PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 Noviembre 2017
Cálculo de Recursos 2018 PRINCIPALES INGRESOS Tasas Locales: - Las Tasas Municipales representan un 56,54% del Total del Cálculo de Recursos. - La Tasa de A.B.L representa un 31,86% del total del Cálculo de Recursos 2018. - La Tasa de Inspección de Comercios e Industria representa un 21,31% del total del Cálculo de Recursos 2018. Coparticipación Provincial: - La C.P. ley 10559 representa un 22,46% del total del cálculo de Recursos con respecto al total.
Cálculo de Recursos 2018 Por Origen RECURSOS POR ORIGEN LIBRE DISPONIBILIDAD AFECTADOS TOTAL ORIGEN MUNICIPAL $3,824,152,920.00 $68,000,000.00 $3,892,152,920.00 ORIGEN PROVINCIAL $1,597,850,000.00 $404,700,000.00 $2,002,550,000.00 ORIGEN NACIONAL $11,400,000.00 $25,700,000.00 $37,100,000.00 OTROS ORIGENES $66,850,000.00 $300,000.00 $67,150,000.00 TOTAL $5,500,252,920.00 $498,700,000.00 $5,998,952,920.00 El 64,88% del Total de los Recursos son procurados por el Municipio lo que demuestra un alto nivel de autonomía de la gestión municipal
Cálculo de Recursos 2018 Por Carácter Económico RECURSOS DE CARÁCTER ECONOMICO MONTO % RECURSOS CORRIENTES $5,761,552,920.00 96.04 RECURSOS DE CAPITAL $237,400,000.00 3.96 TOTAL $5,998,952,920.00 100.00 La mayor parte de los recursos son de carácter Corrientes (96,04%), es decir, que son logrados con el desenvolvimiento normal y habitual que realiza el Municipio
Cálculo de Recursos 2018 Por Rubro RUBRO MONTO % Ingresos Tributarios de Origen Municipal $3,684,552,920.00 61.42 Ingresos Tributarios de otros orígenes $1,616,250,000.00 26.94 Transferencias Corrientes $430,550,000.00 7.18 Rentas de la Propiedad $30,200,000.00 0.50 Subtotal $5,761,552,920.00 96.04 Recursos propios de Capital $27,400,000.00 0.46 Subtotal $27,400,000.00 0.46 Transferencias de Capital $60,000,000.00 1.00 Subtotal $60,000,000.00 1.00 Obtención de Prestamos $150,000,000.00 2.50 Subtotal $150,000,000.00 2.50 TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $5,998,952,920.00 100.00 Los Ingresos Tributarios de Origen Municipal representan el 61,42% del total de los Ingresos
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - TASAS Ingresos Tributarios de Origen Municipal. TASAS MONTO % TASA ALUMBRADO, BARRIDO LIMP. Y REC. DE RESIDUOS $1,910,800,000.00 56.34 TASA POR INSPECCION DE COMERCIO E INDUSTRIAS $1,278,190,000.00 37.69 TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES $77,800,000.00 2.29 TASA POR SERVICIOS VARIOS $40,100,000.00 1.18 TASA POR SERVICIOS DE PROTECCION AMBIENTAL (EM.NO IND) $49,500,000.00 1.46 HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS $9,730,000.00 0.29 TASA COMERCIAL ENVASES NO RETORNABLES $3,500,000.00 0.10 TASA POR SERV. GEST. RESIDUOS A GRANDES GENERADORES $12,000,000.00 0.35 TASA POR FONDEADEROS $2,820,000.00 0.08 OTROS SERVICIOS SANITARIOS $3,510,000.00 0.10 TASA POR SERVICIOS DE PROTECCION AMBIENTAL (EM. IND) $2,500,000.00 0.07 OTRAS TASAS $1,222,920.00 0.04 TOTAL TASAS $3,391,672,920.00 100.00 La Tasa A.B.L. y la Tasa por Inspección de Comercio e Industria corresponden a las dos mayores Tasas con un 56,34% y 37,69% respectivamente. La tercera Tasa de mayor magnitud es la Tasa por Servicios Asistenciales, es decir, la Tasa que corresponde al recobro de gastos de salud a Obras Sociales. La gestión del recobro a Obras Sociales de nuestro Municipio es una de las más importantes del país gestionadas localmente.
