Página 1 de 45 PRESSUPOST 2018-PRESSUPOST PER PROGRAMES (ESMENAT)

Transcripción

1 AREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS MAT. OFICINA SEGURETAT CIUTADANA 1.500, ,00-33,33% MATERIAL D'OFICINA POLICÍA LOCAL PREMSA, LLIBRES, REV. SEG. CIUTADANA 0,00 500,00 - PUBL. PERIÓDIQUES, PREMSA, PUBLIC., ETC. GRUP DE PROGRAMES 130: ADM. GENERAL SEGURETAT I PR.CIVIL 1.500, ,00 0,00% ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL SALARIS GRUP A2.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,68 3,02% PERSONAL OPERATIU DE LA POLICÍA LOCAL SALARIS GRUP C1.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,83 6,87% PERSONAL OPERATIU DE LA POLICÍA LOCAL TRIENNIS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,19-10,52% PERSONAL OPERATIU DE LA POLICÍA LOCAL COMPL.DESTÍ.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,40 6,46% PERSONAL OPERATIU DE LA POLICÍA LOCAL COMPL.ESPECIFIC.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,69 6,09% PERSONAL OPERATIU DE LA POLICÍA LOCAL GRATIFICACIONS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,00 5,88% PERSONAL OPERATIU DE LA POLICÍA LOCAL SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT I O. PUBLIC , ,00 5,71% ALQUILER EN RENTING DE VEHÍCULOS POLICIA LOCAL 0,00 0, REP. I MANT. EDIFIC. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 5.000, ,00-80,00% MANT. I REP. EDIFICI POLICIA LOCAL REP. I MANT. MAQ. INST. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 2.000, ,00-50,00% REPARACIÓ DE APARELLS (LLINTERNES, EMISORES, ETC.) REP. I MANT. ELEMENTS DE TRANSPORT SEG. I ORDRE PÚBLIC , ,00 30,00% MANTENIMENT I NETETJA VEHICLES POLICÍA LOCAL REP. I MANT. ALTRE INMOV. MAT. SEG. I ORDRE PÚBLIC 500, ,00 100,00% REPARAC. D'ALTRE INMOVILITZAT NO DETALLAT VESTUARI SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,00 0,00% VESTUARI POLICIA LOCAL I GUARDES RURALS SUMINISTRES DE REPOST DE MAQ., I ELEMENTS DE TRANSPORT 500,00 500,00 0,00% SUMINISTRES DE MATERIAL ELÉCTRONIC I TELECOMUNICACIONS 500,00 500,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 5.000, ,00-10,00% ALTRES DESPESES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 3.000, ,00-33,33% ALTRES DESP. NO INCLOSSES EN APARTATS ANTERIORS TREBALLS DE NETEJA SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 0,00 0,00 - NETEJA D'INSTALACIONS SEGURETAT CIUTADANA ALTRES TREBALLS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 4.000, ,00 0,00% CONTR. EMISORA, DEFENSA PERS.,ETC DIETES PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1.000, ,00 0,00% DIETES POLICIA LOCAL LOCOMOCIÓ PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1.000, ,00 100,00% ELEMENTS DE TRANSPORT SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC ,00 0,00-100,00% VEHICLES POLICIA LOCAL MOBILIARI I ESTRIS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 8.000, ,00-75,00% MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS INV. SEGURETAT CIUTADANA ALTRE INMOVILITZAT SEGURETAT I ORDRE PUBLIC 0, ,00 - XUPETINS ANTIBALES I EQUIP DE RESPIRACIO D EMERGENCIA GRUP DE PROGRAMES 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC , ,79 2,02% SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC SENYALITZACIÓ VIES PUBLIQUES I CONTROL TRAFIC , ,00 33,33% TOT TIPUS DE SENYALITZACIO I PINTURA P.O.L MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ LLUMINOSA 0,00 0,00 - MANTENIMENT DE SEMÀFORS SUMINISTRES DE SENYALS DE TRÀFIC 0,00 0,00 - SENYALS DE TRÀFIC FIXES I PORTÀTILS Página 1 de 45

2 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.- ORD. TRÀFIC 4.000, ,00 25,00% RECOLLIDA DE VEHÍCLES DE LA VÍA PÚBLICA.- GRÚA ALTRES INVERSIONS EN ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT 0,00 0,00 - ADECUACIÓ PARKING POLIGON INDUSTRIAL GRUP DE PROGRAMES 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT CONSERV. I REPARAC. EDIFICIOS.- PROTECCIÓ CIVIL 1.000, , REP. I MANT. MAQ. INST. PROT. CIVIL 600,00 600,00 0,00% , ,00 32,35% ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT REP. I MANT. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL 2.000, ,00 25,00% MANTENIMENT VEHICLES ADSCRITS A PROTECCIÓ CIVIL MATERIAL D'OFICINA PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0, VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL 2.000, ,00 0,00% VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL ALTRES SUMINISTRES PROT. CIVIL 2.000, ,00-25,00% ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL 2.000, ,00 0,00% MAQUINARIA I UTILLATGE PROT. CIVIL 1.000, ,00 0,00% MOBILIARI I ESTRIS PROTECCIÓ CIVIL , ,00 0,00% ELEMENTS INVENTARIABLES PROTECCIÓ CIVIL. GRUP DE PROGRAMES 135 PROTECCIÓ CIVIL , ,00 0,00% DESPESES DE PROTECCIÓ CIVIL POLITICA DE DESPESA 13.- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA , ,79 2,81% SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA SALARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME , ,03 3,02% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME 9.983, ,44 3,02% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME 8.462, ,12 3,02% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME 7.755, ,66 3,02% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME 7.698, ,58 0,28% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME COMPL.DESTÍ.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME , ,03 3,02% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME COMPL.ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME , ,81 27,07% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME 1.000, ,00 0,00% PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME SEGURETAT SOCIAL PERSONAL A.GENERAL VIVENDA Y URB , ,00 11,11% PREMSA, LLIBRES, REVISTES URBANISME 0,00 0,00 - PUBLICACIONS TÉCNIQUES, LLIBRES DE CONSULTA, ETC. GRUP DE PROGRAMES 150 ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME , ,67 10,97% AMINISTRACIÓ GENERAL DE LA VIVENDA I EL URBANISME SALARIS GRUP A1.- URBANISME , ,03 3,02% PERSONAL TÈCNIC URBANISME SALARIS GRUP A2.- URBANISME , ,68 3,02% PERSONAL TÈCNIC URBANISME TRIENNIS.- URBANISME , ,65 7,29% PERSONAL TÈCNIC URBANISME COMPL.DESTÍ.- URBANISME , ,18 3,02% PERSONAL TÈCNIC URBANISME COMPL.ESPECÍFIC.- URBANISME , ,69 16,91% PERSONAL TÈCNIC URBANISME RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS URBANISME 8.462, ,12 3,02% PRODUCTIVITAT I HORES EXTRES LABORALS URBANISME 1.000, ,00 50,00% ALTRES REMUNERACIONS LABORALS URBANISME , ,99 0,41% Página 2 de 45

