: 1 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago ENTIDAD: 386-0000-0000 6.00 6.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0914219696 VERGARA PENA MARIA JOSE VERGARA PENA MARIA JOSE, OM #003-mjv-ep-aj-2012 a la ciudad de Quito, el dia 6 de enero de 2012 capacitacion de Sistema de gestion documental Quipux 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 16/02/2012 7.00 7.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 1307473106 ANDREA ELIZABETH ENRIQUEZ PROANO ANDREA ELIZABETH 520.00 0.00 520.00 0.00 ENRIQUEZ PROANO, O/M 022-AE-EP-2012, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 31 DE ENERO A 06 DE FEBRERO DEL 2012 ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA EP. AL CONGRESO DE MINISTROS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, PARA REALIZAR LOGISTICA TRADUCCION, ENTRE OTROS 520.00 16/02/2012 8.00 8.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0914219696 VERGARA PENA MARIA JOSE VERGARA PENA MARIA JOSE O/M No 008-MJV-EP-AJ-2012, a la ciudad de Quito el dia 11 de enero del 2012 asistir a reunion de Quipux 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 16/02/2012 9.00 9.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0922535638 NAVIA MENDOZA RONALD LEONARDO NAVIA MENDOZA RONALD 40.00 0.00 40.00 0.00 LEONARDO, O/M # 010-RN-EP-GAF-2012, a la cuidad20 enero del 2012 a capacitacion de Quipux 40.00 16/02/2012 10.00 10.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0922535638 NAVIA MENDOZA RONALD LEONARDO NAVIA MENDOZA RONALD 40.00 0.00 40.00 0.00 LEONARDO, O/M 006-RN-EP-GAF-2012, del dia 9 de enero del 2012 a la ciudad de Quito, a capacitacion de Quipux 40.00 16/02/2012 11.00 11.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS LIVINGSTN 40.00 0.00 40.00 0.00 EDUARDO, O/M 005-LM-EP-2012 del 9 de enero del 2012, a la cuidad de Quito a la Subsecretaria de Tecnologia 40.00 16/02/2012 12.00 12.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS LIVINGSTN 40.00 0.00 40.00 0.00 EDUARDOO, O/M 13-LM-EP-GAP-2012, del 01 de febrero del 2012 a la ciudad de Quito a Ministerio de Finanzas a tramites a habilitacion de del esigef 40.00 16/02/2012
: 2 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 13.00 13.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0914219696 VERGARA PENA MARIA JOSE VERGARA PENA MARIA JOSE, O/M 012-MV-EP-AJ-2012, de 20 de enero del 2012 a la cuidad de Quito a capaciotación de Secretaria Nacional Transferencia de Gestión 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 16/02/2012 14.00 14.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 0914219696 VERGARA PENA MARIA JOSE VERGARA PENA MARIA JOSE, O/M 023-MJV-EP-AJ-2012, el dia 9 de febrero dle 2012 a la ciudad de Quito a planificacion para capacitacion de GPR 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 16/02/2012 15.00 15.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 198.14 0.09 198.05 0.00 S.A., DE FACTURA 001-001-0008699, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong a la cuidad de Quito el dia 9 de febrero del 2012 396.28 27/02/2012 16.00 16.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS LIVINGSTN 40.00 0.00 40.00 0.00 EDUARDOO, O/M No 001-lm-ep-gaf-2012, del dia 20 de enero del 2012 a la ciudad de Quito asistir a reunion en la Secretaria de Transparencia y Gestion 40.00 16/02/2012 17.00 17.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS LIVINGSTN 40.00 0.00 40.00 0.00 EDUARDO, o/m No 004-LM-GAF-2012, del dia 4 de enero del 2012 a la ciudad de Quito capacitación de bandeja de entrada de Quipux 40.00 16/02/2012 18.00 18.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS LIVINGSTN 40.00 0.00 40.00 0.00 EDUARDOO, O/M No 007-LM-EP-GAF-2012, asistir a la ciudad de Quito el dia 11 d enero del 2012 para capacitacion de implementacion de Quipux en la EP 40.00 16/02/2012 19.00 19.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 198.14 0.09 198.05 0.00 S.A., DE FACTURA 001-001-0008698, por pasajes aereos del Ab. Juan Freire a la cuidad de Quito el dia 9 de febrero del 2012 396.28 27/02/2012
: 3 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 20.00 20.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0920131281 ALVARADO PAZMINO ZANY EVELYN ALVARADO PAZMINO ZANY 40.00 0.00 40.00 0.00 EVELYN, O/M No 009-ZA-EP-CS-2012, a la ciudad de Quito el 20 de enro del 2012 a capapcitacion en la Secretaria nacional de Trasnparencia 40.00 16/02/2012 21.00 21.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA, O/M No 026-SC-EP-GAF-2012 el dia 11 de enreo del 2012, a la ciudad de Quito a realizar solicitar información en el Ministerio de Finanzas 16/02/2012 22.00 22.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0909982555 FREIRE ALARCON JUAN CARLOS FREIRE ALARCON JUAN 280.00 0.00 280.00 0.00 CARLOS, O/MN 24-jcf-eepnep-aj-2012 a las ciudades de Quito, Lago Agrio, Ibarra, para realizar la socializacion, inspeccion ocular, de los parques Centro Boulevar en Ibarra y Paque Recreativo Lago Agrio 280.00 16/02/2012 23.00 23.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A., DE FACTURA 001-001-0008697, por pasajes aereos del Ab. Juan Freire a la cuidad de Quito-L.Agrio el dia 8 de febrero del 2012 402.84 27/02/2012 24.00 24.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A., DE FACTURA 001-001-0008696, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong a la cuidad de Quito-L.Agrio el dia 8 de febrero del 2012 402.84 27/02/2012 26.00 26.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. DE FACTURA 001-001-0008695, por pasajes aereos de el Ec. Julio Ramirez a la cuidad de Quito el dia 6 de febrero del 2012 366.28 27/02/2012 27.00 27.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Fact001-001-0008689, por pasajes aereos de la CPA. Sonnia Castro a la cuidad de Quito el dia 3de febrero del 2012 366.28 27/02/2012
: 4 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 28.00 28.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Fact 001-001-0008667, por pasajes aereos de la Eco. Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 2 de febrero del 2012 366.28 27/02/2012 29.00 29.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008668, por pasajes aereos de la Arq. Lissety Zambrano a la cuidad de Quito el dia 2 de febrero del 2012 366.28 27/02/2012 30.00 30.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008669, por pasajes aereos de la CPA Sonnia Castro a la cuidad de Quito el dia 2 de febrero del 2012 366.28 27/02/2012 31.00 31.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008670, por pasajes aereos de la Srta Andrea Enriquez a la cuidad de Quito el dia 31 de Enero del 2012 366.28 27/02/2012 32.00 32.00 16/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 203.18 0.09 203.09 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008671, por pasajes aereos de la CPA Sonnia Castro a la cuidad de Quito el dia 01 de Febrero del 2012 406.36 27/02/2012 33.00 33.00 16/02/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA., O/M No 028-SC-EP-GAF-2012 el dia 09 de Febrero del 2012, a la ciudad de Quito a realizar tramite de transferencia de fondos del MAE a la EP en el Ministerio de Finanzas 17/02/2012 34.00 34.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA., O/M No 019-SC-EP-GAF-2012 el dia 03 de Febrero del 2012, a la ciudad de Quito a realizar tramite seguimiento de apertura de la Empresa Pública en el Esigef en el Ministerio de Finanzas 17/02/2012
: 5 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 35.00 35.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA 133.62 0.00 133.62 0.00 PRISCILLA., O/M No 027-SC-EP-GAF-2012 el dia 08 de Febrero del 2012, a la ciudad de Quito a realizar tramite de transfererencia de fondos del MAE a la EP en el Ministerio de Finanzas 133.62 17/02/2012 36.00 36.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA., O/M No 020-SC-EP-GAF-2012 el dia 02 de Febrero del 2012, a la ciudad de Quito a reunion de Planifica en el Ministerio de Finanzas 17/02/2012 37.00 37.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA., O/M No 015-SC-EP-GAF-2012 el dia 01 de Febrero del 2012, a la ciudad de Quito a realizar tramite en el Ministerio de Finanzas para implementar el en el Esigef en el Empresa Pública 17/02/2012 38.00 38.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 1204135428 ANA MIREYA FONG CHAN ANA MIREYA FONG CHAN., Pago de 3 viaticos y 1 Subsistencia O/M No 029-AF-EP-GT-2012 el dia 7 al 10 de Febrero del 2012, a la ciudad de Quito-Lago Agrio a Sociabilizacion e inspección del proyecto Parque Boulevar y Sociabilizacion e inspección del proyecto Parque Lago Agrio 3 0.00 3 0.00 3 17/02/2012 39.00 39.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008672, por pasajes aereos de la Eco Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 01 de Febrero del 2012 366.28 27/02/2012 40.00 40.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008673, por pasajes aereos de la Ab. Lissety Zambrano a la cuidad de Quito el dia 01 de Febrero del 2012 366.28 27/02/2012 41.00 41.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 S.A. Pago de Factura 001-001-0008679, por pasajes aereos del Ing. Livingston Moran a la cuidad de Quito el dia 01 de Febrero del 2012 183.14 0.09 183.05 0.00 27/02/2012
: 6 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 366.28 001 42.00 42.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 203.18 0.09 203.09 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008681, por pasajes aereos de la Ec. Julio Ramirez a la cuidad de Quito el dia 02 de Febrero del 2012 406.36 27/02/2012 43.00 43.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008719, por pasajes aereos del Eco. Julio Ramirez a la cuidad de Quito el dia 13 de Febrero del 2012 366.28 27/02/2012 44.00 44.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 361.82 0.09 361.73 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008705, por pasajes aereos de la CPA. Sonnia Castro a la cuidad de Quito el dia 08 y 09 de Febrero del 2012 723.64 27/02/2012 45.00 45.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008704, por pasajes aereos de la Eco. Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 9 de Febrero del 2012 366.28 27/02/2012 46.00 46.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008703, por pasajes aereos de la Srta Maria Vergara a la cuidad de Quito el dia 08 de Febrero del 2012 366.28 23/02/2012 48.00 48.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008723, por pasajes aereos del Ec. Julio Ramirez a la cuidad de Quito el dia 15 de Febrero del 2012 402.84 23/02/2012 49.00 49.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 174.54 0.09 174.45 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008629, por pasajes aereos de la Srta. Maria Jose Vergara a la cuidad de Quito el dia 20 de Enero del 2012 349.08 27/02/2012
: 7 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 174.54 0.09 174.45 0.00 S.A., Pago de Factura 001-001-0008628, por pasajes aereos del Lcdo. Ronald Navia a la cuidad de Quito el dia 20 de Enero del 2012 349.08 27/02/2012 51.00 51.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 174.54 0.09 174.45 0.00 S.A., Pago de Factura 001-001-0008627, por pasajes aereos de la Lcda. Zany Alvarado a la cuidad de Quito el dia 20 de Enero del 2012 349.08 27/02/2012 52.00 52.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 174.54 0.09 174.45 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008626, por pasajes aereos del Ing. Livingston Moran a la cuidad de Quito el dia 20 de Enero del 2012 349.08 27/02/2012 53.00 53.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 168.94 0.09 168.85 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008612, por pasajes aereos de la Srta. Maria jose Vergara a la cuidad de Quito el dia 11 de Enero del 2012 337.88 27/02/2012 54.00 54.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 168.94 0.09 168.85 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008611, por pasajes aereos del Ing. Livingston Moran a la cuidad de Quito el dia 11 de Enero del 2012 337.88 23/02/2012 55.00 55.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 182.14 0.09 182.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008589, por pasajes aereos de la CPA. Sonnia Castro a la cuidad de Quito el dia 10 de Enero del 2012 364.28 27/02/2012 56.00 56.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 168.94 0.09 168.85 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008609, por pasajes aereos del Lcdo. Ronald Navia a la cuidad de Quito el dia 09 de Enero del 2012 337.88 27/02/2012
