MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2
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- Carla Juárez Méndez
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1 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA N O V I E M B R E
2 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 2,939, ,209, Ingresos Federales 27, ,278, Ingresos Propios 8, , ,975, ,533, Menos: Egresos: Servicios Personales 828, ,021, Servicios Generales 1,331, ,779, Materiales y Suministros 474, ,904, Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 25, ,634, ,730, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 30 de noviembre de , ,802, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 40
3 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 4,836, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE 2011 PUBLICA DE 2011 (+) Anticipo a proveedores 161, , (+) Deudores diversos , , (+) Subsidio al empleo 12, , , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 137, , , () Retenciones a Favor de Tercero 78, , , Acreedores Diversos 5, , , Proveedores 7, , , (+) Patrimonio 962, , , , Menos: Cuentas de Balance 102, Saldo Según Libros al 30 de noviembre de ,734,
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Ingresos no financieros: 20,533, Ingresos Municipales 14,209, Ingresos Federales 6,278, Ingresos Propios 45, Mas: Apoyos y participaciones Menos: Egresos no Financieros 16,730, Servicios Personales 9,021, Servicios Generales 5,779, Materiales y Suministros 1,904, Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 25, Igual: Balance Primario 3,802, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 102, igual: Aumento de Efectivo 3,700, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 1,033, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 4,734,
5 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO NOVIEMBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Compensaciones base 195, ,966, Gratificación anual 5, Pensión 5, Prima Vacacional 9, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 13, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 41, , Ayuda transporte 11, , Ayuda renta 11, , Retroactivo 51, Sueldo base 339, ,713, Impuesto sobre nómina 8, , Ayuda habitación 99, ,003, I.X.E. Y R.L. 72, Quinquenio 14, , Cuotas ISSSSPEA 89, , Ajuste al neto Bonos Feria y FCDAGS 15, Premio puntualidad 1, Premio de antigüedad 28, Subtotal 828, ,021, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 44, Paquetería y mensajería , Fotostáticas 4, , Viáticos 1, , Placas y tenencias 2, Mantto y rep de eq de cómputo 1, Mantto y rep de equip y mob diverso 35, Teléfono 2, , Seguros y fianzas 11, Arrendamientos diversos 34, otros servicios diversos 87, , Atención a visitantes 22, , Comisiones bancarias 3, , Fletes y Acarreos 1, Serv. personales para eventos 1,136, ,631, Mantenimiento y Reparación de Edificios 30, Artículos de Limpieza Renta de Mobiliario y Utilería 69, , Bolsas y artículos desechables 1, Dif. en decimales 1.30 Actualizacion y Recargos 1, Pasajes 16, Renta de Autobuses 2, Renta de Oficinas 3, , Subtotal 1,331, ,779, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 193, , Alimentos 16, , Material y equipo de oficina Material de fotografía 1, , Combustibles y lubricantes 17, , Papelería y artículos de oficina 83, , Material de tlapalería y ferretería 3, , Pinturas y esmaltes 11, , Material de cómputo , Libros, revistas y periódicos 5, , Otros materiales y suministros diversos 24, , Vestuario 117, , Subtotal 474, ,904, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte Subtotal DONATIVOS Donativo social 25, Subtotal 25, TOTAL 2,634, ,730,
6 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Noviembre de 2 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 828, ,021, SERVICIOS GENERALES 1,331, ,779, MATERIALES Y SUMINISTROS 474, ,904, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS 25, TOTAL 2,634, ,730, ,209, ,521, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldo personal transitorio Compensaciones base 195, ,966, Gratificación anual 5, Pensiones 5, Prima Vacacional 9, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 13, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 41, , Ayuda transporte 11, , Ayuda renta 11, , Retroactivo 51, Sueldo base 339, ,713, Impuesto sobre nómina 8, , Ayuda habitación 99, ,003, I.X.E. Y R.L. 72, Quinquenio 14, , Cuotas ISSSSPEA 89, , Ajuste al Neto Bonos Feria y FCDAGS 15, Premio puntualidad 1, Premio de Antigüedad 28, Subtotal 828, ,021, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 44, Paquetería y mensajería , Fotostáticas 4, , Viáticos 