETAS DE VESTIDORES GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE K SALAZAR,RIVERA,,ELI,ANTONIO LOL,AVILA,,MAYNOR, LOL,AVILA,,MAYNOR, FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO
4 Q PAGO POR LA COMPRA DE 42 CAMISOLAS CON 2, LOGOTIPOS, PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE MUNICIPIO PACHECO,DIAZ,,MARIO,EDGARDO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TORREMOLINOS A Q 21, MASAGUA Y TRABAJADORES GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA K (CAMARONERA) PUERTO DE SAN JOSE 04/11/2016 PAOG POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Q 13, DE METAL MARCA EVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Q 1, PARA ACTIVIDAD EN JORNADAS MEDICAS EN ALDEA LA GUARDIANIA ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORA SOCIAL QUE REALIZO VISITAS A DISTINTAS COMUNIDADES A PERSONAS DE LA Q TERCERA EDAD ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL Q5, PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA CEMENTERIOS DE MASAGUA ALMIRA,ALCANTARA,,JUAN Q2, Q1, Q6, PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMBO DE TROFEOS MÁRMOL Y TUBO AMERICANO 1,2,3,4 LUGAR PORTERO Y GOLEADOR, FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL MASAGUA PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMBOS DE TROFEOS DE 1,2,3,4 LUGAR, PORTERO Y GOLEADOR, Q C/U, PARA DESIERTO VERDE Y EL NARANJO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CUJIL,,,INGRID,JOHANNA CUJIL,,,INGRID,JOHANNA SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL
5 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES 04/11/2016 Q494, PARA EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO 2016 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS 04/11/2016 DE PINTURA EN SALON COMUNAL Y Q59, ESCUELA DE ALDEA LA GUARDIANIA Y GUARDERIA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN ALDEA EL ASTILLERO, NOG SEGUN CONTRATO NO , 04/11/2016 Q58, PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Q9, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE Q9, JUGO DEL FRUTAL LATA PAGO POR ASESORIA FINANCIERA Q12, SEGUN CONTRATO NO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS JUEGOS FLORALES Q1, Y DECORACION DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN MIXTAN PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE Q4, OFICINA PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE Q2, OFICINA PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PAGO POR CAPACITACION EN TEMAS Q6, DE SALUD PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA Q MERCADEO INMOBILIARIO ASISTENCIA MARITIMA TECNICA, SOCIEDA ANONIMA WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL CALDERON,ROJAS,,ISABEL,MARIAJUDITH JIMENEZ,GARCIA,JUAREZ,GLENDA,PRISCILA JIMENEZ,GARCIA,JUAREZ,GLENDA,PRISCILA DIAZ,LEIVA,,CARLOS,ROMEO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
6 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA Q MERCADEO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE 01 MONTAJE DE EVENTO PARA DIFERENTES 11/11/2016 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES Q15, MONTAJES QUE INCLUYEN GRUPO GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE K ARTISTICO, MARIMBA ORQUESTA LOS PREFERIDOS, SEGUN CONTRATO NO /11/2016 PAGO POR SERVICIO DE 20 HORAS DE SONIDO TIPO 3, ADQUISICION DE SERVICIO Q3, DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE K EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO /11/2016 PAGO POR SERVICIO DE 01 MONTAJE Q15, DE EVENTO PARA DIFERENTES GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE K ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 11/11/2016 PAGO POR SERVICIO DE 01 MONTAJE DE EVENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES Q15, MONTAJES QUE INCLUYEN GRUPO GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE K ARTISTICO, MARIMBA ORQUESTA MARIA CONCEPCION SEGUN CONTRATO NO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO /11/2016 Q10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO 30 08/11/2016 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE Q23, COMPUTO PARA RECURSOS HUMANOS, OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA /11/2016 SECRETARIA MUNIPAL Y OFICINA DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y DIESEL, PARA Q29, DONACION A BOMBEROS MUNICIPALES, P.N.C. Y PARA DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZAN CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO
7 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN ALDEA EL ASTILLERO, 11/11/2016 Q57, ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN ALDEA LA GUARDIANIA, 11/11/2016 Q80, ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA POR LA COMPRA DE UNA 22/11/2016 Q1, GUITARRA Y ACCESORIOS, PARA APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO, POR HONORARIOS SERVICIOS 22/11/2016 Q11, PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 POR HONORARIOS SERVICIOS 22/11/2016 Q11, PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 POR HONORARIOS MEDICOS E 25/11/2016 Q45, INSUMOS PROPORCIONADOS A LA PACIENTE SONIA OJEDA PAGO POR FABRICACION 22/11/2016 Q23, COLOCACION Y PINTURA DE 3 PORTONES EN SALON COMUNAL DE ALDEA EL MILAGRO, PAGO POR LA COMPRA DE 22/11/2016 Q18, COMPUTADORA,IMPRESORA, TECLADO, UPS, PARA OFICINAS VARIAS, POR LA COMPRA DE 01 COMBO PRO SOUND, APLIFICADOR, 8 CANALES, 300 W USB-BT BOCINAS 15" CABLES Y 23/11/2016 Q3, MICROFONO 21/11/ , POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL TALLAS VARIAS, EQUIPO DE FUTBOL JUVENTUD OBEREÑA, WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL VEGA,VALDEZ,,ANA,VANESSA FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO GONZALEZ,VELASQUEZ,,HERMAN,RODOLFO VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA GALDAMEZ,CHINCHILLA,,FELIX,ANTONIO BRAN,HERNANDEZ,GONZALEZ,ADA,CAROLINA
8 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE 3, RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO, ELDA YANIRA CRUS POR HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE ESCRITURA 3, PUBLICA DE DONACION DE FRACCION DE INMUEBLE DE GLENDY AMELY CHUTAN Y HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA DE 1, DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE LA SEÑORA ALMA MARISOL BRAN LUCANO DE CURIALES, HONORARIOS PROFESIONALES 2, EN TRAMITE DE REPOSICION DE PARTIDA DE NAC, PEDRO LOPEZ GUAMUCH, TRAMITE DE HONORARIOS PROFESIONALES TRAMITE DE REP. DE 3, PARTIDA DE NAC. SEÑORA MAXIMINA PEREZ Y DE LA SEÑORA SOFIA ROLDAN MARIN. POR CUOTA PATRONAL 30/11/ , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, RECIBO NO ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR SERVICIO DE ASESORIA EN 4, INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO /11/2016, SEGUN CONTRATO NO , 28/11/2016 POR LA COMPRA DE 3, ALIMENTOS SERVIDOS, DESAYUNOS POR ARRENDAMIENTO DEL CALDERON,LOPEZ,,HEIDY,CAROLINA INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE MAYO , HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE Q4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE JUNIO 2016, HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE
9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 Q4, PARA GUARDERIA Y PNC MES DE JULIO 2016, POR ARRENDAMIENTO DEL Q4, INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE AGOSTO 2016 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE Q4, SEPTIEMBRE 2016, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE OCTUBRE Q4, , POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO Q10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEÑOR ROLANDO VARGAS SANTOS, FACTURA NO. 57 SERIE B, ACTA NUMERO PUNTO Q5, QUINTO. POR RENTA DE COPIADORA EN OFICINAS DE MUNICIPALIDAD DE LOS MESES Q3, DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PVC, PARA Q2, TRABAJOS VARIOS DE FONTANERIA A CARGO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. Q5, , HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE TOLEDO,BOLERES,,DORIAN,HUMBERTO BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL NIX,CUIN,,JOSE,LUIS DE LEON,OJER,,RAFAEL, K 57
10 POR SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE 2016, CONTRATO DE LEON,OJER,,RAFAEL, K Q5, NO , 58 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CONTRATO NO SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL Q6, OCTUBRE 2016, 203 POR LA COMPRA DE 55 CAJAS DE ACEITE PATRONA 1/2 LITRO, 24 Q 6, UNIDADES SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA POR ASESORIA FINANCIERA BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL NERY RANDOLFO CATALAN MORALES ENCARGADO DE COMPRAS
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LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
