REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA PRESUPUESTOS 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2015 PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 6/06/2015 25/06/2015

PROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2015 COMPARATIVO EJERCICIOS 2015-2014 I N G R E S O S 2015 2014 CONCEPTO EUROS EUROS % PORCTJE. Cuotas Organismos Asociados 150.000,00 210.000,00-28,57 Actividades Docentes 193.639,86 181.000,00 6,98 Publicidad / Donac Stder 2014 0,00 2.030.316,00-100,00 Subvenciones C.S.D. 2.054.832,42 1.870.586,28 9,85 Otros Organismos (ADO)/(ADOP) 687.550,00 892.150,00-22,93 Otras Procedencias 399.192,38 527.284,94-24,29 Subvenc. Capital / Financieros 351.891,00 142.765,37 146,48 TOTAL CAPITULO INGRESOS 3.837.105,66 5.854.102,59-34,45 G A S T O S 2015 2014 CONCEPTO EUROS EUROS % PORCTJE. P-I ALTA COMPETICION 2.340.289,61 2.342.315,86-0,09 P-II ACTIVIDADES ESTATALES 120.070,52 200.685,71-40,17 P-III FORMACION 15.000,00 15.000,00 0,00 P-IV GESTION FEDERATIVA 472.768,82 494.013,85-4,30 P-VII GASTOS FINANCIEROS 62.658,39 64.000,00-2,10 P-VIII CEAR PRINCIPE FELIPE 701.391,32 579.169,17 21,10 P-V GASTOS F. PROGRAMA Stder 2014 0,00 2.063.918,00-100,00 TOTAL CAPITULO DE GASTOS 3.712.178,66 5.759.102,59-35,54 SUPERAVIT FIRMADO CON CSD INGRESOS - GASTOS 124.927,00

INGRESOS EJERCICIO 2015 POR PROGRAMAS CONCEPTO IMPORTE P-I ALTA CP. P-II AT.EST P-III FORM. P-IV G.FED. P-VI-VII FIN/ME P-VIII CEAR TOTALES Cuotas Asociados 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Actividades Docentes 193.639,86 0,00 33.191,38 15.000,00 0,00 79.927,00 65.521,48 193.639,86 Publicidad 687.550,00 677.550,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 687.550,00 Subvenc. Ordinaria Estimada CSD. 2.054.832,42 1.252.176,61 86.370,52 0,00 161.949,44 0,00 554.335,85 2.054.832,42 Otras Procedencias 399.192,38 90.000,00 508,62 0,00 119.491,38 107.658,39 81.533,99 399.192,38 Subvenc. Capital y Financieros 351.891,00 320.563,00 0,00 0,00 31.328,00 0,00 0,00 351.891,00 TOTAL CAPITULO INGRESOS 3.837.105,66 2.340.289,61 120.070,52 15.000,00 472.768,82 187.585,39 701.391,32 3.837.105,66 DESGLOSE DE INGRESOS Cuotas Asociados IMPORTE P-I ALTA CP. P-II AT.EST P-III FORM. P-IV G.FED. P-VI-VII FIN/ME P-VIII CEAR TOTALES Cuotas Organismos asociados 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Subtotal 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Actividades Docentes Ingresos por Cursos 190.639,86 0,00 33.191,38 12.000,00 0,00 79.927,00 65.521,48 190.639,86 Ingresos por Publicaciones 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Subtotal 193.639,86 0,00 33.191,38 15.000,00 0,00 79.927,00 65.521,48 193.639,86 Publicidad Regla 80 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ADO 407.550,00 407.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.550,00 ADOP 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 Subtotal 687.550,00 677.550,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 687.550,00 Subvención Oridinaria CSD. 336A-483/144A-482 (Ordinaria) 1.899.883,75 1.162.270,61 86.370,52 0,00 161.949,44 0,00 489.293,18 1.899.883,75 322K-484-01 (Tecnificación) 15.116,00 15.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.116,00 336A-483-01 (Activ. Gra. Cear) 65.042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 65.042,67 65.042,67 336A-483-04 (Premios) 74.790,00 74.790,00 74.790,00 Subtotal 2.054.832,42 1.252.176,61 86.370,52 0,00 161.949,44 0,00 554.335,85 2.054.832,42 Otras Procedencias Rating/ Núm. De Vela 120.000,00 508,62 0,00 119.491,38 0,00 0,00 120.000,00 Convenios Colaboracion Aut. Portuaria 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 Otras Subvenciones Aytmto. Stder 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 Alquileres / Gestion 64.192,38 0,00 0,00 0,00 0,00 62.658,39 1.533,99 64.192,38 Subvencion Gob. Cantabro 70.000,00 25.000,00 0,00 45.000,00 0,00 70.000,00 Subtotal 399.192,38 90.000,00 508,62 0,00 119.491,38 107.658,39 81.533,99 399.192,38 Subvc. Capital y Financieros Financieros / Prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio 351.891,00 320.563,00 0,00 0,00 31.328,00 0,00 0,00 351.891,00 Subtotal 351.891,00 320.563,00 0,00 0,00 31.328,00 0,00 0,00 351.891,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.837.105,66 2.340.289,61 120.070,52 15.000,00 472.768,82 187.585,39 701.391,32 3.837.105,66 TOTAL CAPITULO DE INGRESOS 3.837.105,66 2.340.289,61 120.070,52 15.000,00 472.768,82 187.585,39 701.391,32 3.837.105,66 RESUMEN ES TOTALES PCTJES. Financiación C.S.D. 2.054.832,42 53,55 SUPERAVIT PLAN DE VIABILIDAD 124.927,00 Financiación A.D.O./A.D.O.P. 677.550,00 17,66 Financiación R.P. 1.104.723,24 28,79

PROYECTO ECONOMICO 2015 RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS P-I ALTA COMPETICION CONCEPTO IMPORTE C.S.D. ADO/ADOP R. PROPIOS Material Deportivo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Servicios Exteriores 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 Actuaciones Complementarias 116.116,00 91.116,00 0,00 25.000,00 Personal Técnico y Aux. Deportivo 543.291,82 471.541,82 71.750,00 0,00 Competiciones 491.108,79 491.108,79 0,00 0,00 Concentraciones 45.620,00 45.620,00 0,00 0,00 Preparacióm Paralímpica - ADOP 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 Becas/Premios/Ayudas Deportistas 410.590,00 74.790,00 335.800,00 0,00 Amortizaciones 385.563,00 0,00 0,00 385.563,00 Total Programa 2.340.289,61 1.252.176,61 677.550,00 410.563,00 P-II ACTIVIDADES ESTATALES CONCEPTO IMPORTE Compras 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Servicios Exteriores 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Otras Actividades 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Personal 64.370,52 64.370,52 0,00 0,00 Competiciones/Concentraciones 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Subvenc. / Cuotas Afiliados 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Amortizaciones 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Total Programa 120.070,52 86.370,52 0,00 33.700,00 P-III FORMACION CONCEPTO IMPORTE Cursos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Total Programa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 P-IV GESTION FEDERATIVA CONCEPTO IMPORTE C.S.D. A.D.O.P. R. PROPIOS Gastos Mantenimiento Oficina 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 Servicios Exteriores 36.624,00 0,00 0,00 36.624,00 Gastos de Funcionamiento 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Personal 262.644,82 161.949,44 0,00 100.695,38 Asambleas y Reuniones 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 Amortizaciones 29.100,00 0,00 0,00 29.100,00 Total Programa 472.768,82 161.949,44 0,00 310.819,38 P-VII GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO IMPORTE Operaciones Financieras 62.658,39 0,00 0,00 62.658,39 Total Programas 62.658,39 0,00 0,00 62.658,39 P-V y VIII CONCEPTO IMPORTE CEAR Principe Felipe 701.391,32 554.335,85 0,00 147.055,47 Total Programas 701.391,32 554.335,85 0,00 147.055,47 TOTAL CAPITULO DE GASTOS 3.712.178,66 2.054.832,42 677.550,00 979.796,24

ALTA COMPETICION TITULO IMPORTE C.S.D. ADO/ADOP R. PROPIOS Material Deportivo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Servicios Exter. (Otros Gastos) 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 Actuaciones Complementarias 116.116,00 91.116,00 0,00 25.000,00 Personal Tecnc. y Profesinales 543.291,82 471.541,82 71.750,00 0,00 Competiciones Alta Competición 491.108,79 491.108,79 0,00 0,00 Concentraciones Alta Competicion 45.620,00 45.620,00 0,00 0,00 Preparacióm Paralímpica - ADOP 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 Becas/Premios/Ayud. Deportist. 410.590,00 74.790,00 335.800,00 0,00 Amortizaciones 385.563,00 0,00 0,00 385.563,00 TOTAL ALTA COMPETICION 2.340.289,61 1.252.176,61 677.550,00 410.563,00 MATERIAL DEPORTIVO Mat. Deportivo Rsx. M/F. 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo Laser Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo Laser Standard 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo Finn 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo 470 M/F. 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo 49 er. 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo Star 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo FX 0,00 0,00 0,00 0,00 Mat. Deportivo Diverso 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 TOTAL MATERIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 SERVICIOS EXTERIORES Arrendamientos Citroen / A. Ripoll 56.000,00 56.000,00 0,00 Primas de Seguros 12.000,00 12.000,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Servicios Médicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reuniones Técnicos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Canon ORC 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 Concentraciones de Tecnificacion 40.116,00 15.116,00 0,00 25.000,00 Deporte y mujer 0,00 0,00 0,00 0,00 Proyecto Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS 116.116,00 91.116,00 0,00 25.000,00 PERSONAL Asalariados + Profesionales 543.291,82 471.541,82 71.750,00 0,00 TOTAL PERSONAL 543.291,82 471.541,82 71.750,00 0,00 COMPETICIONES CCOO Competiciones Olímpicos 440.733,13 440.733,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL COMPETICIONES CCOO 440.733,13 440.733,13 0,00 0,00 COMPETICIONES V.L. y V. B. Mundiales y Europeos Estrat/Nacionales 50.375,66 50.375,66 0,00 Pendiente Distibucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semana Olímpica Andaluza 0,00 0,00 0,00 TOTAL COMPETICIONES VL. y VB.. 50.375,66 50.375,66 0,00 0,00 TOTAL COMPETICIONES 491.108,79 491.108,79 0,00 0,00

