Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
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- Montserrat Nieto Jiménez
- hace 5 años
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1 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10, Banco e Inversiones en Valores 2,555, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,565, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375, Deudores diversos 11, Impuestos a Favor 13, Documentos por cobrar 0.00 SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 401, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Maquinaria y equipo 0.00 Edificio 8,699, Equipo de Transporte 0.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 573, Equipo de Computo 312, Equipo de Comunicación 0.00 Equipo de Transporte (Turitrén) 732, Equipo Diverso 1,735, Bienes Historicos Artisticos y cultural 38, SUMA DEL ACTIVO FIJO 12,092, TOTAL ACTIVO 15,059, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 310, Acreedores Diversos 454, Proveedores 1,863, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 2,628, TOTAL PASIVO 2,628, PATRIMONIO Patrimonio 355, Resultado de Ejercicios Anteriores 312, Resultado de ejercicio , Resultado de ejercicio ,390, Resultado del Ejercicio 2,227, TOTAL PATRIMONIO 12,431, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15,059, Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 1,293, ,400, Ingresos Federales 1,235, Ingresos Propios , ,293, ,639, Menos: Egresos: Servicios Personales 3,255, ,705, Materiales y Suministros 1,657, ,201, Servicios Generales 2,495, ,491, Otros Gastos 14, Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 7,408, ,411, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 DE DICIEMBRE DE ,114, ,227, Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 2
3 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 3,419, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE 2014 PUBLICA DE 2014 (+) Anticipo a proveedores 375, , (+) Deudores diversos , , (+) Subsidio al empleo 15, , , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 9,430, ,092, ,662, ,671, () Retenciones a Favor de Tercero 201, , , () Acreedores Diversos 454, , () Proveedores 608, ,863, ,254, ,817, (+) Patrimonio 10,740, ,740, Menos: Cuentas de Balance 853, Saldo Según Libros al 31 DE DICIEMBRE DE ,565,
4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Ingresos no financieros: 42,639, Ingresos Municipales 41,400, Ingresos Federales 1,235, Ingresos Propios 3, Mas: Apoyos y participaciones Menos: Egresos no Financieros 40,948, Servicios Personales 17,705, Materiales y Suministros 3,201, Servicios Generales 19,491, Otros Gastos 14, Resultados Ejercicios Anteriores (conaulta 2013) 536, Igual: Balance Primario 1,690, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 853, igual: Aumento de Efectivo 836, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 1,729, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 2,565,
5 COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO DICIEMBRE DE 2014 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal Aportación Federal 1,293, ,400, ,400, % 1,235, ,235, % Subtotal $ 1,293, $ 42,635, $ 42,635, $ % Deuda Pública 0.00% Otros Ingresos Subtotal $ $ $ $ 0.00% Ingreso Financiero , , , % Remanente de Ejercicios Anteriores 0.00% Subtotal $ $ 3, $ 15, $ 11, % TOTAL $ 1,293, $ 42,639, $ 42,650, $ 11, % 5
6 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO DICIEMBRE DE 2014 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 397, ,125, Prima Quinquenal 21, , Gratificacion Anual 1,171, ,535, Prima Vacacional 1, , Gratificación 110, ,459, Compensación 124, ,698, Aportación Fondo Prestaciones Económicas 126, ,066, Cuotas Patronales al IMSS 55, , Guardería 13, , Aportación Fondo Vivienda 6, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportacion de Aguinaldos 119, , Aportación al Sistema de Ahorro 9, , Aportación Fondo Ahorro 11, , Ayuda Despensa 15, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 182, ,268, Impuesto Sobre Nómina 16, , Impuestos retenidos por la empresa 214, , Indemnizaciones y Finiquitos 427, , Jubilaciones , Apoyo a becarios 11, , Honorarios Asimilables a salarios 189, ,209, Subtotal 3,255, ,705, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 25, , Material de Imprenta 1, , Materiales de Fotografía 15, Material de Cómputo 3, Libros, Revistas y Periódicos 95, , Alimentos y Utencilios 77, , Material Eléctrico 32, Artículos de Ferretería Cultura , Pinturas y Barnices 22, Vestuario 165, , Uniformes 17, , Combustibles 5, , Herramientas y Accesorios Menores , Material de Limpíeza 10, , Materiales Diversos para Talleres 1,255, ,253, Subtotal 1,657, ,201, SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica , Agua , Servicio Telefónico 3, , Teléfono Celular 7, Correos y Telégrafos 1, Arrendamientos 7, , Renta Equipo de Sonido 143, , Sillas, Mesas y Toldos 15, ,109, Renta de Equipo diverso 3, , Renta