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idad de Masagua 8 OBJETIVOS DEL 9 PLAN OPERATIVO ANUAL INCISO 5: DEL ARTÍCULO 0 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Matriz
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Pagina: Página 1 de 12 01 ACTIVIDADES CENTRALES 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN SUBPROGRAMA 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN PROYECTO 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
S DIRECTAS UARIO 03/05/2018 Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08/03/2018 al 07/04/2018 al servicio de la Dirección 1 Q 7,429.11 Q 7,429.11 EMPRESA ELÉCTRICA GUATEMALA
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Extraordinario de Egresos Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica de Egresos Activos Fijos 9 066 250,00 0,96 Mobiliario y Equipo Edificio Sede 3 452 500,00 0,37 Edificio Centro de Recreo 5 613 750,00 0,59 Gasto de Junta Directiva
NOMBRE DEL PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR Librería y Vanidades Cindy
LISTADO DE COMPRAS D NUMERO NIT DEL NOMBRE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR 001 39491714 Librería y Vanidades Cindy 001 80481086 Distribuidora Bella Vista 003 4408489 Servicios y Alquileres El Escorial 007 68001010
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: DIRECTOR DE PLANIFICACION FINANCIERA MUNICIPAL DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara, Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. A 16:00 P.m. TELEFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL CAPÍTULO EN PESOS 1000 Servicios personales 37,098,303.0 370,983.0 2000 Materiales y suministros 1,161,50 102,946.8 3000 Servicios generales 10,874,49 1.9 207,251.2 TOTAL:
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz
Fracción XVIII: Una Descripción de los Programas, Proyectos, Acciones y Recursos Asignados a cada uno de ellos por el Presupuesto Asignado.
Fracción XVIII: Una Descripción de los s, Proyectos, Acciones y a cada uno de ellos por el (Fondo ONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 14 DE FEBRERO
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE) NOG. CORPORACION SACTIC 3 Nit proveedor
Contratación de Bienes y Servicios- Diciembre 2017 Municipalidad de Sumpango, Sac. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NO. 23 (ARTICULO 43 LCE Inciso b) 1 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Admininistración Para el período Al 31 de mayo del 2018
Gasto de Junta Directiva 47 000 000,00 47 055 000,00 37 136 213,40 78,92% Sesiones (Junta y de Trabajo) 7 800 000,00 7 800 000,00 5 066 834,43 64,96% Impresión, Encuadernación y Otros 100 000,00 100 000,00-0,00%
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 5,255.48 2,706,599.26 2,707,897.40 6,553.62 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 4,559.73 2,705,301.86 2,705,997.61 5,255.48 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 7,203.31 2,920,100.92 2,920,664.11 7,766.50 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 7,766.50 3,712,429.37 3,713,079.33 8,416.46 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 11,737.06 2,582,680.19 2,583,742.11 12,798.98 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Ordinario Octubre 2018-Setiembre 2019
Máster Wendy Vargas Junta Directiva a.i. Máster José Alberto Carpio Solano Fiscal de Junta Directiva MBA Zoila Víquez Ramírez Directora Ejecutiva Lic. Pablo Fajardo Zelaya Jefe Financiero Administrativo
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 5 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 303 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SENABED. 241 PAPEL
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Comparativo de egresos Para el período
Presupuesto 2017-2018 Absoluta Activos Fijos 424,881,767.29 - - 424,881,767.29-100.00% Edificio Sede Central 64,287,200.00 - - 64,287,200.00-100.00% Edificio Finca Cebadilla 274,059,267.29 - - 274,059,267.29-100.00%
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. Cuadro histórico de Gastos
PRESUPUESTO 2011- PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Activos Fijos 78,040,000.00 70,884,062.40 31,325,000.00 Edificio Sede 24,500,000.00 0.00 26,325,000.00 Instalaciones Finca Cebadilla 24,500,000.00 17,100,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN JOSE ITURBIDE, GTO.
