ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Transcripción

1 TÍTULO 205 MINISTERIO SEGURIDAD PÚBLICA INTRODUCCIÓN El presente informe tiene como finalidad dar una visión general, a los Señores (as) Diputados (as), sobre el presupuesto y programación del Título Ministerio de Seguridad Pública para el año El informe comprende los siguientes aspectos: Financieros: Análisis de los recursos asignados al Ministerio de Seguridad para el 2007 y comparativo respecto a los recursos autorizados en el Presupuesto Nacional del Se analiza además la distribución a nivel programático y las principales partidas y subpartidas. Programación Física: Se incluyen los principales productos dirigidos a la sociedad y programados para los años 2005 a MISIÓN DEL TÍTULO El Ministerio de Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, bajo los principios de honestidad, disciplina y espíritu de servicio. ASPECTOS FINANCIEROS DEL 2007 Para el año 2007 al Ministerio de Seguridad Pública se le asigna, en el Proyecto de Presupuesto Nacional, un monto de ,9 millones, lo que representa el 2,4% del total del Presupuesto Nacional. Este monto está aumentando en ,6 millones, o sea el 35,5% con relación al presupuesto del año La estructura programática presentada para el 2007, es la misma observada en los últimos años y la componen 4 programas: Actividad Central, Policía Anti Drogas, Seguridad Ciudadana y Seguridad Territorial (con dos subprogramas). El programa de mayor importancia lo es el Seguridad Ciudadana, con un 82,2% del total del título ( ,4 millones), lo cual va en acuerdo con su misión. La distribución programática se observa en el siguiente cuadro:

2 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA RECURSOS PRESUPUESTARIOS 2006 Y 2007 (millones de colones y porcentajes) % Programa Presupuesto Ejecutado al 30 de julio Presupuesto Crecimiento Actividad Central 3.991, , ,0 29, Policía Anti-drogas 2.042,6 769, , Seguridad Ciudadana , , ,4 37, Vigilancia Aérea 1.993, , ,4 27, Servicio Nacional de 1.576,2 729, ,6 61,2 Guardacostas TOTAL TITULO , , ,9 35,5 Desde el punto de vista de la clasificación económica, el 96,9% ( ,1 millones) del presupuesto del Ministerio de Seguridad se destinará a gastos corrientes (gastos de consumo y transferencias de capital) y el restante 3,1% ( 2.114,8 millones) a gastos de capital (Formación de Capital y Adquisición de Activos). Las Remuneraciones y las Transferencias Corrientes acaparan el 81,4% del presupuesto total del 2007 y el comportamiento de las principales partidas es el siguiente: 0 Remuneraciones Para el año 2007 el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública contempla un monto de ,2 millones para esta partida, la cual consume el 79,2% del presupuesto institucional. Este monto crece en 29,5,3% respecto al presupuesto del 2006, básicamente por la inclusión de 800 nuevos puestos, para un total de Servicios El presupuesto de esta partida asciende a 4.701,5 millones, para un crecimiento del 58,2% respecto al Dentro de esta partida sobresalen los gastos por Seguros ( 2.127,4 millones) y el pago de Servicios Básicos ( 1.093,8 millones). 2 Materiales y Suministros Para el año 2007 en esta partida se contempla una asignación de 5.984,8 millones, para un crecimiento del 71,3%% respecto a lo autorizado para el 2006 y los principales recursos se destina a la compra de Combustibles ( 2.851,7 millones) y Alimentos y Bebidas ( 1.605,4 millones) 2

3 5 Bienes Duraderos En esta partida se presupuestan 2.114,8 millones, para un crecimiento del 120,8% respecto al Estos recursos se dedican prioritariamente a: Equipo de Transporte ( 844,5 millones) y Equipo de Comunicaciones ( 403,1 millones). 6 Transferencias Corrientes Para el 2007 en esta partida se incluyen 1.463,3 millones, para un crecimiento de 18,9% respecto a lo autorizado para el 2006 y se dedican prioritariamente al pago de Prestaciones ( 555,6 millones) y de Indemnizaciones ( 392,5 millones). PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 En la Presentación del Proyecto de Presupuesto para el 2007, la Dirección General de Presupuesto Nacional resalta sobre el título lo siguiente: El monto que se le asignó al Ministerio de Seguridad Pública para el año 2007 es de ,9 millones, cifra que en relación con el presupuesto aprobado para el 2006, el cual es de ,3 millones, representa un crecimiento de un 35,5%. El gasto autorizado para el 2007 incluye recursos para el funcionamiento normal de la Institución, tales como 1.093,8 millones para cancelar servicios básicos (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc.); 2.127,4 millones para los seguros de riesgos del trabajo y vehículos; 2.851,7 millones para adquirir combustibles; 1.605,4 millones para la alimentación de los funcionarios policiales; y ,9 millones para cubrir la planilla, suma que representa el 79,5% del presupuesto, en la cual se incluyeron 800 nuevos puestos de raso de policía. Las principales estrategias que se propuso desarrollar el Ministerio durante el 2007 son realizar operaciones e investigaciones dirigidas a combatir el tráfico de drogas para disminuir su trasiego y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; incrementar el seguimiento a los comités de seguridad comunitaria constituidos con el propósito de garantizar su funcionamiento; aumentar la cobertura de estudiantes capacitados en la prevención de delitos y del uso de drogas; ampliar los controles sobre la comercialización, posesión, inscripción y portación de armas, explosivos y municiones para mejorar su utilización; intensificar las acciones de coordinación, supervisión y control sobre las personas físicas y jurídicas que brindan el servicio de seguridad privada con la finalidad de que funcionen a derecho; reforzar la vigilancia y la seguridad en los perímetros de los aeropuertos para proteger las personas, sus bienes y las instalaciones; e intensificar las acciones de protección de los recursos naturales marino - costeros e insulares para salvaguardar la biodiversidad y el ambiente. PROGRAMACIÓN FÍSICA PARA LOS AÑOS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS Y ALGUNAS OBSERVACIONES A SUS EGRESOS Tomando en cuenta los principales productos que se proponen para el 2007 y los existentes para el 2006 y 2005, seguidamente se ofrece un resumen de éstos a nivel de programa. 3

