Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
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- Andrés Castro San Segundo
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1 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10, Banco e Inversiones en Valores 12,799, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 12,809, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 0.00 Deudores diversos 48, Impuestos a Favor 14, Documentos por cobrar SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 63, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Equipo de Transporte 355, Mobiliario y Equipo de Oficina 133, Equipo de Computo 154, Equipo Diverso 166, Bienes Históricos, Artísticos y Culturales 38, SUMA DEL ACTIVO FIJO 848, TOTAL ACTIVO 13,721, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 148, Acreedores Diversos 2, Proveedores 255, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 406, TOTAL PASIVO 406, PATRIMONIO Patrimonio 355, Resultado de Ejercicios Anteriores 312, Resultado del Ejercicio ,358, Resultado del Ejercicio (712,493.58) TOTAL PATRIMONIO 13,314, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13,721, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 44
2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 1,100, ,200, Ingresos Federales Ingresos Propios 5, , ,105, ,212, Menos: Egresos: Servicios Personales 1,150, ,185, Materiales y Suministros 36, , Servicios Generales 464, , Otros Gastos Bienes Muebles e Inmuebles ,651, ,924, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 28 de febrero de 2013 (545,583.18) (712,493.58) Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 45
3 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 13,347, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 28 DE FEBRERO CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013 DE 2013 PUBLICA DE 2013 (+) Anticipo a proveedores (+) Deudores diversos 45, , , (+) Impuestos a Favor 14, , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 753, , , , () Retenciones a Favor de Tercer 212, , , Acreedores Diversos 14, , , Proveedores 619, , , , (+) Patrimonio 14,026, ,026, Menos: Cuentas de Balance 538, Saldo Según Libros al 28 de febrero de ,809,
4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Ingresos no financieros: 2,212, Ingresos Municipales 2,200, Ingresos Federales 0.00 Ingresos Propios 12, Mas: Apoyos y participaciones 0.00 Menos: Egresos no Financieros 2,924, Servicios Personales 2,185, Materiales y Suministros 53, Servicios Generales 685, Otros Gastos 0.00 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 Igual: Balance Primario (712,493.58) Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 538, igual: Aumento de Efectivo (1,250,800.86) Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 14,060, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 12,809,
5 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO FEBRERO DE 2013 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Convenios Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat) Programa de Rescate de Esparcios Públicos Consejo Nacional y las Artes $ $ $ 450, $ 450, % 250, , % 2,000, ,000, % $ $ $ 2,700, $ 2,700, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal 1,100, ,200, ,000, ,800, % $ 1,100, $ 2,200, $ 15,000, $ 12,800, % Deuda Pública 0.00% Otros Ingresos $ $ $ $ 0.00% Ingreso Financiero 5, , , , % Donaciones % Remanente de Ejercicios Anteriores 0.00% $ 5, $ 12, $ 15, $ 2, % TOTAL $ 1,105, $ 2,212, $ 17,715, $ 15,502, % 48
6 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO FEBRERO DE 2013 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 398, , Retroactivo 55, , Prima Quinquenal 19, , Gratificacion Anual 1, , Prima Vacacional 27, , Gratificación 100, , Compensación 114, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 83, , Cuotas Patronales al IMSS 56, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 4, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportación al Sistema de Ahorro 5, , Aportación Fondo Ahorro 7, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 171, , Impuesto Sobre Nómina 14, , Indemnizaciones y Finiquitos 39, , ,150, ,185, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1, , Libros, Revistas y Periódicos 7, , Alimentos y Utencilios 13, , Material Eléctrico Artículos de Ferretería Combustibles 9, , Material de Limpíeza , Materiales Diversos para Talleres 3, , , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 2, , Correos y Telégrafos Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento de Edificios Convenios Federales 21, , Renta Equipo de Sonido 11, Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, , Sillas, Mesas y Toldos 2, , Pensiones y Estacionamientos 7, , Honorarios Personas Físicas 4, Honorarios Personas Físicas Convenios Federales 303, , Fotocopias e Impresiones 3, , Intereses y Comisiones bancarias Intereses y Comisiones Bancarias Convenios Federales Mantenimiento y Conservación Inmuebles 2, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 3, , Mantenimiento de Transporte 1, , Impresiones 11, , Pasajes Aéreos 6, , Pasajes Terrestres 3, , Viáticos 3, , Cursos y Congresos 50, , Placas y Tenencia 1, , , , OTROS GASTOS TOTAL 1,651, ,924,