1, , Placas y tenencias 2, Mantto y rep eq de Cómputo 1, Mantto de equipo y mobiliario diverso 35, Télefono 2, , Seguros y finazas 11, Arrendamientos diversos 34, Otros sevicios diversos 87, , Atención a visitantes 22, , Comisiones bancarias 3, , Fletes y acarreos 1, Serv. Personales para eventos 1,136, ,631, Mantenimiento y Reparación de Edificios 30, Artículos de limpieza Renta de Mobiliario y utilería 69, , Bolsas y artículos desechables 1, Actualizaciones y recargos 1, Pasajes 16, Dif. En decimales 1.30 Renta de Autobuses 2, Renta de Oficinas 3, , Subtotal 1,331, ,779, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 193, , Alimentos 16, , Material y equipo de oficina Material de Fotografía 1, , Combustible y lubricantes 17, , Papelería y artículos de oficina 83, , Material de tlapalería y ferretería 3, , Pinturas y esmaltes 11, , Material de cómputo , Libros, revistas y periódicos 5, , otros materiales y suministros diversos 24, , Vestuario 117, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES Subtotal 474, ,904, Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social 25, Subtotal 25, TOTAL 2,634, ,730,
7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: Noviembre de 2 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 448, ,524, SERVICIOS GENERALES 1,331, ,779, MATERIALES Y SUMINISTROS 474, ,904, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS 25, TOTAL 2,254, ,234, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Compensaciones base 137, ,315, Gratificación anual Prima Vacacional 4, , Pensiones Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 4, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 16, , Ayuda transporte 3, , Ayuda renta 3, , Retroactivo 17, Sueldo base 156, ,597, Impuesto sobre nómina 4, , Ayuda habitación 60, , I.X.E. Y R.L. 60, Bonos Feria y FCDAGS 15, Quinquenio 1, , Cuotas ISSSSPEA 53, , Ajuste al Neto Premio de puntualidad 1, Premio de Antigüedad 2, Subtotal 448, ,524, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 44, Paquetería y mensajería , Fotostáticas 4, , Viáticos 1, , Placas y tenencias 2, Mantto y rep eq de Cómputo 1, Mantto de equipo y mobiliario diverso 35, Télefono 2, , Seguros y finazas 11, Arrendamientos diversos 34, Otros sevicios diversos 87, , Atención a visitantes 22, , Comisiones bancarias 3, , Fletes y Acarreos 1, Serv. Personales para eventos 1,136, ,631, Mantenimiento y reparación de edificio 30, Artículos de Limpieza Renta de Mobiliario y Utilería 69, , Bolsas y Artículos Desechables 1, Actualizacion y recargos 1, Diferencia en Decimales 1.30 Pasajes 16, Renta de autobuses 2, Renta 3, , Subtotal 1,331, ,779, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 193, , Alimentos 16, , Material y equipo de oficina Material de Fotografía 1, , Combustible y lubricantes 17, , Papelería y artículos de oficina 83, , Material de tlapalería y ferretería 3, , Pinturas y esmaltes 11, , Material de cómputo , Libros, revistas y periódicos 5, , otros materiales y suministros diversos 24, , Vestuario 117, , Subtotal 474, ,904, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social 25, Subtotal 25, TOTAL 2,254, ,234,
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Noviembre de 2 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 380, ,496, SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS TOTAL 380, ,496, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Compensaciones base 58, , Gratificación anual 5, Pensiones 5, Prima Vacacional 4, , Ayuda despensa canasta básica 8, , Cuotas patronales IMSS 24, , Ayuda transporte 8, , Ayuda renta 8, , Retroactivo 33, Sueldo base 182, ,115, Impuesto sobre nómina 4, , Ayuda habitación 39, , I.X.E. Y R.L. 11, Bonos Feria y FCDAGS Quinquenio 12, , Cuotas ISSSSPEA 35, , Premio de Antigüedad 26, Subtotal 380, ,496, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos Paquetería y mensajería Fotostáticas Viáticos Honorarios Placas y tenencias Mantto y rep eq de Cómputo Mantto de equipo y mobiliario diverso intereses bancarios Seguros y finazas Arrendamientos diversos Otros sevicios diversos Atención a visitantes Comisiones bancarias Serv. Personales para eventos Dif. En decimales Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta Alimentos Material y equipo de oficina Combustible y lubricantes Papelería y artículos de oficina Material de tlapalería y ferretería Pinturas y esmaltes Material de cómputo Artículos de limpieza Libros, revistas y periódicos otros materiales y suministros diversos Vestuario Subtotal BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 380, ,496,
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