AJUNTAMENT D'IGUALADA PRESSUPOST ÚNIC EXERCICI ECONÒMIC 2017 RESUM

Transcripción

1 AJUNTAMENT D'IGUALADA PRESSUPOST ÚNIC EXERCICI ECONÒMIC 2017 RESUM ESTAT D'INGRESSOS PROPOSTA CiU PROPOSTA ERC ESTAT DE DESPESES PROPOSTA CiU PROPOSTA ERC OPERACIONS CORRENTS , , ,35 OPERACIONS CORRENTS , , ,05 1 Impostos directes Despeses de personal , , ,49 2 Impostos indirectes Despeses de béns corrents i serveis , , ,07 3 Taxes i altres ingressos Despeses financeres , , ,93 4 Transferències corrents , , ,35 4 Transferències corrents , , ,56 5 Ingressos patrimonials , ,00 OPERACIONS DE CAPITAL , , ,40 OPERACIONS DE CAPITAL , , ,90 5 Fons de contingència , ,46 6 Alienació d'inversions 6 Inversions reals , ,40 7 Transferències de capital Transferències de capital , ,63 8 Actius financers , ,06 8 Actius financers , ,06 9 Passius financers , ,90 9 Passius financers , ,28 TOTAL , , ,45 TOTAL , , ,45

2 PROPOSTA DE PRESSUPOST AJUNTAMENT D'IGUALADA 2017 PROPOSTA CiU PROPOSTA ERC Dif ERC-CiU INGRESSOS IBI rústica IBI urbana Impost vehicles tracció mecànica Impost increment valor terrenys Impost IAE TOTAL CAPÍTOL Impost sobre construccions TOTAL CAPÍTOL Taxa servei de recollida d'escombraries domiciliàries Taxa servei de recollida d'escombraries comercials Taxa cementiri Taxa per retirada de vehicles Taxa pel servei de clavegueram Taxes piscina Taxes cursets de natació Taxes cursets de natació escolars Taxes instal.lacions esportives Taxes activitats esportives anuals Taxes activitats esportives de temporada Taxes campionat d'afeccionats Taxes piscina Molí Nou Taxes estiuet Taxes Centre Cívic Barri de Fàtima Taxes Centre Cívic Nucli antic Taxes La Kaserna Taxes saló de la infància Taxa mostra de teatre Taxes cursos Barri de Sant Agustí Taxes espectacles Festa Major Taxes museu comarcal Taxes espectacles teatre, música i dansa Taxa setmana de la gent gran Taxa recollida animals domèstics Taxes biblioteca Taxes escorxador Taxes lloguer teatre Ateneu Taxa caseta de la festa Taxa alberg de peregrins

3 31917 Taxa deixalleria Taxa llicències urbanístiques Taxes llicències obertures Taxa per expedició de documents Taxes mercat Taxa entrada de vehicles Util.priv.o aprof.esp.emp. exp.serveis sub Aprofitament especial empreses telecomunicacions Taxa ocupació via pública amb terrasses Taxa ocup.via púb.amb suspensió temporal Compensació Telefònica de España, SA Tanques Taxa ocupació via pública amb parades Taxa utilit. privativa cel lebració casaments Taxa ocupació subsol, sòl i volada Taxa horts urbans Taxa ocupació de parades Festa Major Taxes transport públic Preus públics emissora Preus públics Ig Nova empresa Preus públics Ig Nova Ocupació Preus públics Ig Nova Tecnoespai Publicacions Venda energia solar mercat Venda energia solar estació autobusos Venda energia solar Espai Cívic Centre Venda energia solar Estadi Atlètic Venda energia solar Residència Pare Vilaseca Venda energia solar Escola bressol La Rosella Recollida selectiva Subastes Reint.operacions corrents exercicis tancats Multes per infraccions urbanístiques Multes per infraccions ordenança circulació Altres multes i sancions (Interior) Altres multes i sancions (Indústries) Altres multes i sancions Sancions sanitat i salut pública Recàrrec declaració extemporània sense req Interessos de demora Indemnitzacions d'assegurances no vida Altres ingressos imprevistos 1 1 TOTAL CAPÍTOL Participació en tributs de l'estat