7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Febrero de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,150, ,185, ,829, ,643, % MATERIALES Y SUMINISTROS 36, , , , % SERVICIOS GENERALES 464, , ,860, ,174, % OTROS GASTOS 175, , % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% TOTAL 1,651, ,924, ,300, ,375, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 398, , Prima Quinquenal 19, , Prima Vacacional 27, , Gratificación 100, , Compensación 114, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 83, , Cuotas Patronales al IMSS 56, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 4, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportación al Sistema de Ahorro 5, , Aportación Fondo Ahorro 7, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 171, , Impuesto Sobre Nómina 14, , Indemnizaciones y Finiquitos 39, , ,150, ,185, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1, , Libros, Revistas y Periódicos 7, , Alimentos y Utencilios 13, , Material Eléctrico Artículos de Ferretería Combustibles 9, , Material de Limpíeza , Materiales Diversos para Talleres 3, , , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 2, , Correos y Telégrafos Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento Personas Morales Convenios Federales 21, , Renta Equipo de Sonido 11, Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, , Sillas, Mesas y Toldos 2, , Pensiones y Estacionamientos 7, , Honorarios Personas Físicas 4, Fotocopias e Impresiones 3, , Intereses y Comisiones bancarias Intereses y Comisiones Bancarias Convenios Federales Honorarios Personas Físicas Convenios Federales 303, , Mantenimiento y Conservación Inmuebles 2, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 3, , Mantenimiento de Transporte 1, , Impresiones 11, , Pasajes Aéreos 6, , Pasajes Terrestres 3, , Viáticos 3, , Cursos y Congresos 50, , Placas y Tenencia 1, , , , OTROS GASTOS TOTAL 1,651, ,924,
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: CULTURA Periódo: Febrero de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 698, ,321, ,469, ,147, % MATERIALES Y SUMINISTROS 30, , , , % SERVICIOS GENERALES 464, , ,845, ,159, % OTROS GASTOS 175, , % TOTAL 1,193, ,053, ,913, ,859, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 214, , Retroactivo 34, , Prima Quinquenal 3, , Premios de Antigüedad Gratificacion Anual 1, , Prima Vacacional 12, , Gratificación 88, , Compensación 95, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 40, , Cuotas Patronales al IMSS 24, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 2, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 2, , Aportación Fondo Ahorro 3, , Ayuda Despensa 6, , Ayuda Transporte 4, , Ayuda de Renta 4, , Ayuda Habitación 107, , Impuesto Sobre Nómina 8, , Indemnizaciones y Finiquitos 39, , , ,321, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1, , Libros, Revistas y Periódicos 3, , Alimentos y Utencilios 13, , Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura Combustibles 7, , Material de Limpíeza , Materiales Diversos para Talleres 3, , , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 2, , Correos y Telégrafos Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento Personas Morales Convenios Federales 21, , Renta Equipo de Sonido 11, Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, , Sillas, Mesas y Toldos 2, , Pensiones y Estacionamientos 7, , Honorarios Personas Físicas 4, Honorarios Personas Físicas Convenios Federales 303, , Fotocopias e Impresiones 3, , Intereses y Comisiones bancarias Intereses ycomisiones Bancarias Convenios Federales Mantenimiento y Conservación Inmuebles 2, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 3, , Mantenimiento de Transporte 1, , Impresiones 11, , Pasajes Aéreos 6, , Pasajes Terrestres 3, , Viáticos 3, , Cursos y Congresos 50, , Placas y Tenencia 1, , , , OTROS GASTOS TOTAL 1,193, ,053,
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Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
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