Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto
1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 4.1 Subvenciones directas 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento 6 Inversiones 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Presupuestos 2014 2
1 Qué es un presupuesto? Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales. Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado. Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año. Presupuestos 2014 3
1.1 Cómo se aprueba? CÓMO SE TRAMITA El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial. A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes. CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB núm. 35 de 20 de febrero de 2014) y en la web www.portugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal. Con este documento, el Ayuntamiento de Portugalete quiere trasladar a la ciudadanía información sobre los presupuestos de forma comprensible. Cualquier idea o sugerencia para hacerla aún más fácil y accesible, comuníquela al Ayuntamiento por cualquiera de las vías que conozca. Presupuestos 2014 4
2 INGRESOS Impuestos y tasas 17.201.461,72 Fondo Udalkutxa 27.471.403.00 El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que recauda la Diputación de Bizkaia. Subvenciones de la Diputación de Bizkaia 2.884.318,00 Venta de propiedades municipales 239.911,74 Subvenciones del Gobierno Vasco 7.019.571.00 Alquileres de inmuebles 1.001.547,40 Intereses bancarios 25.000,00 Otros ingresos 15.500,00 Total: 55.858.712,86 Presupuestos 2014 5
2.1 Impuestos y tasas (tributos) IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM) SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RECOGIDA DE BASURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) SUMA DE OTROS INGRESOS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS MULTAS DE TRÁFICO GUARDERÍA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO VENTA AMBULANTE IMPUESTO DE PLUSVALÍA EUSKALTEGI VADOS ESCUELA DE MÚSICA 300.000,00 211.300,00 154.200,00 143.200,00 140.000,00 133.056,00 112.000,00 110.000,00 525.000,00 530.800,00 545.500,00 803.176,85 1.100.000,00 1.622.928,87 1.743.000,00 2.194.000,00 2.272.000,00 4.561.300,00 Total: 17.201.461,72 Presupuestos 2014 6
3 GASTOS Gastos corrientes 23.664.220,71 Personal 20.282.958,38 Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de pensiones. Transferencias y subvenciones 3.356.629,77 Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos... Inversiones 5.996.265,00 Deuda municipal 2.400.835,00 La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses. Total: 55.700.908,86 Presupuestos 2014 7
3.1 Principales programas municipales Total: 30.766.789,29 Turismo Participación ciudadana e innovación social Mujer e igualdad Cementerio Centro de Iniciación Profesional (PCPI) Fiestas Biblioteca Municipal Programas para jóvenes Banda de música municipal Mantenimiento de vías públicas Escuela municipal de música Surposa Guardería Municipal (Txikitxu) Programas de cultura Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Fomento del empleo Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar social y prevención drogas 94.271,00 187.000,00 214.224,34 252.859,40 376.578,36 384.671,00 438.338,60 442.434,00 449.939,35 498.000,00 726.853,02 822.033,99 844.496,00 894.097,75 1.391.478,92 1.526.014,71 1.556.912,69 2.035.357,00 3.086.150,00 4.558.124,58 4.840.152,46 5.146.802,12 Presupuestos 2014 8
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa Recogida de basuras 1.998.542,00 Ayuda a domicilio 1.700.000,00 Servicios deportivos 1.234.650,00 Limpieza de calles y plazas 3.086.150,00 Mantenimiento de juegos infantiles 100.000,00 Oficina de Turismo 71.371,00 50.494,53 Asesoría en materia de consumo Mantenimiento de jardines 1.222.685,00 120.000,00 Mantenimiento de rampas mecánicas Grúa municipal 136.500,00 Museos 126.000,00 Punto de encuentro familiar 149.743,18 Mantenimiento de aceras y semáforos 200.000,00 Centros de día para personas mayores 978.300,00 147.182,00 Aula joven y Oficina de Información Juvenil 178.200,00 Infancia y familia 360.000,00 Actividades culturales Total: 14.790.890,95 Presupuestos 2014 9
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 584.837,52 Ayudas sociales a familias. 303.000,00 Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas 171.500,00 Cooperación a países en vías de desarrollo 110.000,00 Clubes deportivos de Portugalete Total 960.837,52 60.000,00 Modernización de negocios y nuevos negocios 47.000,00 Asociaciones de comerciantes de Portugalete 44.100,00 Entidades socioculturales y casas regionales Para actividades y personas 30.000,00 Entidades colaboradoras de servicios sociales 25.500,00 Entidades de promoción del voluntariado 22.500,00 Subvenciones para actividades festivas Para entidades Total 497.400,00 18.900,00 AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria 13.650,00 Organización de colonias y campamentos. 13.000,00 Ayudas para el fomento del uso del euskera 8.850,00 Asociaciones juveniles 5.400,00 Centros comunitarios de barrio Presupuestos 2014 10
4.1 Subvenciones directas Total: 350.599,00 87.238,00 Keinu, para prevención de drogodependencias con jóvenes 40.000,00 Fundación Manuel Calvo, para actividades de voluntariado y Adaka 35.000,00 Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete 32.561,00 Fundación Trocóniz Santacoloma, para becas de la Banda Municipal de Música 30.000,00 Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas 28.800,00 Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque 28.500,00 23.850,00 17.00000 15.000,00 7.650,00 3.000,00 2.000,00 Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete), para actividades de tiempo libre en Portugalete Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore Sociedad Burgalesa Castilla León, para actividades culturales Casa de Andalucía, para actividades culturales Presupuestos 2014 11
5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento Total: 1.447.844,25 240.000,00 Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad 168.000,00 Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia 920.000,00 Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos 90.000,00 UNED. Universidad a distancia 11.000,00 GARBIKER para la recogida de papel 5.043,00 GARAPEN. Agencia de desarrollo local 4.507,59 EUDEL. Asociación de municipios vascos 3.600,00 BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia 2.688,66 FEMP. Federación española de municipios y provincias 1.980,00 EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos 1.025,00 IHOBE. Red para la gestión y protección del medio ambiente Presupuestos 2014 12
6 Inversiones Urbanización de la calle San Ignacio 800.000,00 Modernización de barrios 400.000,00 Urbanización de la plaza Maestro Mateo Hernández 1.800.000,00 Urbanización de la calle Ortuño de Alango 1.700.000,00 Urbanización de la calle Maestro Zubeldia 1.200.000,00 Otras inversiones 96.162,00 Total: 5.996.162,00 Presupuestos 2014 13