Equipo de Transporte 12, , Pensiones y Estacionamientos , Honorarios Personas Físicas 224, , Honorarios Personas Morales 706, ,097, Presentaciones artisiticas 201, ,054, Publicacion edicion reimpresion de libros 827, ,358, Fotocopias e Impresiones , Intereses y Comisiones bancarias , Seguros 17, Mantenimiento y Conservación Inmuebles , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 2, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 194, Mantenimiento de Transporte 7, , Mtto y Rep de Instrumento Musical 6, Publicidad 23, , Impresiones 31, , Difusión por Radio, T.V. y Otros M Cultura 58, Servicios de Filmación, Sonido y Video 234, , Pasajes Aereo 191, Pasajes Terrestres 56, Viáticos 66, Actividades Cívicas y Festividades 2, , Concursos Culturales 102, Atención a Visitantes 48, , Talleres y capacitaciones 348, Placas y Tenencia 2, Penas, Multas y Accesorios 4, impuestos Subtotal 2,495, ,491, OTROS GASTOS 14, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de Oficina 329, , Equipo de Cómputo 140, , Mobiliario y Equipo 1,424, ,424, Equipo de transporte 377, , Subtotal 2,271, ,271, DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 9,679, ,683,
7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: DICIEMBRE DE PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 3,255, ,705, ,705, % MATERIALES Y SUMINISTROS 1,657, ,201, ,189, , % SERVICIOS GENERALES 2,495, ,491, ,491, % OTROS GASTOS 14, , % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,271, ,271, ,249, , % DONATIVOS 0.00% CONVENIOS FEDERALES 0.00% TOTAL 9,679, ,683, ,650, , % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 397, ,125, Prima Quinquenal 21, , Gratificacion Anual 1,171, ,535, Prima Vacacional 1, , Gratificación 110, ,459, Compensación 124, ,698, Aportación Fondo Prestaciones Económicas 126, ,066, Cuotas Patronales al IMSS 55, , Guardería 13, , Aportación Fondo Vivienda 6, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportacion de Aguinaldos 119, , Aportación al Sistema de Ahorro 9, , Aportación Fondo Ahorro 11, , Ayuda Despensa 15, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 182, ,268, Impuesto Sobre Nómina 16, , Impuestos retenidos por la empresa 214, , Indemnizaciones y Finiquitos 427, , Jubilaciones , Apoyo a becarios 11, , Honorarios Asimilables a salarios 189, ,209, Subtotal 3,255, ,705, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 25, , Material de Imprenta 1, , Materiales de Fotografía 15, Material de Cómputo 3, Libros, Revistas y Periódicos 95, , Alimentos y Utencilios 77, , Material Eléctrico 32, Artículos de Ferretería Cultura , Pinturas y Barnices 22, Vestuario 165, , Uniformes 17, , Combustibles 5, , Herramientas y Accesorios Menores , Material de Limpíeza 10, , Materiales Diversos para Talleres 1,255, ,253, Subtotal 1,657, ,201, SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica , Agua , Servicio Telefónico 3, , Teléfono Celular 7, Correos y Telégrafos 1, Arrendamientos 7, , Renta Equipo de Sonido 143, , Sillas, Mesas y Toldos 15, ,109, Renta de Equipo diverso 3, , Renta Equipo de Transporte 12, , Pensiones y Estacionamientos , Honorarios Personas Físicas 224, , Honorarios Personas Morales 706, ,097, Presentaciones artisiticas 201, ,054, Publicacion edicion reimpresion de libros 827, ,358, Fotocopias e Impresiones , Intereses y Comisiones bancarias , Seguros 17, Mantenimiento y Conservación Inmuebles , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 2, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 194, Mantenimiento de Transporte 7, , Mtto y Rep de Instrumento Musical 6, Publicidad 23, , Impresiones 31, , Difusión por Radio, T.V. y Otros M Cultura 58, Servicios de Filmación, Sonido y Video 234, , Pasajes Aereo 191, Pasajes Terrestres 56, Viáticos 66, Actividades Cívicas y Festividades 2, , Concursos Culturales 102, Atención a Visitantes 48, , Talleres y capacitaciones 348, Placas y Tenencia 2, Penas, Multas y Accesorios 4, impuestos Subtotal 2,495, ,491, OTROS GASTOS 14, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de Oficina 329, , Equipo de Cómputo 140, , Mobiliario y Equipo 1,424, ,424, Equipo de transporte 377, , Subtotal 2,271, ,271, DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 9,679, ,683,
