SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013 COMPRA DE EQUIPO CODIGO PRESUPUESTAL 032103 1 COMPUTADORES CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.525.000 1.525.000 Intel Pentiun Core 2.8 GHZ (E5500),board asrock (A.V.R.) - Disco Duro de 1 Tera (1000 GB)/800, Licencia de funcionamiento - DVDRW LG - Multilector de memorias - Monitor de 17 pulgadas LCD Samsung - Teclado - Lector de tarjetas - Monitor de18.5 pulgadas Lg Samsung negro - Tarjeta de red 10/100/1000 mbps - Mouse optico - Forros Camara Web. Regulador - Parlantes - 5 BATERIAS PARA RADIOS 95.000 475.000 6 RADIOS HANDYS COMUNICACIÓN 500.000 3.000.000 - SUBTOTAL 5.000.000 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA CODIGO PRESUPUESTAL 032104 2 ESCRITORIOS CON SILLAS 583.160 1.166.320 2 ARCHIVADORES METALICOS 401.840 803.680 10 ESTATES METALICOS 5 NIVELES 203.000 2.030.000 - -
SUBTOTAL 4.000.000 MATERIALES Y SUMINISTROS CODIGO PRESUPUESTAL 032106 20 ANGULO DE HIERRO CALIBRE 3/4 30.000 600.000 8 BALASTOS VOLTIOS 2X48 22.000 176.000 6 KILO PAQUETE BANDAS DE CAUCHO 9.800 58.800 10 BISTURI ALMA METALICA 473 4.730 40 BOLSAS NEGRAS DE POLIETILENO 5.300 212.000 50 BOLSA PARA BASURA 65X90 135 6.750 20 BOMBILLOS LUZ MIXTA 220 VOLTIOS 2.800 56.000 100 BOMBILLOS HALOGENOS 12 V 3.500 350.000 200 BOMBILLOS SILVANA TRAFICO 69 WATS,120 VOLTIOS, 8000 HORAS 4.500 900.000 4 BROCHA DE 3 PULGADAS 5.500 22.000 100 METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 4X16 METROS 7.000 700.000 100 METROS DE CABLE UTP 2.300 230.000 12 CAJA DE CLIP MARIPOSA GRANDE 1.500 18.000 10 CAJAS CLIP PEQUEÑOS 400 4.000 100 CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO NORMA N. 12 4.725 472.500 100 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS 240 24.000 100 TAPABOCAS ZUBI-OLA 240 24.000 6 CAJAS FORMA CONTINUA CARTA 1 PARTES COLPAPEL 59.800 358.800 12 CAJAS FORMA CONTINUA CARTA 2 PARTES COLPAPEL 62.000 744.000 15 CAJAS GRAPA PARA COCEDORAS TRITON 2.700 40.500 23 CUÑETES DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO 246.000 5.658.000 400 CARPETAS YUTE 150 60.000 20 CINTA DE ENMASCARAR TESA 1.200 24.000 5 CINTA TRANSPARENTE TESA GRANDE X 200 M 1.080 5.400 10 CINTAS IMPRESORA EPSON FX 1170 16.787 167.872 15 CINTAS IMPRESORA EPSON LX 300 6.750 101.250 10 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON 2190 8.100 81.000 3 CINTA AISLANTE NEGRA 1.500 4.500 3 COSEDORAS BATES MODEL 550 5.000 15.000 10 CUADERNOS CATEDRATICOS GRANDES DE ARGOLLA 3.000 30.000 10 CUADRENOS CATEDRATICOS PEQUEÑOS DE ARGOLLA 1.800 18.000 10 DETERGENTE EN POLVO KILO 7.500 75.000
12 ESCOBAS 6.000 72.000 10 TRAPEROS 8.000 80.000 12 FRANELAS 3.000 36.000 50 GANCHO LEGAJADOR PLASTICON RANK 3.375 168.750 5 GALONES DE ACIDO MURIATICO 9.500 47.500 12 GALONES DE AMBIENTADOR 13.000 156.000 12 GALONES DE LIMPIDO 7.500 90.000 2 CAJAS DE TIZA PARA SATRERIA 35.000 70.000 6 JABON LAVA EN KILO 4.600 27.600 60 GALONES DE THINER DE PRIMERA 14.000 840.000 12 LAMPARAS FLURECENTES SILVANIA 39 W 8.000 96.000 20 LAPIZ No. 2 PAPER MATE MIRADO HEXAGONAL. 