4 42001 Altres transferències de l'estat Subvenció de l'estat per la Mostra Participació en el tributs de la CCAA Generalitat Centre Obert Generalitat serveis bàsics Generalitat- ajuts urgència social Generalitat SAD Generalitat -programa acollida nouvinguts Generalitat -programa d'inclusió Generalitat - Departament Justícia Altres trasnferències Generalitat Generalitat- SOC Formació Generalitat- SOC (treball als barris) Generalitat- SOC pràctiques joves Generalitat- Joves per l'ocupació Generalitat puosc manteniment , , Generalitat Generalitat - Espai recerca de feina Generalitat SOC treball i formació PANP Generalitat Programa 30 Plus Generalitat Institut Català d'industries Culturals Generalitat Participació-Igualtat gènere Generalitat -Recollida selectiva , , Museu de la Ciència - Museu Comarcal Diputació transferències Generalitat Conveni Educació , , Diputació Escoles Bressol Diputació promoció de la salut Diputació-La Mostra de teatre Diputació -Cooperació Diputació - Subvenció cohesió social Diputació - Subvenció pacte social , , Diputació - Mediació ciutadana Diputació serveis socials bàsics Diputació menja sà a l'insti Diputació -ciutadania Diputació -Drogodependència Diputació -Salut a les persones Diputació -Salut ambiental Diputació -Seguretat alimentària Diputació - consum Diputació - desfibriladors Diputació - Observatori , , Diputació -Comerç Shooping Diputació -plans ocupació

5 46125 Diputació TIC Diputació - Fires Diputació - Mercat de treball , , Diputació - Teixit productiu Diputació - Zoom Diputació - Biblioteca municipal Diputació - Difusió patrimoni Projectes innovadors ACTE , , Consell Comarcal -Anoia Activa , , Consell Comarcal - Catalunya emprèn Transferències Consorci Sanitari de l'anoia Col.laboració publicitària diari "La Mostra" Donatius FEDER URBACT (retaillink) , , INTER TEX SUDOE 55527, ,07 TOTAL CAPÍTOL , , , Interessos comptes bancs Participació en beneficis societats i entitats depenents , , Arrendaments finques urbanes Concessions administ.amb cont. periòdica Concesions drets funeraris Concessions mercat Concessions (cànon Infinit) Concessions administ.amb cont.no periòdica Altres ingressos patrimonials TOTAL CAPÍTOL , , Alienació d'inversions TOTAL CAPÍTOL Transferències Diputació TOTAL CAPÍTOL REINTEGRE DE PRÉSTECS REINTEGRE PRÉSTECS SOCIETATS , ,06 TOTAL CAPÍTOL , , PRÉSTECS , ,90 TOTAL CAPÍTOL , ,90 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS , , ,45

6 ORGÀNIC CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 2 CAPÍTIOL 4 CAPÍTIOL 4 CAPÍTOL 6 I 7 Total Ingressos REGIDORIA: ALCALDIA Programa afectats concepte REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 7.737, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL TEMPORAL , , PRODUCTIVITAT , , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , PUBLICACIONS, PREMSA, LLIBRES ACCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES ALTRES DESPESES DIVERSES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SUBVENCIÓ ALTRES ÒRGANS DE GOVERN DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN DIETES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , ,25 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ,00

7 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés COOPERACIÓ INTERNACIONAL ALTRES EMPRESES ALTRES TRANSFERÈNCIES COODESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ ALTRES EMPRESES Diputació-Cooperació ALTRES TRANSFERÈNCIES PERSONES REFUGIADES ALTRES EMPRESES Diputació-Cooperació ALTRES TRANSFERÈNCIES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU

8 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: PROMOCIÓ CULTURAL Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 i 7 Programa afectats ingrés PROMOCIÓ CULTURA I SUPORT ENTITATS ALTRES TRANSFERÈNCIES , , ANÒLIA DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS ADOBERIA BELLA INVERSIONS EN EDIFICIS TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ,

9 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: ENSENYAMENT Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés ESCOLES I IES PÚBLICS INVERSIONS EDIFICIS PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DESPESES DIVERSES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , ,00 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ,

