Metodología General de Formulación Proyecto Actualización DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE Candelaria, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 08 de enero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 76326775 Nombres: FÉLIX LEONARDO Apellidos: CALDERÓN LÓPEZ Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: 2646209 Entidad: MUNICIPIO DE CANDELARIA E-mail: PLANEACION@CANDELARIA-VALLE.GOV.CO Página 1 de 17
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 53105. Propósito general - SGP Indicador de seguimiento al PND Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales Unidad de medida Porcentaje de avance Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal CANDELARIA NUESTRO COMPROMISO 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 13.3. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL. Página 2 de 17
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central FALLAS FRECUENTES EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE. Descripción de la situación existente ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA CUENTA CON UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE QUE PERMITE HACER MAS EFICIENTES LOS PROCESOS QUE DIARIAMENTE DEBE DESARROLLAR PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD, SIN EMBARGO ESTA PLATAFORMA NECESITA DE CONSTANTE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN, SIN EMBARGO EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES (ECONOMICOS Y DE PERSONAL) PARA LLEVAR A CABO ESTA TAREA. Magnitud actual PROCESOS RETRAZADOS, EQUIPOS SIN COMUNICACIÓN EN RED, EQUIPOS EN MANTENIMIENTO, EQUIPOS ACTUALIZADOS Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. OBSOLECENCIA DE EQUIPOS INFORMATICOS. Tipo: Indirecta RECURSOS ECONOMICOS LIMITADOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo RETRAZO EN LAS LABORES A REALIZAR. Página 3 de 17
INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDA Tipo: Indirecto MALA IMAGEN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 79297 Fuente de información PLANEACION MUNICIPAL, DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Candelaria No aplica TODO EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 79297 Fuente de información PLANEACION MUNICIPAL, DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Candelaria No aplica TODO EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Página 4 de 17
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 39146 Planeación municipal - DANE Género Mujer 40151 Planeación municipal - DANE Edad (años) 0-6 8341 Planeación municipal - DANE Edad (años) 7-14 9516 Planeación municipal - DANE Edad (años) 15-17 4024 Planeación municipal - DANE Edad (años) 18-26 12632 Planeación municipal - DANE Edad (años) 27-59 36825 Planeación municipal - DANE Edad (años) 60 en adelante 7959 Planeación municipal - DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DISMINUIR LAS FALLAS EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO Página 5 de 17
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta SOLICITUDES DE ATENCION A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Porcentaje 100 Objetivo Específicos REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. ACTUALIZAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS. Página 6 de 17
Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa MANTENER EN FORMA ADECUADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA ADMINISTACION MUNICIPAL, Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE HARDWARE ACTUALIZADO 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 79.297 Página 7 de 17
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca Candelaria No aplica DONDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTE CON PLATAFORMA TECNOLOGICA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 8 de 17
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades ACTUALIZAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA ADQUIRIR HARDWARE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANTENIMINETOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Integración de capa firewall perimetral con el puesto de trabajo REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO. Relación Productos Objetivo: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 9 de 17
MANTENIMINETOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Porcentaje 100 Objetivo: ACTUALIZAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ADQUIRIR HARDWARE No 112,000,000 Inversión 2014 Integración de capa firewall perimetral con el puesto de trabajo No 1,800,000 Inversión 2014 REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO. No 36,600,000 Valor Total 150,400,000 Página 10 de 17
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 200,00 752.000,00 150.400.000,00 2015 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 150.400.000,00 2015 0,00 Página 11 de 17
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Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - HARDWARE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0400 intersubsectorial comunicaciones Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Candelaria Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 150.400.000,00 2015 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 150,400,000 0 2015 0 0 0 Página 13 de 17
Indicadores de producto Objetivo REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Producto MANTENIMINETOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Código Indicador Unidad Formula 0600P017 Mantenimiento Y Conservacion De Equipos De Computacion Número Mc Mc1 - Mco Objetivo ACTUALIZAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS Producto PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA Código Indicador Unidad Formula 0300P069 Componentes Para Mantener La Funcionabilidad Y Sostenibilidad De La Plataforma Tecnológica Implementados Número Página 14 de 17
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 ACTUALIZAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA Componen tes Para Mantener La Funcionabi lidad Y Sostenibili dad De La Plataforma 1 0 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANTENIMINET OS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Mantenimi ento Y Conservac ion De Equipos De Computaci on 200 0 Página 15 de 17
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 50,00 0,00 Disponibilidad de los servicios de red Porcent aje (horas con disponibilidad de los servicios de red durante un periodo de tiempo 100,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 53105. Propósito general - SGP Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales 100,00 MUNICIPIO FORTALECIDO NO APLICA Objetivo General - Propósito DISMINUIR LAS FALLAS EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO SOLICITUDES DE ATENCION A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 100,00 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS N/A Objetivos Específicos General - Componentes o Productos MANTENIMINETOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Mantenimiento Y Conservacion De Equipos De Computacion 200,00 ORDESNES DE SERVICIO DILIGENCIADAS N/A Página 16 de 17
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PLATAFORMA TECNOLOGICA ACTUALIZADA Componentes Para Mantener La Funcionabilidad Y Sostenibilidad De La Plataforma Tecnológica Implementados 1,00 PLATAFORMA TECNOLOGICA FUNCIONANDO N/A Actividades REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO. Recursos Ejecutados 36.600.000,00 CONTRATOS SUCRITOS N/A Actividades Integración de capa firewall perimetral con el puesto de trabajo Recursos Ejecutados 1.800.000,00 HARDWARE ADQUIRIDO N/A Actividades ADQUIRIR HARDWARE Recursos Ejecutados 112.000.000,00 HARDWARE ADQUIRIDO N/A Página 17 de 17