CONCENTRACIONES CCOO Concentraciones Olímpicos 45.620,00 45.620,00 GASTOS BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 MAT. FUNGIBLE 0,00 0,00 TOTAL CONCENTRACIONES CCOO 45.620,00 45.620,00 0,00 0,00 PREPARACION PARALIMPICA - ADOP C.S.D. A.D.O.P. R. PROPIOS Competiciones y Concentraciones 107.500,00 107.500,00 Compras + Aprovisionamientos 78.357,00 78.357,00 Personal 52.815,00 52.815,00 Gesion Federacion 31.328,00 31.328,00 0,00 0,00 TOTAL PREPARACION PARAOLIMPICA 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 BECAS Y PREMIOS ADO 335.800,00 0,00 335.800,00 0,00 AYUDAS POR RESULTADOS 0,00 0,00 SUBVENCIONES MATERIAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL BECAS Y PREMIOS 335.800,00 0,00 335.800,00 0,00 SUBVENCIONES MATERIAL / PREMIOS Subvencion de material 0,00 0,00 Premios 74.790,00 74.790,00 0,00 Medallas 0,00 0,00 TOTAL SUBV MATERIAL / PREMIOS 74.790,00 74.790,00 0,00 0,00 TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS 410.590,00 74.790,00 335.800,00 0,00 AMORTIZACIONES Dotac.amort. Inst. Eq. Espec. (6810100) 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00 Dot.amort. Otras Instalac. (6810500) 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Dotac.amort.Edificios/construc (6810200) 286.163,00 0,00 0,00 286.163,00 Dotac.amort.Mobiliario (6810600) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Dotac. Amortizac. Elemtos Tranporte (6810800) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Dotac.amort.eq.procesos inform (6810700) 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 TOTAL AMORTIZACIONES 385.563,00 0,00 0,00 385.563,00

P - II ACTIVIDADES ESTATALES TITULO IMPORTE Compras 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Servicios Exter. (Otros Gtos.) 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Personal 64.370,52 64.370,52 0,00 0,00 Subvenciones / Cuotas Afiliados 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Otras Actividades 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Competiciones/Concentraciones 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Amortizaciones 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 TOTAL ACT ESTATALES 120.070,52 86.370,52 0,00 33.700,00 COMPRAS Trofeos 9.000,00 9.000,00 0,00 Subtotal 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 SERVICIOS EXTERIORES Publicaciones Tecnicas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 PERSONAL Asalariados + Profesionales 64.370,52 64.370,52 0,00 0,00 Subtotal 64.370,52 64.370,52 0,00 0,00 SUBV/ CUOTAS AFILIADOS Rgtas. Aut. Clasificatorias 0,00 0,00 0,00 Subv Material (Operación Pasarela) 0,00 F.Balear 0,00 0,00 Desplaz. Equipos Insulares 13.000,00 5.000,00 13.000,00 0,00 Cuotas Org. Intarnecionales 0,00 F. Canaria 0,00 0,00 Subvenc. Federact. Territ 0,00 8.000,00 0,00 Subtotal 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 OTRAS ACTIVIDADES Colegio Jueces 6.000,00 0,00 6.000,00 Desplazamientos Tecnicos Cruceros 6.000,00 0,00 6.000,00 Reuniones Tecnicos (Comisiones) 3.000,00 0,00 3.000,00 Subtotal 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ACTIVIDADES Desplazamientos directivos eventos Total Campeonatos de España 10.000,00 0,00 10.000,00 Copas de España 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 AMORTIZACIONES Dot.amort.aplicac.informáticas (6800600) 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Dotac.amort.Mobiliario (6810600) 400,00 0,00 0,00 400,00 Dotac.amort.eq.procesos inform (6810700) 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Subtotal 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

P - III FORMACION TITULO IMPORTE Compras Otras Actividades). 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicios Ext. (Otras Activ). 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 Cursos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 CURSOS Cursos Formacion Personal 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Habilitacion J.J. Medidores-1 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Habilitacion J.J. Medidores-2 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Habilitacion J.J. Medidores-3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Habilitacion J.J. Medidores-4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Total Cursos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

