INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

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1 INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

2 1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), cumple la misión de rector de la política de comercio exterior que se encarga de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; promueve las exportaciones y consolida y expande la atracción de inversión extranjera directa, para contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para los costarricenses. Parte de los esfuerzos que promueve el país para fortalecer la plataforma de comercio exterior es la atracción de inversión directa del exterior, para el período se estableció la meta de $9.000,0 millones, así como el impulso de un crecimiento sostenible en las exportaciones de bienes y servicios que alcance para este período un total de $17.000,0 millones. COMEX en cuanto a inversión extranjera directa para el primer trimestre del 2012 alcanza $504,2 millones; y para los primeros cinco meses de este año las exportaciones de bienes fueron de $4.930,0 millones, por su parte las exportaciones de servicios alcanza en el I trimestre de este período los $1.590,6 millones. En cuanto al proceso de Integración Económica Centroamericana, el ministerio informa el avance del proceso de armonización de reglamentos técnicos, incluyendo lo relacionado con el etiquetado de alimentos tanto de uso humano como uso animal, además finalizó la elaboración del reglamento de etiquetado de calzado y se concluyó con el anexo al reglamento de etiquetado nutricional sobre declaraciones saludables, asimismo; se redujeron y eliminaron aranceles aplicables a materias primas no producidas en la región tales como: harina, y sémola de hortalizas, de sagú y tubérculos, entre otros. Por otra parte, buscó nuevas opciones de negociación de acuerdos comerciales en acercamientos con Japón, India y Catar. 2. GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2012 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280). 1

3 Cuadro No. 1 Ministerio de Comercio Exterior Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2012 PARTIDA AUTORIZADO (Ley No y Modif.) EJECUTADO % EJECUCIÓN 0-Remuneraciones ,2 1-Servicios ,9 2-Materiales y Suministros ,0 3-Intereses y Comisiones Activos Financieros Bienes Duraderos ,3 6-Transferencias Corrientes ,8 7-Transferencias de Capital Amortización Cuentas Especiales SUB TOTAL ,6 Transferencias no vinculadas 1/ ,6 TOTAL GENERAL ,4 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión. 2

4 El presupuesto que se asignó a COMEX para atender sus necesidades del año 2012 es de 5.025,9 millones, de los cuales al 30 de junio del presente año se han devengado 1.329,1 millones lo que representa un 26,4% de ejecución. Este porcentaje incluye las transferencias que no son vinculadas a la gestión de la institución, por lo que la ejecución orientada propiamente a la gestión de Comex es de 30,6% como lo muestra el subtotal del cuadro No.1. La institución tiene comprometido recursos por 669,5 millones y recursos solicitados por un monto de 37,5 millones, mismos que suman 707,0 millones, lo que al considerarse como futuras contrataciones devengadas, alcanzaría un 40,5% de ejecución. En otro orden, como se colige del cuadro No.1 las partidas que tienen menor ejecución son las 5,6 y transferencias no vinculadas a la gestión, entre las cuales están el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Organismo Mundial del Comercio (OMC), la Secretaría Permanente de Integración Económica Centroamericana, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD). Según datos suministrados por la entidad, la ejecución obedece a los diferentes procesos de adquisición de bienes y servicios institucionales, al desembolso de transferencias y el pago de remuneraciones, asimismo se informa que el ministerio ha definido prioridades con el objetivo de atender las necesidades más urgentes, por ende, algunas otras han tenido un retraso en la ejecución presupuestaria, para lo cual espera el ministerio que la situación financiera en el segundo semestre pueda ser subsanada y el estado de la ejecución varíe respecto al primer semestre. Una de las partidas con mayor afectación en ejecución que tiene COMEX, es Servicios Jurídicos que tiene una asignación presupuestaria de 547,5 millones y ejecutado un 4,3% con un comprometido por 235,6 millones, y que corresponde a un caso planteado por el país ante la Organización Mundial del Comercio en contra de la República Dominicana y los fondos comprometidos serán para la atención de varios casos de atención de arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), hay que tomar en cuenta que los recursos que se presupuestan en esta subpartida son utilizados para casos de asesoría legal en temas de comercio, relativos a tratados comerciales vigentes o que se encuentran en negociación, así como también aquellos casos de arbitrajes entre Estado-Estado, y para lo cual se tienen estos recursos como previsión ante estos eventos que podría afrontar el país. El ministerio, no indica cuáles fueron las justificaciones por las cuales muestra una baja ejecución en transferencias corrientes y no vinculadas que tiene para el primer semestre