PAGINA 20 PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN JOSE ITURBIDE, GTO. El Arquitecto José Jerónimo Robles Gutiérrez, Presidente Municipal de San José Iturbide, Gto, a los habitantes del mismo hace saber: Que el H.
Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché
Municipalidad de, LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRA POR COMPRA DIRECTA MES DE JULIO 2017 No. ORDEN PROVEEDOR FECHA DESCRIPCION MONTO 67 Encarnación reyes coy 05-07-2017 Metros de cable de plus Q 335.00 TOTAL
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 17 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,196,117.70 22,196,117.70 22,196,117.70 000 SIN SUBPROGRAMA 22,196,117.70 22,196,117.70 22,196,117.70 000 SIN 22,196,117.70 22,196,117.70
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE FEBRERO 2017 Fecha Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit del Proveedor 02 Febrero 2017 700 PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FUNDABIEM
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Admininistración Para el período
Para el período 2015- Activos Fijos 22,500,000.00 1.08% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 10,000,000.00 0.48% Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 2,000,000.00 0.10% Instalaciones Finca Cebadilla 10,500,000.00
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO FECHA NOMBRE RAZON COLABORACIÓN PARA REUNIÓN DISTRITAL DE MUJERES BARRIO EL 1159361KBERNAL,AGUIRRE,SALAZAR,OFELINDA,OD CRUCE ILIA 14861879PAN,CHUB,COHUOJ,CARMEN,LILI
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Admininistración Para el período
Gasto de Junta Directiva 47 000 000,00 1,49% Sesiones (Junta y de Trabajo) 7 800 000,00 0,25% Impresión, Encuadernación y Otros 100 000,00 0,00% Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,00% Subsidios
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Admininistración Para el período
Activos Fijos 24,540,000.00 0.82% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 15,000,000.00 0.50% Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 2,140,000.00 0.07% Instalaciones Finca Cebadilla 7,400,000.00 0.25% Gasto de
GAD PARROQUIAL RURAL REMIGIO CRESPO TORAL
111 Disponibilidades 10,209.80 0.00 443,391.98 412,133.90 453,601.78 412,133.90 41,467.88 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 1,896.35 0.00 39,743.56 41,492.97 41,639.91 41,492.97 146.94 0.00 11103 Banco Central
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto de Egresos Comparativo Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Activos Fijos 9 066 250,00-9 066 250,00 100,00% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 3 452 500,00-3 452 500,00 100,00% No se han realizado compras en este rubro Edificio Centro de Recreo 5 613 750,00-5 613
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 15 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN SUBPROGRAMA 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN 35,505,822.14
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE ABRIL FECHA NOMBRE RAZON CANTIDAD EXPRESADA EN QUETZALES 55934110SAGASTUME,MONROY,,WUALTER,M ANUEL TAZAS SUBLIMADAS PARA ACTIVIDADES SOCIALES MUNICIPALES.
AYUNTAMIENTO DE: MINERAL DEL MONTE, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS
1000 SERVICIOS PERSONALES REPO 655,38 110 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 12,00 111 Dietas 113 Sueldos base al personal permanente 12,00 113.1.4 Tesoreria Municipal - 113.1.7 Obras Publicas
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 8,990.89 2,585,164.90 2,586,223.70 10,049.69 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 243,836,822.22 75.27 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 89,000,937.96 27.47 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON
FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT
FECHA DE COMPRA 21/04/2017 DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT ADQUISICIÓN DE 6 GRABADORA DE VOZ, DIGITAL DE 4 GB, CON MICROSD EXPANDIBLE, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101394051 19/11/2015 11:29:57 p.m.
