Plan Estratégico 2013-2017 Cuadro de Mando Instituto de Investigación Biomédica A Coruña, INIBIC 12 de abril de 2012
ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 2. INDICADORES DE ACTIVIDAD FINANCIERA...5 3. INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA...8 4. INDICADORES DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA...9 5. INDICADORES DE ACTIVIDAD FORMATIVA...11 6. INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN DE LOS IIS...12 6.1 Indicadores de actividad financiera...12 6.2 Indicadores de Actividad Científica...16 6.3 Indicadores de Actividad Productiva...17 6.4 Indicadores de Actividad Formativa...21 2 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
1. INTRODUCCIÓN El Plan Estratégico del INIBIC es el principal instrumento del que disponen sus profesionales para llevar a cabo la planificación, priorización e implantación de las actividades a realizar en los próximos años. El Plan Estratégico contiene el modelo estratégico del Instituto, el cual se estructura en Objetivos, Ejes y Líneas Estratégicas, y se desarrolla en los Planes de Acción. Cada uno de estos planes posee su propia selección de indicadores, que miden el grado de consecución de los objetivos concretos y específicos propuestos. No obstante, se ha detectado la necesidad de elaborar un Cuadro de Mando del Instituto donde se recojan unos indicadores que permitan realizar una evaluación general del desarrollo del INIBIC, conociendo de esta forma el grado de consecución de los grandes objetivos estratégicos científicos y de gestión del Instituto. El presente Cuadro de Mando del INIBIC se ha estructurado en 4 grandes bloques de actividad, pudiendo analizar de una forma independiente los aspectos económicos, de actividad (científica y productiva) y docentes del Instituto. Estos 4 grandes bloques son los que se muestran a continuación: Actividad financiera: referida a la captación de financiación y recursos. Actividad científica: referida al número de proyectos desarrollados y los recursos humanos disponibles y captados. Actividad productiva: referida a la producción obtenida (artículos científicos, tesis, libros, patentes, etc.). Actividad formativa: referida a la formación ofrecida en el Instituto, tanto a personal del mismo como a personal externo. Adicionalmente al desarrollo del Cuadro de Mando, se recoge en el presente documento una serie de indicadores cuantitativos que deben ser medidos anualmente, según las directrices del Instituto de Salud Carlos III, en el proceso de acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria. Se incluyen dichos indicadores en un apartado específico, aunque parte de ellos también figuran en el Cuadro de Mando general del INIBIC, de forma que se facilite su revisión, tanto por parte de los órganos del Instituto responsables de su medición y análisis, como por 3 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
parte del equipo auditor en el proceso de acreditación y en las sucesivas revisiones que se realicen. En ambos casos, se indica para cada indicador: Nombre del indicador. Requisito de la Guía de Evaluación de IIS al que hace referencia, en caso de aplicar. (fuente de donde han sido obtenidos los datos). : aclaraciones sobre la interpretación del indicador para poder ser medido en años posteriores con criterios similares a los utilizados previamente. Objetivo estimado del indicador para la anualidad analizada. Medida del indicador. 4 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
2. INDICADORES DE ACTIVIDAD FINANCIERA Los indicadores de actividad financiera recogen todos los aspectos relacionados con la captación de recursos y la fuente de los mismos. Ingresos por actividad de I+D+i obtenidos en concurrencia pública 2.4.2.a (Imprescindible) Facturación de ensayos clínicos --------- Facturación media por ensayo clínico --------- 5 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Ingresos por actividades financiadas a través de convenios y contratos 2.4.3.a (Imprescindible) Otros ingresos 2.4.4. (Imprescindible) Inversión en equipamiento científico --------- 6 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Número de grandes equipos adquiridos --------- Aportación en cuanto a ingresos líquidos por actividad de I+D+i en cada uno de los Centros 3.4.1.a (Imprescindible) 7 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
3. INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Los indicadores de actividad científica miden y explotan información relativa a los recursos humanos y proyectos desarrollados en el Instituto. Captación de nuevos investigadores (contratos FIS, Ramón y Cajal, etc.) 2.1.1.b (Imprescindible) Proporción anual de nº de proyectos subvencionados / nº de proyectos solicitados 3.2.1.b (Imprescindible) Número de Ensayos Clínicos activos --------- 8 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
4. INDICADORES DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Los indicadores de actividad productiva permiten conocer la capacidad del Instituto en la producción de artículos científicos, tesis dirigidas o patentes registradas, entre otras. Factor de impacto acumulado 3.2.2.a (Recomendable) Tasa de citación 3.2.2.a (Recomendable) Número total de publicaciones 3.2.4.a (Recomendable) 9 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Número total de patentes 3.7.2.a (Recomendable) Difusión de la actividad científica en cada uno de los centros 3.4.1.a (Imprescindible) 10 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
5. INDICADORES DE ACTIVIDAD FORMATIVA Los indicadores de actividad formativa permiten conocer el volumen de formación que se ofrece en el Instituto. Número de personas que siguen un curso de formación (residentes o profesionales) / número de plazas ofertadas 3.3.1.a (Imprescindible) 11 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
6. INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN DE LOS IIS 6.1 Indicadores de actividad financiera Indicador: Ingresos por actividad de I+D+i obtenidos en concurrencia pública Requisito: 2.4.2.a (Imprescindible) Indicador: Ingresos por actividades financiadas a través de convenios y contratos Requisito: 2.4.3.a (Imprescindible) Indicador: Otros ingresos Requisito: 2.4.4. (Imprescindible) Cuentas anuales 12 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Porcentaje de ingresos anuales brutos por modalidad de proyectos concedidos (concurrencia autonómica, nacional o internacional) y contratos (instituciones públicas y privadas) Requisito: 3.2.1.a (Imprescindible) Indicador: Porcentaje de ingresos anuales líquidos por modalidad de proyectos concedidos (concurrencia autonómica, nacional o internacional) y contratos (instituciones públicas y privadas) Requisito: 3.2.1.a (Imprescindible) Indicador: Volumen anual de ingresos líquidos por proyectos de I+D+i / número de investigadores del Instituto Requisito: 3.2.1.b (Imprescindible) 13 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Volumen anual de ingresos líquidos por contratos y convenios de I+D+i / número de investigadores del Instituto Requisito: 3.2.1.c (Imprescindible) Indicador: Coste por artículo Requisito: 3.2.1.d (Recomendable) Indicador: Relación de inversiones en equipamientos científicos / ingresos por I+D+i Requisito: 3.2.7.c (Recomendable) Indicador: Aportación en cuanto a ingresos líquidos por actividad de I+D+i en cada uno de los Centros Requisito: 3.4.1.a (Imprescindible) 14 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Ingresos líquidos por actividad de I+D+i de grupos emergentes / ingresos líquidos totales Requisito: 3.4.3.a (Recomendable) Indicador: Ingresos por actividades subvencionadas y contratadas de I+D+i / total de ingresos del Instituto Requisito: 3.6.2.c (Recomendable) Indicador: Ingresos por patentes, royalties o propiedad intelectual / Ingresos totales Requisito: 3.7.2.b (Recomendable) 15 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
6.2 Indicadores de Actividad Científica Indicador: Captación de nuevos investigadores (contratos FIS, Ramón y Cajal, etc.) Requisito: 2.1.1.b (Imprescindible) Indicador: Proporción anual de nº de proyectos subvencionados / nº de proyectos solicitados Requisito: 3.2.1.b (Imprescindible) Indicador: (Nº de meses totales de contratos de becarios / 12) / número de proyectos en curso en la actualidad Requisito: 3.4.2.a (Recomendable) 16 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Número de becarios (en los últimos 6 años) que se convierten en investigadores del propio Instituto o de otros centros o instituciones Requisito: 3.4.2.a (Recomendable) Registro de Tesis Dirigidas del Instituto 6.3 Indicadores de Actividad Productiva Indicador: Factor de impacto acumulado Requisito: 3.2.2.a (Recomendable) Indicador: Número total de citas Requisito: 3.2.2.a (Recomendable) Indicador: Tasa de citación Requisito: 3.2.2.a (Recomendable) 17 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Premios de I+D+i obtenidos Requisito: 3.2.2.a (Recomendable) Indicador: Trabajos publicados por varios componentes de las unidades que integran el Instituto Requisito: 3.2.2.a (Recomendable) Indicador: Número de tesis leídas Requisito: 3.2.3.a (Recomendable) y 3.2.4.a (Recomendable) Indicador: Número de tesis leídas /número de investigadores del Instituto Requisito: 3.2.3.a (Recomendable) 18 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Número total de publicaciones Requisito: 3.2.4.a (Recomendable) Indicador: Número de publicaciones de élite (1º y 2º cuartil) Requisito: 3.2.4.a (Recomendable) Indicador: Difusión de la actividad científica en cada uno de los centros Requisito: 3.4.1.a (Imprescindible) Indicador: Número de publicaciones de grupos emergentes / Número de proyectos de I+D+i de grupos emergentes Requisito: 3.4.3.b (Recomendable) 19 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Porcentaje de publicaciones firmadas con autores pertenecientes a otros institutos o centros nacionales Requisito: 3.5.1.a (Recomendable) Indicador: Porcentaje de documentos firmados con autores extranjeros Requisito: 3.5.1.b (Recomendable) Indicador: Número total de patentes Requisito: 3.7.2.a (Recomendable) 20 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
6.4 Indicadores de Actividad Formativa Indicador: Tiempo medio de realización de la tesis doctoral Requisito: 3.2.3.a (Recomendable) Indicador: Defensa de tesis europeas Requisito: 3.2.3.b (Recomendable) Indicador: Menciones de Calidad del doctorado del MEC Requisito: 3.2.3.b (Recomendable) 21 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Número de meses de estancia del personal investigador del Instituto en otros centros / número de investigadores del Instituto Requisito: 3.2.6.b (Recomendable) Indicador: Número de meses de estancia del personal ajeno al Instituto / número de investigadores visitantes Requisito: 3.2.6.b (Recomendable) Indicador: Porcentaje de proyectos o contratos del Instituto en marcha a partir de la fecha de la visita del investigador externo Requisito: 3.2.6.b (Recomendable) 22 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: Número de personas que siguen un curso de formación (residentes o profesionales) / número de plazas ofertadas Requisito: 3.3.1.a (Imprescindible) Indicador: Número de becarios que realizan cada 2 años un curso de formación de más de 30 horas / número total de becarios en el mismo período Requisito: 3.3.2.b (Recomendable) Indicador: Número de investigadores que participan durante un año natural en actividades formativas (al menos 10 h anuales) / número total de investigadores Requisito: 3.3.3.b (Recomendable) 23 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012
Indicador: (Número de horas impartidas / ingresos líquidos de I+D) * 1000 Requisito: 3.3.4.b (Recomendable) 24 Aprobado por Consejo Rector 21 Nov 2012