540 10.800 6 LAPIZ CORRECTORES LIQUIDO PAPER MATE 3.800 22.800 24 LAPICEROS GELL UNIBOLL 2.500 60.000 100 LAPICEROS BIC COLOR NEGRO 500 50.000 12 LUNA ACRILICA PARA SEMAFOROS 8 PULGADAS 25.000 300.000 12 LUNA ACRILICA PARA SEMAFOROS 12 PULGADAS 30.000 360.000 9 LIBROS RADICADORES 300 FOLIOS 15.500 139.500 20 MARCADORES PELIKAN 1.300 26.000 10 MODULOS LED 8 PULGADAS 120.000 1.200.000 5 PAQUETE COMPROBANTES EGRESO CON CHEQUE 8.000 40.000 2 PAQUETES DE PAÑOS SABRAS 6.300 12.600 10 PAQUETE ESPONGA DE ALAMBRE 517 5.170 6 PAQUETES DE SERVILLETAS 1.118 6.708 5 PEGA STICK 3.700 18.500 4 PERFORADORAS KANGARO DP-485 6.800 27.200 3 RECARGA DE CARTUCHOS,HP 12A 56.000 168.000 3 RECARGA DE CARTUCHOS,HP 35A 56.000 168.000 5 RESALTADOR SANFOR SURTIDO CAJAS X 10 UNIDADES 2.300 11.500 60 RESMAS PAPEL CARTA 8.900 534.000 40 RESMAS PAPEL OFICIO 11.200 448.000 10 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA FAX DISPAFAX 6.017 60.170 8 SACAGANCHOS 2.800 22.400 24 SACAPUNTAS 140 3.360 200 SOBRE MANILA CARTA 140 28.000 200 SOBRES MANILA OFICIO 140 28.000 200 SOBRES OFICIO BLANCO 140 28.000 48 LAPICEROS MARCADORES SHARPIE 1.800 86.400 6 THONER PARA IMPRESORA HP No. 21 49.900 299.400 5 THONER PARA IMPRESORA HP CANON 210 59.000 295.000 9 THONER PARA IMPRESORA LASER HP 12A 108.000 972.000 4 THONER PARA IMPRESORA LASER HP 35A 135.000 540.000
4 THONER PAR IMPRESORA LASER HP 85 A 135.000 540.000 4 THONER HP MLT-D1045 108.000 432.000 12 TRIACK QL 15 7.120 85.440 1 TINTA PARA RECARGA LIQUIDA ABSOLUTE LITRO 13.100 13.100 1 BROCHAS 5" 18.000 18.000 2 BROCHA 7 1/2 24.000 48.000 25 PAPEL REFLECTIVO MTS 18.000 450.000 20 REDUCTORES VELOCIDAD 19.550 391.000 5 LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 25.000 125.000 SUBTOTAL 21.000.000 MANTENIMIENTO CODIGO PRESUPUESTAL 032107 MANTENIMIENTO MOTOS 450.000 450.000 MANTENIMIENTO PATRULLA 250.000 250.000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 250.000 250.000 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 250.000 250.000 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS 450.000 450.000 IMPRESORAS 50.000 50.000 RADIOS 250.000 250.000 CHAPAS PUERTAS Y CORTINAS METALICAS 50.000 50.000 SUBTOTAL 2.000.000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES CODIGO PRESUPUESTAL 032108 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES 6.000.000 6.000.000 ENCOMIENDAS 4.100.000 4.100.000 ENVIO DE CORRESPONDENCIA 3.900.000 3.900.000 SUBTOTAL 14.000.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES CODIGO PRESUPUESTAL 032109 1 APORTE CARNAVALES 1.902.880 1.104.500 20 TALONARIOS DE TARJETAS DE OPERACIÓN ORIGINAL DOS COPIAS 4.800 96.000 5 TALONARIOS INFORME DE ACCIDENTE 58x22 CMS ORIGINAL DOS COPIAS 21.800 109.000 100 TALONARIOS COMPROBANTES PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES 5.100 510.000 DE TRANSITO Y TRANSPORTE 13 X 22 CMS ORIGINAL 2 COPIAS - 60 TALONARIO RECIBOS CAJA 21 X 9 CMS CENTRO INTEGRAL DE ATENCION 4.800 288.000 16000 COMPARENDOS UNICO NACIONAL 17X 25 CMS EN TALONARIOS DE 10 UNDS 210 3.360.000 ORIGINAL DOS COPIAS. 5000 SELLOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD 5X 28 CMS 128 640.500 100 TALONARIOS CURSO CIA 21X 9 CMS ORIGINAL DOS COPIAS 5.100 510.000 80 TALONARIOS INVENTARIO DE VEHICULOS 28 X 22 CMS ORIGINAL 2 COPIAS 9.650 772.000 80 TALONARIOS ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS 22 X 14 CMS ORIGINAL 2 COPIAS 6.750 540.000 2 ARGOLLADOS EMPASTADOS 35.000 70.000 SUBTOTAL 8.000.000 SERVICIOS PUBLICOS CODIGO PRESUPUESTAL 032110 12 SERVICIO DE ENERGIA 500.000 6.000.000 12 SERVICIO TELEFONICO 450.000 5.400.000 12 SERVICIO DE ACUEDUCTO 383.333 4.600.000 SUBTOTAL 16.000.000 CODIGO PRESUPUESTAL 032111 SEGUROS 1 SEGUROS 6.000.000 6.000.000 SUBTOTAL 6.000.000
