ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Transcripción

1 INFORME TÉCNICO PRESUPUESTARIO TÍTULO 216 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Como parte de la asesoría presupuestaria que el Departamento de Análisis Presupuestario brinda a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, se presenta a continuación las principales características del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), incorporadas en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2014 El proyecto de Presupuesto para el año 2014 especifica que el accionar de la institución está regido por los siguientes aspectos: Programación Física Institucional Misión El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa (IED), con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para la población nacional. En términos generales la Misión incorporada es la misma del 2013, con la salvedad de que se cambia el final de para los costarricenses a para la población nacional. Objetivos Estratégicos Institucionales 1. Alcanzar un monto de $ millones durante el año 2014, mediante apoyo a la ampliación, diversificación, y mayor valor agregado de las exportaciones costarricenses que permita la apertura de nuevas oportunidades para el sector exportador en los mercados internacionales. 2. Alcanzar un monto de $2.300 millones durante el año 2014, mediante el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país que contribuyan a la diversificación de la producción, la innovación y a la generación de empleo. Si bien de la redacción de los objetivos no se determina qué es lo que se quiere alcanzar, según lo expresado en los indicadores, se refieren al monto de exportaciones y a la atracción de inversión extranjera. Por tanto, con diferencias de redacción, son los mismos incorporados en el

2 Se medirán con los siguientes indicadores y metas de los mismos: Monto alcanzado en millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios en el 2014 ($17.000,0). La meta es igual a la del Monto alcanzado en millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el 2014 ($2.300,0). La meta del 2013 está en forma acumulada ($8.350,0), pero el objetivo si mencionaba $3.200,0 para el año. Por tanto esta meta se estaría disminuyendo en un 28,1% ($900,0). Programación Física Programática Para el año 2014 el Ministerio de Comercio Exterior mantiene la misma estructura programática mostrada en años anteriores, a saber dos programas presupuestarios: Actividades Centrales y Política Comercial Externa. Proyecto de Presupuesto 2014 Ministerio de Comercio Exterior Presupuesto por programas (Millones de colones y porcentajes) Programa/Subprograma Monto 2014 % Part. TOTAL 7.933,0 100,0 Actividades Centrales 1.789,1 22,6 Política Comercial Externa 6.143,9 77,4 Fuente: Proyecto de Presupuesto 2014 De estos dos programas, el Actividades Centrales, al ser índole administrativa no incorpora programación física (Solo su Misión). El Programa Política Comercial Externa incorpora en su programación física 3 productos y 5 Indicadores con sus respectivas metas, de la siguiente manera: Producto: Servicio de Negociación de acuerdos comerciales. Indicador: Porcentaje de participación en reuniones y/o eventos de la Alianza del Pacífico en las cuales se invitó a Costa Rica a participar. (100). Indicador: Porcentaje de avance en el proceso de aprobación legislativa de los acuerdos comerciales suscritos. (50). Tanto el producto como sus indicadores son nuevos y como se observa se refieren principalmente a actividades operativas. Producto: Servicio de administración y aplicación de acuerdos comerciales. 2

3 Indicador: Porcentaje de casos de aplicación de acuerdos comerciales resueltos que mejoran el clima de negocios. (90) Tanto el producto como su indicador son nuevos. Producto: Servicio de promoción para atraer inversión extranjera directa Indicador: Porcentaje de participación en reuniones y/o eventos en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en las cuales se invitó a Costa Rica a participar. (100%). Indicador: Número de proyectos de inversión instalados relacionados con servicios, biotecnología, dispositivos médicos y manufactura avanzada. (20). Como se observa, existe un aspecto de inconsistencia dado que los logros esperados de la programación estratégica Institucional no se encuentran asignados en ninguno de los programas, de modo, por ejemplo, se ignora cuáles son las acciones directas para alcanzar la meta de exportaciones. De la programación física del 2013 fueron eliminados 3 objetivos estratégicos y uno de ellos se convirtió en el último indicador mencionado. Recursos Financieros Al Ministerio de Comercio Exterior se le asigna un presupuesto de 7.933,0 millones, lo que equivales al 0,1% del monto total del Proyecto Nacional para el Este monto es mayor en 2.899,0 millones, o sea el 57,6%, respecto al monto autorizado para el año 2013 que es de 5.034,0 millones. El Ministerio de Comercio Exterior, distribuye sus recursos en las siguientes partidas presupuestarias: Partida MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Recursos del Presupuesto Nacional Según partida presupuestaria (Millones de colones y porcentajes) Devengo 2012 Autorizado agosto 2013 Proyecto 2014 Crec Nom % Crec. 14/13 % Part 2014 Total 3.696, , , ,0 57,6 100,0 0-Remuneraciones 1.679, , ,0 544,0 24,6 34,7 1-Servicios 1.003, , ,7 461,7 20,2 34,6 2-Materiales y suministros 41,6 62,3 71,2 8,9 14,3 0,9 5-Bienes duraderos 64,2 213,0 85,8-127,2-59,7 1,1 6-Transferencias corrientes 907,6 266, , ,7 754,2 28,7 Fuente: Liquidación de Egresos 2012 y Proyecto de Presupuesto

