Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
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- Concepción Lozano Franco
- hace 5 años
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1 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 0.00 Banco e Inversiones en Valores 1,728, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 1,728, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Anticipo a proveedores 375, Deudores diversos Impuestos a Favor 15, Documentos por cobrar SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 391, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: Casa de Animación Cultural Oriente 8,309, Equipo de Transporte 355, Mobiliario y Equipo de Oficina 243, Equipo de Computo 172, Equipo Diverso 310, Bienes Históricos, Artísticos y Culturales 38, SUMA DEL ACTIVO FIJO 9,430, TOTAL ACTIVO 11,550, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 200, Acreedores Diversos 0.00 Proveedores 612, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 813, TOTAL PASIVO 813, PATRIMONIO Patrimonio 355, Resultado de Ejercicios Anteriores 312, Resultado del Ejercicio , Resultado del Ejercicio 9,923, TOTAL PATRIMONIO 10,736, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,550, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 70
2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 2,526, ,417, Ingresos Federales ,863, Ingresos Propios , ,526, ,665, Menos: Egresos: Servicios Personales 1,613, ,178, Materiales y Suministros 64, , Servicios Generales 1,384, ,125, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Bienes Muebles e Inmuebles ,121, ,742, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 de diciembre de 2013 (595,150.76) 9,923, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 71
3 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 23,983, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE 2013 PUBLICA DE 2013 (+) Anticipo a proveedores 375, , (+) Deudores diversos 45, , (+) Impuestos a Favor 14, , , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 753, ,430, ,676, ,008, () Retenciones a Favor de Tercer 212, , , Acreedores Diversos 14, , Proveedores 619, , , , (+) Patrimonio 14,026, , ,213, ,213, Menos: Cuentas de Balance 22,254, Saldo Según Libros al 31 de diciembre de ,728,
4 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Ingresos no financieros: 29,665, Ingresos Municipales 16,417, Ingresos Federales 12,863, Ingresos Propios 385, Mas: Apoyos y participaciones 0.00 Menos: Egresos no Financieros 19,742, Servicios Personales 14,178, Materiales y Suministros 352, Servicios Generales 5,125, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 85, Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 Igual: Balance Primario 9,923, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 22,254, igual: Aumento de Efectivo (12,331,677.72) Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 14,060, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 1,728,
5 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO DICIEMBRE DE 2013 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Convenios Consejo Nacional y las Artes (CONACULTA) Consejo Nacional y las Artes (CONACULTA) Remanente 2012 $ $ $ 26,701, $ 26,701, % ,863, ,881, , % $ $ 12,863, $ 39,582, $ 26,719, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal $ 2,526, $ 16,417, $ 16,417, $ % $ 2,526, $ 16,417, $ 16,417, $ % Otros Ingresos Ingreso Financiero $ $ 50, $ 15, $ 35, % Otros Ingresos , (1,975.01) 0.00% Donaciones % Remanente de Ejercicios Anteriores , , (0.28) % $ $ 385, $ 347, $ 37, % TOTAL $ 2,526, $ 29,665, $ 56,347, $ 26,681, % 74
6 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Diciembre de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,613, ,178, ,829, , % MATERIALES Y SUMINISTROS 64, , ,594, ,241, % SERVICIOS GENERALES 1,384, ,125, ,662, ,536, % OTROS GASTOS 86, % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 175, , % TOTAL 3,121, ,742, ,347, ,604, % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 396, ,750, Retroactivo 55, Prima Quinquenal 20, , Premios de Antigüedad 30, Bonos de Actuación 400, , Gratificacion Anual 1, ,139, Prima Vacacional 17, , Gratificación 98, ,141, Seguro de Defunción ISSSSPEA 3, Compensación 111, ,308, Aportación Fondo Prestaciones Económicas 243, ,152, Cuotas Patronales al IMSS 53, , Guardería 3, , Aportación Fondo Vivienda 6, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportación al Sistema de Ahorro 9, , Aportación Fondo Ahorro 11, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 15, , Ayuda de Renta 15, , Ayuda Habitación 170, ,017, Impuesto Sobre Nómina 19, , Indemnizaciones y Finiquitos 95, Premio de Puntualidad Jubilados ,613, ,178, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Libros, Revistas y Periódicos Convenios Federales Alimentos y Utencilios Material Eléctrico Artículos de Ferretería Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres SERVICIOS GENERALES 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , Energía Eléctrica , Agua , Servicio Telefónico 62, , Teléfono Celular 24, Correos y Telégrafos 4, Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento de Edificios Convenios Federales 21, Renta Equipo de Sonido 5, , Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, Sillas, Mesas y Toldos 32, , Arrendamiento Transporte Terrestre 2, Derechos de Autor Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Físicas Convenios Federales Honorarios Personas Morales Honorarios Personas Morales Convenios Federales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Intereses y Comisiones Bancarias Convenios Federales Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Servicios Impresiones Impresiones Convenios Federales Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios Filmación, Sonido y Video Pasajes Aéreos Pasajes Terrestres Viáticos Actividades Cívicas y Festividades Concursos Culturales Concursos Culturales Convenios Federales Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia 250, , , , , , , ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,384, ,125, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias TOTAL 75 3,121, ,742,448.82
7 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO DICIEMBRE DE 2013 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 396, ,750, Retroactivo 55, Prima Quinquenal 20, , Premios de Antigüedad 30, Bonos de Actuación 400, , Gratificacion Anual 1, ,139, Prima Vacacional 17, , Gratificación 98, ,141, Seguro de Defunción ISSSSPEA 3, Compensación 111, ,308, Aportación Fondo Prestaciones Económicas 243, ,152, Cuotas Patronales al IMSS 53, , Guardería 3, , Aportación Fondo Vivienda 6, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportación al Sistema de Ahorro 9, , Aportación Fondo Ahorro 11, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 15, , Ayuda de Renta 15, , Ayuda Habitación 170, ,017, Impuesto Sobre Nómina 19, , Indemnizaciones y Finiquitos 95, Premio de Puntualidad Jubilados MATERIALES Y SUMINISTROS ,613, ,178, Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Libros, Revistas y Periódicos Convenios Federales Alimentos y Utencilios Material Eléctrico Artículos de Ferretería Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres SERVICIOS GENERALES 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , Energía Eléctrica , Agua , Servicio Telefónico 62, , Teléfono Celular 24, Correos y Telégrafos 4, Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento de Edificios Convenios Federales 21, Renta Equipo de Sonido 5, , Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, Sillas, Mesas y Toldos 32, , Arrendamiento Transporte Terrestre 2, Derechos de Autor Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Físicas Convenios Federales Honorarios Personas Morales Honorarios Personas Morales Convenios Federales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Intereses y Comisiones Bancarias Convenios Federale Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Servicios Impresiones Impresiones Convenios Federales Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios Filmación, Sonido y Video Pasajes Aéreos Pasajes Terrestres Viáticos Actividades Cívicas y Festividades Concursos Culturales Concursos Culturales Convenios Federales Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia 250, , , , , , , ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,384, ,125, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias TOTAL 3,121, ,742,
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: CULTURA Periódo: Diciembre de 201 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,098, ,615, ,267, , % MATERIALES Y SUMINISTROS 62, , ,566, ,240, % SERVICIOS GENERALES 1,383, ,117, ,653, ,536, % OTROS GASTOS 86, % BIENES MUEBLES 175, , % TOTAL 2,603, ,145, ,748, ,603, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente Retroactivo Prima Quinquenal Premios de Antigüedad Bonos de Actuación Gratificacion Anual Prima Vacacional Gratificación Seguro de Defunción ISSSPEA Compensación Aportación Fondo Prestaciones Económicas Cuotas Patronales al IMSS Guardería Aportación Fondo Vivienda Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro Aportación Fondo Ahorro Ayuda Despensa Ayuda Transporte Ayuda de Renta Ayuda Habitación Impuesto Sobre Nómina Indemnizaciones y Finiquitos Jubilados Premio de Puntualidad MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Libros, Revistas y Periódicos Convenios Federales Alimentos y Utencilios Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres SERVICIOS GENERALES 213, ,573, , , , , , , , , , , ,000, , , ,084, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,261, , , , , ,098, ,615, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Energía Eléctrica , Agua , Servicio Telefónico 62, , Teléfono Celular 24, Correos y Telégrafos 4, Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento Personas Morales 1, Arrendamiento Personas Morales Convenios Federales 21, Renta Equipo de Sonido 5, , Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, Sillas, Mesas y Toldos 32, , Arrendamiento Transporte Terrestre 2, Derechos de Autor Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Físicas Convenios Federales Honorarios Personas Morales Honorarios Personas Morales Convenios Federales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Intereses ycomisiones Bancarias Convenios Federales Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería Impresiones Impresiones Convenios Federales Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios Filmación, Sonido y Video Pasajes Aéreos Pasajes Terrestres Viáticos Concursos Culturales Concursos Culturales Convenios Federales Actividades Cívicas y Festividades Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia 250, , , , , , , ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,383, ,117, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias TOTAL 2,603, ,145,
9 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Diciembre de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 515, ,562, ,562, % MATERIALES Y SUMINISTROS 2, , , % SERVICIOS GENERALES , , % TOTAL 517, ,597, ,598, , % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente Retroactivo Prima Quinquenal Premios de Antigüedad Gratificacion Anual Prima Vacacional Gratificación Compensación Aportación Fondo Prestaciones Económicas Cuotas Patronales al IMSS Aportación Fondo Vivienda Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro Aportación Fondo Ahorro Ayuda Despensa Ayuda Transporte Ayuda de Renta Ayuda Habitación Impuesto Sobre Nómina MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Libros, Periódicos y Revistas Alimentos y Utensilios Material de Cómputo Combustibles SERVICIOS GENERALES Agua Servicio Telefónico Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Mantenimiento y Conservación de Inmuebles OTROS GASTOS TOTAL 183, ,177, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,562, , , , , , , , , , , ,597,
Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
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