P-IV GESTION FEDERATIVA TITULO IMPORTE Gtos. Mantenimiento Oficina 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 Servicios Exteriores 36.624,00 0,00 0,00 36.624,00 Gastos de Funcionamiento 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Personal 262.644,82 161.949,44 0,00 100.695,38 Asambleas y Reuniones 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 Amortizaciones 29.100,00 0,00 0,00 29.100,00 TOTAL 472.768,82 161.949,44 0,00 310.819,38 MANTENIMIENTO OFICINA Reparac. Coservac. Oficina 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 Subtotal 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 SERVICIOS EXTERIORES Asesoría Jurídic./Cadela 20.088,00 0,00 0,00 20.088,00 Auditoria Interna 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Asesoria Laboral 6.536,00 0,00 0,00 6.536,00 Prevemon-Gesemen (Reconocimientos) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Pagina Web Mantenimiento 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Subtotal 36.624,00 0,00 0,00 36.624,00 GTOS FUNCIONAMIENTO Alquileres (Renting Coche/Garaje) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Impuestos (Prorrata IVA/ Municipales) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Primas de Seguros (Ofic. L. Salazar) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Comunicaciones (Tfno./Mensaje) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Suministros (Luz/Agua) 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Juridicos y Contenciosos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Desplazamto Personal 300,00 0,00 0,00 300,00 Public. Propg. RR.PP. 700,00 0,00 0,00 700,00 Material Oficina 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Otros Gastos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Subtotal 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 PERSONAL C.S.D. A.D.O.P. R. PROPIOS Asalariados + Profesionales 262.644,82 161.949,44 0,00 100.695,38 Subtotal 262.644,82 161.949,44 0,00 100.695,38 ASAMBLEA / REUNIONES Comisiones Delegadas (3) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Asamblea General (1) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Juntas Directivas (6) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Reuniones Internacionales 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Reuniones Diversas 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 Subtotal 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 AMORTIZACIONES Dotac amortizac. Edif. Const Ad (6810100) 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00 Dotac.amort. Otras Instalaciones (6810500) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Dotac.amort.Mobiliario (6810600) 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Dotac.amort.eq.procesos inform 6810700) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Subtotal 29.100,00 0,00 0,00 29.100,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO TITULO IMPORTE Operaciones Financieras 62.658,39 0,00 0,00 62.658,39 Operaciones Fondo 54.353,13 54.353,13 TOTAL 117.011,52 0,00 0,00 117.011,52 SERVICIOS BANCARIOS Gastos Financieros Poliza 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 Provision por Insolvencias 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Gastos Ints Ptmo CSD 8.658,39 8.658,39 Total Financieros 62.658,39 0,00 0,00 62.658,39 OPERACIONES DE FONDO Pago Importe prestamos CSD. 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Pago Importe prestamos CSD. 36.353,13 36.353,13 Total Oper. Fondos 54.353,13 0,00 0,00 54.353,13 Operaciones de Fondo/ Pago prestamo no suma en la cuenta de perdidas y ganancias.

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO TITULO IMPORTE Gtos. Mantenimiento Oficina 339.600,00 271.544,53 0,00 68.055,47 Personal 343.791,32 282.791,32 0,00 61.000,00 Cursos y Reuniones 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 701.391,32 554.335,85 0,00 147.055,47 MANTENIMIENTO OFICINA Renting Fotocopiadora 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 Seguridad 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 Canon Autoridad Portuaria 223.300,00 194.244,53 0,00 29.055,47 Primas de Seguros 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Material de Oficina 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Mantenimiento Oficina 7.800,00 5.800,00 0,00 2.000,00 Servicio de Limpieza 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 Suministros 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 Aprovisionamientos (Gasoil) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Reparaciones y Conservación 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Alquiler RCM St. 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Varios 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Telefono 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Subtotal 339.600,00 271.544,53 0,00 68.055,47 PERSONAL Asalariados + Profesionales 343.791,32 282.791,32 0,00 61.000,00 CURSOS Y REUNIONES Cursos Manutencion 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Reuniones Diversas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Subtotal 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 AMORTIZACIONES Dot.amort.aplicac.informáticas 0,00 0,00 Dot.amort.norma ISO 0,00 0,00 Dotac amortizac. Edif. Const Ad 0,00 0,00 Dotac.amort. Otras Instalaciones 0,00 0,00 Dotac.amort.eq.procesos inform 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITULO DE INVERSIONES TITULO IMPORTE C.S.D. A.D.O.P. R. PROPIOS Inversiones RFEV / ADOP 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 Inversiones CEAR Corrientes 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 TOTAL 164.000,00 100.000,00 0,00 64.000,00 INVERSIONES ORDINARIAS Pagina Web 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Marcas RFEV 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Aplicación Tarjetas 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipo Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Inversiones 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 INVERSIONES CEAR STDER. Mat Deportivo Taller/Gimnasio 12.000,00 12.000,00 0 0,00 Diverso /Velas/Palos/Video 60.000,00 60.000,00 0 0,00 1 Embarcacion Nacra 17 22.000,00 22.000,00 0 0,00 Motor 6.000,00 6.000,00 0 0,00 0 0,00 Total Inversiones 100.000,00 100.000,00 0 0,00 INVERSIONES ADOP C.S.D. A.D.O.P. R. PROPIOS Furgoneta 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Barco 2.4 MR. 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Neumatica / Remolque 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Total Inversiones 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