3 PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISME , ,80 3,02% PROGRAMA TEMPORAL D OCUPACIO GRATIFICACIONS.- URBANISME 500,00 500,00 0,00% PERSONAL TÈCNIC URBANISME SEGURETAT SOCIAL PERSONAL URBANISME , ,00 6,06% CONS. I REP. INFRAESTRUCTURA URBANISME , ,00-14,29% MANTEN.IMENT RONDES, POLÍGON CONS. I REP. EDIFIC. URBANISME I ARQUITECTURA 3.000, ,00-33,33% CONS. I REP. MAQ., INST. I UT. URBANISME 3.000, ,00-66,67% CONS. I REP. ALTRE INMOV.MAT. URBANISME , ,00-30,00% MOB. URBA, JOCS URBANS, ETC ALTRES SUMINISTRES URBANISME I ARQUIT , ,00-33,33% ALTRES SUMINISTRE I URBANISME INDEMNITZACIONS JUDICIALS.- URBANISME I ARQUITECT. 0, ,00 - INDEMNITZACIONS SENTENCIES JUDICIALS ALTRES DESPESES URBANISME I ARQUITECT , ,00 0,00% ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS URBANISME , ,00-2,44% ANALISIS AREAS INDUSTRIALES ALTRES TREBALLS URBANISME 600,00 600,00 0,00% INVERS. EN TERRENYS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES , ,00-0,43% EXPROPIACIONS ZONA ESPORTIVA I ZONA EPA INVERS. NOVES EN INFRAESTRUCTURES URBANÍSTIQUES 0,00 0,00 - REFORMA PARC CENTRAL I P.P.O.S MOBILIARI URBA I DEPART. URBANISME , ,00 0,00% MOBILIARI URBÀ I JOCS URBANS PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA , ,00-63,33% PLA GENERAL GRUP DE PROGRAMES 151: URBANISME , ,14-7,06% URBANISME REHABILITACIÓ DE VIVENDES PÚBLIQUES 0,00 0,00 - REHABILITACIÓ FINQUES ROJES SUBV. LLOGUER DE VIVENDA , ,00 0,00% SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DE VIVENDA SUBV. ADQUISICIÓ PRIMERA VIVENDA JOVES LOCALITAT , ,00 0,00% AJUDES A JOVES PER ADQUISICIÓ DE VIVENDA. GRUP DE PROGRAMES 152 VIVENDA , ,00 0,00% ACCES A LA VIVENDA SALARIS GRUP C2.- VÍES PÚBLIQUES , ,62 3,02% PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES SALARIS GRUP E.- VÍES PÚBLIQUES , ,64-31,32% PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES TRIENNIS.- VÍES PÚBLIQUES 8.683, ,77 20,10% PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES COMPL.DESTÍ.- VÍES PÚBLIQUES , ,38-13,50% PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES COMPL.ESPECÍFIC.- VÍES PÚBLIQUES , ,99-6,53% PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES GRATIFICACIONS.- VÍES PÚBLIQUES 5.000, ,00 20,00% PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES SEGURETAT SOCIAL PERSONAL VIES PUBLIQUES , ,00 0,00% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES , ,00 20,00% REP. I MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES URBANES CONS. I REPARACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE VÍES PÚBLIQUES 5.000, ,00 0,00% MANTENIMENT MAQUINARIA I FERRAMENTA VÍES PÚBLIQUES CONS. I REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT VÍES PÚBLIQUES 9.000, ,00 100,00% MANTENIMENT DELS VEHICLES ADSCRITS A VÍES PÚBLIQUES VESTUARI.- VÍES PÚBLIQUES 5.000, ,00 166,00% VESTUARI P.O.L., AVALEM, EXPERIENCIA, EMCORD I EMPUJU ALTRES SUBMINISTRES VÍES PÚBLIQUES 3.000, ,00 0,00% ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS V.PÚBLIQUES 1.000,00 0,00-100,00% Página 3 de 45

4 TREBALLS ALTRES EMPRESES VÍES PÚBLIQUES 0,00 0,00 - PLA D'OCUPACIÓ LOCAL ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES VIES PUBLIQUES , ,00 - MILLORA ACCESIBILITAT EN VIES PUBLIQUES URBANES MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PUBLIQUES 1.000, ,00 400,00% VEHÍCLES.- VIES PÚBLIQUES , ,00-35,48% ADQUISICIÓ DE VEHICLES PER A VIES PÚBLIQUES GRUP DE PROGRAMES VIES PUBLIQUES , ,40-7,31% VIES PUBLIQUES POLITICA DE DESPESA 15.- VIVENDA I URBANISME , ,21-5,34% VIVENDA I URBANISME CONSERV. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURAS SUM.AIGÜES 2.000, , REP.I MANT. ALTRE INMOVILITZAT SUMINISTRE AIGÜES 2.000, , ENERGIA ELECTRICA 8.000, ,00 50,00% SUMINISTRE AIGUA 0, ,00 - CONSUM PUBLIC D AIGUA TRIBUTOS COMUNIDADES AUTONOMAS SUMINISTRE AIGÜES , ,00 - CANON SANEJAMENT PER CONSUMS AIGUA ALTRES DESPESES. SUMINISTRE AIGÜES 3.000, , TRANSFERENCIES CORRENTS A FAMILIES.- SUMINISTRE AIGÜES , ,00-16,67% TRANSFERENCIES A FAMILIES CONSUM AIGUA GRUP DE PROGRAMES ABASTIMENT D'AIGÜES , ,00-24,00% ABASTIMENT D'AIGÜES CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA REC. I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 500,00 500,00 0,00% PRODUCTES NETEJA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 500,00 500,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 500,00 500,00 0,00% ALTRES DESPESES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 0, ,00 - PINTURA CONTENEDORES (ARTE URBANO) TREBALLS DE RECOLLIDA DE FEM , ,00-1,38% GRUP DE PROGRAMES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS , ,00 0,91% RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA NETEJA VIARIA 500,00 500,00 0,00% PRODUCTES NETEJA VIARIA 500,00 500,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES NETEJA VIARIA 500, , ,00% MAT. DE LIMP. PERSONAL DEL P.O.L., EMCORD, EMCORP I EMPUJU TREBALLS DE NETEJA VIARIA , ,00 11,63% NETEJA VIARIA VEHICLES NETEJA VIARIA , ,00-66,67% ADQUISICIÓ VEHICLES DE NETEJA GRUP DE PROGRAMES NETEJA VIARIA , ,00 4,97% NETEJA VIARIA SALARIS GRUP E.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 7.755, ,66 3,02% PERSONAL CEMENTERIS TRIENNIS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 952,70 981,75 3,05% PERSONAL CEMENTERIS COMPLEMENT DE DESTÍ.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 4.312, ,36 3,02% PERSONAL CEMENTERIS COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 8.268, ,20 40,65% PERSONAL CEMENTERIS GRATIFICACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 600,00 600,00 0,00% PERSONAL CEMENTERIS SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CEMENTERIS 7.500, ,00 16,00% Página 4 de 45