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Febrero de 201 Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: DICIEMBRE DE PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 2,309, ,063, ,063, % MATERIALES Y SUMINISTROS 1,657, ,201, ,189, , % SERVICIOS GENERALES 2,495, ,490, ,491, % OTROS GASTOS 14, , % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,271, ,271, ,249, , % DONATIVOS 0.00% CONVENIOS FEDERALES 0.00% TOTAL 8,733, ,041, ,009, , % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 217, ,832, Prima Quinquenal 4, , Gratificacion Anual 726, ,090, Prima Vacacional 137, Gratificación 110, ,423, Compensación 106, ,470, Aportación Fondo Prestaciones Económicas 51, , Cuotas Patronales al IMSS 27, , Guardería 13, , Aportación Fondo Vivienda 2, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios , Aportacion de Aguinaldos 119, , Aportación al Sistema de Ahorro 3, , Aportación Fondo Ahorro 4, , Ayuda Despensa 5, , Ayuda Transporte 3, , Ayuda de Renta 3, , Ayuda Habitación 120, ,479, Impuesto Sobre Nómina 9, , Impuestos retenidos por la empresa 147, , Indemnizaciones y Finiquitos 427, , Jubilaciones , Apoyo a becarios 11, , Honorarios Asimilables a salarios 189, ,209, Subtotal 2,309, ,063, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 25, , Material de Imprenta 1, , Materiales de Fotografía 15, Material de Cómputo 3, Libros, Revistas y Periódicos 95, , Alimentos y Utencilios 77, , Material Eléctrico 32, Artículos de Ferretería Cultura , Pinturas y Barnices 22, Vestuario 165, , Uniformes 17, , Combustibles 5, , Herramientas y Accesorios Menores , Material de Limpíeza 10, , Materiales Diversos para Talleres 1,255, ,253, Subtotal 1,657, ,201, SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica , Agua , Servicio Telefónico 3, , Teléfono Celular 7, Correos y Telégrafos 1, Arrendamientos 7, , Renta Equipo de Sonido 143, , Sillas, Mesas y Toldos 15, ,109, Renta de Equipo diverso 3, , Renta Equipo de Transporte 12, , Pensiones y Estacionamientos , Honorarios Personas Físicas 224, , Honorarios Personas Morales 706, ,097, Presentaciones artisiticas 201, ,054, Publicacion edicion reimpresion de libros 827, ,358, Fotocopias e Impresiones , Intereses y Comisiones bancarias , Seguros 17, Mantenimiento y Conservación Inmuebles , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 2, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 194, Mantenimiento de Transporte 7, , Mtto y Rep de Instrumento Musical 6, Publicidad 23, , Impresiones 31, , Difusión por Radio, T.V. y Otros M Cultura 58, Servicios de Filmación, Sonido y Video 234, , Pasajes Aereo 191, Pasajes Terrestres 56, Viáticos 66, Actividades Cívicas y Festividades 2, , Concursos Culturales 102, Atención a Visitantes 48, , Talleres y capacitaciones 348, Placas y Tenencia 2, Penas, Multas y Accesorios 4, impuestos Subtotal 2,495, ,490, OTROS GASTOS 14, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de Oficina 329, , Equipo de Cómputo 140, , Mobiliario y Equipo 1,424, ,424, Equipo de transporte 377, , Subtotal 2,271, ,271, DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 8,733, ,041,
9 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: DICIEMBRE DE PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 946, ,641, ,641, % MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00% SERVICIOS GENERALES % OTROS GASTOS 0.00% BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% OTROS GASTOS 0.00% DONATIVOS 0.00% TOTAL 946, ,641, ,641, % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 179, ,293, Prima Quinquenal 16, , Gratificacion Anual 445, , Prima Vacacional 1, , Gratificación 35, Compensación 17, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 75, , Cuotas Patronales al IMSS 27, , Guardería Aportación Fondo Vivienda 3, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios , Aportacion de Aguinaldos Aportación al Sistema de Ahorro 5, , Aportación Fondo Ahorro 6, , Ayuda Despensa 10, , Ayuda Transporte 10, , Ayuda de Renta 10, , Ayuda Habitación 62, , Impuesto Sobre Nómina 6, , Impuestos retenidos por la empresa 67, , Indemnizaciones y Finiquitos Jubilaciones Apoyo a becarios Honorarios Asimilables a salarios Subtotal 946, ,641, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Imprenta Materiales de Fotografía Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Alimentos y Utencilios Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura Pinturas y Barnices Vestuario Uniformes Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres Subtotal SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico Teléfono Celular Correos y Telégrafos Arrendamientos Renta Equipo de Sonido Sillas, Mesas y Toldos Renta de Equipo diverso Renta Equipo de Transporte Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Morales Presentaciones artisiticas Publicacion edicion reimpresion de libros Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Mtto y Rep de Instrumento Musical Publicidad Impresiones Difusión por Radio, T.V. y Otros M Cultura Servicios de Filmación, Sonido y Video Pasajes Aereo Pasajes Terrestres Viáticos Actividades Cívicas y Festividades Concursos Culturales Atención a Visitantes Talleres y capacitaciones Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios impuestos Subtotal OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte Subtotal DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 946, ,641,
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 9,172,231.19 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 9,182,231.19 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
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