CUADRO NOMINAS RFEV. EJERCICIO 2015 Personal Sal. Base Profesionales SS./Empresa Obj/Inmd. Totales C.S.D. A.D.O. ADOP R. PROPIOS TOTAL 1 TECNICO 49 er 40.000,00 0,00 12.815,00 0,00 52.815,00 46.665,00 6.150,00 0,00 0,00 52.815,00 1 LASER RD Y TECNIFICACION 40.000,00 0,00 12.815,00 0,00 52.815,00 52.815,00 0,00 0,00 0,00 52.815,00 1 TECNICO 470 M 40.000,00 0,00 12.815,00 0,00 52.815,00 40.815,00 12.000,00 0,00 0,00 52.815,00 1 TECMOCP RSX M 40.000,00 0,00 12.815,00 0,00 52.815,00 22.815,00 30.000,00 0,00 0,00 52.815,00 1 ENTRENADOR ADOP 40.000,00 0,00 12.815,00 0,00 52.815,00 0,00 0,00 52.815,00 0,00 52.815,00 1 TECNICO CRUCERO 27.817,08 0,00 8.763,00 0,00 36.580,08 36.580,08 0,00 0,00 0,00 36.580,08 1 DIRECTOR DE COMPETICIONES 31.000,00 0,00 12.815,00 0,00 43.815,00 43.815,00 0,00 0,00 0,00 43.815,00 1 DIRECTOR TECNICO / 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1 TECNICO NACRA 46.912,74 0,00 14.201,00 0,00 61.113,74 61.113,74 0,00 0,00 0,00 61.113,74 TECNICO FX 36.000,00 0,00 11.340,00 0,00 47.340,00 37.090,00 10.250,00 0,00 0,00 47.340,00 TECNICO RSX F 0,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,00 TECNICO RS F 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 TECNICO FINN 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 0,00 49.833,00 0,00 0,00 49.833,00 49.833,00 0,00 0,00 0,00 49.833,00 Subtotal 341.729,82 143.183,00 111.194,00 0,00 596.106,82 471.541,82 71.750,00 52.815,00 0,00 596.106,82 543.291,82 Sal. Base Profesionales SS/empresa Objet/Imdeznc Totales CS.D. A.D.O. ADOP R. PROPIOS TOTAL 1 DIRECTOR CEAR SANTANDER 56.011,56 0,00 14.201,00 0,00 70.212,56 70.212,56 0,00 0,00 0,00 70.212,56 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 22.540,80 0,00 6.988,00 0,00 29.528,80 29.528,80 0,00 0,00 0,00 29.528,80 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 23.837,64 0,00 7.390,00 0,00 31.227,64 31.227,64 0,00 0,00 0,00 31.227,64 1 MONITOR CEAR SANTANDER 19.581,24 0,00 6.266,00 0,00 25.847,24 25.847,24 0,00 0,00 0,00 25.847,24 1 MONITOR CEAR SANTANDER 18.790,80 0,00 6.013,00 0,00 24.803,80 24.803,80 0,00 0,00 0,00 24.803,80 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 14.207,64 0,00 4.547,00 0,00 18.754,64 18.754,64 0,00 0,00 0,00 18.754,64 1 MONITOR CEAR SANTANDER 31.050,12 0,00 9.936,00 0,00 40.986,12 40.986,12 0,00 0,00 0,00 40.986,12 1 MONITOR CEAR SANTANDER 31.505,52 0,00 9.925,00 0,00 41.430,52 41.430,52 0,00 0,00 0,00 41.430,52 46.000,00 0,00 15.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 Subtotal 263.525,32 0,00 80.266,00 0,00 343.791,32 282.791,32 0,00 0,00 61.000,00 343.791,32 343.791,32 Personal Sal. Base Profesionales SS./Empresa Objet/Imdeznc Totales C.S.D. A.D.O. ADOP R. PROPIOS TOTAL 1 TECNICO ADMINISTR. COMPETIC. 30.337,52 0,00 9.409,00 0,00 39.746,52 39.746,52 0,00 0,00 0,00 39.746,52 1 ADMINISTRATIVA 18.725,00 0,00 5.899,00 0,00 24.624,00 24.624,00 0,00 0,00 0,00 24.624,00 49.062,52 0,00 15.308,00 0,00 64.370,52 64.370,52 0,00 0,00 0,00 64.370,52 64.370,52 Personal Sal. Base Profesionales SS./Empresa Objet/Imdeznc Totales C.S.D. A.D.O. ADOP R. PROPIOS TOTAL PRESIDENTE 86.494,38 14.201,00 0,00 100.695,38 0,00 0,00 0,00 100.695,38 100.695,38 1 GERENTE 33.876,00 0,00 10.475,00 0,00 44.351,00 44.351,00 0,00 0,00 0,00 44.351,00 1 SECRETARIA PRESIDENCIA 25.736,00 0,00 8.107,00 0,00 33.843,00 33.843,00 0,00 0,00 0,00 33.843,00 1 JEFE ADMINISTRACION 23.823,00 0,00 7.505,00 0,00 31.328,00 31.328,00 0,00 0,00 0,00 31.328,00 SECRETARIO GENERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ADMINISTRATIVA CRUCEROS 16.381,44 0,00 5.079,00 0,00 21.460,44 21.460,44 0,00 0,00 0,00 21.460,44 ADMINISTRATIVA ADMON. 16.005,00 0,00 4.962,00 0,00 20.967,00 20.967,00 0,00 0,00 0,00 212.315,82 0,00 50.329,00 0,00 262.644,82 161.949,44 0,00 0,00 100.695,38 241.677,82 262.644,82