5 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CEMENTERIS 3.000, ,00 400,00% PRODUCTES DE NETEJA.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 500,00 500,00 0,00% INVERSIONS EN EDIFICIS CEMENTERIS , ,00 0,00% MAQUINARIA I INSTALACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 3.000, , MOBILIARI I ESTRIS CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS 3.000, ,00 0,00% GRUP DE PROGRAMES CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS , ,97 17,62% CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTR. ENLLUMENAT PUBLIC , ,00-26,47% CONSERV. I REP. ENLLUMENAT PÚBLIC SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC , ,00-4,76% SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC , ,00 38,89% TREBALLS ALTRES EMPRESES ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- ENLLUMENAT 0, ,00 - INVERSIONS EN ENLLUMENAT PUBLIC VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC ,00 0,00 - CAMIO ELEVADOR ENLLUMENAT PUBLIC GRUP DE PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC , ,00-16,22% ENLLUMENAT PÚBLIC POLÍTICA DE DESPESA 16.- BENESTAR COMUNITARI , ,97-3,98% BENESTAR COMUNITARI RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERS. LABORAL PARCS I JARDINS 9.470, ,16 5,10% PRODUCIVITAT I HORES EXTRES LABORALS PARCS I JARDINS 2.000, ,00 25,00% ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL PARCS I JARDINS , ,39 0,82% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PARCS I JARDINS 8.000, ,60 3,02% ALTRES SUMINISTRES PARCS I JARDINS 5.000, ,00 124,00% P.O.L. JARDINERIA, EMPUJU MANTENIMENT JARDINS PÚBLICS , ,00 0,00% TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PARCS I JARDINS 0,00 0, ALTRES INVERSIONS EN PARCS I JARDINS , ,00-97,10% OBRES DE MILLORA EN PARCS I JARDINS PUBLICS GRUP DE PROGRAMES PARCS I JARDINS , ,15-18,82% PARCS I JARDINS SALARIS GRUP A2.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT , ,34 3,02% TRIENNIS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 3.308, ,35 3,04% COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIA AMBIENT 8.242, ,46 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROT. I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 9.319, ,90 75,01% GRATIFICACIONS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 1.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROT. I MILLORA M.AMBIENT , ,00 27,27% ALTRES DESPESES.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 5.000, ,00 0,00% CAMPANYES INFORMATIVES, FORMATIVAS I ALTRES INSTALACIONS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT 0, ,00 - INSTALACIÓ DE PUNTS ELÈCTRICS PER A VEHICLES Página 5 de 45

6 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT 3.000, ,00-16,67% INVERSIONS EN ENERGIES RENOVABLES 1.000, ,00 0,00% ALTRES DESPESES CAMPANYA ANALISI ADN GOSSOS 1.500, ,00 - CAMPANYA ANALISI ADN EXCREMENTS GOSSOS TREBALLS ALTRES EMPRESES ANALISI ADN GOSSOS , ,00 - CAMPANYA ANALISI ADN EXCREMENTS GOSSOS I EST.GATS GRUP DE PROGRAMES PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT , ,05-4,48% PROTECCIÓ MILLORA DEL MEDI AMBIENT POLITICA DE DESPESA 17.- MEDI AMBIENT , ,20-16,20% MEDI AMBIENT TOTAL AREA DE DESPESA , ,17-4,14% SERVEIS PÚBLICS BÀSICS AREA DE DESPESA 2: ACTUAC. DE PROT. I PROMOCIÓ SOCIAL SALARIS GRUP A1.- ACCIÓ SOCIAL , ,10 3,02% SALARIS GRUP A2.- ACCIÓ SOCIAL , ,68 3,02% SALARIS GRUP C1.- ADM.GENERAL DE SERVEIS SOCIALS 0, , SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS 8.462, ,25 106,04% PERSONAL ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS 7.755,44 0,00-100,00% PERSONAL ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS , ,74 37,99% COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS , ,09 19,09% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS , ,78 17,93% PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIÓ SOCIAL 0, ,00 - PROGRAMA TEMPORAL D OCUPACIO GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS 1.500, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL S.SOCIALS , ,00 41,79% MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL 1.000, ,00 100,00% MANTENIMENT EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL 1.000, ,00 0,00% MANTENIMENT DE MAQUINARIA I INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL CONSERV. I REPARAC. VEHICLES- ACCIO SOCIAL 0, , MATERIAL D'OFICINA.- ACCIO SOCIAL 1.000, , ALTRES SUMINISTRES ACCIÓ SOCIAL 1.000, ,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES NO INCLOSSOS EN ALTRES PARTIDES ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL , ,00 11,11% SERVEI MEDIACIO ADVOCATS, CONVENI AMB FESORD CURSOS NETEJA INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL 0,00 0, ALTRES TREBALLS ACCIÓ SOCIAL , ,00 7,14% P.A.M.P.I., PREV.DROG., CONVENI AMB CREU ROJA I ALTRES ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS , ,00 0,00% A.I.N.P., P.E.R., A.I.P., PRODUC. FARM. I ALIMENTICIS BEQUES MENJADOR ESCOLAR , ,00 4,00% BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL 4.400, ,00 0,00% SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS DE CARACTER SOCIAL SUBVENCIONS CORRENTS ACCIÓ SOCIAL , ,00 - LINIA GENERICA DE SUBVENCIO A ENTITATS SOCIALS MAQUINARIA I INSTALACIONS.- ACCIO SOCIAL 0, , MOBILIARI I ESTRIS ACCIÓ SOCIAL 0, ,00 - Página 6 de 45