10403001000010 10403 001 000010 Clasificador por Objeto del 10403001000020 10403 001 000020 Clasificador por Objeto del 10403001000050 10403 001 000050 Clasificador por Objeto del 10403001000055 10403
NOMBRE DEL PROVEEDOR NIT DEL PROVEEDOR NUMERO FACTURA
NUMERO NIT DEL PROVEEDOR LISTADO DE COMPRAS NOMBRE DEL PROVEEDOR 002 68001010 Multiservicios y Transportes G & Villeda 005 20008333 Transportes Reyes 021 6590748 Transporte del Puerto 022 72025972 Video
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA 9,843.97 5,163,602.61 8,509,663.95 3,355,905.31 02-062-035624-828346
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto de Egresos del Programa Administración Para el período
Activos Fijos 103.993.624,80 Edificio Sede 0,00 Instalaciones Finca Cebadilla 9.600.000,00 Mobiliario y Equipo Edificio Sede 61.432.062,40 Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 3.052.000,00 Sistemas de Información
AYUNTAMIENTO DE: EMILIANO ZAPATA, HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,041,921.10 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 REPO
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 No. CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA GASTO ACUMULADO A SERVICIOS PERSONALES 500-113- Sueldos base 388,306.26 500-121- Honorarios 0.00 500-132- Primas
COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP
RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. CANELLA, S.A. CANELLA, S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Comparativo del Presupuesto Administración Para el período
Activos Fijos 31.325.000,00 1,86% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 26.325.000,00 1,56% Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 5.000.000,00 0,30% Gasto de Junta Directiva 29.375.000,00 1,75% Subsidios y Gastos
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA ADQUISICIONES FEBRERO 2017. actualizaciones por 01 año, Número de Serie: FF8BD92 Teclado USB marca DELL Número de Serie: CN-0DJ454-71581-615-03M7-A01, Mouse Óptico USB marca
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S. MUNICIPIO DE PACULA. FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S PROGRAMA O FONDO SERVICIOS PERSONALES
COMAPAL DE ARMERIA ESTADO DE COLIMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
10000 SERVICIOS PERSONALES 803,480.42 11000 Remuneraciones por adscripción laboral en el extra 165,822.45 11301 Sueldo 82,911.22 11302 Sobresueldos 82,911.22 12000 Retribución a los representantes de los
MOTIVOS Y DATOS GENERALES DEL ARRENDAMIENTO MONTO DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DE S DE DE INMUEBLES, EQUIPO, MAQUINARIA, BIEN O SERVICIO ARTÍCULO 10 NUMER 19 MOTIVOS Y DATOS GENERES VIGENCIA 1 SAT-85-2008 Subarrendamiento del inmueble Agropecuaria ubicado en la 12 avenida
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto de Egresos del Programa Administración Para el período
Activos Fijos 103.993.624,80 Edificio Sede 0,00 Instalaciones Finca Cebadilla 9.600.000,00 Mobiliario y Equipo Edificio Sede 61.432.062,40 Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 3.052.000,00 Sistemas de Información
NIT DEL PROVEEDOR PROVEEDOR JORGE GREGORIO YAQUI IXEN EVA WALKIRIA GONZALEZ TUCHE IMPULSO INMOBILIARIO DE OFICINA, S.A. MARIA ISABEL SANCHEZ CRUZ
PRODUCTO CONCEPTO MUNICIPALIDAD DE MIXCO DIRECCION DE COMPRA DIRECTA CUADRO DETALLADO DE ADJUDICACIONES FECHA DE ADJUDICACION Y MODALIDAD DE COMPRA PROVEEDOR NIT DEL PROVEEDOR Anexo A MONTO ADJUDICADO
Período de actualización: Octubre-Diciembre de 2004 CONTRATO VIGENCIA MODIFICADO. 02/10/04 al 20/10/04. 01/09/2004 al 31/12/2004
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE S S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Período de actualización: Octubre-Diciembre de 2004
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA
1 de 5 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 18,858,410 106,684,433 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 13 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN SUBPROGRAMA 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 7 569 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN RESIDENCIALES SANTA ANITA II, SNTA CATARINA PINULA, CASA 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE. SOLICITADO POR LA
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES En la actualidad en la oficina de servicios públicos municipales se cuentan con los siguientes servicios. Que es el eje transversal de
