Nº Orden de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015 Proveedor Descripciòn Valor Forma de Pago 23 CIA. LEVAPAN DE PANAMA, S.A. ESPECIAS DE REPOSTERIA 749.03 CONTADO 24 VENTAS Y MEERCADEO, S.A. REFRESCOS 1,784.45 CONTADO 25 LUIS A. DE LEON TORTILLAS Y EMPANADAS 612.00 CONTADO 98 C. C. ORIENTE, S.A. 9 RENGLONES DE PINTURAS 553.19 CONTADO CONTADO 99 BUSINESS SUPPLIERS, S.A. UTILES DE OFICINA 3 RENGLONES 87.63 100 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. UTILES DE OFICINA 1 RENGLONE 36.38 CONTADO 101 GRUPO BARSASH, S.A. 20 TANQUES DE ACEITE VEGETAL 880.00 CONTADO 102 REPUESTOS CARS CENTER, S.A. FILTROS PARA 10-1206 58.65 CONTADO 103 REFRIGERACION ULLOA, S.A. EVAPORADOR Y OTROS 123.73 CONTADO 104 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. TONER CANON, 2 RENGLONES 278.83 CONTADO 105 BUSINESS SUPPLIERS, S.A. UTILES DE OFICINA 5 RENGLONES 290.29 CONTADO 106 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. UTILES DE OFICINA 1 RENGLONE 76.18 CONTADO 247 AGRICENTER PANAMA, S.A. HERBICIDAS, INSECTICIDA 1494.50 CREDITO 232 EMPRESAS MELO, S.A. GLIFOSATO, ARRIVO, MIREX 848.70 CONTADO 206 BERING MOTORS, S.A. CAMION CHASIS 16 PIES 35,524.00 CREDITO 207 RICARDO PEREZ, S.A. MICROBUS 33,550.71 CREDITO 204 PANAMEÑA DE MOTORES, S.A. PICK UP 4X4 71,683.49 CREDITO 240 GRUPO SPIEGEL, S.A. AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 711.54 CONTADO 306 GULF OIL PANAMA, S.A. CAJAS DE ACEITE 267.33 CONTADO 307 PETROLERA NACIONAL, S.A. CAJAS DE ACEITE 233.80 CONTADO 220 IMPORTADORA DE LAS BATERIAS, S.A. BATERIAS 94.37 CONTADO 199 REPUESTOS Y MOTORES, S.A. REVISION BOMBA DE COMBUSTIBLE 42.80 CONTADO 205 AVICOLA FRANZ, S.A. KILOS DE POLLO 2,640.00 CONTADO 219 AUTO REPUESTOS 2010 REPUESTOS 491.90 CONTADO 251 GRUPO BARSASH, S.A. LUBRICANTES 529.06 CONTADO 253 REPUESTOS CARS CENTER, S.A. CAJAS DE ACIDOS DE BATERIAS 83.46 CONTADO 281 PREMIUM OIL, S.A. FILTROS 521.41 CONTADO 230 FEAX INTERNATIONAL, S.A. AZUCAR REFINADA 924.48 CONTADO 228 BUSINESS SOLUTIONS (PANAMA) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2607.66 CREDITO 202 MATERIALES Y MUEBLES DEL NORTE, S.A. MARCOS PARA COLMENAS 19.683.72 CREDITO 201 JOSE ERNESTO SANCHEZ QQ DE ABONO 11,472.00 CREDITO 28/05/2015 1
Nº Orden de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015 Proveedor Descripciòn Valor Forma de Pago 200 EFB BARCA, S.A. AHUMADORES 2,970.00 CREDITO 203 AGROQUIMSA, S.A. QQ ABONO COMPLETO 4,799.00 CREDITO 245 COOPERATIVA AGRO. DE S/M EL PROGRESO SEMILLAS R.L. DE PEPINO 720.00 CONTADO MATETIALES PARA REPARACION DE 249 GRUPO SPIEGEL, S.A. LUCESEN ENTRADA DEL MIDA 149.19 CONTADO 208 FERRETERIA Y ACARREOS VITIN CARRIOLA 345.60 CONTADO 213 GRUPO SPIEGEL, S.A. GENERADOR DE 3250 WATTS 572 781.09 CONTADO 214 IMPORTADORA VIRZI, S.A. UNIDADES DE MINI DVD 86.79 CONTADO 255 JELLINI, S.A. 3 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA 186.15 CONTADO 204 PANAMEÑA DE MOTORES, S.A. DOBLE CABINA 4X4 71.683.49 CREDITO 211 CENTRO INDUSTRIAL, S.A. CABLE DE ACERO 550.25 CONTADO 210 JULISSA TORRES MOTOS BOMBAS CON MOTOR 19,919.60 CREDITO 207 RICARDO PEREZ, S.A. MICROBUS 33,550.71 CREDITO 206 BERING MOTORS, S.A. CAMION CHASIS 16 PIES 35,524.00 CREDITO 217 JOSE ERNESTO SANCHEZ QQ ABONO 12-24-12 19,300,50 CREDITO 215 ANTONIO PANDIELLA D. CORMOS DE PLATANO 2,800,00 CREDITO 252 PETROLERA NACIONAL, S.A. ACEITES HIDRAULICOS Y CAJAS 43.72 CONTADO 217 JOSE HERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ QQ DE 12-24-12, QQ DE UREA 19.350.00 CREDITO 235 GULF OIL PANAMA, S.A. LUBRICANTES MINERAL 705.45 CONTADO 237 SUPLIDORA COMPLETA, S.A. SILLA EJECUTIVA DE RESPALDAR 377.59 CONTADO 222 MUNDO LEONARD GORRAS DE COLOR CAQUI 374.50 CONTADO 223 HUMBERTO VALDEZ FRUTAS 976.49 CONTADO 224 DISTRIBUIDORA LAURA, S.A. DESINFECTANTE PARA PISOS Y DETERGENTES 919.30 CONTADO 226 PANAMEÑA DE MOTORES, S.A. 4X4 DOBLE CABINA 35,841.75 CREDITO 295 LIMPIEZA DE PARCELAS TRABAJO DE DESBROTE 864.00 CONTADO 246 ARIEL ANDRES CORRALES TRABAJO CON MOTOSIERRA 945.00 CONTADO 236 EVENTOS CAROLINA, S.A. BRINDIS 800.00 CONTADO 216 MR. BORDADOS GORRAS DE COLOR CAQUI 299.60 CONTADO 304 FINCA LA PIÑUELA KILOS DE CARNE DE CERDO 2982.00 CONTADO 242 LUIS DE LEON TORTILLAS Y EMPANADAS 612.00 CONTADO 303 IMPORTADORA VIRZI, S.A. QQ DE ARROZ ESPECIAL 2416.00 CONTADO 241 OC-CAD, S.A. CABEZAL DE IMPRESIÓN 643.51 CONTADO 28/05/2015 2
Nº Orden de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015 Proveedor Descripciòn Valor Forma de Pago 243 FONDO ADMINISTRATIVO INA DIVISA LITROS DE LECHE CRUDA 90.00 CONTADO 233 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. PAPEL BOND BLANCO 1420.53 CREDITO 225 MICRO TECHNOLOGY, S.A. MEMORIA USB 737.07 CONTADO 221 DISTRIBUIDORA LAURA, S.A. MATERIALES DE LIMPIEZA 1188.09 CONTADO 220 IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A. BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 94.37 CONTADO 218 ROGER CASTILLO ALMUERZOS 275.00 CONTADO 254 CASA CLUB EL COMPA MIDA ALMUERZOS 280.00 CONTADO 229 RICARDO PEREZ, S.A. REPARACION DE VEHICULO 1553.04 CREDITO 228 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PANAMA), MULTIFUNCIONAL S.A. 2607.66 CREDITO 227 DISEÑOS PROFESIONALES CAMISAS MANGA LARGA 400.00 CONTADO 230 FEAX INTERNATIONAL, S.A. AZUCAR BLANCA REFINADA 924.48 CONTADO 231 JELLINI, S.A. PAPEL BLANCO 186.15 CONTADO 256 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. CARTAPACIOS, SUMADORAS, GUILLOTINAS, TIJERAS 219.34 CONTADO 255 UTICENTRO DAVID TARJETERO 10.14 CONTADO 260 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. UTILES DE OFICINAS 605.63 CONTADO 232 EMPRESAS MELO, S.A. GLIFOSATO ARRIVO MIREX 848.70 CONTADO 234 GRUPO SPIEGEL, S.A. AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 2985.27 CREDITO 235 GULF OIL PANAMA, S.A. LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR 705.45 CONTADO 244 PRODUCTIVE BUSINESS (PANAMA), S.A. XEROX 515.55 CONTADO 265 GULF OIL PANAMA, S.A. LUBRICANTES 561.75 CONTADO 259 CRYOGAS DE CENTROAMERICA, S.A. NITROGENO LIQUIDO EN LITROS 946.95 CONTADO 262 PETROLERA NACIONAL, S.A. ACEITES HIDRAULICOS 3772.29 CREDITO 269 IDIAP SEMILLAS DE POROTO 8,200.00 CREDITO 266 INVERSIONES AYLI, S.A. DRUM PARA IMPRESORA 363.35 CONTADO 268 SACOSA MESES PARA CUBRIR EL PAGO DEL VERTEDERO 180.00 CONTADO 238 AUTO CENTRO, S.A. LLANTAS PARA VEHICULOS CON BALANCE 1300.44 CREDITO 270 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PANAMA), IMPRESORA S.A. MULTIFUNCIONAL 2,607.66 CREDITO 258 UTICENTRO DAVID UTILES DE OFICINAS 142.58 CONTADO 250 MR. BORDADOS CAMISAS 454.75 CONTADO 245 COOPERATIVA AGRO. DE S/M EL PROGRESO LATAS R.L. DE SEMILLAS DE PEPINO 720.00 CONTADO 28/05/2015 3