7 MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS TERCERA EDAT 2.000, ,00 0,00% MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTALACIONS TERCERA EDAT 1.000, ,00 200,00% PREMSA, LLIBRES, REVISTES TERCERA EDAT 0,00 0, ALTRES SUMINISTRES TERCERA EDAT 1.000, ,00 0,00% TERCERA EDAT , ,00 0,00% ACTIVITATS DE LA TERCERA EDAT (BALL, SETM.DE LA 3 EDAT) ALTRES DESPESES TERCERA EDAT 1.000, ,00 0,00% TREBALLS DE NETETJA TERCERA EDAT 0,00 0,00 - TREBALLS DE NETETJA LOCALS D'ACCIÓ SOCIAL TREBALLS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE TERCERA EDAT , ,00 38,89% TRANSFERENCIES CORRENTS TERCERA EDAT , ,00 0,00% SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL MOBILIARI I ESTRIS TERCERA EDAT 1.000, ,00 0,00% TREBALLS DE CONSULT. I AS. EXTERN EN MAT. POLITIQUES IGUALTAT I 3ª. EDAT, P.I.M., ESPAI GRAN, TRANSPORT ESPAI GRAN ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES PROM.POLITIQUES IGUALTAT 1.300, ,00 0,00% DESPESES PROTOCOL EN MATERIA DE PROMOCIÓ DE LA POLITIQUES IGUALTAT ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ DE LA POLITIQUES IGUALTAT , ,00-6,25% SETMANA POLITIQUES IGUALTAT I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES TREBALLS CONSULTORIA EN MATERIA DE POLITIQUES IGUALTAT 1.000, ,00 0,00% PREMIS, BEQUES EN MATERIA DE POLITIQUES D IGUALTAT 0,00 300, SUBVENCIONS DE PROMOCIO DE LA POLITIQUES IGUALTAT 0,00 0,00 - PASA A PROGRAMA SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT 9.983, ,44 3,02% TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT 2.554, ,66 3,03% COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT 7.209, ,89 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT 7.040, ,38 3,02% GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT 500,00 500,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM. JOVENTUT 8.000, ,00 2,50% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS JOVENTUT 7.000, ,00 0,00% MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT 1.000, ,00 0,00% ACTIVITATS JOVENTUT , ,00-19,05% ALTRES DESPESES JOVENTUT 0, , TREBALLS ALTRES EMPRESES JOVENTUT , ,00 88,41% ESCOLA ESTIU, ESCOLA HIVERN, CAMPAMENT I PROGR. EUROP TRANS. CORRENTS A ENT. QUE AGRUPEN MUNICIPIS JOVENTUT 2.500, ,00 0,00% SUBVENCIONS ENTITATS JOVENILS 4.000, ,00 0,00% SUBVENCIONS EVENTS EXTRAORDINARIS 3.800, ,00 0,00% ALTRES TRANSFERENCIES JOVENTUT , ,00 0,00% BEQUES FINANÇAMENT ESTUDIS IDIOMES MOBILIARI I ESTRIS JOVENTUT 2.500, ,00 0,00% ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- ASIST. PERSONES DEPENDENTS , ,00 23,71% CONTRACT. SERV. ASISTENCIA A DOMICILI Página 7 de 45

8 TRANSFERENCIES CORRENTS APORTACIÓ P.I.M , ,00-2,07% PLACES CONCERTADES P.I.M. 0,00 0, AJUDES AL TERCER MON 6.000, ,00-16,67% AJUDES AL TERCER MON (FONS VALENC. DE SOLIDARITAT I ALTR.) AJUDES A C.E.A.R. 0, ,00 - AJUDES AL CENTRE ESPANYOL DE REFUGIATS ALTRES DESPESES LLUITA VIOLENCIA DE GENERE 8.000, ,00 - GRUP DE PROGRAMES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , ,44 15,65% ACCIÓ SOCIAL TRANSFERENCIES A FAMILIES.- PROMOCIO DE LA FAMILIA 0, ,00 - CHEQUE BEBE GRUP DE PROGRAMES PROMOCIO DE LA FAMILIA 0, ,00 - PROMOCIO DE LA FAMILIA POLITICA DE DESPESA 23.- SERV. SOCIALS I PROM. SOCIAL , ,44 20,04% SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL SALARIS GRUP A1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ , ,03 3,02% SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 9.983, ,44 3,02% SALARIS GRUP A.P..- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 7.755, ,66 3,02% TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 4.852, ,25 22,89% COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ , ,18 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ , ,62 3,02% PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ , ,00 10,00% PERSONAL CONTRACTAT PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 1.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM.OCUPACIO , ,00 5,26% ALTRES SUMINISTRES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIO 1.000, , ALTRES DESPESES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ , ,00 5,00% TREBALLS DE NETEJA OFICINA ADL 0,00 0,00 - TRANSF A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS.- PROMOCIO OCUPACIO 0,00 0,00 - TRANSFERENCIES CONSORCI RIBERA EN PROMOCIÓ OCUPACIÓ SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA EMPRESSES , ,00 0,00% SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA EMPRENEDORS , ,00 0,00% SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA COOPERATIVES , ,00 0,00% PREMIS, BEQUES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 5.000, ,00 0,00% SUBVENCIONS NOMINATIVES PROMOCIÓ OCUPACIÓ 0,00 0, ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- PROM. OCUPACIÓ , ,00 0,00% PREVISIÓ PER A COMPLETAR INVERSIONS EN PR.OCUPACIÓ. GRUP DE PROGRAMES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ , ,18 4,60% PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ POLITICA DE DESPESA 24.- FOMENT DE L'OCUPACIÓ , ,18 4,60% PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ. TOTAL AREA DE DESPESA , ,62 14,41% ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. AREA DE DESPESA 3: PROD. BENS PÚBLICS CARÀC. PREFERENT PRODUCTES SANITARIS.- TRACTAMENT DE PLAGUES 5.000, ,00 0,00% RATICIDA, PESTICIDA, ALTRES ALTRES DESPESES PROTECCIO DE LA SALUT PÚBLICA 6.000, ,00 66,67% SETMANA DE LA SALUT Página 8 de 45

9 ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- TRACTAMENT DE PLAGUES , ,00 42,86% CONTROL DE MOSQUITS EN EL TERME I DESINSEC. I DESRATITZ TRANSFERENCIAS A FAMILIES.- PROTECCIO SALUT PÚBLICA , ,00 166,67% FINANC. MEDICAMENTS A JUBILITATS.I TRANSPORT VEINS A HOSPITAL PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA , ,00 75,00% PROTECCIO SALUT PUBLICA CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS CENTRE SALUT 1.000, , ENERGÍA ELÈCTRICA.- CENTRE DE SALUT , ,00 0,00% TRANSPORTS HOSPITALS I CENTRES DE SALUT ,00 0,00 - TRANSPORT HOSPITAL DE LA RIBERA ALTRES DESPESES.- CENTRE DE SALUT 3.000, ,00 0,00% GRUP DE PROGRAMES HOSPITALS I CENTRES DE SALUT , ,00-34,29% HOSPITALS, SERVEIS ASISTENCIALS I CENTRES DE SALUT. POLITICA DE DESPESA 31.- SANITAT , ,00 107,89% SALARIS GRUP E.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ , ,32 3,02% TRIENNIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 3.620, ,55-29,49% COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 8.625, ,73 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ , ,05 3,02% GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 3.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL EDUCACIÓ , ,60 3,02% GRUP DE PROGRAMES ADM. GENERAL D'EDUCACIÓ , ,25 0,82% ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ENSENYAMENT INF. I PRIMARI , ,00 26,67% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE COL.LEGIS PÚBLICS ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI 9.000, ,00-16,67% ENERGÍA ELÈCTRICA COL.LEGIS PÚBLICS SUMINISTRE DE GAS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI , ,00 0,00% GAS NATURAL CENTRES D'ENSENYAMENT PÙBLIC PRODUCTES DE NETEJA ENSENYAMENT PRIMARI 500,00 500,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI 4.500, ,00-33,33% ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI , ,00 0,00% ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI TREBALLS DE NETEJA ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI 0,00 0,00 - NETEJA COL.LEGIS ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI 500,00 500,00 0,00% TREBALLS ALTRES EMPRESES.- ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI , ,00-14,29% CONSERJERIA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MOBILIARI I ESTRIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA 2.500, ,00-40,00% SUBVENCIONS DE CAPITAL.- ENS. INFANTIL I PRIMARIA 0, ,00 - SUBVENCIONS A COL.LEGIS PER ADQUISICIO DE TABLETS ALTRES DESPESES GABINET PSICOPEDAGÒGIC 1.500, ,00 0,00% DESPESES DE FUNCIONAMENT GABINET PSICOPEDAGOGIC GRUP DE PROGRAMES 323.-FUNCIONAMENT C.INFANTIL I PRIMARIA , ,00 7,41% FUNCIONAMENT CENTRES INFANTIL I PRIMARIA ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT ENSENYAMENT SECUNDARI , ,00 16,67% ALTRES DESPESES EN ENSENYAMENT SECUNDARI Página 9 de 45

10 GRUP DE PROGRAMES FUNCIONAMENT CENTRES SECUNDARIA , ,00 16,67% FUNCIONAMENT CENTRES EDUCACIÓ SECUNDARIA TRANSF. CORRENTS.- SERVEIS COMPL. EDUC.INFANTIL Y PRIMARIA 6.500, ,00 169,23% SUBVENCIONS NOMINATIVES A.M.P.A.'s INFANTIL I PRIMARIA AJUDES COL.LEGIS PÚBLICS INFANTIL I PRIMARIA ,00 0,00-100,00% TRANSFERENCIES A FAMILIES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI , ,00 1,89% LLIBRES DE TEXT I M.ESCOLAR INFANTIL I PRIMARIA ALTRES TRANSFERENCIES ENSENYAMENT SECUNDARIA , ,00 13,58% SUBV.TRANSP.ESCOLAR ALUMNES I.E.S. I SUBV. NOMINAT. A.P.A TRANSFERENCIES A FAMILIES ENSENYAMENT SECUNDARIA , ,00-10,00% LLIBRES DE TEXT ALUMNES SECUNDARIA I MATERIAL ESCOLAR RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL LABORAL E.P.A , ,53 4,72% INCENTIUS I H.EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL E.P.A , ,00 50,00% ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL E.P.A , ,82 1,31% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL E.P.A , ,00 3,02% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICI E.P.A 2.000, ,00 50,00% ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICI E.P.A , ,00 0,00% SUMINISTRE DE GAS 4.000, ,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES E.P.A , ,00 0,00% MATERIAL DIDÀCTIC I ALTRE E.P.A TRANSPORTS ENSENYAMENT 500,00 500,00 0,00% TRANSPORT EXCURSIONS E.P.A. I ALTRES ALTRES DESPESES E.P.A , ,00 0,00% ALTRES DESPESES E.P.A NETEJA EDIFICI E.P.A. 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E.P.A , ,00 0,00% TALLERS EN E.P.A. (CURSOS INGLES, INFORMATICA, ALEMANY) TRANSFERENCIES CORRENTS E.P.A. 0,00 0, MAQUINARIA E INSTALACIONS E.P.A , ,00 0,00% MAQUINARIA I ALTRES INSTALACIONS EPA MOBILIARI I ESTRIS E.P.A , ,00 200,00% MOBILIARI E.P.A EQUIPS INFORMATICS E.P.A. 0, ,00 - ORDINADORS, PROJECTOR, PISSARRA DIGITAL, ETC INVERSIONS EN REPOSICIÓ EDIFICIS E.P.A. 0,00 0,00 - REFORMES EN E.P.A TRANSFERENCIES A FAMILIES ENSENYAMENT MUSICAL , ,00 0,00% SUBVENCIO NOMINATIVA MANTENIMENT ENSENYAM.MUSICAL TRANSFERENCIES DE CAPITAL ENSENYAMENT MUSICAL , ,00 0,00% ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS I REF.SEDE SOCIAL SEGURETAT SOCIAL BECARIS GRAU I POSTGRAU , ,00 25,00% BEQUES PRACTIQUES BECARIS DE GRAU I POSTGRAU BEQUES PRACTIQUES GRADUATS I POSGRADUATS , ,00 28,33% BEQUES PRACTIQUES BECARIS DE GRAU I POSTGRAU AJUDES A UNIVERSITARIS , , ALTRES DESPESES PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS 5.000, ,00 - PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS 0, ,00 - PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS AJUDES A ESTUDIANTS DE BATXILLER I CICLES FORMATIUS , , TRANSFERENCIES CORRENTS EDUCACIÓ INFANTIL , ,00 - SUBVENCIONS COST GUARDERIES INFANTILS Página 10 de 45