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - TASAS
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - DERECHOS Ingresos Tributarios de Origen Municipal. DERECHOS MONTO % DERECHOS DE OFICINA $48,400,000.00 25.40 DERECHOS DE CONSTRUCCION $66,280,000.00 34.78 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $35,980,000.00 18.88 PATENTE DE MOTOVEHICULOS $16,220,000.00 8.51 OCUPACION Y USO DE ESP. PUBLICOS Y ESPESCTACULOS PUB. $12,590,000.00 6.61 CEMENTERIO $9,020,000.00 4.73 DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS $2,070,000.00 1.09 TOTAL DERECHOS $190,560,000.00 100.00 Derechos de oficina representa un 25,40% y Derechos de Construcción un 34,78% del total de Derechos de Origen Municipal
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - DERECHOS
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - MULTAS Ingresos Tributarios de Origen Municipal. MULTAS MONTO % OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES $39,350,000.00 62.04 MULTAS POR CONTRAVENCIONES $10,740,000.00 16.93 OTRAS MULTAS EN LA VIA PUBLICA $11,350,000.00 17.89 INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES $1,990,000.00 3.14 TOTAL MULTAS $63,430,000.00 100.00 El concepto Otras Multas, Recargos e Intereses corresponde a su mayor parte a intereses por pago fuera de término de Tasas Municipales
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - MULTAS
Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Ingresos Tributarios MONTO % 1.1.4 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS COPARTICIPACION DE IMPUESTOS $1,347,000,000.00 83.34 FONDO DE FORT. RECURSOS MUNICIPALES $71,800,000.00 4.44 FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL $41,600,000.00 2.57 CONVENIO DESCENTRALIZACION DE INGRESOS BRUTOS $21,200,000.00 1.31 TOTAL COPARTICIPACION DE IMPUESTOS $1,481,600,000.00 91.67 1.1.9 OTROS TRIBUTARIOS CANON EDENOR S.A. $54,650,000.00 3.38 IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 $39,300,000.00 2.43 PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS $28,800,000.00 1.78 PRODUCIDO HIPODROMO $11,900,000.00 0.74 TOTAL OTROS TRIBUTARIOS $134,650,000.00 8.33 TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $1,616,250,000.00 100.00 La Coparticipación de Impuestos equivale al 83,34% de los ingresos tributarios de Otras Jurisdicciones. Cabe mencionar, que corresponde a transferencias que obligatoriamente por Ley debe hacer la Provincia a los Municipios.
Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones
Presupuesto de Gastos 2018 Por Jurisdicción GASTOS POR JURISDICCION MONTO % 1. SEC GRAL, PRIVADA, ARSI, LEGAL Y TEC.,MODERNIZACION $529,782,310.00 8.83 2. SUBSEC. GENERAL, INSPECCION, PLANEAMIENTO URB., PREV CIUDADANA $651,215,777.00 10.86 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOL. Y FLIA. $763,278,313.00 12.72 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $626,136,154.00 10.44 5. SUBSECRETARIA GENERAL DE ESPACIO PUBLICO $1,404,123,275.00 23.41 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $1,287,305,944.00 21.46 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS $578,000,003.00 9.64 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE $159,111,144.00 2.65 TOTAL $5,998,952,920.00 100.00 Existe una parte importante de Gastos que realiza la Municipalidad que deberían ser efectuados por Otras Jurisdicciones (Provincia y Nación), tales como Salud Pública ($1.262.205.944.-), Seguridad ($490.274.941.-) y Educación ($121.072.168.-). Estos rubros equivalen al 31,24% del Total del Presupuesto Municipal
Presupuesto de Gastos 2018 Por Jurisdicción
Presupuesto de Gastos 2018 Por Objeto GASTOS POR OBJETO MONTO % SERVICIOS NO PERSONALES $2,174,919,800.00 36.25 RECURSOS HUMANOS $1,917,956,547.00 31.97 TRANSFERENCIAS $481,171,000.00 8.02 BIENES DE CONSUMO $458,736,490.00 7.65 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $578,000,003.00 9.64 BIENES DE USO $388,169,080.00 6.47 TOTAL $5,998,952,920.00 100.00 El Gasto en Personal corresponde al 31,97% del Total del Presupuesto.
Presupuesto de Gastos 2018 Por Objeto
Presupuesto de Gastos 2018 Por Objeto - El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el 57,05% del total del Gasto en dicha jurisdicción. - El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos) correspondiente a Salud Pública representa el 54,95% del total de ese Gasto. - El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 53,76% del total de ese Gasto.
FIN DE LA PRESENTACIÓN MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN