1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO PR6-214 1.2. CÓDIGO DEL SISTEMA 1.3. NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de Apoyo al Desarrollo 1.4. FECHA DE INICIO 1/1/214 1.5. FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/214 1.6. ESTATUS DEL PROYECTO Por iniciar 1.7. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Contribuir a mejorar, mantener y fortalecer los servicios de apoyo estudiantiles en aras de fomentar el buen vivir 1.8. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR INICIAR 1.9. MONTO TOTAL DEL PROYECTO BS. 148.766.494, 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1.11.1. SECTOR: Educación Garantizar el ingreso, las condiciones para el desempeño estudiantil y una adecuada atención para mejorar los niveles de prosecucion, ofreciendo servicios de alimentación, transporte, orientación, salud, apoyo socieconomico, apoyo a estudiantes con discapacidad, apoyo a las agrupaciones estudiantiles y cooperación estudiantil. 1.11. CLASIFICACIÓN SECTORIAL 1.11.2. SUB-SECTOR: Superior 1.12. A CUÁL PLAN OPERATIVO CONSIDERA QUE PERTENECE EL PROYECTO?: POA 2. VINCULACIÓN CON LOS PLANES 2.1. OBJETIVO HISTÓRICO 2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela,como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma defelicidad para nuestro pueblo. 2.2. OBJETIVO NACIONAL 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa. 2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2.2 Profundizar las condiciones que aseguren para la familia venezolana, la mayor suma de seguridad social y suprema felicidad, a partir de valores y principios de respeto, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, enmarcada en la justicia social como esencia de la construcción del socialismo. 2.4. OBJETIVO GENERAL 2.2.2.11 Consolidación de la transfor-mación universitaria en torno a la formación integral, la producción intelec-tual y la vinculación social que garantice el desarrollo de las potencialidades creativas y capacidad resolutiva frente a los problemas prioritarios del país y los objetivos estratégicos del proyecto nacional Simón Bolívar. 2.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Desarrollar y mantener condiciones para el buen vivir del estudiante a traves de la implementacion de servicios estudiantiles. 3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3.1. ÁMBITO: Estadal 3.2. LOCALIZACIÓN, ESTADAL, MUNICIPAL, PARROQUIAL, ESPACIO ACUÁTICO Y AÉREO: 3.4. LOCALIZACIÓN INTERNACIONAL: 3.2.1. ESTADO(S): 3.2.2. MUNICIPIO(S): 3.2.3. PARROQUIA(S): 3.3. LOCALIZACIÓN COMUNAL: 3.4.1. PAÍS: ESTADO(S) MUNICIPIO(S) PARROQUIA(S) SISTEMAS DE AGREGACIÓN COMUNAL CÓDIGO DE COMUNA ESTADO(S): MUNICIPIO(S): PARROQUIA(S): Afganistán MIRANDA Baruta VARGAS Vargas
3.2.4. EN CASO DE SER ESPACIO ACUÁTICO O AÉREO INDIQUE LA LOCALIZACIÓN 4. IMAGEN DEL PROYECTO 4.1. IMAGEN FOTOGRÁFICA DEL PROYECTO 4.2. IMAGEN SATELITAL DEL PROYECTO 5. RESPONSABLES DEL PROYECTO 5.1. RESPONSABLE DEL PROYECTO 5.2. RESPONSABLE TÉCNICO 5.1.1. NOMBRE Prof. Omar Pérez 5.2.1. NOMBRE Prof. Omar Pérez 5.1.2. CÉDULA DE IDENTIDAD V-6.234.867 5.2.2. CÉDULA DE IDENTIDAD V-6.234.867 5.1.3. CORREO ELECTRÓNICO operez@usb.ve 5.2.3. CORREO ELECTRÓNICO operez@usb.ve 5.1.4. NÚMERO TELEFÓNICO 212-963428 5.2.4. NÚMERO TELEFÓNICO 212-963428 5.2.5. UNIDAD TÉCNICA 5.3. REGISTRADOR 5.4. RESPONSABLE ADMINSTRATIVO 5.3.1. NOMBRE Urbta. María del Mar Pérez 5.4.1. NOMBRE Lic. William Mena 5.3.2. CÉDULA DE IDENTIDAD V-29.776.563 5.4.2. CÉDULA DE IDENTIDAD V-1.51.29 5.3.3. CORREO ELECTRÓNICO marperez@usb.ve 5.4.3. CORREO ELECTRÓNICO wmena@usb.ve 5.3.4. NÚMERO TELEFÓNICO 212-96376 5.4.4. NÚMERO TELEFÓNICO 212-963428 5.4.5. UNIDAD ADMINISTRADORA
6.1.1. SITUACIÓN INICIAL 6. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 6.1. SITUACIÓN INICIAL Y DESEADA DEL PROYECTO 6.1.2. SITUACIÓN DESEADA 6.1.1.1. Enunciado del problema o necesidad: Necesidad de mantener y mejorar la atención integral a toda la comunidad estudiantil 6.1.2.1. Enunciado de la 1% de la comunidad estudiantil atendida Situación Deseada: 6.1.1.2. Población afectada: 8914 estudiantes que requieren seguir disfrutando de la atención integral 6.1.2.2. Población Objetivo: mantener la atencion integral a los 1233 estudiantes programados 6.1.1.3. Indicador de la Situación Inicial: 8% de Estudiantes atendidos 6.1.2.3. Indicador de la Situación 1% de Estudiantes atendidos Deseada: 6.1.1.4. Fórmula del Indicador: Estudiantes atendidos / estudiantes programados 6.1.2.4. Resultado Esperado Estudiantes beneficiados con servicios estudiantiles (Bien o Servicio): 6.1.1.5. Fuente del Indicador: 6.1.2.5. Unidad de Medida: estudiante 6.1.1.6. Fecha del Indicador de la Situación Inicial: 31/3/213 6.1.2.6. Meta del Proyecto: 1233 Estudiantes beneficiados 6.2. BENEFICIARIOS ESTIMADOS 6.2.1. Total Beneficiarios del Proyecto: 1233 6.2.2. N Beneficiarios Femeninos: 5498 6.2.3. N Beneficiarios Masculinos: 685 6.3. EMPLEOS ESTIMADOS 6.3.1. Total empleos directos: 58 6.3.1.1. Total empleos directos femeninos: 5 6.3.1.2. Total empleos directos masculinos: 8 6.3.2. Total empleos directos nuevos: 6.3.2.1. Empleos directos nuevos Femeninos: 6.3.2.2. Empleos directos nuevos Masculinos: 6.3.3. Total empleos directos sostenidos: 58 6.3.3.1. Empleos directos sostenidos Femeninos: 5 6.3.3.2. Empleos directos sostenidos Masculinos: 8 6.4. RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL PODER POPULAR 6.4.1. Este proyecto requiere acciones no financieras de otra institución o Instancia del Poder Popular?: NO 6.4.1.2. Nombre Institución: 6.4.1.1. Si su respuesta es afirmativa, especifique cual: 6.4.1.3. Nombre de la Instancia: 6.4.1.4. Mencione las acciones: 6.4.2. Contribuye o complementa acciones de otra institución o Instancia del Poder Popular?: NO
6. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 6.1. SITUACIÓN INICIAL Y DESEADA DEL PROYECTO 6.4.2.2. Nombre Institución: 6.4.2.1. Si su respuesta es afirmativa, especifique cual: 6.4.2.3. Nombre de la Instancia: 6.4.2.4. Mencione las acciones: 6.5. SUPUESTOS OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 6.5.1. Cuáles serían los supuestos obstáculos para la ejecución de este proyecto? Especifique: Falta de recursos para garantizar los servicios estudiantiles necesarios para atender a la comunidad estudiantil 6.6. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 6.6.1. Por factor biótico y abiótico: 6.6.1.1. En caso de causar un impacto multifactorial mencione cuáles: 6.6.2. Según su origen: 6.6.2.1. En caso de causar un impacto multiorigen mencione cuáles: 6.6.3. CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LOS EFECTOS 6.6.3.1. Naturaleza 6.6.3.2. Intensidad 6.6.3.3. Extensión 6.6.3.4. Momento 6.6.3.5. Persistencia 6.6.3.6. Reversibilidad 6.6.3.7. Sinergismo 6.6.3.8. Acumulación 6.6.3.9. Relación causaefecto 6.6.3.1. Periodicidad 6.6.3.11. Recuperabilidad 6.6.3.12. Importancia 6.6.4. Cuál(es) será(ían) la(s) medida(s) para mitigar o eliminar el(los) impacto(s) ambiental(es) de este proyecto? Especifique: 6.7. BALANCE ESTIMADO NACIONAL DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 6.7.1. El proyecto requiere servicio? 6.7.1.1. En caso de ser afirmativa su respuesta indique el tipo de servicio: 6.7.2. PRODUCTOR PROGRAMACIÓN ANUAL TIPO DE INSTALACIÓN FUENTE TIPO DE FUENTE TIPO DE PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CAPACIDAD AÑO 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223
6. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 6.1. SITUACIÓN INICIAL Y DESEADA DEL PROYECTO 6.7.3. CONSUMIDOR PROGRAMACIÓN ANUAL TIPO DE INSTALACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CAPACIDAD AÑO 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223
7. ACCIONES ESPECÍFICAS Y PROGRAMACIÓN POR ACCIONES ESPECÍFICAS 7.1. ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO CÓD. NOMBRE DE LA ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META PONDERACIÓN BIEN O SERVICIO TOTAL GENERAL Bs. FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE 6.1 Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Actividad 1,1 plan 5.75.359 1/1/214 31/12/214 6.2 Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño servicio 3,1 servicios de orientación 3.149.718 1/1/214 31/12/214 6.3 Apoyo Socioeconómico Becas 2.423,1 Becas/preparadurias/ayudas 11.623.135 1/1/214 31/12/214 6.4 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante estudiante 12.85,1 estudiantes atendidos 452.561 1/1/214 31/12/214 6.5 Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación estudiante 1.12.51,1 estudiantes atendidos 76.673.951 1/1/214 31/12/214 Dirección de Servicios 6.6 Sistema de Transporte estudiante 2.67.861,1 estudiantes atendidos 49.956.152 1/1/214 31/12/214 Dirección de Servicios 6.7 Apoyo a estudiantes con discapacidad estudiante 5,1 estudiantes atendidos 82.949 1/1/214 31/12/214 6.8 Apoyo a los Consejos es Universitarios estudiante 1.625,1 estudiantes atendidos 16.948 1/1/214 31/12/214 6.9 Cooperación y Solidaridad estudiante 14,1 estudiantes atendidos 881.27 1/1/214 31/12/214 Dirección de Relaciones Internacionales y de Cooperación 6.1 Apoyo a las iniciativas Socio-productivas Universitarias Proyecto 25,1 proyectos socio-productivos apoyados 89.514 1/1/214 31/12/214 Decanato de Extensión TOTAL GENERAL 1 148.766.494
7.2. PROGRAMACIÓN FÍSICA/PRESUPUESTARIA (Bs.) DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS CÓD. Nombre de la Acción DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL I II III IV TOTAL 214 1 1 6.1 Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo 97.572 2.53.35 898.69 1.828.143 5.75.359 3 3 6.2 Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño 568.794 1.125.627 483.418 971.879 3.149.718 165 168 49 2.41 2.423 6.3 Apoyo Socioeconómico 2.785.524 2.789.34 2.777.254 3.271.53 11.623.135 3.3 4.5 2.6 2.9 12.85 6.4 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante 298.165 73.875 15. 65.521 452.561 346.28 271.666 18.327 322.237 1.12.51 6.5 Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación 22.458. 18.343.889 13.726.759 22.145.33 76.673.951 628.745 497.95 385.476 555.69 2.67.861 6.6 Sistema de Transporte 13.238.863 12.622.775 11.88.863 12.285.651 49.956.152 13 13 1 14 5 6.7 Apoyo a estudiantes con discapacidad 35.749 23.6 23.6 82.949 1.625 1.625 6.8 Apoyo a los Consejos es Universitarios 15.644 59.161 32.143 16.948 14 14 6.9 Cooperación y Solidaridad 138.64 364.913 137.576 24.78 881.27 7 8 1 25 6.1 Apoyo a las iniciativas Socio-productivas Universitarias 61.574 16.34 3.5 8.1 89.514 TOTAL GENERAL 4.571.525 37.472.519 29.85.979 4.871.471 148.766.494
6.1 Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo 5.553.461 58.433 1.75 36.86 9 5.75.359 8. DISTRIBUCIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 8.1. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARÍA POR ACCIONES ESPECÍFICAS DEL AÑO A FORMULAR (Bs.) CÓD. NOMBRE DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA 41 42 43 44 45 46 47 48 49 41 411 412 498 Total 6.2 Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño 2.816.151 139.336 47.391 48.84 98. 3.149.718 6.3 Apoyo Socioeconómico 2.66.2 21.418 5.527 28.59 8.97.4 11.623.135 6.4 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante 278.114 53.919 12.528 452.561 6.5 Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación 1.845.287 433.35 7.973.994 3.421.32 76.673.951 6.6 Sistema de Transporte 3.235.563 46.72.589 49.956.152 6.7 Apoyo a estudiantes con discapacidad 12.149 22.8 48. 82.949 6.8 Apoyo a los Consejos es Universitarios 6.533 23.612 18.83 4. 16.948 6.9 Cooperación y Solidaridad 742.47 26.16 113. 881.27 6.1 Apoyo a las iniciativas Socio-productivas Universitarias 47.63 42.451 89.514 TOTAL GENERAL 16.852.79 1.5.396 117.994.348 3.697.741 9.171.3 148.766.494 8.2. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (Bs.) Imputación Presupuestaria de los Egresos del Proyecto por Concepto del Gasto (Bs.) IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 214 41 Gastos de Personal 16.852.79 41 Gastos de Personal (Personal Fijo Femenino) 41. Gastos de Personal (Personal Fijo Masculino) 41 Gastos de Personal (Personal Fijo Vacante) 41. Gastos de Personal (Personal Contratado Femenino) 41. Gastos de Personal (Personal Contratado Masculino) 41. Gastos de Personal (Personal Contratado Vacante) 42. Materiales y Suministros y Mercancías 43. Servicios No Personales 44. Activos Reales 45. Activos Financieros 46. Gastos de Seguridad y Defensa del Estado 47. Transferencias y Donaciones 48. Otros Gastos 49. Asignaciones No Distribuidas 41. Servicio de la Deuda Pública 411. Disminución de Pasivos 412. Disminución del Patrimonio 498. Rectificaciones TOTAL 1.5.396 117.994.348 3.697.741 9.171.3 148.766.494
9. DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 9.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR PROYECTO 9.1.1 Indicar lo siguiente del Año a formular (Año 214): 9.1.1.3. Si la respuesta es NO o carece 9.1.1.1. Cuenta con Financiamiento? parcialmente de financiamiento, Cuál fuente propone para financiar el proyecto? 9.1.1.5. Justifique su propuesta de financiamiento: 9.1.1.2. El financiamiento es Total o Parcial? Total 9.1.1.4. Si es Parcial - Indique el Monto Financiado Bs.: 9.1.1.6. Espeficique Monto a Financiar: 9.1.2. En cualquiera de los dos casos anteriores (Total/Parcial), especificar la fuente de financiamiento para el monto a financiar: Código de Proyecto 9.1.2.1. RECURSOS ORDINARIOS 9.1.2.2. INGRESOS PROPIOS # VALOR! RECURSOS ORDINARIOS SITUADO CONSTITUCIONAL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (FCI) INGRESOS PROPIOS MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR TOTAL 148766494 Código de Proyecto # VALOR! TOTAL 9.1.2.2. RECURSOS EXTRAORDINARIOS - FONDOS NACIONALES FONDEN FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FONDO EZEQUIEL ZAMORA FONDO SIMÓN BOLÍVAR FONDESPA MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR FONDO NACIONAL ANTIDROGAS MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR Código de Proyecto 9.1.2.3. RECURSOS EXTRAORDINARIOS - CONVENIOS Y/O FONDOS INTERNACIONALES 9.1.2.4. OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS TOTAL # VALOR! FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO FONDO GRAN VOLUMEN DE LARGO PLAZO CONVENIO CUBA - VENEZUELA FONDO ARTIGAS - BOLIVAR OFICINA NACIONAL DEL TESORO OTRAS FUENTES MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR FORMULAR 9.1.2.5.1. En caso de ser otras fuentes indique el nombre de la fuente: APORTE LOCAL 214 (1) 9.1.2.5. LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL (Bs.) APORTE EXTERNO (2) NUEVOS FINANCIAMIENTOS (2.1) FINANCIAMIENTOS EN EJECUCIÓN (2.2) DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS CONTRATACIÓN 214 (2.1.1) 214 215 216 AÑOS POSTERIORES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FINANCISTA FECHA DE LA FIRMA AÑOS ANTERIORES 214 215 216 AÑOS POSTERIORES TOTAL,,,,,,,,,,, MULTILATERAL BILATERAL 9.2. ASIGNACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN BOLIVARES (DESEMBOLSOS) Bs. RECURSOS SOLICITADOS MONTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO A FORMULAR TOTAL PROYECTO 148.766.494, FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS 148.766.494, SITUADO CONSTITUCIONAL, FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (FCI), SUB-TOTAL 148.766.494, RECURSOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS, SUB-TOTAL, RECURSOS EXTRAORDINARIOS - FONDOS NACIONALES FONDEN, FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, FONDO EZEQUIEL ZAMORA, FONDO SIMÓN BOLÍVAR, FONDESPA, FONDO NACIONAL ANTIDROGAS, SUB-TOTAL, RECURSOS EXTRAORDINARIOS - FONDOS Y/O CONVENIOS INTERNACIONALES FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO, FONDO GRAN VOLUMEN DE LARGO PLAZO, CONVENIO CUBA - VENEZUELA, FONDO ARTIGAS - BOLIVAR, SUB-TOTAL, OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS OFICINA NACIONAL DEL TESORO, OTRAS FUENTES, SUB-TOTAL, RECURSOS POR LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL APORTES LOCALES, APORTES EXTERNOS, SUB-TOTAL, TOTAL 148.766.494, ok