Tercer Trimestre 2015

Transcripción

1 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Asuntos Económicos, Subfunción 1 - Asuntos Económicos, Actividad Comerciales y Laborales en Comerciales y Laborales en Institucional General General RESULTADOS 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera. Sector Social de la Economía (OSSE) que permanecen en operación, en la misma actividad económica e incrementan ventas, dos años en la misma actividad económica e incrementan ventas en el año t+2 / Número total de apoyos otorgados a OSSE para la ejecución de proyectos en el año t)*100 de cumplimiento de (Número de personas ocupadas en los OSSE ocupaciones generadas por los apoyados en el año t / Número programado OSSE apoyados de personas a ocupar por los OSSE en el año t-1)*100 Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin Contribuir a impulsar a emprendedores y Diferencia fortalecer el desarrollo empresarial de las crecimiento de la anual tasa de de Tasa de crecimiento anual de la Producción la Bruta Total de las MIPYMES en Tasa Sin Información Estratégico- Anual MIPYMES y los organismos del sector producción bruta total (PBT)de de crecimiento anual de la Producción Bruta social de la economía mediante el las MIPYMES con respecto al Total de las MIPYMES en 2013 fomento, desarrollo y fortalecimiento del período anterior sector social de la economía Indicador Seleccionado Propósito El Sector Social de la Economía es una de Organismos del (Número de OSSE que continúan operando Estratégico- Anual Estratégico- Anual Meta da Anual al periodo Realizado al periodo AVANCE Avance % al periodo 0.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Componente A Apoyos para la integración y de apoyos (Número total de apoyos otorgados para Gestiónconsolidación de Organismos del Sector otorgados para Banca Social Social de la Economía (OSSE) otorgados. banca social en el año t / Número total de solicitudes autorizadas a recibir apoyos de banca social en el año t)* de apoyos (Número de apoyos otorgados para la otorgados para la constitución consitución legal de los OSSE en el año t / legal de Organismos del Sector Número de Organismos del Sector Social de Social de la Economía (OSSE) la Economía apoyados no constituidos legalmente en el año t-1)*100 Estratégico- Anual 4.99 N/A N/A N/A 1 de 7

2 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la B Apoyos económios para la ejecución, desarrollo y vinculación en cadenas de valor de proyectos productivos, otorgados. de apoyos otorgados para proyectos productivos (Número total de apoyos otorgados a OSSE para proyectos productivos en el año t / Número total de solicitudes autorizadas a recibir apoyos, para proyectos productivos en el año t)* C Apoyos económicos para el desarrollo y fortalecimiento empresarial, otorgados. de apoyos otorgados a través del componente CRECE, para el fortalecimiento empresarial (Número total de apoyos otorgados a OSSE con el componente CRECE en el año t / Número total de solicitudes autorizadas a recibir apoyos del componente CRECE en el año t)* Actividad B 1 Comprobación de los apoyos de apoyos ejercidos (Número de apoyos ejercidos por los OSSE, Gestiónejercidos por Organismos del Sector que comprobaron la aplicación que comprueban la aplicación correcta de Social de la Economía (OSSE) correcta de los recursos los recursos en el período t / Número de Semestral apoyos ejercidos por los OSSE en el período t )* B 2 Evaluación de solicitudes de apoyo registradas con documentación entregada. de solicitudes autorizadas para proyectos productivos (Número total de solicitudes autorizadas para proyectos productivos en el período t/número total de solicitudes registradas para proyectos productivos en el período t)* de solicitudes (Número total de solicitudes autorizadas autorizadas, para apoyos del del componente CRECE en el período t componente CRECE, para el /Número total de solicitudes registradas del fortalecimiento empresarial componente CRECE, en el período t )* de solicitudes (Número total de solicitudes autorizadas autorizadas para apoyos de para Banca Social en el período t /Número Banca Social total de solicitudes registradas para Banca Social, en el período t )* B 3 Percepción de usuarios del servicio proporcionado por las Delegaciones de OSSE solicitantes de apoyos al que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Delegaciones del Instituto (Número de OSSE solicitantes de apoyo que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las delegaciones del INAES en el año t / Total de OSSE solicitantes de apoyos, encuestados en el año t ) x 100 Calidad- Semestral N/A 2 de 7

3 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la B 4 Atención a estrategias y enfoque de derechos de apoyos otorgados para proyectos productivos a Organismos de Sector Social de la Economía (OSSE) integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres (Número de apoyos para proyectos productivos a OSSE integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres, en el año t/número total de apoyos para proyectos productivos, programados a otorgar en el año t)*100 de apoyos (Número de apoyos para proyectos otorgados para proyectos productivos a OSSE ubicados en los productivos a Organismos del municipios de atención del Sector Social de la Economía Nacional para la Prevención Social de la (OSSE) ubicados en los Violencia y la Delincuencia, en el año municipios de atención del t/número total de apoyos para proyectos de apoyos ( Monto total de apoyos otorgados a económicos otorgados a beneficiarios de PROSPERA en el año t beneficiarios de PROSPERA /Monto total de apoyos autorizados en el año t)*100 Eficiencia de beneficiarios de PROSPERA apoyados (Número total de beneficiarios de PROSPERA apoyados por el PFES en el año t /Número total de beneficiarios apoyos por el PFES en el año t)* PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta Meta al Pagado al anual periodo periodo Avance % Millones Millones de Millones de de pesos pesos pesos Al periodo 2, , de 7