CODIGO PRESUPUESTAL 032112 ARRENDAMIENTOS 1 ARRENDAMIENTOS 2.000.000 2.000.000 SUBTOTAL 2.000.000 CODIGO PRESUPUESTAL 032113 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PASAJES AEREOS 4.500.000 4.500.000 TRANSPORTE TERRESTRE 2.500.000 2.500.000 SUBTOTAL 7.000.000 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS CODIGO PRESUPUESTAL 032123 1 CAPACITACION Y TALLERES 1.000.000 1.000.000 1 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.500.000 1.500.000 SUBTOTAL 2.500.000 DOTACION PERSONAL OPERATIVO CODIGO PRESUPUESTAL 032125 40 PANTALONES MODELO CAMUFLADO AZUL 60.000 2.400.000 40 CHAQUETAS MODELO CAMUFLADO AZUL 75.000 3.000.000 40 CHAQUETAS REFELCTIVA MODELO POLICIA AZUL Y VERDE REFLECTIVA 135.000 5.400.000 40 ESTUCHES PARA COMPARENDOS 38.000 1.520.000 40 BOTAS MODELO MILITAR 120.000 4.800.000 40 RIATAS 25.000 1.000.000 40 GORRAS MODELO CAMUFLADO COLOR AZUL 12.000 480.000
40 CHALECOS REFLECTIVOS 18.900 756.000 3 UNIFORMES SERVICIOS VARIOS 50.000 150.000 4 IMPERMEABLES 10.000 40.000 4 CASCOS 113.500 454.000 SUBTOTAL 20.000.000 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES CODIGO PRESUPUESTAL 032190 1 MOTOCICLETAS 3.000.000 3.000.000 1 SOTWEAR SITEMATIZACION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO 1.000.000 1.000.000 SUBTOTAL 4.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CODIGO PRESUPUESTAL 03219101 CANTIDAD DESCRIPCION VR UNITARIO VR.TOTAL 1 GASOLINA CAMIONETAS 10.480.000 10.480.000 8 GASOLINA MOTOCICLETAS 2.000.000 16.000.000 12 ACEITE PARA CAMIONETA 70.000 840.000 60 ACEITE 2 TIMPOS 14.000 840.000 60 ACEITE 4 TIEMPOS 14.000 840.000 SUBTOTAL 29.000.000 CODIGO PRESUPUESTAL 03219102 PLACAS CANTIDAD DESCRIPCION VR.UNITARIO VR.TOTAL 500 PLACAS PARA VEHICULOS 14.000 7.000.000 450 PLACAS PAR MOTOCICLETA 6.667 2.999.970. SUBTOTAL 10.000.000 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIO CODIGO PRESUPUESTAL 03219104 CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNITARIO VR.TOTAL OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIO OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO 24.328.291 24.328.291
SUBTOTAL 24.328.291 CODIGO DESCRIPCION V. TOTALES PRESUP 032103 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000 032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4.000.000 032106 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.000.000 032107 MANTENIMIENTO 2.000.000 032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 14.000.000 032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000 032110 SERVICIOS PUBLICOS 16.000.000 032111 SEGUROS 6.000.000 032112 ARRENDAMIENTO 2.000.000 032113 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 7.000.000 032123 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.500.000 032125 DOTACION DE PERSONAL 20.000.000 032190 OTROS GASTOS POR ADQUISICIONES DE BIENES 4.000.000 03219101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29.000.000 03219102 PLACAS 6.000.000 03219104 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 25.000.000 T O T A L 171.500.000 Elaboro. JESUS E. BRAVO LOPEZ. ALMACENISTA Reviso: ELSA RAMIREZ Subsecretaria Administrativa y Financiera Aprobo: Dr MIGUEL ANGEL GRIJALVA FUERTES Secretario de Transito y Transporte Municipal