11 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS I CONGRESOS ENSEN. 0, ,00 CONGRES ENSENYAMENT GRUP DE PROGRAMES SERV. COMPLEM. EDUCACIÓ , ,35 9,64% SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ POLITICA DE DESPESA 32.- EDUCACIÓ , ,60 8,99% EDUCACIÓ SALARIS GRUP A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA , ,34 3,02% SALARIS GRUP C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 9.983, ,44 3,02% SALARIS GRUP C2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 8.462, ,24 106,04% SALARIS GRUP E ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA , ,98 3,02% TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA , ,56 7,70% COMPLEMENT DE DESTÍ ADMIISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA , ,88 19,17% COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA , ,40 17,89% GRATIFICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 2.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL CULTURA , ,00 14,00% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADM. GENERAL DE LA CULTURA , ,00 0,00% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CULTURALS CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA ADM. GENERAL CULTURA 7.000, ,00-14,29% AIRE CONDICIONAT, REPARACIONS ELÉCTRIQUES, ETC. CONSERVACIÓ I REPARAC. ALTRE INMOV. ADM. GENERAL CULTURA 4.000, ,00 0,00% ASCENSOR, CINE, CORTINAS, I EN GENERAL UTILLATGE MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 4.000, ,00-50,00% MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTAR. ADM. GENERAL CULTURA 500,00 500,00 0,00% DISKETTES, C.D., PROGR. NO INVENT., ETC VESTUARI DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA 0,00 0, ALTRES SUMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA , ,00-11,11% MAT. TÉCNIC, VIDEOS, C.D. BIBLIOTECA, ETC COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA 0,00 0, TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 4.000, ,00-50,00% SERVEI DE MISSATGERIA I ALTRES TRANSP. ACT. CULTURALS ATENCIONS PROTOCOLARIES ADM. GENERAL DE LA CULTURA 3.000, ,00 166,67% VINS D'HONOR, INVITACIONS, REGALS, ETC TREBALLS DE NETEJA ADM. GENERAL DE LA CULTURA 0,00 0,00 - NETEJA CENTRE CULTURAL GRUP DE PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA , ,84 12,61% ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA SALARIS GRUP A2 BIBLIOTEQUES , ,34 3,02% SALARIS GRUP C1 BIBLIOTEQUES 9.983, ,43 3,02% TRIENNIS BIBLIOTEQUES 6.915, ,21 3,04% COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTEQUES , ,34 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTEQUES , ,54 3,02% Página 11 de 45

12 GRATIFICACIONS BIBLIOTEQUES 700,00 700,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BIBLIOTEQUES , ,60 3,02% DRETS D'AUTOR ACTIVITATS BIBLIOTECA 1.000, ,00 0,00% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ BIBLIOTEQUES 7.000, ,00-14,29% PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES , ,00 0,00% REVISTES, PREMSA DIARIA I LLIBRES BIBLIOTECA ALTRES SUMINISTRES BIBLIOTEQUES 3.000, ,00 0,00% ACTIVITATS ANIMACIÓ LECTORA 4.000, ,00 25,00% NETEJA BIBLIOTEQUES 0,00 0,00 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR BIBLIOTEQUES 3.000, ,00 0,00% MOBILIARI I ESTRIS BIBLIOTEQUES 5.000, ,00 0,00% SALARIS GRUP C1 ARXIUS 9.983, ,44 3,02% TRIENNIS ARXIUS 3.648, ,52 3,03% COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIUS 7.209, ,89 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIUS 7.040, ,73 91,99% GRATIFICACIONS ARXIUS 500,00 500,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIUS 8.500, ,00 25,88% LLOGUER ARXIU MUNICIPAL , ,00 0,00% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ARXIUS 1.000, ,00 0,00% PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ARXIUS 0, ,00 - REVISTES, PREMSA DIARIA I LLIBRES ARXIUS ALTRES SUMINISTRES ARXIUS 1.000, ,00 50,00% ALTRES DESPESES ARXIUS 2.000, ,00-25,00% NETEJA ARXIUS 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. ARXIUS 5.000, ,00 0,00% MOBILIARI I ESTRIS ARXIUS 2.000, ,00 50,00% GRUP DE PROGRAMES BIBLIOTEQUES I ARXIUS , ,04 7,48% BIBLIOTEQUES I ARXIUS MAQUINARIA E INSTALACIONS ADM. GENERAL CULTURA , ,00 0,00% MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 5.000, ,00 0,00% MOBILIARI I ESTRIS CULTURA I LUDOTECA OBRES CASA CULTURA 0,00 0,00 - ELIMINACIÓN BARRERAS Y ADAPTACIÓN AIRE ACONDICIONADO GRUP DE PROGRAMES EQUIPAMENTS CULTURALS , ,00 0,00% EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PROMOCIÓ CULTURAL , ,83 1,34% INCENTIUS I H.EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL PROM CULTURAL 2.000, ,00 25,00% RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERS. LABORAL PROM CULTURAL , ,88 0,28% Página 12 de 45

13 RETRIBUCIONS PERS. LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓ CULTURAL 3.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓ CULTURAL , ,00 3,02% LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE.- PROMOCIÓ CULTURAL , ,00 20,00% LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT.- PROMOCIÓ CULTURAL 600,00 600,00 0,00% DRETS D'AUTOR ACTIVITATS PROMOCIÓ CULTURAL , ,00 0,00% PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMOCIÓ CULTURAL , ,00 10,00% PROGR. CULT., FUTLLETES, IMPREMPTES, DISENY GRÀFIC, ETC ACTIVITATS CULTURALS.- PROMOCIÓ CULTURAL , ,00 2,44% CINE,MÚSICA,EXPOSIC.,CONFER.,TROB.DE MAGS,SEM.LLIBRE ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ CULTURAL , ,00 53,85% ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS.- PROMOCIÓ CULTURAL 1.000, ,00 50,00% PREMIS I BEQUES.- PROMOCIÓ CULTURAL 3.000, ,00 0,00% PREMIS FOTOGRAFIA, POESIA I CONCURS D'INVESTIGACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL 1.060, ,00 0,00% SUBVENCIONS CULTURALS NOMINATIVES SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS , ,00 - LINIA DE SUBVENCIO GENERICA A ENTITATS CULTURALS SUBVENCIONS EVENTS EXTRAORDINARIS ENT. CULTURALS , ,00 - SUBVENCIONES DE CAPITAL NOMINATIVAS. PROMOCIÓN CULTURAL 2.000, ,00 0,00% ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS DOLÇAINERS ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ MUSICAL , ,00 0,00% BANDES DE MÚSICA I ALTRES DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA GRUP DE PROGRAMES PROMOCIÓ CULTURAL , ,71 10,19% PROMOCIÓ CULTURAL TRASNFERENCIES CORRENTS.- PROT.PATRIMONI HISTORIC 0, , SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROTECC. PATRIMONIO HISTÒRIC , ,00-10,00% GRUP DE PROGRAMES ARQUEOLOGÍA I PROT.PATRIM. HIST , ,00 0,00% ARQUEOLOGÍA I PROTECCIÓN DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC ALTRES TREBALLS TÉCNICS.- OCI I TEMPS LLIURE , ,00 13,89% TALLERS DE OCI I TEMPS LLIURE ALTRES INVERSIONS.- OCI I TEMPS LLIURE 0,00 0,00 - HABILITACIÓ ZONA OCI I TEMPS LLIURE GRUP DE PROGRAMES OCI I TEMPS LLIURE , ,00 13,89% OCI I TEMPS LLIURE ALTRES DESPESES.- FESTES , ,00 16,56% DESP. EN FESTES LOCALS (REIS, PASCUA, FESTES MAJORS, ETC.) PREMIS I BEQUES.- FESTES 500,00 0,00 - PREMI PORTADA LLIBRE DE FESTES SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS FESTIVES , ,00 - SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS FESTIVES SUBVENCIONS A ENTITATS FESTIVES , ,00 - LINIA DE SUBVENCIÓ GENERICA ENTITATS FESTIVES GRUP DE PROGRAMES FESTES , ,00 13,73% FESTES POLITICA DE DESPESA 33.- CULTURA , ,59 11,11% CULTURA SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.-ADM.GENERAL DE L'ESPORT , ,03 3,02% SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT , ,34 3,02% SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT 9.983, ,44 3,02% Página 13 de 45

14 SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT 8.462, ,12 3,02% TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT 9.788, ,41 3,04% COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D L'ESPORT , ,12 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTR. GENERAL DE L'ESPORT , ,63 3,02% PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- ADM. GENERAL DE L ESPORT 0, , GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT 500,00 500,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL ESPORT , ,00 23,53% MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT 3.000, ,00-66,67% PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUB.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT 0,00 0,00 - GRUP DE PROGRAMES ADM. GENERAL DE L'ESPORT , ,09 18,58% ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT ACTIVITATS ESPORTIVES.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT , ,00 70,97% ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I GALA ESPORT ALTRES TREBALLS TECNICS.- PROMOCIÓ I FOMENT ESPORT 0,00 0,00 - CONTRACT.CONSULTORIA EXTERNA ASSESORAMENT ENTITATS TRANSF. CORRENTS A CONSORCI ESPORTIU 1.600, ,00 0,00% TRNSFERENCIA CONSORCI ESPORTS BEQUES JOVES ESPORTISTES 6.000, ,00 0,00% BEQUES PROMOCIÓ ESPORTISTES JOVES DE LA LOCALITAT SUBVENCIONS NOMINATIVES ESPORTS , ,00 0,00% TRANS. ENT. SENSE FI LUCRE ESPORTS I RECREATIVES , ,00 14,04% SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I RECREATIVES SUBVENCIONS EVENTS ESPORTIUS , ,00 4,94% SUBVENCIONS A EVENTS ESPORTIUS DE LA LOCALITAT SUBVENCIONS TROFEUS , ,00 4,17% SUBVENCIONS PER A TROFEUS EN COMPETICIONS ESPORTIVES SUBVENCIONS PER A MATERIAL ESPORTIU , ,00 4,90% SUBVENCIONS PER AMATERIAL ESPORTIU NO INVENTARIABLE SUBVENCIONS ESPORTISTES PROJECCIÓ INTERNACIONAL 6.500, ,00 7,69% SUBVENCIONS ESPORTISTES AMD DISFUNCIONALITATS 3.500, , MOBILIARI PROMOCIO ESPORT 5.000, , SUBVENCIONS MATERIAL INVENTARIABLE 8.100, ,00 0,00% SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES MATERIAL INVENTARIABLE. GRUP DE PROGRAMES PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT , ,00 11,63% PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT SALARIS FUNCIONARIS GRUP E.- INSTALACIONS ESPORTIVES , ,64 3,02% TRIENNIS FUNCIONARIS.- INSTALACIONS ESPORTIVES 3.810, ,25-22,71% COMPLEMENT DE DESTÍ.- INSTALACIONS ESPORTIVES , ,46 3,02% COMPLEMENT ESPECÍFIC.- INSTALACIONS ESPORTIVES , ,10 3,02% PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- INSTALACIONS ESPORTIVES 3.000, ,00 0,00% GRATIFICACIONS.- INSTALACIONS ESPORTIVES 3.000, ,00 0,00% Página 14 de 45

15 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00-22,00% LLOGUER TERRENYS.- INSTALACIONS ESPORTIVES 1.200, ,00-16,67% LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL.- INSTALACIONS ESPORTIV , ,00-86,67% LLOGUER INMOVILITZAT PER A ESPORTS CONSERV. I REPARACIÓ INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00-12,82% MANTENIMENT INSTALACIONS ESPORTIVES I PLA D'OCUP. LOCAL CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00-10,00% CONSERV. I REPARACIÓ ALTRE INMOVILITZAT MAT. INST ESPORTIVES 1.000, ,00 0,00% ENERGÍA ELÈCTRICA.- INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00-4,76% SUMINISTRE GAS INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00-15,00% VESTUARI PERSONAL INSTALACIONS ESPORTIVES 2.500, ,00-20,00% PRODUCTES NETEJA INSTALACIONES ESPORTIVES 2.000, ,00 0,00% ALTRES SUMINISTRES INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00 0,00% ALTRES TREBALLS INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00 5,00% METGES, A.T.S., MONITORS I SOCORRISTES PISCINES. PABELLÓ INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. INST ESPORTIVES 0,00 0,00 - INVERSIONS EN INFRAESTR. ESPORTIVES MAQUINARIA INSTALACIONS ESPORTIVES 6.000, ,00 66,67% MOBILIARI PER A INSTALACIONS ESPORTIVES , ,00 39,39% INVERSIONS EN MILLORA EDIFICIS E INSTALACIONS ESPORTIVES ,00 0,00 - GRUP DE PROGRAMES INSTALACIONS ESPORTIVES , ,45-5,48% INSTALACIONS ESPORTIVES POLITICA DE DESPESA 34.- ESPORT , ,54-0,15% ESPORTS TOTAL AREA DE DESPESA 3 PROD. BENS PÚBLICS C. PREFERENT AREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC CONS. I REPARACIO INFRAESTRUCTURES DESENVOL.AGROPECUARI 5.000, ,00 60,00% ALTRES SUMINISTRES.- DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI 300,00 300,00 0,00% ALTRES DESPESES DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI 1.000, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 0,00 0,00 # DIV/0! , ,73 6,35% PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT GRUP DE PROGRAMES DESENVOL. AGROPECUARI 6.300, ,00 47,62% DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI RETRIB. BASIQUES PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA 7.755,44 0,00-100,00% HORES EXTRAORD. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA 2.000,00 0,00-100,00% ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA ,49 0,00-100,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ALT.ACT.AGRICULTURA 6.000,00 0,00-100,00% Página 15 de 45