10 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés PROGRAMA D'INSPECCIÓ I INTERVENCIÓ EN ELS HABITATGES BUITS P. LABORAL TEMPORAL SEGURETAT SOCIAL , , ALTRES EMPRESES AJUTS PER AL PAGAMENT DE L'IBI PER PART DEL 15% DE LA POBLACIÓ AMB MENYS INGRESSOS ALTRES TRANSFERÈNCIES , ,56 TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , , , ,06

11 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: ENTORN COMUNITARI Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats ingrés TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , ,

12 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: INFÀNCIA I JOVENTUT Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés CARNET JOVE PER FIDELITZAR CLIENTS AL COMERÇ I LA CULTURA D'IGUALADA DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ,

13 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: ESPORTS Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés R CAMP DE FUTBOL AMB GESPA PER IGUALADA A LA ZONA DEL PARC DE VALLADAURA (FÀTIMA) (1a fase) ALTRES INVERSIONS TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , ,00 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , , ,

14 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: AGERMANAMENTS Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU

15 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: GOVERNACIÓ Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingressos TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CiU , , ,

16 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: INTERIOR Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6, 7 i 8 Programa afectats d'ingrés SERVEIS GENERALS ELECTRICITAT CARBURANTS TELÈFON COMUNICACIONS POSTALS ASSEGURANCES PUBLICITAT I PROPAGANDA TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ELECTRICITAT CARBURANTS TELÈFON COMUNIC. POSTALS 9.00 ASSEGURANCES PUBLICITAT I PROPAGANDA 47.10

17 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: QUALITAT URBANA Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés MANTENIMENT ENTORN - RECOLLIDA DE RESIDUS NETEJA , , DEIXALLERIA NETEJA , , RECOLLIDA SELECTIVA NETEJA , , TRACTAMENT RESIDUS NETEJA MANTENIMENT ENTORN - NETEJA VIÀRIA NETEJA , , ENLLUMENAT PÚBLIC SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ANELLA VERDA (RECUPERACIÓ ENTORN I PISTES POLIESPORTIVES INSTITUT BADIA I MARGARIT) ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES SMART CITY ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES VIALITAT (PLA D'INVERSIONS DE MANTENIMENT I MILLORA ALS 13 BARRIS D'IGUALADA , PUNTS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA ) ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES ALTRES INVERSIONS DE REP.INFRAESTRUCTURES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , ,36 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , , , , , , ,71 MANTENIMENT ENTORN - RECOLLIDA DE RESIDUS ,35 DEIXALLERIA ,69 RECOLLIDA SELECTIVA ,59 TRACTAMENT RESIDUS MANTENIMENT ENTORN - NETEJA VIÀRIA ,08 ENLLUMENAT PÚBLIC

18 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos Concepte REGIDORIA: URBANISME I MOBILITAT Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6,7 I 8 Programa afectats d'ingrés SERVEIS DEPARTAMENT URBANISME I MOBILITAT (REDACCIÓ DEL POUM: EUROS) INVERSIONS EN TERRRENYS TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , ,

19 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos Concepte REGIDORIA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I COMUNICACIÓ Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés PROMOCIÓ FESTES PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , , PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES 70.00

20 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos Concepte REGIDORIA: GOVERN OBERT I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6,7 I 8 Programa afectats d'ingrés TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , ,

21 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6 Programa afectats d'ingrés TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , ,24 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ,24

22 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos concepte REGIDORIA: HISENDA Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 5,6,7 i 8 Programa afectats ingrés FONS DE CONTINGÈNCIA , , FONS DE CONTINGÈNCIA , , SERVEIS D'HISENDA SERVEIS DE RECAPTACIÓ , ,60 TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , ,06 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , , , , ,40 SERVEIS DE RECAPTACIÓ

23 ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos Concepte REGIDORIA: INTERNACIONALITZACIÓ Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6,7 I 8 Programa afectats d'ingrés TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , ,19 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , ,19

24 Prom i sect. estr. ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos Concepte REGIDORIA: PROM. I SECTORS ESTRATÈGICS Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6,7 i 8 Programa afectats d'ingrés RECERCA I DESENVOLUPAMENT A LES PIMES IGUALADINES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ ESPAI DE LA 4A REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A IGUALADA - PROJECTE IGNIUS EN COL.LABORACIÓ AMB TIC ANOIA INVERSIONS EN EDIFICIS , , ,40 TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC , , , , , ,24 TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU , , , , , , , ,40 Pàgina 24