4 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT)de las MIPYMES con respecto al período anterior,sin Justificación de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) que permanecen en operación, en la misma actividad económica e incrementan ventas, dos años después de recibido el apoyo de inversión,sin Justificación de cumplimiento de ocupaciones generadas por los OSSE apoyados,sin Justificación de apoyos otorgados para Banca Social Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Las metas para este indicador fueron programadas a partir del segundo trimestre de 2015; el resultado al trimestre se debe a una reducción al presupuesto del que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 11 de septiembre de Efecto: Derivado de la reducción presupuestal 7 solicitudes no fueron apoyadas. La meta no se logró. Otros Motivos: de apoyos otorgados para la constitución legal de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE),Sin Justificación 4 de 7

5 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la de apoyos otorgados para proyectos productivos Causa : Se otorgaron 2,602 apoyos para proyectos productivos, de 4,103 solicitudes autorizadas Efecto: El cumplimiento de avance del Indicador al periodo es de 99% de apoyos otorgados para proyectos productivos, con respecto a la meta programada. Otros Motivos: de apoyos otorgados a través del componente CRECE, para el fortalecimiento empresarial Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Las metas para este indicador fueron programadas a partir del segundo trimestre de 2015; El resultado al trimestre debe a una reducción al presupuesto del que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 11 de septiembre de Efecto: La reducción al presupuesto del afecto el apoyo de 43 solicitudes autorizadas. La meta no se logró. Otros Motivos: de apoyos ejercidos que comprobaron la aplicación correcta de los recursos Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El proceso para la comprobación de los apoyos otorgados al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015 aún no ha concluido, dado que los OSSE tienen un plazo de 60 días para la acreditación de la comprobación y el cual es posible prorrogar. Efecto: El avance de este indicador se reportará en los subsecuentes informes de resultados. Otros Motivos: de solicitudes autorizadas para proyectos productivos Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento: Con base en el adelanto al calendario presupuestal del programa S017, autorizado por la SHCP el pasado 26 de marzo de 2015 y por la emisión de convocatorias, fue posible atender la demanda de apoyos para proyectos productivos. Efecto: Con los apoyos autorizados se financiará la ejecución de 2,363 proyectos productivos nuevos, se apoyará la consolidación de 191 proyectos productivos en operación, se promoverá la vinculación de 41 proyectos productivos en redes o cadenas de valor; asimismo, se apoyará a 7 organismos del sector social de la economía con garantías líquidas. Otros Motivos: de solicitudes autorizadas, para apoyos del componente CRECE, para el fortalecimiento empresarial Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.las metas para este indicador fueron programadas a partir del segundo trimestre de 2015; sin embargo hasta el tercer trimestre se autorizaron la publicación de 8 convocatorias para el componente de apoyo CRECE. El número de solicitudes registradas fue inferior a lo estimado. Efecto: El opera por demanda, por lo que el número de solicitudes autorizadas también fue menor a lo programado en el periodo. La meta no se logró. Otros Motivos: 5 de 7

6 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la de solicitudes autorizadas para apoyos de Banca Social Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.fue posible atender la demanda de las convocatorias publicadas; sin embargo el número de solicitudes registradas fue inferior a lo estimado, por lo que el avance del indicador ascendió a 16%. Efecto: Con los apoyos autorizados al trimestre se beneficio a 126 organismos del sector social de la economía de ahorro y crédito para el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional, para la implementación de proyectos estratégicos y de inversión; así como, para instrumentos para la administración de riesgos. Otros Motivos: de OSSE solicitantes de apoyos al que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Delegaciones del Instituto Nacional de la (INAES) Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se programaron metas en el periodo. Efecto: El avance del Indicador se reportará hasta el cuarto trimestre. Otros Motivos: de apoyos otorgados para proyectos productivos a Organismos de Sector Social de la Economía (OSSE) integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Considerando el adelanto al calendario presupuestal del programa S017 solicitado a la SHCP y el cual fue autorizado el pasado 26 de marzo de 2015, As+i como el cubrir la demanda de apoyos de las convocatorias publicadas en el mes de enero y la publicación de una convocatoria focalizada (INT MUJERES), fue posible otorgar mayor número de apoyos para proyectos productivos impulsados por mujeres. Efecto: Se logró apoyar 219 proyectos productivos más, de OSSE integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres. Otros Motivos: de apoyos otorgados para proyectos productivos a Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) ubicados en los municipios de atención del Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El resultado al trimestre debe a una reducción al presupuesto del que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 11 de septiembre de Efecto: Con la reducción al presupuesto se afectó el apoyo de 460 solicitudes autorizadas por lo que la meta no se logró. Otros Motivos: de apoyos económicos otorgados a beneficiarios de PROSPERA Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento: Al tercer trimestre de 2015 el PFES, pese a la reducción al presupuesto del que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 11 de septiembre de se logró cubir la demanda de apoyos de las convocatorias publicadas y fue posible otorgar de apoyos a beneficiarias y beneficiarios de PROSPERA. Efecto: Se logró otorgar 68 apoyos más, para proyectos productivos a un mayor número de Organismos del Sector Social de la Economía integrados por 50% o más de personas beneficiarias de PROSPERA de Inclusión Social. Con los apoyos otorgados al trimestre se benefició a 2,260 personas de dicho. Otros Motivos:La variación con respecto al número de apoyos otorgados en el segundo trimestre del año se debe a la actualización de las bases de datos y cruce de información con PROSPERA de Inclusión Social. 6 de 7

7 S017 de Fomento a la Ramo 10 Economía Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques responsable la de beneficiarios de PROSPERA apoyados Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El avance del indicador al trimestre fue de 32%, 2,260 personas beneficiadas. Sin embargo el resultado al trimestre es proporcional al número de apoyos otorgados, 462, a beneficiarios de PROSPERA. Efecto: El avance del indicador fue inferior a lo programado. La meta no se logró. Otros Motivos:La variación con respecto al número de beneficiarios PROSPERA apoyados, en el segundo trimestre del año se debe a la actualización de las bases de datos y cruce de información de padrones con PROSPERA de Inclusión Social. 7 de 7