DESGLOSE GASTOS GENERALES 2015 SEDE DE MADRID SEDE DE SANTANDER Sbcta Contb MANTENIMIENTO OFICINA MANTENIMIENTO CENTRO B 622 G. Electric (Fotocopiadora) 3.000,00 Rentig Fotocopiadora 2.800,00 Seguritas Direct 500,00 Seguridad 6.400,00 Comunid. Pptarios L. Salazar/Emilia 1.200,00 Primas de Seguros 18.000,00 Auxiliar Energia 900,00 Mantenimiento Oficina 7.800,00 Licencias Programa Navision 2.000,00 Material de Oficina 1.800,00 I+D Control Plagas 400,00 Servicio de Limpieza 23.000,00 Fuente Isabel 500,00 Telefono 5.000,00 Servicio Limpieza 14.000,00 Gas 8.000,00 B. Selva WC 500,00 Electricidad 6.000,00 Reinicia Mantenimieto Informatica 8.000,00 Agua 2.000,00 Acquajet 300,00 Otros Aprovis. (Gasoil) 8.000,00 Minolta Consumos 2.000,00 Reparac. Conservacion 18.000,00 Porteria Basuras 900,00 Alquiler Maritimo 3.500,00 Prodat Proteccion de Datos 1.200,00 Diversos 6.000,00 Reparaciones oficina 3.000,00 Canon Aut. Portuaria 223.300,00 Totales 38.400,00 Totales 339.600,00 PROFESIONALES Asesoria Juridica 20.088,00 62309 Asesoria Laboral 6.536,00 Auditoria Interna 4.000,00 Prevemont-Gesemen (Medicos) 3.000,00 Mantenimiento Pag. Web 3.000,00 Totales 36.624,00 ACTUACIONES CEAR STDER GASTOS FUNCIONAMIENTO Manuetencion Cursos 15.000,00 Renting Coche / Alquiler Garaje 15.000,00 Reuniones Diversas 3.000,00 621 Otros Gastos 1.000,00 629 Impto.Bienes Inmuebles/Basuras 2.000,00 Total Actuaciones 18.000,00 63 Prorrata IVA (Ajuste) 3.000,00 63 Seguro Ofic. L. Salazar 7.500,00 625 Seguro C/ Emilia 500,00 625 Telefono 10.000,00 629 Mensajeria 5.000,00 629 Luz 10.000,00 628 Agua 1.000,00 628 Juridicos y Contenciosos 3.000,00 629 Desplazamientos Personal 300,00 65 Publicidad y Propaganda 700,00 627 Material Oficina 6.000,00 629 Totales 65.000,00 Ver cuadro Personal Federativo 262.644,82 Ver cuadro Personal CEAR. 343.791,32 ASAMBLEAS Y REUNIONES Comisiones Delegadas 3.000,00 Asamblea General 3.000,00 Juntas Directivas 3.000,00 Reuniones Internacionales 8.000,00 Reuniones Diversas 24.000,00 TOTAL ASAMBELAS Y REUNIONES 41.000,00 AMORTIZACIONES 29.100,00 TOTAL PROGRAMA IV GEST. FEDER. 472.768,82 TOT. P. VIIII CEAR STDER. 701.391,32

PRESUPUESTO ADO EJERCICIO 2015 Clase Nombre NUEVA ANTERIOR INCREMENTO Rs x-femenino Marina Alabau Neira 60.000,00 60.000,00 fx Tamara Echegoyen Dominguez 48.000,00 20.500,00 27.500,00 470-f Sofia Toro Prierto-Puga 0,00 0 470-f Angela Pumariega Menendez 0,00 0 Subtotal 108.000,00 80.500,00 Rsx-Femenino Blanca Manchon 14.400,00 14.400,00 Rsx-Masculino Ivan Pastor Lafuente 12.300,00 12.300,00 Fx Berta Betanzos Moro 20.500,00 20.500,00 470-M Onan Barreiros Rodriguez 10.000,00 10.000,00 49er. Arturo Nesto Alonso Tellechea 12.300,00 12.300,00 49er. Fedrio Alonso Tellechea 12.300,00 12.300,00 470-M Juan Curbelo Cabrera 10.000,00 10.000,00 470-M Jordi Xammar 24.000,00 24.000,00 470-M Joan Herp 24.000,00 24.000,00 49er. Calos Paz Blanco 10.000,00 10.000,00 49er. Anton Paz Blanco 10.000,00 10.000,00 Tara Pacheco 34.000,00 0,00 34.000,00 Iker Martinez 34.000,00 0,00 34.000,00 Subtotal 227.800,00 159.800,00 95.500,00 Total Becas 335.800,00 240.300,00 49er. Carlos Llamas 6.150,00 6.150,00 470 Jorge Angulo 12.000,00 12.000,00 Rsx F Alex Gudyaguer 30.000,00 30.000,00 49erFX Jose Lis 10.250,00 10.250,00 RSxM Nicolas Bedoux 6.150,00 6.150,00 RSxF Francisco Manchon 7.200,00 7.200,00 Total Sueldos 71.750,00 71.750,00 TOTAL PRESUPUESTO ADO 2015 407.550,00 312.050,00

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EQUIPO PARALIMPICO AÑO 2015 1 ) Competiciones y Concentraciones Circuito Isaf/ Mundiales 102.000,00 Copa de España+ Cptos. España (2) 6.000,00 Competiciones Varias 3.400,00 Cuotas Organismos Internacinales 1.700,00 Concentraciones Base y Varias 10.000,00 Total Capitulo 1 123.100,00 2 ) Compras +Aprovisionamientos + IDI Gasolina 2.500,00 Renting Fgtas. 10.000,00 Equipamientos, Uniformidad Equipo 3.400,00 Reparaciones Conservacion 6.000,00 Seguros Embarcaciones 2.357,00 Telefono/Material Oficina/Publicidad/Varios 2.500,00 Residencia Paralimpicos + Gastos 21.000,00 Compra Material Nautico 9.000,00 Total Capitulo 2 56.757,00 3) Personal A. Buqueras 52.815,00 Gestion Federacion 31.328,00 Profesional 6.000,00 Total Capitulo 3 90.143,00 TOTALES GENERALES 270.000,00 25/06/2015

RESUMEN DE INGRESOS SEGÚN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2015 Cuotas Asociados IMPORTE Cursos Titulo Importe Finc. Progr. 70100 Licencias 100.000,00 IV 7030200 Esc Regatas 15.000,00 VIII 70200 Cuotas Clubes 50.000,00 IV 7030201 Temporada Verano 33.191,38 II Subtotal 150.000,00 7030201 Temporada Verano 24.363,04 VIII Actividades Docentes 7030201 Temporada Verano 79.927,00 VI Ingresos por Cursos 190.639,86 7030203 Bautismos 6.000,00 VIII 7030000 Ing. Expedicion Renovacion Titulos 3.000,00 III 7030202 Resto Temporada 13.500,00 VIII Subtotal 193.639,86 7030204 Colegio 12.000,00 III Publicidad 7030206 Concentraciones 6.658,39 VIII 7040100 ADO 407.550,00 I Subtotal 190.639,81 7040000 Regla 80 10.000,00 IV 7040101 ADOP 270.000,00 I 7400000 336A-483.01 (Ordinaria) 0,00 7400000 Alta Competicion 1.162.270,61 I Subtotal 687.550,00 7400000 Activ Estatales 86.370,52 II Subvención Oridinaria CSD. 7400000 Gestion Federat 161.949,44 IV 7400000 336A-483.01 (Ordinaria) 1.899.883,75 7400000 Cear Santander 489.293,18 VIII 7400004 322K-484-01 Tecnificacion 15.116,00 I Subtotal 1.899.883,75 7400009 336A-483.04 Premios 74.790,00 I 7400010 336A-483.01 CEAR General 65.042,67 VIII Ratings Numeros de Vela 0,00 7090101 Num. Vela 10.000,00 IV Subtotal 2.054.832,42 7090102 Rating IMS 109.491,38 IV Otras Procedencias 7090102 Rating IMS 508,62 II Rating/ Núm. De Vela 120.000,00 IV Subtotal 120.000,00 75600 Convenios Colaboracion Aut. Portuaria 65.000,00 I 7410900 Otras Subvenc. Aytmto Ster 80.000,00 VIII 752 Alquileres / Gestion 64.192,38 Alquileres / Gestion Subvencion Gob Cantabro 70.000,00 I/VI 7520201 Cano Mart. Stder 16.000,00 VII Subtotal 399.192,38 7520201 Espac. Mtmo. Stder 9.000,00 VII Otros Ingresos 7520201 Alquiler residencia 3.658,39 VII 7520201 Alquiler residencia 1.533,99 VIII 74600 Subvenciones Capital Transf. Ejercicio 351.891,00 75900 Gestion ADOP 30.000,00 VII 76903 Ingresos Financieros 0,00 Subtotal 64.192,38 Subtotal 351.891,00 Subvenciones Capital Transferidas 74600 Alta Competicion 320.563,00 I 74600 Gestion Federativa 31.328,00 IV TOTAL INGRESOS PREVISTOS 3.837.105,66 Subtotal 351.891,00