5 Solamente se puede señalar que la que tiene mayor nivel de recursos ejecutados es la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) con un 78,7% de ejecución. Por último, informa la institución que para el segundo semestre serán canceladas las contrataciones relacionadas a la compra de medicinas, tintas, útiles y suministros de oficina, productos de papel entre otros, lo cual se espera que aumente su ejecución a final de año. 3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos en la población a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores estratégicos. C uadro N o. 2 M inisterio de C o mercio Exterio r C antidad de Indicado res Operativo s y Estratégico s po r C entro de Gestió n A l 30 de Junio de 2012 Indicado res C entro de Gestió n Operativo Estratégico C antidad C antidad Política Comercial Externa 5 3 T OT A L GEN ER A L 5 3 F uente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. N o ta:se consideran centros de gestión los programas presupuestario s. 4

6 Como se puede observar en el cuadro No.2 el Ministerio de Comercio Exterior tiene en la Ley de Presupuesto 2012 cinco indicadores operativos y tres indicadores estratégicos en el Programa Política Comercial Externa El Ministerio de Comercio Exterior, no tiene objetivos estratégicos vinculados al producto, por lo que el cuadro No.3 referido a este aspecto, ha sido eliminado del presente informe. El cuadro No.4 que se indica a continuación muestra los porcentajes de avance que tuvieron los indicadores estratégicos, asimismo el monto de recursos programados y ejecutados para el período de enero a junio del 2012 Cuadro No. 4 Ministerio de Comercio Exterior Indicadores estratégicos asociados a objetivos, según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros Al 30 de junio de 2012 Descripción del Objetivo Descripción del Indicador Porcentaje de avance Recursos Programados en millones ¹ Recursos ejecutados en millones ² Política Comercial Externa Negociar un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur Porcentaje de avance en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Corea del Sur Alcanzar el monto proyectado acumulado de exportaciones de bienes y servicios para el 2012 Monto proyectado alcanzado de exportaciones de bienes y servicios para el ,3 316,5 Alcanzar el monto proyectado en inversión extranjera directa para el Monto alcanzado en inversión extranjera directa para el año ,3 131,8 Total de recursos 1.782,6 448,3 Porcentaje de ejecución 25,1% F uente: Datos suministrados por la institución y Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. N o tas: 1/ Estos datos coinciden con la PEP actualizada. 2/ Los recursos ejecutados se calcularon de acuerdo al monto estimado en la PEP por indicador. 5

7 Ministerio de Comercio Exterior Ficha resumen Al 30 de junio de 2012 Información general del Programa o Subprograma Programa evaluado Propósito del programa Política Comercial Externa Presupuesto del programa ,00 Porcentaje ejecutado del presupuesto 25,2% Período evaluado Enero a junio de Se sustenta sobre la base de una plataforma para el comercio exterior cimentada en reglas y disciplinas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de los instrumentos de la integración económica centroamericana y los diversos tratados de libre comercio. Busca consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior y optimizar su funcionamiento. Cantidad de Indicadores Estratégicos (Objetivo) 3 Rango sobre porcentajes de avance de los indicadores estratégicos Tipo de Evaluación Fuente de Información Evaluación por Programas e Instituciones. Informe de autoevaluación realizado por el COMEX. 4. RECOMENDACIONES En términos generales, COMEX cumplió con los requerimientos técnicos y de información solicitados como insumo para el presente Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria 2012, sin embargo, se requirió de mayor información en materia de partidas que muestran no tener ejecución para el primer semestre del año, y la entidad no da justificaciones relevantes que justifiquen ese desempeño. En este mismo orden, debe el Ministerio realizar un adecuado análisis de sus necesidades para valorar si son requeridos los recursos que se presupuestan en partidas que muestran niveles de 6

8 ejecución bajos, tal es el caso de Transferencias Corrientes y Cuotas a Organismos Internacionales. El porcentaje de ejecución de los recursos asignados al cumplimiento de los objetivos estratégicos tiene un desempeño bajo, el cual no fue justificado ni aclarado por parte del ministerio, más aún cuando se considera que el programa de Política Comercial Externa es el que lleva el peso de las negociaciones comerciales, la aplicación de los acuerdos, la inversión extranjera y el fomento y promoción de exportaciones, y no refleja los esfuerzos llevados a cabo por la institución para el logro de la programación en la gestión institucional. 7