4 Como se observa del cuadro, el presupuesto ministerial del 2013 era acaparado por las partidas de Remuneraciones y Servicios (82%), pero para el 2014 asumen igual importancia las Transferencias Corrientes, básicamente por la incorporación de recursos para la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) por 1.514,9 millones, como se verá más adelante. Por tanto, las remuneraciones, Servicios y Transferencias absorben el 98% del total ministerial, quedando un 2% para las restantes partidas. En el 2013, la partida de Remuneraciones se le asigna la suma de 2.752,0 millones, el cual se utilizan para el pago salarial de un total de 89 funcionarios (seis más que en el 2013), y crece un 24,6% con respecto a lo presupuestado para el Tiene una participación de 34,7% con respecto al total del presupuesto asignado a la institución. Parte del aumento de la partida se presenta por el incremento que se está presentando en la coletilla 96 de la Relación de Puestos, la cual está pasando de un presupuesto de 390,1 millones en el 2013 a 652,5 millones para el 2014, para un incremento del 67%. Dicha partida se utiliza para la Retribución por Costo de Vida a los representantes ante organismos internacionales. Servicios: Es la segunda partida en importancia y se le asigna la suma de 2.745,7 millones, para una participación del 34,6% y un crecimiento del 20,2% ( 461,7 millones) respecto del Componentes que resaltan de esta partida son: Servicios Jurídicos ( 920,0 millones) cuya finalidad es la contratación de asesores Jurídicos expertos para atender casos de solución de controversias inversionista Estado y estudios para la OCDE. En el 2013 tiene un presupuesto de 781,0 millones. Gastos de Oficinas en el Exterior 317,0 millones, para el mantenimiento de la oficina permanente ante la Organización Mundial de Comercio y crece un 143% dado que en el 2013 tiene presupuestados 130,0 millones. Alquileres por 478,2 millones. Gastos de Viaje y de Transporte por 360,9 millones. Transferencias Corrientes: El presupuesto que se le asigna a esta partida es por 2.278,4 millones, para un crecimiento de 2.011,7 millones (754%) respecto del Dicho incremento se presenta fundamentalmente por: La incorporación de recursos para la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) por 1.514,9 millones para: atender los gastos operativos, según addendum no.1 al convenio de cooperación entre COMEX, PROCOMER y CINDE para el diseño, ejecución y seguimiento de 4

5 programas de atracción de inversión extranjera. Al igual que se h a estado señalando en otros títulos presupuestarios sobre la informacion de las transferencias, señalamos que no se presenta datos sobre lo esperado com estos recursos, lo cual debe ser analizado al amparo de que se destinan a una entidad privada. Un aumento en el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, a las cuales se les asigna un presupuesto de 215,0 millones en el 2013 y de 672,5 millones para el Dicho incremento se presenta porque en el 2013 la cuota asignada al SIECA por 384,9 millones fue rebajada a y en el 2014 nuevamente se presupuesta con 338,5 millones. Además se incluye como nuevo el pago a la OMC por 100,0 millones. Los pagos de cuotas asignados pertenecen a los siguientes entes: Secretaría Permanente de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 338,5 millones. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 219,0 millones. Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD) 15,0 millones. Conclusiones Al Ministerio de Comercio Exterior se le asigna un presupuesto de 7.933,0 millones, lo que equivales al 0,1% del monto total del Proyecto Nacional para el 2014 y es mayor en 2.899,0 millones, o sea un 57,6% respecto al monto autorizado para el año 2013 por 5.034,0 millones. Las partidas de Remuneraciones, Servicios y Transferencias acaparan el 98% del total proyectado para el El Programa Política Comercial Externa es el que tiene mayor participación con un 77,5% ( 6.143,9 millones) con respecto al presupuesto asignado al ministerio. Para el 2014 se incorpora como nueva una transferencia a la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) por 1.514,9 millones, sin embargo no hay informacion que lo relacione con sus objetivos. Uno de los rubros importantes en el presupuesto ministerial es la subpartida de Servicios Jurídicos, la cual es incluida como una previsión ante posibles casos de solución de controversias inversionista-estado. 5