COMPETICIONES Y CONCENTRACIONES CC.OO. Y EQUIPOS NACIONALES COMPETICIONES CC.OO. 470-M 470-F Las-Radial Las-Stand. 49er Finn Rsx-M Rsx-F Fx Nacra Cpto. Miami WC 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 5.310,00 11.900,00 12.000,00 15.400,00 Cpto. Americano Clear Water 7.100,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Semana Olimpica Andaluza 3.700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trofeo Princesa Sofia / Palma 5.000,00 2.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00 1.000,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 4.100,00 Semana Hyeres/Francia 5.000,00 3.000,00 2.300,00 1.500,00 4.900,00 2.000,00 2.700,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 Medemblik-Holanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W.C. Weymoutht 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Cpto. Europa 7.000,00 4.000,00 2.000,00 2.500,00 4.100,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 Cpto. del Mundo 8.000,00 6.000,00 3.000,00 6.990,00 8.200,00 8.620,00 5.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 Finn Cup /Malcesine Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expert Garda 0,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Dellta Lloyd 3.000,00 0,00 1.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eurocup Cascais 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Circuito Coe Torrevieja 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguimiento Nac. Cptos y Copas Esp. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wc Sail Ford Gold 49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cpto.Sudamericano de Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 2.100,00 0,00 0,00 Semana Olimpica Canaria 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotales Competiciones 52.800,00 17.790,00 15.000,00 14.990,00 43.000,00 16.000,00 20.200,00 35.000,00 32.500,00 38.000,00 285.280,00 CONCENTRACIONES CC.OO. 470-M 470-F Las-Radial Las-Stand. 49er Finn Rsx-M Rsx-F Fx Nacra Subtotal Concentraciones 4.000,00 1.710,00 1.000,00 2.010,00 5.000,00 500,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 2.200,00 25.720,00 TOTAL CLASE 56.800,00 19.500,00 16.000,00 17.000,00 48.000,00 16.500,00 23.500,00 38.000,00 35.500,00 40.200,00 311.000,00 Test Event / Rio Janeiro 69.000,00 Semana Internac Vela / Rio Janeiro 95.353,13 Reuniones Equipo Tecnico 5.000,00 TOTAL COMPETICIONES Y CONCENTRACIONES ALT. COPT. 492.353,13 Concentraciones Nacionales 12.000,00 Subtotal Concentraciones 181.353,13 COMPETICIONES VELA LIGERA E INFANTIL Cpto Europa Laser Rad. Sub 19 2.620,00 Cpto. Europa Tecnho 29 4.641,00 Cpto. Europa Laser 4.7 Sub 18 3.011,00 Cpto. Mundo Rsx Sub. 19 4.414,00 Cpto. Europa Rsx Sub 21 3.615,00 Cpto. Europa 420 Sub 19 5.075,00 TOTAL COMPETICIONES VELA LIGERA E INFANTIL 50.375,66 Cpto. Mundo 49 er Fx Juvenil 3.605,00 Cpto. Mundo Laser Radial Sub 21 3.525,40 Cpto. Mundo Laser Estándar Sub 21 3.525,40 Cpto. Mundo 470 Juvenil 4.029,00

Cpto. Mundo 29er. Sub. 19 3.581,80 Cpto. Mundo Isaf Juvenil 1.680,00 PENDIENTE DISTRIBUCION 0,00 Cpto Europa Laser 4.7 Sub 16 3.516,00 Cpto. Mundo Optimist 3.537,06 Totales 50.375,66 TOTAL COMPETICIONES ALTA COMPETICION 542.728,79