: 8 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 57.00 57.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 168.94 0.09 168.85 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008610, por pasajes aereos del Ing. Livingston Moran a la cuidad de Quito el dia 09 de Enero del 2012 337.88 27/02/2012 58.00 58.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS 304.10 0.00 304.10 0.00 LIVINGSTON EDUARDO., Pago de Reintegro por mantenimiento de servicios varios segun solicitud 001, debidamente autorizado 304.10 27/02/2012 59.00 59.00 27/02/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:01 T:AJ A:2012] DE 17,651.46 3,380.59 14,270.87 0.00 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, UNA VEZ APROBADO EL DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL 17,651.46 01/03/2012 60.00 60.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0909982555 FREIRE ALARCON JUAN CARLOS FREIRE ALARCON JUAN 120.00 0.00 120.00 0.00 CARLOS., Pago de Viatico segun solicitud e Informe 030-JCF-EPPNEP-AJ-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 17 y 18 de febrero; debidamente autorizado 120.00 01/03/2012 61.00 61.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI., Pago de Viatico segun solicitud e Informe 016-LZ-EP-AJ-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 01 de febrero; debidamente autorizado 01/03/2012 62.00 62.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI., Pago de Viatico segun solicitud e Informe 018-LZ-EP-AJ-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 02 de febrero; debidamente autorizado 01/03/2012 63.00 63.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN SORAYA., Pago de Viatico segun solicitud 017-KP-EP-GG-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 02 de febrero; debidamente autorizado 01/03/2012 64.00 64.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN SORAYA., Pago de Viatico segun solicitud 014-KP-EP-GG-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 01 de febrero; debidamente autorizado 01/03/2012
: 9 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 001 65.00 65.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN SORAYA., Pago de Viatico segun solicitud 001-KP-EP-GG-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 05 de ENERO; debidamente autorizado 01/03/2012 66.00 66.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN SORAYA., Pago de Viatico segun solicitud 025-KP-EP-GG-2012 viaje a la cuidad de Quito el dia 09 de febrero; debidamente autorizado 01/03/2012 67.00 67.00 29/02/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI., Pago de 1 subistencia segun solicitud e informe 035-LZ-EP-AJ-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 24 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012 68.00 68.00 01/03/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA., Pago de 1 subistencia segun solicitud e informe 036-LZ-EP-GAF-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 24 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012 69.00 69.00 01/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR., Pago de 1 subistencia segun solicitud e informe 021-JR-EP-AP-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 02 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012 70.00 70.00 01/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR., Pago de 1 subistencia segun solicitud e informe 034-JR-EP-AP-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 16 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012 71.00 71.00 01/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR., Pago de 1 subistencia segun solicitud e informe 033-JR-EP-AP-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 15 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012
: 10 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 72.00 72.00 01/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:01 T:AJ A:2012] DE 3,675.47 703.92 2,971.55 0.00 REMUNERACION UNIFICADA DEL MES DE ENERO CPA. SONNIA CASTRO Y WENDY VILLA UNA VEZ APROBADA LA REFORMA 3,675.47 01/03/2012 73.00 73.00 01/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:01 T:HO A:2012] DE 1,457.55 0.00 1,457.55 0.00 HONORARIOS ABOGADO JUAN CARLOS FREIRE Y ZANNY ALVARDO POR DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ENERO DE 2012 1,457.55 01/03/2012 74.00 74.00 01/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR., Pago de 1 subistencia segun solicitud e informe 032-JR-EP-AP-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 15 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012 75.00 75.00 01/03/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN SORAYA., Pago de 1 subistencia segun solicitud 037-KP-EP-GG-2012 por Viaje a la ciudad de Quito el dia 17 de febrero del 2012, debidamente autorizado 01/03/2012 76.00 76.00 01/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:02 T:AJ A:2012] DE 32,978.33 6,315.98 26,662.35 0.00 REMUNERACIÓN DE MES DE FEBRERO 2012 DE ACUERDO AL DISTRIBUTIVO APROBADO 32,978.33 01/03/2012 77.00 77.00 02/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:02 T:HO A:2012] 478.93 0.00 478.93 0.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012 RITA TEODORA MEJIA FIALLOS 478.93 06/03/2012 79.00 78.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.Contrato fiscalización planila I de la obra del relleno de 141 hectareas de la zona I del area nacional de recreación los Samanes 18,973.31 5,122.80 13,850.51 0.00 37,946.62 06/03/2012 80.00 78.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.Contrato fiscalización planilla II de la Obra del relleno de 141 hectareas de la zona I del area nacional de recreación los Samanes 52,307.49 14,123.02 38,184.47 0.00 06/03/2012
: 11 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 104,614.98 001 81.00 78.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.Contrato fiscalización planilla III de la obra del relleno de 141 hectareas de la zona I del area nacional de recreación los Samanes 74,528.77 20,122.77 54,406.00 0.00 149,057.54 06/03/2012 82.00 82.00 07/03/2012 CYD NOR OGA 0922535638 NAVIA MENDOZA RONALD LEONARDO NAVIA MENDOZA RONALD 128.68 0.00 128.68 0.00 LEONARDO., Reintegro de Gasto Por compra de materiales para reforestación en cerro Colorado segun orden de gasto GAF-006-2012, debidamente autorizado 128.68 08/03/2012 83.00 83.00 07/03/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI., Reintegro de Gasto Por concepto de certficación digital de firma electronica de gerente general y equipos para reforestacion en Cerro Colarado segun orden de gasto GAF-005-2012, debidamente autorizado. 144.57 0.00 144.57 0.00 144.57 08/03/2012 84.00 84.00 07/03/2012 CYD NOR OGA 0907179337001 PARRALES DOMINGUEZ BENITO ANTONIO PARRALES DOMINGUEZ 320.00 6.40 313.60 0.00 BENITO ANTONIO., Pago de Fact 001-001-0000166 servicio prestados por cuidados y alimentación de cocodrilos en Isla Santay en el mes de Febrero. debidamente autorizado 640.00 08/03/2012 85.00 85.00 07/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:03 T:DC A:2012] DE 852.52 0.00 852.52 0.00 DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 EMPRESA PUBLICA DE ESPACIOS PUBLICOS 852.52 08/03/2012 86.00 86.00 07/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:01 T:HO A:2012] DE 977.20 0.00 977.20 0.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DIAS LABORADOS EN EL MES DE ENERO DE SR. CHECA JAIME Y TABARA RONALD 977.20 08/03/2012 90.00 90.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 202.06 0.09 201.97 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008757, por pasajes aereos del Ab. Juan Freire la cuidad de Quito el dia 17 de febrero del 2012, debidamente autorizado. 404.12 13/03/2012
: 12 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 91.00 91.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 202.06 0.09 201.97 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008758, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong la cuidad de Quito el dia 17 de febrero del 2012 404.12 13/03/2012 92.00 92.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008759, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong la cuidad de Quito el dia 22 de febrero del 2012 402.84 13/03/2012 93.00 93.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008760, por pasajes aereos de la Eco. Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 17 de febrero del 2012 402.84 13/03/2012 94.00 94.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 108.76 0.09 108.67 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008761, por pasajes aereos de laeco. Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 17 de febrero del 2012 217.52 13/03/2012 95.00 95.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008762, por pasajes aereos del Ab. Juan Freirea la cuidad de Quito el dia 29 de febrero del 2012 366.28 13/03/2012 96.00 96.00 08/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008763, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong la cuidad de Quito el dia 29 de febrero del 2012 366.28 13/03/2012 97.00 97.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008764, por pasajes aereos de la Eco. Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 29 de febrero del 2012 366.28 13/03/2012
: 13 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 98.00 98.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008765, por pasajes aereos del Eco. Julio Ramirez a la cuidad de Quito el dia 5 de marzo del 2012 402.84 13/03/2012 99.00 99.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008766, por pasajes aereos del Abg. Juan Freire a la cuidad de Quito el dia 5 de marzo del 2012 402.84 13/03/2012 100.00 100.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008767, por pasajes aereos de la Abg. Lissety Zambrano, a la cuidad de Quito el dia 24 de Febrero del 2012. 402.84 13/03/2012 101.00 101.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008768, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong, a la cuidad de Quito el dia 5 de Marzo del 2012. 402.84 13/03/2012 102.00 102.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008769, por pasajes aereos de la CPA Sonia Castro, a la cuidad de Quito el dia 2 de Marzo del 2012. 402.84 13/03/2012 103.00 103.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008770, por pasajes aereos del Eco. Juan de Santis, a la cuidad de Quito el dia 2 de Marzo del 2012. 402.84 13/03/2012 104.00 104.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008771, por pasajes aereos del Eco. Juan de Santis, a la cuidad de Quito el dia 24 de febrero del 2012. 366.28 13/03/2012
: 14 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 105.00 105.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008773, por pasajes aereos de la CPA Sonia castro, a la cuidad de Quito el dia 24 de Febrero del 2012. 366.28 13/03/2012 106.00 106.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008774, por pasajes aereos del Ab. Juan Freire, a la cuidad de Quito el dia 27 de febrero del 2012. 402.84 13/03/2012 107.00 107.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 ATUAVENTURA 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008776, por pasajes aereos del Eco. Juan de Santis, a la cuidad de Quito el dia 5 de Marzo del 2012. 366.28 13/03/2012 108.00 108.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008777, por pasajes aereos de la CPA Sonia castro, a la cuidad de Quito el dia 5 de Marzo del 2012. 366.28 13/03/2012 109.00 109.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008783, por pasajes aereos de la Eco. Karyn Paladines a la cuidad de Quito el dia 7 de Marzo del 2012 366.28 13/03/2012 110.00 110.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008785, por pasajes aereos de la Arq. Ana Fong, a la cuidad de Quito el dia 7 de Marzo del 2012. 366.28 13/03/2012 111.00 111.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008787, por pasajes aereos de la Abg. Lissety Zambrano, a la cuidad de Quito el dia 7 de Marzo del 2012. 366.28 13/03/2012
: 15 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 112.00 112.00 09/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 97.76 0.09 97.67 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008788, por pasajes aereos del Ing. Carlos Salvatierra, a la cuidad de Quito el dia 6 de Marzo del 2012. 195.52 13/03/2012 114.00 114.00 10/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 100.44 0.09 100.35 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008793, por pasajes aereos del ing. Carlos salvatierra, a la cuidad de Quito el dia 7 de Marzo del 2012. 200.88 13/03/2012 116.00 116.00 10/03/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA 27.66 0.00 27.66 0.00 PRISCILLA, Pago de reintegro de gastos por compras de materiales de aseos para la oficina de la Empresa Pública,debidamente autorizados. 27.66 13/03/2012 117.00 117.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 1204135428 ANA MIREYA FONG CHAN ANA MIREYA FONG CHAN., Pago 1 Subsistencia O/M No 040-AF-EP-GT-2012 el dia 29 FEBRERO del 2012, a la ciudad de Quito aisitir a reunion con Inmobiliar avances del predio de Guapulo 13/03/2012 118.00 118.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0902517903001 SANTOS MATA ANGEL ARMANDO SANTOS MATA ANGEL 870.00 8.70 861.30 0.00 ARMANDO, DE FACTURA 001-001-001108 POR VIAJES A LA ISLA SANTAY DE MES DE ENERO DEL 2012 870.00 12/03/2012 119.00 119.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR, pago de una subsistencia O/M No 021-JR-EP-AP-2012 por asistir a la cuidad de Quito el dia 02/febrero/2012 a reunion en el Misnisterio del Ambiente. 12/03/2012 120.00 120.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR, pago de una subsistencia O/M No 032-JR-EP-AP-2012 por asistir a la cuidad de Quito el dia 14/febrero/2012 a reunion en el Misnisterio del Finanzas a al Direccion de Egresos permanentes, y creacion de puestos para la Empresa Publica Parques Naturales 12/03/2012
: 16 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 001 121.00 121.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR, pago de una subsistencia O/M No 033-JR-EP-AP-2012 por asistir a la cuidad de Quito el dia 15/febrero/2012 a reunion en el Misnisterio del Ambiente. 12/03/2012 122.00 122.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR, pago de una subsistencia O/M No 034-JR-EP-AP-2012 por asistir a la cuidad de Quito el dia 17/febrero/2012 a aprobacion de reformas web en el ministerio de Finanzas 12/03/2012 124.00 124.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR, pago Licencia con Remuneracion de una subsistencia No 052R-EP-AP-2012 por asistir a la cuidad de Quito el dia 15 de marzo de 2012 para asistir a reunión en el Misnisterio del Ambiente con el Ing. Galo Granda, Ing. Monica Garcia, para revisar proyecto de inversión 29/03/2012 126.00 126.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 100.44 0.09 100.35 0.00 S.A. Pago de Factura 001-001-0008792, por pasajes aereos del Abg. Juan Freire, a la cuidad de Quito el dia 7 de Marzo del 2012. 200.88 22/03/2012 127.00 127.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de lfactura 001-001-0008796, por pasaje areos de la Arq. Ana Fong, a la ciudad de Quito el dia 9 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 129.00 129.00 12/03/2012 CYD NOR OGA 0912873544001 GUERRA ORTEGA JORGE PEDRO GUERRA ORTEGA JORGE 400.00 8.00 392.00 0.00 PEDRO, Pago de factura #001-001-0011195 por Servicio de Coffe Break para reunion con autoridades sobre el tema Parque Samanes, debidamente Autorizado 800.00 13/03/2012
: 17 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 131.00 130.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 0990001243001 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PICA PLASTICOS 639.84 6.40 633.44 0.00 INDUSTRIALES C.A., COMPRA DE 12 TACHOS PLASTICOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN ANR ISLA SANTAY DE FACTURA 025-002-000148889 1,279.68 13/03/2012 133.00 132.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLEC DMAX 3.5 DE PLACA GXI-908 DE LA EMPRESA PUBLICA PARQUES NATURALES Y ESAPCIOS PUBLICOS, DE FATURA 013-008-0031661 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2,000.00 13/03/2012 135.00 135.00 15/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008837, por pasaje areos para CPA SONIA CASTRO, a la ciudad de Quito el dia 13 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 136.00 136.00 15/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008841, por pasaje areos para Abg. Lissety Zambrano, a la ciudad de Quito el dia 14 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 137.00 137.00 15/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008836, por pasaje areos para Eco. Juan De Santis, a la ciudad de Quito el dia 13 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 138.00 138.00 15/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008843, por pasaje areos para Arq. Ana Fong, a la ciudad de Quito el dia 14 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 139.00 139.00 15/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008842, por pasaje areos para Eco. Karyn Paladines, a la ciudad de Quito el dia 14 de Marzo del 2012. 183.14 0.09 183.05 0.00 22/03/2012
: 18 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 366.28 001 140.00 140.00 16/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 20.00 0.00 20.00 0.00 S.A., Penalidad por cambio de fecha en la ruta UIO-GYE a Cpa Sonnia Castro. 20.00 22/03/2012 141.00 141.00 16/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 Natuaventura Naturaleza y 20.00 0.00 20.00 0.00 Aventura S.A., Penalidad pasaje para Eco. Juan de Santis por cambio de fecha en la ruta GYE UIO GYE.EL 14-03-2012. 20.00 22/03/2012 142.00 142.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008848, por pasaje areos para Eco. Karyn Paladines, a la ciudad de Quito el dia 15 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 143.00 143.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008849, por pasaje areos para Ing. Carlos Salvatierra, a la ciudad de Quito el dia 15 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 144.00 144.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 183.14 0.09 183.05 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008850, por pasaje areos para Abg. Lissety Zambrano, a la ciudad de Quito el dia 14 de Marzo del 2012. 366.28 22/03/2012 145.00 145.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 102.44 0.09 102.35 0.00 S.A., Pago de la factura 001-001-0008856, por pasaje areos para Eco. Karyn Paladines, a la ciudad de Quito el dia 15 de Marzo del 2012, debidamente autorizado. 204.88 22/03/2012 146.00 146.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 201.42 0.09 201.33 0.00 S.A.,Pago de la factura 001-001-0008857, por pasaje areos para Eco. Julio Ramirez, a la ciudad de Quito el dia 15 de Marzo del 2012.Debidamente Autorizado. 402.84 22/03/2012
: 19 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 147.00 147.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0906273156001 SA COELLO HERMANN LEYTON SA COELLO HERMANN 15.00 0.30 14.70 0.00 LEYTON, Pago de factura 001-001-0002281 por elaboracion de sellos para le depratamento Juridico.Debidamente Autorizado anexo 5. 15.00 22/03/2012 148.00 148.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0915602643001 FREIRE RAMIREZ ISAAC FABRICIO FREIRE RAMIREZ ISAAC 1 3.00 147.00 0.00 FABRICIO, Pago de Factura 001-001-000000183 por cobertura -Ministra recorre obra en parque de los Samanes. Debidamente autorizado. Anexo 11. 300.00 22/03/2012 1 1 19/03/2012 CYD NOR OGA 0919366252001 BAILON SANCHEZ EDWIN GEOVANNY BAILON SANCHEZ EDWIN 396.00 7.92 388.08 0.00 GEOVANNY,Pago a la factura 001-001-000000913 por elaboracion de 120 credenciales para pobladores Isla santay. Anexos 15 debidamente autorizados. 396.00 29/03/2012 151.00 151.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0918941121001 CEBALLOS CEDENO EDGAR EDUARDO CEBALLOS CEDENO EDGAR 1 3.00 147.00 0.00 EDUARDO,Pago de la factura 001-001-0014564 cancelancion de Elaboracion de mil comprobantes de retencion.anexos 9 Debidamente aprovado. 300.00 22/03/2012 152.00 152.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. EDITORES NACIONALES 288.00 2.88 285.12 0.00 GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,Pago de factura 000006232 cancelacion por aviso en Diario, convocatoria de Arriendo Ep.Anexo 26 Debidamente autorizado. 576.00 21/03/2012 155.00 155.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI, No 43-LZ-EP-AJ-2012 a la ciudad de Quito, el dia 7 de marzo del 2012 reunion en Inmobiliar Dra. Kathya Torres para tratar los temas correspondiente al parque en los Landes Guápulo. 22/03/2012 156.00 156.00 19/03/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA, No 036-SC-EP-GAF-2012 a la ciudad de Quito, el dia 25 de FEBRERO del 2012, Asistir al Ministerio de Finanzas para solicitar directrices respecto a la transferencias de bienes e inmuebles del MAE a favor de la Empresa Publica. Debidamente autorizado. 22/03/2012
: 20 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 001 157.00 154.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0992735570001 DAEWOO SHIPBUILDING MARINE ENGINEERING CO. DAEWOO SHIPBUILDING 436,321.51 397,052.58 39,268.93 0.00 MARINE ENGINEERING CO. LTD. Pago de la planilla 1, de contrato de Relleno de 141 Hectareas de ANR Los Samanes,segun informe de administrador del contrato 130,896.45 20/03/2012 Total Fuente 1,178,068.08 301 158.00 154.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0992735570001 DAEWOO SHIPBUILDING MARINE ENGINEERING CO. DAEWOO SHIPBUILDING 1,202,894.39 1,094,633.89 108,260.50 0.00 MARINE ENGINEERING CO. LTD. Pago de planilla 2 del contrato de relleno de 141 del ANR los Samanes, debidamente aprobada por el administrador del contrato 360,868.32 20/03/2012 Total Fuente 3,247,814.85 301 159.00 154.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0992735570001 DAEWOO SHIPBUILDING MARINE ENGINEERING CO. DAEWOO SHIPBUILDING 1,713,908.04 1,559,656.32 154,251.72 0.00 MARINE ENGINEERING CO. LTD. Pago de planilla 3 del contrato de relleno de 141 del ANR los Samanes debidamente autorizado por el administrador del contrato 514,172.40 20/03/2012 Total Fuente 4,627,551.72 301 161.00 160.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0992398191001 VIELAREC CIA. LTDA. VIELAREC CIA. LTDA., Pago por servicios prestados de vigilancia y seguridad para el area nacional de recreacion Parque samanes del 1 al 8 de marzo del 2012.Anexo 34.SAMANES, FACTURA 002-001-000178 5,221.85 104.44 5,117.41 0.00 10,443.70 21/03/2012 162.00 162.00 21/03/2012 CYD NOR OGA 1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO CASTRO CASTRO WILSON 29.75 0.30 29.45 0.00 HELEORO, DE FACTURA N 0000715 POR LA COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA.DEBIDAMENTE AUTZADO.ANEXO 16 59.50 22/03/2012 164.00 163.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0991342664001 COGRALET S.A. COGRALET S.A, contratación del servicio de instalación de datos y de voz, factura 001-001-0011170 5,1 103.00 5,047.00 0.00 10,300.00 22/03/2012
: 21 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 166.00 165.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0992619716001 MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A. MEDIALTE, MEDIOS 4,430.00 66.80 4,363.20 0.00 ALTERNATIVOS S.A., SERVICIO DE INTALACIONES DE PUNTOS ELECTRICOS Y ADECACUACIONES ELECTRICAS, FACTURAS 001-001-001806 8,860.00 22/03/2012 169.00 168.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA TAME 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP., Servicio de Boletos Aereos, Fly card para la trasportacion del personal de la Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públcos, contrato de servicio 4,000.00 23/03/2012 172.00 172.00 27/03/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN 55.00 0.00 55.00 0.00 SORAYA, Licencia con remuneración N 041-KP-EP-GG-2012, el dia 29 de febrero del 2012, a la cuidad de Quito, a reunion con Inmobiliar para tratar asunto de Parque de Guapulo 55.00 29/03/2012 173.00 173.00 27/03/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN 55.00 0.00 55.00 0.00 SORAYA, Pago de Licencia con remuneración N 053-KP-EP-GG-2012, a la cuidad de Quito el dia 14 de marzo del 2012, asitir a reunion para trasnferencias de compromisos presidenciales y docmuemntación de la sierra y oriente a la Arq. Mabel Almiña 55.00 29/03/2012 174.00 174.00 27/03/2012 CYD NOR OGA 0909892200 RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR RAMIREZ ALARCON JULIO CESAR, Licencia con remuneración N 048-JR-EP-AP-2012, del dia 05 de marzo del 2012 a la ciudad de Quito para asistir a reunión en el minisretio de Turismo la trasferencias de procesos de los parques de nueva Loja y PArque Historico a la Empresa Publica 29/03/2012 175.00 175.00 28/03/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:03 T:NO A:2012] DE 33,125.83 6,831.12 26,294.71 0.00 NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2012SEGUN DSTRIBUTIVO 33,125.83 29/03/2012
