TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN TESH
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- Lorena Revuelta Fidalgo
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1 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN TESH
2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
3 T E S H CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11 3
4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
5 T E S H INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR N ATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 16, , , , , Sueldo Base 10, , , ,091.6 Compensación Gratificación Burócrata Gratificación Docente Prima por Años de Servicio Burócratas Prima Vacacional Aguinaldo 1, , , Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos Labores Docentes Seguros y fianzas Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Cuotas de Servicio de Salud Cuotas al Sistema Solidario de Reparto Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM Aportaciones para Riesgo de Trabajo Cuotas para Fondo de Retiro Despensa Seguro de Separación Individualizado Otros Gastos Derivados de Convenio Gratificación para Material Didáctico MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , Materiales y Útiles de Oficina Material de Limpieza Material Didáctico
6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Material y Útiles de Imprenta y Reproducción Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material de Foto, Cine y Grabación Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros Materias Primas y Materiales de Producción Refacciones, Accesorios y Herramientas Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Enseres de Oficina Materiales de Construcción Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción Materiales Complementarios Material Eléctrico y Electrónico Material de Señalización Árboles y Plantas de Ornato Sustancias Químicas Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, Accesorios y Suministros Médicos Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vesturario, Uniformes y Blancos Prendas de Protección Personal Artículos Deportivos Artículos para la Extinción de Incendios Otros Enseres SERVICIOS GENERALES 3, , , , Servicio de Telefonía Convencional y Celular Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación Arrendamiento de Vehículos
7 T E S H P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos Servicios Informáticos Capacitación Inscripciones y Arbitrajes Fletes y Maniobras Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas Otros Impuestos y Derechos Patentes, regalías y derechos de autor Servicios de Vigilancia Otros Servicios Comerciales Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación Reparación y Mantenimiento de Inmuebles Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Instalaciones Menores Especializadas Gastos de Publicidad y Propaganda Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión Espectáculos Cívicos y Culturales Exposición y Ferias Congresos y Convenciones Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Cuotas y Suscripciones Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Gastos de Viaje Viáticos Eventuales Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje TRANSFERENCIAS Subsidios para Capacitación y Becas Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria Gastos por Servicios de Traslado de Personas Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a deportistas
8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1, , Muebles y Enseres Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina Instrumental de Música Equipo Educacional y Recreativo Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión Equipo de Foto, Cine y Grabación Equipo Médico y de Laboratorio Bienes Informáticos Maquinaria y equipo Diverso Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre DEUDA PÚBLICA 8, , , , Por el Ejercicio Inmediato Anterior 8, , , ,401.6 T O T A L 23, , , , , ,376.6 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 8
9 T E S H INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Deudores Diversos 2,199.3 Anticipos a Contratistas Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 12.4 Resultado del Ejercicio 6,875.9 Construcciones en Proceso 8,367.5 Revaluación de Bienes Muebles 20.7 Resultado de Ejercicios Anteriores 6,197.7 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 24, APLICACIONES DE EFECTIVO Bienes Muebles Bienes Inmuebles 7,667.2 Cuentas por pagar a Corto Plazo 7,446.5 Acreedores Diversos 22.4 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 20.1 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 15, IN CREMEN TO NETO EN EL EFECTIVO 8,891.1 ============== COMENTARIOS El incremento neto en el efectivo por 8 millones miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio, así como a la reducción de cuentas por pagar a corto plazo y construcciones en proceso. 9
10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos Inversiones en Instituciones Financieras 19, , ,690.9 Deudores Diversos ,354.6 (2,199.3) Anticipo a Contratistas (360.0) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 19, , , PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar ,058.6 (7,446.5) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar Acreedores Diversos 22.4 (22.4) Depositos en Garantía TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO ,140.8 (7,456.5) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 19, , ,788.3 ================ =============== =================== COMENTARIOS El aumento del capital de trabajo por 13 millones miles de pesos, se debió principalmente al incremento en inversiones en instituciones financieras, así como también a la reducción de cuentas por pagar. 10
11 T E S H ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESU LT ADO RESU LT ADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , , , ,672.1 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores 6,197.7 (6,197.7) Resultado del Ejercicio , ,073.6 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL , , , , ,745.7 ============== ============= ============== ============== ============ COMENTARIOS El aumento del patrimonio por 13 millones 73.6 miles de pesos, se debió principalmente por el resultado del ejercicio, que obtuvo el Tecnológico. 11
12 12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
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1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 99,627,033.87 0.00 99,627,033.87 52,215,949.00 47,411,084.87 47.59 Honorarios asimilables al salario 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
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1000 SERVICIOS PERSONALES 7,445,949.00 1,248,408.00 1,054,556.94 7,445,949.00 7,157,537.41 288,411.59 3.87 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,663,254.00 212,214.00 374,869.56 4,663,254.00 4,458,726.90
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1000 SERVICIOS PERSONLES ESTDO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 28,320,884.00-2,690,852.00 25,630,032.00 23,509,483.25 2,120,548.75 8.27 Honorarios asimilables al salario 120,000.00 425,755.00 545,755.00
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PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 2,565,903,429 318,610,673 232,457,795 342,817,296 225,301,448 175,464,665 176,023,745 179,630,409 164,005,390 159,030,271 150,998,138 157,663,260 283,900,339 SERVICIOS
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