25 Coneixement ORGÀNIC Obligatori Obligatori Total Ingressos Concepte REGIDORIA: CONEIXEMENT Capítol 1 Capítol 2 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 4 Capítol 6,7 I 8 Programa afectats d'ingrés UNIVERSITATS I FORMACIÓ PROFESSIONAL (BEQUES TRANSPORT PEL 80% DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I DE GRAUS PROFESSIONALS) BEQUES TOTALS REGIDORIA PROPOSTA ERC TOTALS REGIDORA PROPOSTA CIU Pàgina 25

26 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES , , , , ,83 TOTAL CAPÍTOL 3 ERC ,02 TOTAL CAPÍTOL 3 CIU , ,93

27 cap9 CAPÍTOL 9 AMORTITZACIONS TOTAL CAPÍTOL 9 ERC ,28 TOTAL CAPÍTOL 9 CIU ,28 Pàgina 27

28 AJUNTAMENT D'IGUALADA PRESSUPOST 2017 INVERSIONS, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL I ACTIUS FINANCERS DESPESES Proposta CiU Proposta ERC Inversions edifici de la biblioteca Inversions edifici Teneria-Plantes 2a i 3a Inversions mobiliari sala exposicions Inversions en l'edifici de l'escorxador Inversions Teatre Ateneu - cabina, teló i electrificació barra Inversions edifici Cotonera, obertura 2a porta al pati Escultura Jordi Savall Imatgeria Adoberia Bella Adequació PB Inversió projecte Ignius. Impuls de la 4a revolució industrial a Igualada (1a fase) , ,60 9 Pla d'inversions edificis escoles Pla d'inversions a les escoles i ies públics (anualitat 2017) Nou Centre Cívic Inversions centre cívic instal.lacions, maquinària Inversions centre cívic mobiliari La Kaserna mobiliari Inversions edifici Cal Badia Pista poliesportiva Les Comes inversions interior pavellons Les Comes inversions de millores Calefacció pavellons Aparcament Llevant Pista estadi atlètic Inversions Molí Nou 2on Frontó Inversions Molí Nou millores Inversions edfiici 092 clima, cuina i llum Maquinària Mobiliari Equipaments informàtics Inversions en software E-administració Campanya asfaltats Pla accesibilitat Pla de xoc del Polígon Adquisició vehicles vialitat Plaça Castells, 2a fase Plaça La Masuca Inversions cementiris Pla millora enllumenat Anella verda- Camí de les Guixeres 3er Camp de futbol de gespa per Igualada Zona Can Masarnau (1a fase) Anella verda- Parc Central grades Pla d'inversions de manteniment i millora als 13 barris d'igualada (anualitat 2017) Anella verda- Parc Central camp de vol Punts de connexió elèctrica als espais públics on les entitats fan activitats Recuperació entron i pistes poliesportives IES Badia i Margarit Parcs infantils mobiliari Pla d'arbrat Compra de contenidors Inversions Mercat Municipal La Masuca Inversions Smart City Inversions Smart City (anualitat 2017) Millora telefonia i comunicacions Nau de la Brigada. Fase Redacció Poum Redacció POUM (1a fase) Redaccions projectes Redacció projectes edificis Zones blanques Ràdio Igualada Inversions en maquinària Calefacció edifici Escola de Música Mobiliari OAC Sotware OAC Millora sala d'actes Software Hisenda TOTAL CAPÍTOL , ,40 Programa rehabilitació d'habitatges Transferència de capital OAMEAI Transferència SIMA passarel.la hospital Transferència WTC (pagament amortització préstec) , ,63 Transferència CSSI Inversions 4DHealth TOTAL CAPÍTOL , ,63 Préstecs a Pimha i Sima , ,06 TOTAL CAPÍTOL , ,06 TOTAL , , ,40 INGRESSOS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA DIPUTACIÓ - XARXA TOTAL CAPÍTOL REINTEGRES PRÉSTECS SECTOR PÚBLIC LOCAL (PIMHA I SIMA) , ,06 TOTAL CAPÍTOL , ,06 PRÉSTECS , ,90 TOTAL CAPÍTOL , ,90 RECURSOS CORRENTS , , ,90 TOTAL FINANÇAMENT , ,69