: 22 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 176.00 177.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0991342664001 COGRALET S.A. COGRALET S.A., Arriendo de Oficinas para la Empresa Publica de Parques Naturales y Espacios Públicos, oficinas 301-303-304-305 de tercer piso 4,2 340.00 3,910.00 0.00 del edificio del grupo sovi, mes de marzo del 2012, segun factura 001-001-0011174 8,500.00 29/03/2012 178.00 178.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0909982555 FREIRE ALARCON JUAN CARLOS FREIRE ALARCON JUAN 200.00 0.00 200.00 0.00 CARLOS, Licenciacon remuneracion N 046-JCF-EPPNEP-AJ-12, LA CUIDAD DE QUITO, LAGO AGRIO, GUAYAQUIL, del 5 al 8 de Febrero del 2012 200.00 29/03/2012 179.00 179.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0907655179 AVILEZ NOBOA JAIME AVILEZ NOBOA JAIME, reintegro de gastos 28.22 0.00 28.22 0.00 29/03/2012 Total Fuente 28.22 001 180.00 180.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0919424440 CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA CASTRO MUNOZ SONNIA PRISCILLA, Reintegro de gastos 349.84 0.00 349.84 0.00 29/03/2012 Total Fuente 349.84 001 181.00 181.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI, SOLICTUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N 055-LZ-EP-A2012-0012, DE DIA 14 DE MARZO DEL 2012 A LA CUIDAD DE QUITO ATENDER ASUSNTOS DE TRANSFERENCIAS DE DOMINIO DE PARQUES URBANOSDE LA SIERRA Y EL ENTE 29/03/2012 182.00 182.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 1204135428 ANA MIREYA FONG CHAN ANA MIREYA FONG CHANm pago de licencia con remuneración No 058-EP-GAF-2012, del dia 14 de marzo del 2012, a la cuidad de Quito a reunion de traspaso de Parques Urbanos 29/03/2012 183.00 183.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI, pago de de Licencia con remuneración N 57-LZ-EP-AS-2012, a ca ciudad de quito el dia 21 de marzo del 2012 para coordinación con el Ministerio de Turismo por le parque Turistico 29/03/2012
: 23 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 184.00 184.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI, LICENCIA CON REMUNERACION N 056-LZ-EP-AS-2012, A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2012 A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION CON EL ALCALDE DE LAGO AGRIO 29/03/2012 185.00 185.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN 55.00 0.00 55.00 0.00 SORAYA, Licencia con remuneración N 047-KP-EP-GG-2012 de dia 7 de marzo del 2012 a la ciudad de Quito asisitir a la reunion con Inmobiliar para tratar asuntes con Paul Muñoz 55.00 29/03/2012 186.00 186.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN 55.00 0.00 55.00 0.00 SORAYA, Pago de licencia con remuneración No 040-KP-GG-2012, la a cuidad de 22 de febrero del 2012 a la ciudad de Quito a reunion por Inmobiliar al parque de Guapulo 55.00 29/03/2012 188.00 188.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0909982555 FREIRE ALARCON JUAN CARLOS FREIRE ALARCON JUAN 40.00 0.00 40.00 0.00 CARLOS, LICENCIA CON REMUNERACION No 31-JCF-EPPNEP-AJ-12, a al cuidad de Quito de dia 27 de febrero del 2012 a reunion en Inmobiliar btener dictamen favorable de alquiler de oficinas 40.00 29/03/2012 189.00 189.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 0909982555 FREIRE ALARCON JUAN CARLOS FREIRE ALARCON JUAN 40.00 0.00 40.00 0.00 CARLOS, LICENCIA CON REMUNERACION No 38-JCF-EPPNEP-AJ-12, a al cuidad de Quito de dia 29 de febrero del 2012 a reunion en Inmobiliar y el Ministerio de Turismo 40.00 29/03/2012 191.00 191.00 29/03/2012 CYD NOR OGA 1204135428 ANA MIREYA FONG CHAN ANA MIREYA FONG CHAN, Licencia con remuneracion No 036-AF-EPP-GT-2012, la al cuidad de Quito los dias 17 y 18 de febrero del 2012 asisir a reunion al Ministerio de transporte 1 0.00 1 0.00 1 29/03/2012 193.00 193.00 05/04/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:03 T:AJ A:2012] 386, Pago de nomina de honorarios por aprobacion de reforma web del personal ingresos en marzo del 2012 8,361.02 1,601.49 6,759.53 0.00 05/04/2012
: 24 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 8,361.02 001 194.00 194.00 05/04/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:03 T:HO A:2012] 1,486.07 0.00 1,486.07 0.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2012 UNA VEZ APROBADA LA REFORMA 1,486.07 05/04/2012 196.00 195.00 09/04/2012 DEV NOR OGA 0992479248001 BLACK AND GOLD ECUADOR BLAGOL S.A. BLACK AND GOLD 5,000.00 4,9 0.00 ECUADOR BLAGOL S.A., EPPNEP-DA-2012-020-M, CENTRAL DE TELEFONICA Y TELEFONOS PARA LA EPPNEP, factura 001-001-00107, se adjunta informe tecnico donde se recibe conforme los bienes recibidos 10,000.00 12/04/2012 197.00 197.00 10/04/2012 CYD NOR OGA 1204717217 CARLOS OMAR SALVATIERRA MOREIR CARLOS OMAR 40.00 0.00 40.00 0.00 SALVATIERRA MOREIRA, Soliictud de Licencia con remuneración N -051-CSM-EPPNEP-GT-12 a la cuidad de Quito el dia 15 de marzo del 2012 asistir reunión con los funcionarioa delpas, el Alcande, de funcionarios del GADM 40.00 12/04/2012 200.00 200.00 12/04/2012 CYD NOR OGA 0914219696 VERGARA PENA MARIA JOSE VERGARA PENA MARIA JOSE, REINTEGRO DE S 138.24 0.00 138.24 0.00 138.24 12/04/2012 201.00 177.00 12/04/2012 DEV NOR OGA 0991342664001 COGRALET S.A. COGRALET S.A., Arriendo de Oficinas para la Empresa Publica de Parques Naturales y Espacios Públicos, pago del mes de abril de las oficinas 301-303-304-305, segun factura 001-001-0011199 4,2 340.00 3,910.00 0.00 8,500.00 12/04/2012 204.00 203.00 12/04/2012 DEV NOR OGA 0992479248001 BLACK AND GOLD ECUADOR BLAGOL S.A. BLACK AND GOLD 5,100.00 51.00 5,049.00 0.00 ECUADOR BLAGOL S.A., Requerimieto de adquisición de diviciones ambientales en Gypsun para las nuevas oficinas de la Empresa Publica, FACTURA 001-001-00108 10,200.00 12/04/2012 206.00 205.00 12/04/2012 DEV NOR OGA 0992479248001 BLACK AND GOLD ECUADOR BLAGOL S.A. BLACK AND GOLD 5,0 50.50 4,999.50 0.00 ECUADOR BLAGOL S.A., EPPNEP-DA-2012-0026-M, ADQUISIONES DE DIVIONES Y PUERTAS EN ALUMINIO / VIDRIO PARA LAS OFICINAS DE LA EPPNEP factura 001-001-00106 10,100.00 12/04/2012
: 25 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 208.00 207.00 12/04/2012 DEV NOR OGA 0992479248001 BLACK AND GOLD ECUADOR BLAGOL S.A. BLACK AND GOLD 2,280.00 22.80 2,257.20 0.00 ECUADOR BLAGOL S.A., EPPNEP-DTIC-2012-0014, implemetación de puntos de Voz y datos de las nuevas oficinas de la EPPNEP, FACTURA 001-001-00105 4,560.00 12/04/2012 210.00 78.00 12/04/2012 DEV NOR OGA 0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.Contrato fiscalización del relleno de 141 hectareas de la zona I del area nacional de recreación los Samanes 31,113.16 8,400.55 22,712.61 0.00 62,226.32 16/04/2012 211.00 78.00 13/04/2012 DEV NOR OGA 0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.Contrato fiscalización del relleno de 141 hectareas de la zona I del area nacional de recreación los Samanes para registra el pago de planilla 5 aceptada por el administardor del contrato y con factura 001-001-1770 27,994.13 7,558.41 20,435.72 0.00 55,988.26 16/04/2012 213.00 213.00 16/04/2012 CYD NOR OGA 1204717217 CARLOS OMAR SALVATIERRA MOREIR CARLOS OMAR 120.00 0.00 120.00 0.00 SALVATIERRA MOREIRA, DE SOLICTUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N 042-CSM-EPPNEP-GT-12 A LA CUIDADES DE QUITO Y LAGO AGRIO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO ASISTIR A REUNION CON LE SR ALCALDE DE LAGO AGRIO Y PERSONAL DEL PRAS SOBRE PARQUES RECREATIVOS 120.00 16/04/2012 214.00 214.00 16/04/2012 CYD NOR OGA 0917745655 MOLINA VILLAMAR JOHN ENRRIQUE MOLINA VILLAMAR JOHN 12.88 0.00 12.88 0.00 ENRRIQUE, REINTEGRO DE S 12.88 16/04/2012 215.00 215.00 16/04/2012 CYD NOR OGA 0917745655 MOLINA VILLAMAR JOHN ENRRIQUE MOLINA VILLAMAR JOHN 470.00 0.00 470.00 0.00 ENRRIQUE, REINTEGRO DE S 470.00 16/04/2012 216.00 216.00 16/04/2012 CYD NOR OGA 0919521047 MERA QUISIGUINA KATHY STEFANIA MERA QUISIGUINA KATHY 98.71 0.00 98.71 0.00 STEFANIA, REINTEGRO DE S 98.71 16/04/2012 217.00 217.00 16/04/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS LIVINGSTN 132.45 0.00 132.45 0.00 EDUARDOO, REINTEGRO DE S POR COMPRA DE RAOTER WIEWA Y CABLE DE VIDEO 132.45 16/04/2012
: 26 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 218.00 202.00 16/04/2012 DEV NOR OGA 0991342664001 COGRALET S.A. COGRALET S.A., EPPNEP-DA-2012-0021-M, adecauciones de oficinas de Eppnep, Factura 001-001-00011192 5,1 51.50 5,098.50 0.00 10,300.00 16/04/2012 220.00 219.00 16/04/2012 DEV NOR OGA 0908818636001 ESPINOZA SUAREZ LOURDES LORENA ESPINOZA SUAREZ 922.00 18.44 903.56 0.00 LOURDES LORENA, Servicio de coffe para presentación de planificación estrategica de la EPPNEP a los direcctores y funcionarios, FACTURA 001-001-1913 1,844.00 16/04/2012 222.00 222.00 17/04/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI, SOLICTUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓNN 063-LZ-EP-AS-2012,, DE DIA 4 DE ABRIL DEL 2012 A LA CUIDAD DE QUITO. ASISTIR A UNA REUNION CON EL ASESOR JURIDICO DEL MAE, LA DIRECTORA JURIDICA DEL MAE Y LA DIRECTORA JURIDICA DE LA SGMCREFRENTE A LA TRANSFERENCIA DE BIENES DEL MAE A L 20/04/2012 223.00 223.00 17/04/2012 CYD NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN 55.00 0.00 55.00 0.00 SORAYA, LICENCIA CON REMUNERACION N 061-KP-EP-GG-2012 DE DIA 28 DE MARZO DEL 2012 A LA CIUDAD DE QUITO. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO CON REPRESENTANTE DE INMOBILIAR Y LA UGEDEP PARA TRATAR SOBRE GUAPULO. 55.00 20/04/2012 224.00 224.00 17/04/2012 CYD NOR OGA 0922576657 ZAMBRANO CELI LISETTI ZAMBRANO CELI LISETTI, SOLICTUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓNN 060-LZ-EP-AS-2012,, DE DIA 28 DE MARZO DEL 2012 A LA CUIDAD DE QUITO. ASISTIR A UNA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO CON REPRESENTANTE DE INMOBILIAR Y LA UGEDEP PARA TRATAR SOBRE EL PARQUE GUAPULO. 20/04/2012
: 27 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago 225.00 225.00 18/04/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 204.78 0.09 204.69 0.00 S.A. DE FACTURA 001-001-8931 POR PASAJE AREOS A LA ABG. LISSETY ZAMBRANO, 4 DE ABRIL DEL 2012. DEBIDAMENTE AUTZADO. 409.56 20/04/2012 226.00 226.00 18/04/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 204.78 0.09 204.69 0.00 S.A, Pago de factura 001-001-0008932,por pasajes areos de la Eco. karyn Paladines, 04 de abril del 2012.Debidamente Autorizado 409.56 20/04/2012 227.00 227.00 18/04/2012 CYD NOR OGA 0992315490001 180.14 0.09 180.05 0.00 S.A, Pago de factura 001-001-0008923,por pasajes areos de la ABG. LISSETY ZAMBRANO, 03 de abril del 2012. Debidamente Autorizado 360.28 30/04/2012 228.00 228.00 18/04/2012 CYD NOR OGA 0919996264 MORAN RAMOS LIVINGSTN EDUARDOO MORAN RAMOS 132.45 0.00 132.45 0.00 LIVINGSTON EDUARDO, REINTEGRO DE 132.45 20/04/2012 230.00 221.00 20/04/2012 DEV NOR OGA 0912923745 PALADINES GILER KARYN SORAYA PALADINES GILER KARYN 165.00 0.00 165.00 0.00 SORAYA, SOLICTUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N 062-KP-EP-GG-0012, DE DIA 4 DE ABRIL DEL 2012 A LA CUIDAD DE QUITO. ASISTIR A LA CAPACITACION EN MEDIA TRAINNING EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION Y AL MAE Y TALLER ESTRATEGICO. 165.00 20/04/2012 231.00 78.00 20/04/2012 DEV NOR OGA 0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.Contrato fiscalización del relleno de 141 hectareas de la zona I del area nacional de recreación los Samanes, Pago de planilla 6, la misma que esta debidamente aprobada por el area Tecnica; factura 001-001-1776 35,238.34 9,514.36 25,723.98 0.00 70,476.68 20/04/2012 232.00 232.00 20/04/2012 CYD NOR OGA 0907179337001 PARRALES DOMINGUEZ BENITO ANTONIO PARRALES DOMINGUEZ BENITO ANTONIO, DE SERVICIO DE CUIDADO Y ALIMENTACION DE COCODRILOS ISLA SANTAY 320.00 6.40 313.60 0.00 20/04/2012
: 28 DE 221 Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago Total Fuente 640.00 001 233.00 233.00 20/04/2012 CYD NOR OGA 0917745655 MOLINA VILLAMAR JOHN ENRRIQUE MOLINA VILLAMAR JOHN 120.00 0.00 120.00 0.00 ENRIQUE, DE SOLICITUD DE LICENCIA N 064-JM-EP-GT-2012 A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 11 DE ABRIL, DEBIDAMENTE AUTZADO. 120.00 24/04/2012 235.00 234.00 20/04/2012 DEV NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. LICENCIAS.EC S.A. ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFWARE PARA EMPRESA PUBLICA DE PAFQUES NATURALES Y ESPACIOS PUBLICO, DE FACTURA 001-001-000104 5,138.60 51.39 5,087.21 0.00 10,277.20 20/04/2012 236.00 236.00 21/04/2012 CYD NOR SUE 0968591980001 EMPRESA PUBLICA DE [P:04 T:NO A:2012] DE 45,099.23 9,102.65 35,996.58 0.00 NOMINA MES DE ABRIL DE 2012 PERSONAL EMPRESA PUBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS 45,099.23 23/04/2012 237.00 237.00 23/04/2012 CYD NOR OGA 0918394800 MEJIA FIALLOS RITA TEODORA MEJIA FIALLOS RITA 44.55 0.00 44.55 0.00 TEODORA, REINTEGRO DE S.COMPRA UTILES DE LIMPIEZA PARA LA NUEVA OFICINA DE LA EP. 44.55 24/04/2012 238.00 238.00 23/04/2012 CYD NOR OGA 0914219696 VERGARA PENA MARIA JOSE VERGARA PEÑA MARIA JOSE. REINTEGRO DE S,COMPRA DE CARPETAS PARA REUNION DE DIRECTO DE LA EP. 19.08 0.00 19.08 0.00 19.08 24/04/2012 240.00 239.00 24/04/2012 DEV NOR OGA 0991225692001 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD 7,311.94 146.24 7,165.70 0.00 INTEGRAL SESEI CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL AREA NACIONAL DE RECREACION LOS SAMANES FACT-001-001-10501 14,623.88 24/04/2012 242.00 241.00 24/04/2012 DEV NOR OGA 0910804350001 CHALEN NORONA FRANCISCO XAVIER CHALEN NORONA 3,500.00 3 3,1 0.00 FRANCISCO XAVIER, Contratación de Especialista en para elaboracion de Terminos de Referencias para consultoria de Planificación sustentabilidad y Funcionamiento del ANR Los Samanes, factura-001-001-0000352 3,500.00 24/04/2012