Nº Orden de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015 Proveedor Descripciòn Valor Forma de Pago CAMISAS EN TELA LISA MANGA 248 JESSICA ARGELIS SAMUDIO CORTA 937.50 CONTADO 246 ARIEL ANDRES CORRALES TRABAJO DE MOTOCIERRA 945.00 CONTADO 276 ENEIRA G. MORAN VALDES DESAYUNOS ALMUERZO Y CENAS 1,700.00 CREDITO 267 INTERNATIONAL CONSULTING OF CONSTRUCTIONS, ALMUERZOS S.A. Y COFEE BRAKE 583.95 CONTADO 282 ENEIRA G. MORAN VALDES MERIENDAS 825.00 CONTADO 290 GRUPO BARSASH, S.A. CAJAS DE MAYONESA 371.00 CONTADO 292 CRISTINO RODRIGUEZ REPARACION DEL CUARTO FRIO 250.00 CONTADO 314 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. TONER 267.48 CONTADO 275 LUZ E. VEGA ALMUERZOS 191.25 CONTADO 299 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. TONER 105.48 CONTADO 297 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. ESPIRAL 37.18 CONTADO 274 LIDIA JUDITH VERGARA PLATOS DE COMIDA 650.00 CONTADO 283 SERVICIOS CENTRALIZADOS VEGMIR, S.A. REVISADO 204.40 CONTADO 315 AUTO REPUESTOS 2010 REPUESTOS 366.24 CONTADO 294 RICARDO PEREZ, S.A. TERMINALES INTER. DE CREMALLERA 269.56 CONTADO 286 IMPRESIONES MARIN FOLLETOS 492.20 CONTADO 302 GRUPO DISCOVERY PANAMA, S.A. REFRIGERIOS 35.77 CONTADO 285 DISTR. INTERN. DE MALLAS, S.A. ROLLOS DE MALLAS PLASTICAS 946.95 CONTADO 284 RAMON ENRIQUE CASTROVERDE FUMIGACION 319 AUTO CENTRO, S.A. LLANTAS 1,899.98 CREDITO 318 AUTO CENTRO, S.A. LLANTAS 1988.98 CREDITO 324 AUTO CENTRO, S.A. LLANTAS 439.43 CONTADO 261 MATERIALES DE CONSTRUCCION GRUPO SPIEGEL, S.A. 495.11 CONTADO 263 BOQUITAS LUZ E. VEGA 300.00 CONTADO 278 TROFEOS TROFEOS 63.11 CONTADO 277 INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULTURA HOSPEDAJE 340.00 CONTADO 272 DANIEL FLORECIO PEREZ LIBRAS DE SEMILLA CERTIFICADA 20,000.00 CREDITO 212 GRUPO SPIEGEL, S.A. TRANSFORMADORES 495.89 CONTADO 219 AUTO REPUESTO 2010 TERMINALES 491.90 CONTADO 271 JOSE ANGEL ATENCIO COOREA DEL AIRE 137.87 CONTADO 290 CAJAS DE MAYONESA ALMUERZOS 371.00 CONTADO 311 SAVALI IMPORT & EXPORT, S.A. CAJAS DE TENEDORES 417.56 CONTADO 28/05/2015 4
Nº Orden de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015 Proveedor Descripciòn Valor Forma de Pago 305 IDIAP SEMILLA DE FRIJOL 1312.00 CREDITO 257 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. PAPEL 324.08 CONTADO 279 APIARIOS MALIVERN, S.A. NUCLEOS DE ABEJAS 21.75 CONTADO 298 OTEIMA CORP, S.A. TONER 145.48 CONTADO 293 AGROQUIMSA, S.A. INSUMOS AGRICOLA 9,919.03 CREDITO 301 IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A. AZUCAR BLANCA REFINADA 177.45 CONTADO 300 COCLESANA DE DISTRIBUCION, S.A. CAFÉ MOLIDO 12 PAQUETES 139.00 CONTADO 393 SERAFINA AIZPRUA CASTRO ALMUERZO 120.00 CONTADO 291 DISTRIBUIDORA LAURA, S.A. BULTOS DE SAL REFINADA 157.50 CONTADO 323 AUTO CROMO, S.A. LLANTAS PARA VEHICULOS 1813.52 CREDITO 326 INVERSIONES AYLI, S.A. TONER 290.25 CONTADO 322 DECO AUTO, S.A. LLANTAS 1007.53 CREDITO 325 IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A. AGUA ARTESANAL 128.40 CONTADO 264 PETROLERA NACIONAL, S.A. ACEITES HIDRAULICOS 229.52 CONTADO 289 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. TINTA 940 NEGRO 79.42 CONTADO 308 ORTIZ SEGOVIA, S.A. 66 BOLSAS PLASTICAS COLOR BLANCO PARA SILO 51,480.00 CREDITO 309 ORTIZ SEGOVIA, S.A. 4 SILO PRENSA 33,380.00 CREDITO 310 ASOCIADOS TERRANOVA, S.A. 10 PICADORAS 30,064.00 CREDITO 321 GRUPO SPIEGEL, S.A. MATERIALES ELECTRICOS 137.12 CONTADO 28/05/2015 5
28/05/2015 6
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28/05/2015 8
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