16 GRUP DE PROGRAMES ALTRES ACT. AGRICULTURA ,93 0,00-100,00% ALTRES ACTUACIONES AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. POLITICA DE DESPESA 41.- AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXCA , ,00-72,22% AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXCA CAMPANYA FOMENT DEL COMERÇ , ,00-10,00% RETRIBUCIONES BÁSIQUES PERS. LABORAL.- MERCATS 8.327, ,06 5,38% HORES EXTRAORDINARIES PERS. LABORAL MERCATS 2.000, ,00 25,00% ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- MERCATS , ,39 0,82% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MERCATS 9.000, ,00 2,22% CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS MERCATS 1.500, ,00 100,00% ENERGÍA ELÈCTRICA.- MERCATS 3.000, ,00 83,33% MATERIAL NETEJA.- MERCATS 1.500, ,00 6,67% MOBILIARI I ESTRIS MERCATS 1.000, ,00 0,00% GRUP DE PROGRAMES COMERÇ , ,45 9,09% COMERÇ ALTRES DESPESES TURISME 1.000, ,00 0,00% GRUP DE PROGRAMES ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 1.000, ,00 0,00% ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA CAMPANYA ESCAPARATISME 1.000, ,00 0,00% CAMPANYA COMERCIAL NADAL 5.000, ,00 0,00% GRUP DE PROGRAMES DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 6.000, ,00 0,00% DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL POLITICA DE DESPESA 43.- COMERÇ, TURISME, I PYMES , ,45 7,93% COMERÇ, TURISME I XICOTETES I MITJANES EMPRESES ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ.- CAMINS RURALS , ,00-93,33% GRUP DE PROGRAMES CAMINS VEINALS , ,00-93,33% CAMINS VEINALS POLITICA DE DESPESA 45.- INFRAESTRUCTURES , ,00-93,33% INFRAESTRUCTURES ALTRES DESPESES.- IINV. I DESENVOLUP. SERVEIS PÚBLICS 5.000, ,00 0,00% IMATGE CORPORATIVA GRUP DE PROGRAMES 462.-INV. I ESTUDIS RELAC. SERV. PUBLICS 5.000, ,00 0,00% INV. I ESTUDIS RELACIONATS SERVEIS PÚBLICS POLITICA DE DESPESA 46.- I+D+i 5.000, ,00 0,00% I+D+i SALARIS GRUP A2.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ , ,34 3,02% SALARIS GRUP B.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ , ,49 3,02% TRIENNIS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 2.264, ,41 43,80% COMPLEMENT DE DESTI.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ , ,82 3,02% COMPLMENT ESPECIFIC.- SOCIETAT DE LA INFORMACIO , ,70 3,02% PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIEDAD INFORMACIÓN , ,20 3,02% GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIO 1.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOCIETAT INFORMACIÓ , ,00 2,56% TREBALLS ALTRES EMPRESES.-SOC. DE LA INFORMACIÓ , ,00 18,00% PLA ESTRATEGIC I PAGINA WEB I MANTENIMENT APLICACIONS Página 16 de 45

17 EQUIPS PROCES INFORMACIÓ , ,82 34,80% GRUP DE PROGRAMES SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ , ,78 14,35% SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ POLITICA DE DESPESA 49.- ALTRES ACTUACIONES C.ECONÒMIC , ,78 14,35% ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC TOTAL AREA DE DESPESA 4 ACTUACIONES DE CARÀCTER ECONÒMIC AREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN , ,32 1,00% ALTRES RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN , ,92 1,00% , ,23 1,13% ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL ORGANS DE GOVERN 9.983, ,44 3,02% RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PER.EVENTUAL ORGANS DE GOVERN , ,50 3,02% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ORGANS DE GOVERN , ,00 3,02% ATENCIONS PROTOCOLARIES ORGANS DE GOVERN 8.000, ,00 0,00% DESPESES REPRESENT. I DE PROTÒCOL ALTRES DESPESES ORGANS DE GOVERN 2.000, ,00 0,00% ALTRES DESPESES ALCALDÍA DIETES CÀRRECS ELECTIUS 3.000, ,00 0,00% TRIBUNALS I ALTRES DIETES REGIDORS LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS 2.000, ,00 0,00% KILOMETRATGE REGIDORS ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN , ,00 0,00% ASSISTÈNCIES DE REGIDORS TRANSFERENCIES CORRENTS.- GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS , ,00-5,88% ASIGNACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS MOBILIARI ORGANS DE GOVERN 2.000, ,00 0,00% GRUP DE PROGRAMES 912 ORGANS DE GOVERN , ,18 0,37% ORGANS DE GOVERN POLITICA DE DESPESA 91.- ORGANS DE GOVERN , ,18 0,37% ORGANS DE GOVERN SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL , ,06 3,02% SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL , ,34 3,02% SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL , ,87-31,32% SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL , ,37-22,73% TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIO GENERAL , ,29-13,56% COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL , ,94-12,23% COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL , ,91-7,55% OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 0,00 0, RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- ADM. GENERAL , ,20 3,02% PROGRAMA TEMPORAL D'OCUPACIÓ FONS MILLORA PRESTACIÓ SERV.PUBLICS-PRODUCTIVITAT , ,00 3,41% INCENTIU DE PRODUCTIVITAT GRATIFICACIONES FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.000, ,00 0,00% SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADMIN. GENERAL , ,00-4,85% SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'AJUNTAMENT Página 17 de 45