4 Programa Actividad Central: El programa Actividad Central garantiza el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que facilitan la operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional. Los principales productos dirigidos a la sociedad, incluidos en la programación de los últimos presupuestos son : Resoluciones legales Informes de auditoría Documentos de asesoría y advertencia Este programa aumenta su planilla en 5 puestos, al pasar de 629 en el 2006 a 634 para el En el aparte de sus egresos sobresalen, por su magnitud, las subpartidas de Seguros ( 282,1 millones), Equipo y Programas de Cómputo ( 230,4 millones). Además, se están autorizando 25,0 millones para la contratación de Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos y se incluye las subpartidas de Servicios Generales, Otros Servicios de Gestión y Apoyo e Indemnizaciones, las cuales son subpartidas generales que no contemplan ninguna nota aclaratoria sobre su uso. Programa Policía Antidrogas El programa Policía Antidrogas es el encargado de ejecutar, con énfasis en el tráfico local de drogas, procesos complejos de prevención, investigación y represión de los delitos establecidos en la legislación nacional e internacional vigente sobre drogas ilícitas y actividades conexas, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los principales productos dirigidos a la sociedad, incluidos en la programación de los últimos presupuestos son : 1-Decomisos de drogas (operativos realizados.) Este programa aumenta su planilla en 1 puesto, al pasar de 217 en el 2006 a 218 para el

5 En este programa se incluyen las subpartidas de Servicios Generales, Otros Servicios de Gestión y Apoyo e Indemnizaciones, las cuales son subpartidas generales que no contemplan ninguna nota aclaratoria sobre su uso. Además, se incluyen 25,0 millones para Alimentos y Bebidas. Programa Seguridad Ciudadana El programa Seguridad Ciudadana asegura el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes en apego del ordenamiento jurídico posibilitando la preservación de la paz social. Para los últimos presupuestos este programa solo ha incluido un producto pero no mensurable (meta 0). Servicios de protección y seguridad Ciudadana Por tanto, llama la atención el hecho de que este programa, principal del título, no podría ser evaluado por no presentar ningún productos con metas cuantificables. Este programa aumenta su planilla en 734 puestos, al pasar de en el 2006 a para el Este programa, el más importante en recursos, incluye, aparte de las Remuneraciones por ,0 millones, subpartidas como: 2.300,0 millones para Combustibles y Lubricantes; 1.552,1 millones para Seguros y 1.465,5 millones en Alimentos y Bebidas. Programa Seguridad Territorial El programa Seguridad Territorial garantiza la protección de los habitantes, así como sus fronteras marítimas, terrestres, aéreas, aguas territoriales y mar patrimonial asegurando el respeto a la integridad del territorio nacional y está dividido en dos subprogramas: Subprograma Vigilancia Aérea El Servicio de Vigilancia Aérea es el encargado de garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sobre el espacio aéreo, marítimo y territorial, para proteger el libre tráfico de naves y ciudadanos nacionales y extranjeros. Para los últimos presupuestos este programa solo ha incluido un producto: 5

6 Servicios de protección y seguridad del espacio aéreo y territorial (horas de servicio brindadas) Para el 2007 este programa aumenta su planilla en 2 puestos, al pasar de 305 funcionarios en el 2006 a 307 en el En este programa se incluyen las subpartidas de Servicios Generales, Otros Servicios de Gestión y Apoyo e Indemnizaciones, las cuales son subpartidas generales que no contemplan ninguna nota aclaratoria sobre su uso. Además, acorde con su misión, se incluyen 315,0 millones para Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte y 200,2 millones para Seguros. Subprograma Servicio Nacional de Guardacostas Este subprograma es el responsable de proteger la soberanía del Estado sobre sus aguas jurisdiccionales, los recursos naturales y la vida humana, en estricto apego al ordenamiento jurídico. Para los últimos presupuestos este programa solo ha incluido un producto: 1-Acciones de protección de la soberanía del Estado costarricense Para el 2007 este programa contará con 338 funcionarios, 57 más que en el año En este programa se incluyen las subpartidas de Otros Servicios No Especificados, Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras e Indemnizaciones, las cuales son subpartidas generales que no contemplan ninguna nota aclaratoria sobre su uso. Además, acorde con su misión, se incluyen 315,0 millones para Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte y 200,2 millones para Seguros. CONCLUSIONES El presupuesto de la institución para el 2007 es por ,9 millones, con crecimiento del 35,5% con respecto al Según datos del Ministerio de Hacienda, se le están asignando 800 nuevos puesto para el

7 En concordancia con su misión, el programa que recibe más recursos en el Seguridad Ciudadana ( ,4 millones). Sin embargo, este programa no incluye metas que permitan su posterior evaluación. Existen una serie de subpartidas generales a las que no se les incluye ninguna nota aclaratoria sobre su uso específico. 7