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 9,172,231.19 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 9,182,231.19 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 0.00 Banco e Inversiones en Valores 1,728,416.35 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 1,728,416.35 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES BALANCE GENERAL AL 31
información No. Servicio de construcción de escuela Características de los 2 Proveedor: CONSTRU-ARQ Proceso de 3 Adjudicación: ADJUDICADO
No. información Solicitada Descripción Servicio de construcción de escuela 1 Bienes y servicios Primaria Características de los 2 Proveedor: CONSTRU-ARQ Proceso de 3 Adjudicación: ADJUDICADO 4 5 Procesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 5,714,117.46 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 14,774,730.41 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
El Profr. Filiberto López Plaza, Presidente Municipal de San José Iturbide, Gto., a los habitantes del mismo hace saber:
El Profr. Filiberto López Plaza, Presidente Municipal de San José Iturbide, Gto., a los habitantes del mismo hace saber: Que el H. Ayuntamiento que presido en el ejercicio de las facultades que me confieren
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 12 NOMBRE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN SUBPROGRAMA 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 001
17 RENTAS DE INV. Y MULTAS Rentas por arrendamientos de $ - $ -
PRESUPUESTO 2015 INGRESOS PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 1 INGRESO CORRIENTE ASIGNA. 2015 REFORMA1 REFORMA2 FINAL 17 RENTAS DE INV. Y MULTAS Rentas por arrendamientos de 17.02 bienes $ - $ - 17.02.04 Maquinarias
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 (Hoja 1 de 6 )
INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,793,365.71 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 27,375,785.94 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer
PRESUPUESTO FONDO CICH -TEGUCIGALPA APROBADO
PRESUPUESTO FONDO CICH -TEGUCIGALPA 4 I N G R E S O S 4,10 INGRESOS ANUALES 23.445.326,00 4.1.01 CUOTA ANUAL 9.145.500,00 4.1.01.001 CUOTA ANUAL CICH 1.368.000,00 4.1.01.005 CUOTA ANUAL EMPRESAS NACIONALES
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,555,587.52 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,565,587.52 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
Municipio de Ahome Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador por Objeto del Gasto
SERVICIOS PERSONALES 407,816,018.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 217,554,897.66 Sueldos base al personal permanente 217,554,897.66 Sueldos Ordinarios 148,332,527.07 Complemento de
Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché
LISTADO DE ÓRDENES COMPRA DIRECTA MES DE FEBRERO 2,018 No. ORDEN PROVEEDOR FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 36 MARIA ELENA ZAMORA CHARUK 22-01-2018 DOCENA DE GUANTES DE Q 7,776.00 GUERRS NITRILOMARCA SHO0WA TOTAL
Página 2 Periódico Oficial No. 5 Primera Sección, Febrero 4 del 2015
Página 2 Periódico Oficial No. 5 Primera Sección, Febrero 4 del 2015 MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Partida Descripción Propuesta
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS POR CUR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 1 PAREDES ZACARIAS KAROLL ELYANA Curso de capacitación para personal de la
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUETO 2015 GERENCIA DE PRESUPUESTO
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUETO GERENCIA DE DETALLE DEL DE INGRESOS Y GASTOS Datos Generales CÓDIGO OBJETO INGRESOS VENTAS DE ENERGIA,895,833,768.9
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
1/5 MES DE ENERO Fecha Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit del Proveedor 01.enero 3,500.00 Pago De Servicio De Audio Profesional Y Genero rador Eléctrico, Realizado El 01 De Enero
NAVEGA.COM S.A. Y COMMET S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Informes en red S.A. Q371, /01/16 AL 31/12/16 30/09/2015
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS AL 31/10/2016 No. TIPO DE CONTRAT ACIÓN 1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO NOG NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO PLAZO DE CONTRATO
Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 12,799,293.21 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 12,809,293.21 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 0.00 Deudores diversos
SISTEMA DE GESTION Información de oficio
PAGINA : 1 de 8 FECHA : 15/12/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 217 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLÍNICA DE PERSONAL DE 67364373 ASESORIA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES,