Hoja: 1 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal 01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 2.922.968,00 5.50 2.928.468,00 5.50 2.577.306,07 2.577.306,07 2.401.511,89 345.661,93 351.161,93 175.794,18 2.0.0.0 - Bienes de consumo 475.00-163.315,97 311.684,03 311.669,98 272.298,08 158.213,83 14,05 39.385,95 114.084,25 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.275.00 510.468,88 1.785.468,88 251.816,39 1.533.541,58 1.182.289,38 753.000,68 110,91 603.179,50 429.288,70 4.0.0.0 - Bienes de uso 26.07 26.07 25.23 19.16 19.16 84 6.91 5.0.0.0 - Transferencias 4.300.00-574.336,11 3.725.663,89 805.907,29 2.695.854,50 2.006.404,50 1.863.997,50 223.902,10 1.719.259,39 142.407,00 Total 8.972.968,00-195.613,20 8.777.354,80 1.063.223,68 7.143.602,13 6.057.458,03 5.195.883,90 570.528,99 2.719.896,77 861.574,13 Total Administración de las Políticas del Ejecutivo 8.972.968,00-195.613,20 8.777.354,80 1.063.223,68 7.143.602,13 6.057.458,03 5.195.883,90 570.528,99 2.719.896,77 861.574,13 Municipal 16.00.00 - Programa de Justicia de Faltas Municipales 1.0.0.0 - Gastos en personal 4.629.512,00 4.629.512,00 4.118.182,90 4.118.182,90 3.841.000,19 511.329,10 511.329,10 277.182,71 2.0.0.0 - Bienes de consumo 60.00 5.509,54 65.509,54 65.509,54 57.484,04 22.037,48 8.025,50 35.446,56 3.0.0.0 - Servicios no personales 900.00-39.949,94 860.050,06 481.272,89 378.359,61 295.823,71 266.558,71 417,56 564.226,35 29.265,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 50.00 5.053,60 55.053,60 33.51 18.363,24 12.06 3.180,36 42.993,60 12.06 Total 5.639.512,00-29.386,80 5.610.125,20 514.782,89 4.580.415,29 4.483.550,65 4.129.596,38 514.927,02 1.126.574,55 353.954,27 Total Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00-29.386,80 5.610.125,20 514.782,89 4.580.415,29 4.483.550,65 4.129.596,38 514.927,02 1.126.574,55 353.954,27 17.00.00 - Programa de Empleo y Trabajo
Hoja: 2 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 2.0.0.0 - Bienes de consumo 40.00-18.877,80 21.122,20 21.092,20 15.079,20 4.657,20 3 6.043,00 10.422,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 200.00 44.099,87 244.099,87 99.552,37 144.541,52 106.157,35 90.377,35 5,98 137.942,52 15.78 4.0.0.0 - Bienes de uso 30.00-8.712,00 21.288,00 21.288,00 21.288,00 Total 270.00 16.510,07 286.510,07 99.552,37 165.633,72 121.236,55 95.034,55 21.323,98 165.273,52 26.202,00 Total Programa de Empleo y Trabajo 270.00 16.510,07 286.510,07 99.552,37 165.633,72 121.236,55 95.034,55 21.323,98 165.273,52 26.202,00 18.00.00 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 2.0.0.0 - Bienes de consumo 40.00 2.462,72 42.462,72 39.848,17 2.614,55 2.614,55 2.614,55 39.848,17 3.0.0.0 - Servicios no personales 120.00-28.168,79 91.831,21 91.831,21 78.231,21 71.691,21 13.60 6.54 4.0.0.0 - Bienes de uso 20.00 20.00 20.00 20.00 Total 180.00-25.706,07 154.293,93 59.848,17 94.445,76 80.845,76 74.305,76 73.448,17 6.54 Total Programa de Defensa de los Derechos de los 180.00-25.706,07 154.293,93 59.848,17 94.445,76 80.845,76 74.305,76 73.448,17 6.54 Ciudadanos 19.00.00 - Programa de Fomento al Empleo 210 - Transferencias externas 2.0.0.0 - Bienes de consumo 13.67 13.67 12.535,68 1.134,32 13.67 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.33 1.33 1.33 1.33 4.0.0.0 - Bienes de uso 30.00 30.00 5.50 22.70 1.80 30.00 Total 210 - Transferencias externas 45.00 45.00 5.50 35.235,68 4.264,32 45.00
Hoja: 3 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total Programa de Fomento al Empleo 45.00 45.00 5.50 35.235,68 4.264,32 45.00 Total Intendencia Municipal 15.062.48-189.196,00 14.873.284,00 1.742.907,11 12.019.332,58 10.743.090,99 9.494.820,59 1.111.044,31 4.130.193,01 1.248.270,40
Hoja: 4 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno 01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 1.0.0.0 - Gastos en personal 4.598.351,00 63.22 4.661.571,00 45.22 4.499.755,07 4.499.755,07 4.190.277,83 116.595,93 161.815,93 309.477,24 2.0.0.0 - Bienes de consumo 150.00 29.399,00 179.399,00 154.132,47 140.453,47 54.747,23 25.266,53 38.945,53 85.706,24 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.500.00-123.659,00 1.376.341,00 323.166,35 876.987,07 690.492,07 612.216,57 176.187,58 685.848,93 78.275,50 4.0.0.0 - Bienes de uso 48.21 48.21 44.54 44.54 3.67 3.67 44.54 5.0.0.0 - Transferencias 180.00 180.00 180.00 180.00 Total 6.428.351,00 17.17 6.445.521,00 368.386,35 5.575.414,61 5.375.240,61 4.857.241,63 501.720,04 1.070.280,39 517.998,98 Total Coordinación y Gestión Central de la 6.428.351,00 17.17 6.445.521,00 368.386,35 5.575.414,61 5.375.240,61 4.857.241,63 501.720,04 1.070.280,39 517.998,98 Secretaría de Gobierno 16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.0.0.0 - Gastos en personal 266.874,00 14.40 281.274,00 14.40 240.293,61 240.293,61 222.758,52 26.580,39 40.980,39 17.535,09 2.0.0.0 - Bienes de consumo 100.00-25.308,00 74.692,00 44.485,88 40.607,88 24.219,78 30.206,12 34.084,12 16.388,10 3.0.0.0 - Servicios no personales 780.00 163.048,50 943.048,50 182.138,00 610.970,12 434.398,12 382.418,12 149.940,38 508.650,38 51.98 4.0.0.0 - Bienes de uso 62.618,00 62.618,00 42.40 6.623,00 6.623,00 6.623,00 13.595,00 55.995,00 Total 1.146.874,00 214.758,50 1.361.632,50 238.938,00 902.372,61 721.922,61 636.019,42 220.321,89 639.709,89 85.903,19 Total Programa de Prevención y Seguridad 1.146.874,00 214.758,50 1.361.632,50 238.938,00 902.372,61 721.922,61 636.019,42 220.321,89 639.709,89 85.903,19 Ciudadana 17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional
Hoja: 5 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 1.0.0.0 - Gastos en personal 8.801.722,00 8.801.722,00 7.244.556,98 7.244.556,98 6.754.313,65 1.557.165,02 1.557.165,02 490.243,33 2.0.0.0 - Bienes de consumo 10.00-7.30 2.70 2.602,07 2.602,07 2.602,07 97,93 97,93 3.0.0.0 - Servicios no personales 4.100.00-207.458,50 3.892.541,50 922.427,50 2.970.095,45 2.944.615,45 2.937.215,45 18,55 947.926,05 7.40 4.0.0.0 - Bienes de uso 5.00 5.00 5.00 5.00 Total 12.916.722,00-214.758,50 12.701.963,50 922.427,50 10.217.254,50 10.191.774,50 9.694.131,17 1.562.281,50 2.510.189,00 497.643,33 Total Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00-214.758,50 12.701.963,50 922.427,50 10.217.254,50 10.191.774,50 9.694.131,17 1.562.281,50 2.510.189,00 497.643,33 18.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 2.0.0.0 - Bienes de consumo 14.485,00 14.485,00 14.485,00 14.485,00 14.485,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 80.00-693,50 79.306,50 79.306,50 72.106,50 68.506,50 7.20 3.60 5.0.0.0 - Transferencias 9.470.472,00-13.791,50 9.456.680,50 3.013.905,54 6.440.854,96 6.403.468,71 6.359.818,87 1.92 3.053.211,79 43.649,84 Total 9.550.472,00 9.550.472,00 3.013.905,54 6.534.646,46 6.490.060,21 6.442.810,37 1.92 3.060.411,79 47.249,84 Total Programa de Entrenamiento y Capacitación 9.550.472,00 9.550.472,00 3.013.905,54 6.534.646,46 6.490.060,21 6.442.810,37 1.92 3.060.411,79 47.249,84 Laboral 19.00.00 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 2.0.0.0 - Bienes de consumo 40.00 40.00 40.00 40.00 3.0.0.0 - Servicios no personales 60.00-6.50 53.50 11.665,85 41.834,15 53.50 4.0.0.0 - Bienes de uso 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Hoja: 6 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total 100.00 100.00 11.665,85 6.50 6.50 81.834,15 93.50 6.50 Total Programa Centro de Control y Monitoreo 100.00 100.00 11.665,85 6.50 6.50 81.834,15 93.50 6.50 por Cámaras Total Secretaría de Gobierno 30.142.419,00 17.17 30.159.589,00 4.555.323,24 23.236.188,18 22.785.497,93 21.630.202,59 2.368.077,58 7.374.091,07 1.155.295,34
Hoja: 7 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía 01.00.00 - Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 10.199.854,00 32.90 10.232.754,00 50.90 9.476.194,29 9.476.194,29 8.839.314,00 705.659,71 756.559,71 636.880,29 2.0.0.0 - Bienes de consumo 400.00 221.269,54 621.269,54 14.99 605.767,83 449.203,93 267.421,47 511,71 172.065,61 181.782,46 3.0.0.0 - Servicios no personales 5.550.00-1.715.029,03 3.834.970,97 1.347.349,22 2.455.650,12 2.027.751,68 1.724.899,00 31.971,63 1.807.219,29 302.852,68 4.0.0.0 - Bienes de uso 300.00 903.231,04 1.203.231,04 346.551,40 491.381,07 405.885,64 253.460,64 365.298,57 797.345,40 152.425,00 5.0.0.0 - Transferencias 703.547,00 2.135.946,22 2.839.493,22 391.996,78 2.426.438,31 1.463.435,51 823.856,25 21.058,13 1.376.057,71 639.579,26 Total 17.153.401,00 1.578.317,77 18.731.718,77 2.151.787,40 15.455.431,62 13.822.471,05 11.908.951,36 1.124.499,75 4.909.247,72 1.913.519,69 133 - De origen nacional 3.0.0.0 - Servicios no personales 5.0.0.0 - Transferencias 443.914,46 443.914,46 440.357,46 440.357,46 440.357,46 3.557,00 3.557,00 Total 133 - De origen nacional 443.914,46 443.914,46 440.357,46 440.357,46 440.357,46 3.557,00 3.557,00 210 - Transferencias externas 3.0.0.0 - Servicios no personales 156.499,20 156.499,20 156.499,20 156.499,20 156.499,20 Total 210 - Transferencias externas 156.499,20 156.499,20 156.499,20 156.499,20 156.499,20 220 - externo 4.0.0.0 - Bienes de uso 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 Total 220 - externo 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00
Hoja: 8 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total Planificacion y Coordinación de la Adm. 18.353.401,00 2.178.731,43 20.532.132,43 2.151.787,40 16.052.288,28 14.419.327,71 12.505.808,02 2.328.056,75 6.112.804,72 1.913.519,69 Financiera Municipal 18.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 1.0.0.0 - Gastos en personal 10.005.695,00 10.005.695,00 7.919.134,64 7.919.134,64 7.400.278,86 2.086.560,36 2.086.560,36 518.855,78 2.0.0.0 - Bienes de consumo 150.00 5.187,79 155.187,79 12.584,00 142.576,24 95.688,24 65.237,00 27,55 59.499,55 30.451,24 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.500.00-50.386,56 2.449.613,44 1.160.666,71 1.028.850,34 957.496,91 947.086,91 260.096,39 1.492.116,53 10.41 4.0.0.0 - Bienes de uso 50.00-3.676,00 46.324,00 33.769,00 12.555,00 3.222,00 2.085,00 43.102,00 1.137,00 Total 12.705.695,00-48.874,77 12.656.820,23 1.207.019,71 9.103.116,22 8.975.541,79 8.414.687,77 2.346.684,30 3.681.278,44 560.854,02 Total Programa de Administración Tributaria y 12.705.695,00-48.874,77 12.656.820,23 1.207.019,71 9.103.116,22 8.975.541,79 8.414.687,77 2.346.684,30 3.681.278,44 560.854,02 Recursos Fiscales 19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 3.135.358,00 3.135.358,00 2.778.765,80 2.778.765,80 2.586.536,57 356.592,20 356.592,20 192.229,23 2.0.0.0 - Bienes de consumo 900.00-556.624,25 343.375,75 10.606,68 198.688,34 116.230,26 84.351,23 134.080,73 227.145,49 31.879,03 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.500.00-284.406,20 2.215.593,80 995.609,56 1.043.681,34 841.783,58 710.680,03 176.302,90 1.373.810,22 131.103,55 4.0.0.0 - Bienes de uso 354.857,66 354.857,66 11.829,09 342.766,57 273.288,35 100.879,98 262,00 81.569,31 172.408,37 5.0.0.0 - Transferencias 2.328,00 2.328,00 2.328,00 2.328,00 328,00 2.00 Total 6.535.358,00-483.844,79 6.051.513,21 1.018.045,33 4.366.230,05 4.012.395,99 3.482.775,81 667.237,83 2.039.117,22 529.620,18 Total Programa de Reforma Administrativa e 6.535.358,00-483.844,79 6.051.513,21 1.018.045,33 4.366.230,05 4.012.395,99 3.482.775,81 667.237,83 2.039.117,22 529.620,18 Informatización Municipal 22.00.00 - Programa de Control y Optimización de la Gestión
Hoja: 9 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 2.0.0.0 - Bienes de consumo 40.00-1.60 38.40 2.792,67 2.792,67 2.792,67 35.607,33 35.607,33 3.0.0.0 - Servicios no personales 120.00-1.57 118.43 70.00 2.392,30 2.392,30 2.392,30 46.037,70 116.037,70 4.0.0.0 - Bienes de uso 30.00 30.00 30.00 30.00 5.0.0.0 - Transferencias 606,00 606,00 606,00 606,00 606,00 Total 190.00-2.564,00 187.436,00 100.00 5.790,97 5.790,97 5.790,97 81.645,03 181.645,03 Total Programa de Control y Optimización de la 190.00-2.564,00 187.436,00 100.00 5.790,97 5.790,97 5.790,97 81.645,03 181.645,03 Gestión Total Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00 1.643.447,87 39.427.901,87 4.476.852,44 29.527.425,52 27.413.056,46 24.409.062,57 5.423.623,91 12.014.845,41 3.003.993,89
Hoja: 10 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.932.754,00 1.932.754,00 1.702.747,73 1.702.747,73 1.579.250,78 230.006,27 230.006,27 123.496,95 2.0.0.0 - Bienes de consumo 250.00 53.415,26 303.415,26 9.018,20 263.980,90 218.053,32 139.514,36 30.416,16 85.361,94 78.538,96 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.060.00-301.106,26 1.758.893,74 1.025.380,71 698.955,07 432.306,92 379.055,88 34.557,96 1.326.586,82 53.251,04 4.0.0.0 - Bienes de uso 30.00 50.242,00 80.242,00 11.302,00 68.230,57 50.015,44 7.00 709,43 30.226,56 43.015,44 5.0.0.0 - Transferencias 1.847.15 1.847.15 559.027,98 1.288.122,02 1.288.122,02 1.288.122,02 559.027,98 Total 6.119.904,00-197.449,00 5.922.455,00 1.604.728,89 4.022.036,29 3.691.245,43 3.392.943,04 295.689,82 2.231.209,57 298.302,39 Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de 6.119.904,00-197.449,00 5.922.455,00 1.604.728,89 4.022.036,29 3.691.245,43 3.392.943,04 295.689,82 2.231.209,57 298.302,39 Obras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios 16.00.00 - Programa Técnico Operativo 1.0.0.0 - Gastos en personal 15.359.366,00 15.359.366,00 12.315.860,59 12.315.860,59 11.522.338,48 3.043.505,41 3.043.505,41 793.522,11 2.0.0.0 - Bienes de consumo 500.00-91.009,23 408.990,77 40.753,79 292.549,17 182.915,52 60.729,82 75.687,81 226.075,25 122.185,70 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.200.00-364.371,11 1.835.628,89 152.250,80 1.681.605,07 1.348.295,89 1.012.193,73 1.773,02 487.333,00 336.102,16 4.0.0.0 - Bienes de uso 147.107,83 147.107,83 147.091,74 353,91 16,09 146.753,92 353,91 5.0.0.0 - Transferencias 625.376,52 625.376,52 100.802,24 517.860,27 481.616,96 277.779,97 6.714,01 143.759,56 203.836,99 93.534,00 93.534,00 93.534,00 93.534,00 93.534,00 Total 18.059.366,00 410.638,01 18.470.004,01 293.806,83 15.048.500,84 14.422.576,87 12.966.576,00 3.127.696,34 4.047.427,14 1.456.000,87
Hoja: 11 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.744.481,70 1.744.481,70 31.416,20 1.698.439,50 1.143.943,99 124.991,28 14.626,00 600.537,71 1.018.952,71 3.0.0.0 - Servicios no personales 410.044,78 410.044,78 8.364,90 401.679,88 253.786,28 57.313,00 156.258,50 196.473,28 4.0.0.0 - Bienes de uso 8.230.50-1.749.337,54 6.481.162,46 1.737.470,32 4.743.369,26 1.794.470,80 1.248.277,57 322,88 4.686.691,66 546.193,23 5.0.0.0 - Transferencias 523.436,43 523.436,43 118.772,03 404.664,40 367.321,32 191.732,05 156.115,11 175.589,27 500.392,36 500.392,36 492.951,36 492.951,36 492.951,36 7.441,00 7.441,00 Total 131 - De origen municipal 8.230.50 1.429.017,73 9.659.517,73 1.896.023,45 7.741.104,40 4.052.473,75 2.115.265,26 22.389,88 5.607.043,98 1.937.208,49 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.423.99 1.423.99 36.026,96 1.387.959,44 50.846,80 3,60 1.373.143,20 50.846,80 3.0.0.0 - Servicios no personales 360.325,20 360.325,20 127.298,00 232.120,96 128.232,96 906,24 232.092,24 128.232,96 4.0.0.0 - Bienes de uso 10.601.175,00-5.664.878,91 4.936.296,09 164.00 4.762.745,43 3.128.881,48 2.272.531,35 9.550,66 1.807.414,61 856.350,13 1.501.863,08 1.501.863,08 1.501.862,10 1.501.862,10 1.501.862,10 0,98 0,98 Total 132 - De origen provincial 10.601.175,00-2.378.700,63 8.222.474,37 327.324,96 7.884.687,93 4.809.823,34 3.774.393,45 10.461,48 3.412.651,03 1.035.429,89 133 - De origen nacional 2.0.0.0 - Bienes de consumo 308.128,97 308.128,97 308.128,97 215.818,97 215.818,97 92.31 3.0.0.0 - Servicios no personales 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 4.0.0.0 - Bienes de uso 14.545.00 2.701.678,14 17.246.678,14 2.115.537,61 15.131.140,53 13.723.752,63 7.665.840,59 3.522.925,51 6.057.912,04 5.0.0.0 - Transferencias 525.445,46 525.445,46 525.445,46 501.246,72 493.456,47 24.198,74 7.790,25 4.644.958,98 4.644.958,98 4.644.958,98 4.644.958,98 4.644.958,98 Total 133 - De origen nacional 14.545.00 8.258.211,55 22.803.211,55 2.115.537,61 20.687.673,94 19.163.777,30 13.098.075,01 3.639.434,25 6.065.702,29
Hoja: 12 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total Programa Técnico Operativo 51.436.041,00 7.719.166,66 59.155.207,66 4.632.692,85 51.361.967,11 42.448.651,26 31.954.309,72 3.160.547,70 16.706.556,40 10.494.341,54 17.00.00 - Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 1.0.0.0 - Gastos en personal 5.513.934,00 5.513.934,00 4.469.276,39 4.469.276,39 4.181.420,52 1.044.657,61 1.044.657,61 287.855,87 2.0.0.0 - Bienes de consumo 300.00-70.701,18 229.298,82 186.571,80 42.727,02 12.027,02 5.506,00 217.271,80 6.521,02 3.0.0.0 - Servicios no personales 650.00-300.260,08 349.739,92 63.682,95 277.332,24 264.064,24 218.730,24 8.724,73 85.675,68 45.334,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 184.910,04 184.910,04 134.50 50.368,86 41.868,86 38.946,32 41,18 143.041,18 2.922,54 Total 6.463.934,00-186.051,22 6.277.882,78 384.754,75 4.839.704,51 4.787.236,51 4.444.603,08 1.053.423,52 1.490.646,27 342.633,43 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 789.348,84 789.348,84 175.633,40 613.035,94 612.686,64 39.599,60 679,50 176.662,20 573.087,04 3.0.0.0 - Servicios no personales 113.092,72 113.092,72 1.47 111.622,72 101.122,72 45.500,52 11.97 55.622,20 4.0.0.0 - Bienes de uso 1.052.50 2.647.806,11 3.700.306,11 324.417,96 3.375.888,15 1.258.604,67 51.197,28 2.441.701,44 1.207.407,39 Total 131 - De origen municipal 1.052.50 3.550.247,67 4.602.747,67 501.521,36 4.100.546,81 1.972.414,03 136.297,40 679,50 2.630.333,64 1.836.116,63 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 136.012,60 136.012,60 16.95 109.590,60 109.590,60 97.340,60 9.472,00 26.422,00 12.25 3.0.0.0 - Servicios no personales 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 7.489.35-1.364.744,02 6.124.605,98 6.115.436,47 3.598.502,69 2.804.990,36 9.169,51 2.526.103,29 793.512,33 1.060.580,05 1.060.580,05 1.060.580,05 1.060.580,05 1.060.580,05 Total 132 - De origen provincial 7.489.35-154.543,37 7.334.806,63 16.95 7.299.215,12 4.782.281,34 3.976.519,01 18.641,51 2.552.525,29 805.762,33 133 - De origen nacional
Hoja: 13 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.131.260,03 1.131.260,03 1.125.999,50 1.102.187,40 895.421,70 5.260,53 29.072,63 206.765,70 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.987,00 2.987,00 2.987,00 1.00 1.00 1.987,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 3.105.00-2.031.875,63 1.073.124,37 1.073.124,37 1.073.124,37 251.311,78 821.812,59 110.604,90 110.604,90 110.604,90 110.604,90 110.604,90 Total 133 - De origen nacional 3.105.00-787.023,70 2.317.976,30 2.312.715,77 2.286.916,67 1.258.338,38 5.260,53 31.059,63 1.028.578,29 Total Programa Asistencia Electromecánica y 18.110.784,00 2.422.629,38 20.533.413,38 903.226,11 18.552.182,21 13.828.848,55 9.815.757,87 1.078.005,06 6.704.564,83 4.013.090,68 Alumbrado Público 21.00.00 - Programa Terraplenes y defensas 1.0.0.0 - Gastos en personal 666.617,00 666.617,00 555.914,39 555.914,39 519.504,25 110.702,61 110.702,61 36.410,14 2.0.0.0 - Bienes de consumo 200.00 22.906,54 222.906,54 51.869,30 169.187,13 90.522,42 22.060,56 1.850,11 132.384,12 68.461,86 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.000.00-18.454,19 981.545,81 230.903,00 748.996,90 563.896,90 485.443,90 1.645,91 417.648,91 78.453,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 34.464,00 34.464,00 4.60 29.864,00 1.604,00 32.86 1.604,00 Total 1.866.617,00 38.916,35 1.905.533,35 287.372,30 1.503.962,42 1.211.937,71 1.027.008,71 114.198,63 693.595,64 184.929,00 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 10 10 10 10 3.0.0.0 - Servicios no personales 199.873,60 199.873,60 199.873,60 129.00 129.00 70.873,60 Total 131 - De origen municipal 199.973,60 199.973,60 10 199.873,60 129.00 129.00 70.973,60 Total Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,00 238.889,95 2.105.506,95 287.472,30 1.703.836,02 1.340.937,71 1.156.008,71 114.198,63 764.569,24 184.929,00 22.00.00 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inunda
Hoja: 14 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 2.0.0.0 - Bienes de consumo 50.00-43.143,50 6.856,50 35 3.881,00 841,00 476,00 2.625,50 6.015,50 365,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 210.00 726.281,70 936.281,70 94.752,00 839.498,50 700.896,50 674.238,50 2.031,20 235.385,20 26.658,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 38 38 38 38 Total 260.00 683.518,20 943.518,20 95.482,00 843.379,50 701.737,50 674.714,50 4.656,70 241.780,70 27.023,00 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 30.317,93 30.317,93 30.317,93 30.317,93 17.017,60 13.300,33 3.0.0.0 - Servicios no personales 73 73 73 73 73 Total 131 - De origen municipal 31.047,93 31.047,93 31.047,93 31.047,93 17.017,60 14.030,33 Total Programa Monitoreo y Prevención contra 260.00 714.566,13 974.566,13 95.482,00 874.427,43 732.785,43 691.732,10 4.656,70 241.780,70 41.053,33 Inunda 23.00.00 - Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 1.0.0.0 - Gastos en personal 13.592.058,00 13.592.058,00 11.314.671,53 11.314.671,53 10.586.715,89 2.277.386,47 2.277.386,47 727.955,64 2.0.0.0 - Bienes de consumo 100.00-67.509,66 32.490,34 7.388,00 24.875,86 21.901,14 6.929,09 226,48 10.589,20 14.972,05 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.200.00-173.814,01 1.026.185,99 257.006,89 768.697,77 644.909,22 589.445,22 481,33 381.276,77 55.464,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 455,00 455,00 16 16 295,00 295,00 16 68.180,56 68.180,56 68.180,56 68.180,56 68.180,56 Total 14.892.058,00-172.688,11 14.719.369,89 264.394,89 12.176.585,72 12.049.822,45 11.251.270,76 2.278.389,28 2.669.547,44 798.551,69 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 820.840,08 820.840,08 226.036,54 569.302,82 325.020,28 82.564,81 25.500,72 495.819,80 242.455,47
Hoja: 15 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 3.0.0.0 - Servicios no personales 686.966,83 686.966,83 18.15 668.791,43 649.791,64 196.646,40 25,40 37.175,19 453.145,24 4.0.0.0 - Bienes de uso 12.517.00-7.323.207,32 5.193.792,68 4.933.934,24 3.177.627,35 365.630,23 259.858,44 2.016.165,33 2.811.997,12 74.149,81 74.149,81 74.149,81 74.149,81 74.149,81 Total 131 - De origen municipal 12.517.00-5.741.250,60 6.775.749,40 244.186,54 6.246.178,30 4.226.589,08 718.991,25 285.384,56 2.549.160,32 3.507.597,83 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 139.60 139.60 139.362,00 238,00 139.60 3.0.0.0 - Servicios no personales 120.40 120.40 120.40 120.40 4.0.0.0 - Bienes de uso 1.000.00 3.656.495,65 4.656.495,65 4.614.934,59 2.233.106,03 890.035,65 41.561,06 2.423.389,62 1.343.070,38 Total 132 - De origen provincial 1.000.00 3.916.495,65 4.916.495,65 139.362,00 4.735.334,59 2.233.106,03 890.035,65 41.799,06 2.683.389,62 1.343.070,38 133 - De origen nacional 2.0.0.0 - Bienes de consumo 649.403,81 649.403,81 649.403,81 647.754,50 17.237,47 1.649,31 630.517,03 4.0.0.0 - Bienes de uso 12.750.00 2.042.622,85 14.792.622,85 8.800.00 5.992.622,85 5.338.263,33 3.857.048,88 9.454.359,52 1.481.214,45 1.028.843,73 1.028.843,73 1.028.843,73 1.028.843,73 1.028.843,73 Total 133 - De origen nacional 12.750.00 3.720.870,39 16.470.870,39 8.800.00 7.670.870,39 7.014.861,56 4.903.130,08 9.456.008,83 2.111.731,48 Total Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,00 1.723.427,33 42.882.485,33 9.447.943,43 30.828.969,00 25.524.379,12 17.763.427,74 2.605.572,90 17.358.106,21 7.760.951,38 24.00.00 - Programa Emergencia Hídrica 133 - De origen nacional 539.56 539.56 539.56 539.56 539.56 Total 133 - De origen nacional 539.56 539.56 539.56 539.56 539.56
Hoja: 16 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total Programa Emergencia Hídrica 539.56 539.56 539.56 539.56 539.56 25.00.00 - Programa Agua + Trabajo 4.0.0.0 - Bienes de uso 109.133,62 109.133,62 36.021,90 73.111,72 109.133,62 Total 109.133,62 109.133,62 36.021,90 73.111,72 109.133,62 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.356,00 588,00 4.356,00 Total 131 - De origen municipal 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.356,00 588,00 4.356,00 133 - De origen nacional 2.0.0.0 - Bienes de consumo 94.340,82 94.340,82 87.949,80 87.949,80 6.391,02 6.391,02 87.949,80 4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.00 14.049,18 1.514.049,18 827.024,00 827.024,00 651.947,62 687.025,18 687.025,18 175.076,38 Total 133 - De origen nacional 1.500.00 108.39 1.608.39 914.973,80 914.973,80 651.947,62 693.416,20 693.416,20 263.026,18 Total Programa Agua + Trabajo 1.500.00 222.467,62 1.722.467,62 36.021,90 919.917,80 919.329,80 651.947,62 766.527,92 803.137,82 267.382,18 Total Secretaría de Obras Públicas y Recursos 120.452.404,00 13.383.258,07 133.835.662,07 17.007.567,48 108.802.895,86 89.025.737,30 65.965.686,80 8.025.198,73 44.809.924,77 23.060.050,50 Hídricos
Hoja: 17 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control 01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 1.0.0.0 - Gastos en personal 3.980.456,00 3.980.456,00 3.324.462,73 3.324.462,73 3.107.912,32 655.993,27 655.993,27 216.550,41 2.0.0.0 - Bienes de consumo 50.00-3.142,35 46.857,65 46.427,80 12.536,65 12.536,65 429,85 34.321,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 320.00-8.319,65 311.680,35 103.451,31 207.582,95 155.341,12 142.684,99 646,09 156.339,23 12.656,13 4.0.0.0 - Bienes de uso 11.462,00 11.462,00 1,95 11.460,05 11.462,00 5.0.0.0 - Transferencias 551.084,00 551.084,00 142.759,21 408.324,79 408.324,79 408.324,79 142.759,21 Total 4.901.54 4.901.54 246.212,47 3.998.258,32 3.900.665,29 3.671.458,75 657.069,21 1.000.874,71 229.206,54 Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de 4.901.54 4.901.54 246.212,47 3.998.258,32 3.900.665,29 3.671.458,75 657.069,21 1.000.874,71 229.206,54 Control 16.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía Pública 1.0.0.0 - Gastos en personal 7.880.763,00 7.880.763,00 6.916.869,76 6.916.869,76 6.504.373,15 963.893,24 963.893,24 412.496,61 2.0.0.0 - Bienes de consumo 80.00-59.192,00 20.808,00 20.808,00 16.70 16.70 4.108,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 420.00-90.478,76 329.521,24 162.055,36 167.457,88 133.826,88 121.715,88 8,00 195.694,36 12.111,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 9.49 9.49 7.00 2.49 9.49 Total 8.380.763,00-140.180,76 8.240.582,24 169.055,36 7.107.625,64 7.067.396,64 6.642.789,03 963.901,24 1.173.185,60 424.607,61 Total Programa Control de Actividades y Vía 8.380.763,00-140.180,76 8.240.582,24 169.055,36 7.107.625,64 7.067.396,64 6.642.789,03 963.901,24 1.173.185,60 424.607,61 Pública 17.00.00 - Programa Control de Transito y Seguridad Vial
Hoja: 18 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 1.0.0.0 - Gastos en personal 19.459.661,00 19.459.661,00 15.574.761,64 15.574.761,64 14.664.615,26 3.884.899,36 3.884.899,36 910.146,38 2.0.0.0 - Bienes de consumo 470.00-352.492,42 117.507,58 44.92 72.587,18 45.402,13 1.882,30 0,40 72.105,45 43.519,83 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.430.00-358.217,43 2.071.782,57 520.92 1.550.579,92 1.312.902,16 1.243.952,52 282,65 758.880,41 68.949,64 4.0.0.0 - Bienes de uso 60.509,00 60.509,00 60.509,00 43.801,00 43.801,00 16.708,00 Total 22.359.661,00-650.200,85 21.709.460,15 565.84 17.258.437,74 16.976.866,93 15.954.251,08 3.885.182,41 4.732.593,22 1.022.615,85 Total Programa Control de Transito y Seguridad 22.359.661,00-650.200,85 21.709.460,15 565.84 17.258.437,74 16.976.866,93 15.954.251,08 3.885.182,41 4.732.593,22 1.022.615,85 Vial 18.00.00 - Programa Control de Servicios Concesionados 1.0.0.0 - Gastos en personal 2.781.179,00 2.781.179,00 2.150.692,86 2.150.692,86 2.025.935,86 630.486,14 630.486,14 124.757,00 2.0.0.0 - Bienes de consumo 50.00-50.00 3.0.0.0 - Servicios no personales 170.00-158.643,00 11.357,00 6.547,00 4.81 4.81 4.81 6.547,00 Total 3.001.179,00-208.643,00 2.792.536,00 6.547,00 2.155.502,86 2.155.502,86 2.030.745,86 630.486,14 637.033,14 124.757,00 Total Programa Control de Servicios 3.001.179,00-208.643,00 2.792.536,00 6.547,00 2.155.502,86 2.155.502,86 2.030.745,86 630.486,14 637.033,14 124.757,00 Concesionados 19.00.00 - Programa Control de Servicios No Concesionados 1.0.0.0 - Gastos en personal 3.159.496,00 3.30 3.162.796,00 3.30 2.511.483,38 2.511.483,38 2.351.629,36 648.012,62 651.312,62 159.854,02 2.0.0.0 - Bienes de consumo 15.00-2.234,00 12.766,00 12.762,37 1.986,87 1.986,87 3,63 10.779,13 3.0.0.0 - Servicios no personales 100.00-6.870,75 93.129,25 35.350,50 56.37 37.33 37.33 1.408,75 55.799,25
Hoja: 19 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 4.0.0.0 - Bienes de uso 3.122,00 3.122,00 3.121,20 3.121,20 0,80 0,80 3.121,20 Total 3.274.496,00-2.682,75 3.271.813,25 38.650,50 2.583.736,95 2.553.921,45 2.390.946,23 649.425,80 717.891,80 162.975,22 Total Programa Control de Servicios No 3.274.496,00-2.682,75 3.271.813,25 38.650,50 2.583.736,95 2.553.921,45 2.390.946,23 649.425,80 717.891,80 162.975,22 Concesionados 21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 2.0.0.0 - Bienes de consumo 110.00 391.592,75 501.592,75-0,01 500.986,91 376.415,12 191.900,36 605,85 125.177,63 184.514,76 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.075.00 418.786,84 1.493.786,84 382.623,12 1.111.075,76 1.016.049,17 641.496,90 87,96 477.737,67 374.552,27 4.0.0.0 - Bienes de uso 189.327,77 189.327,77 702,40 188.625,37 119.803,77 36.943,00 69.524,00 82.860,77 5.0.0.0 - Transferencias Total 1.185.00 999.707,36 2.184.707,36 383.325,51 1.800.688,04 1.512.268,06 870.340,26 693,81 672.439,30 641.927,80 Total Programa Sistema de Estacionamiento 1.185.00 999.707,36 2.184.707,36 383.325,51 1.800.688,04 1.512.268,06 870.340,26 693,81 672.439,30 641.927,80 Medido Vehícular Total Secretaría de Control 43.102.639,00-2.00 43.100.639,00 1.409.630,84 34.904.249,55 34.166.621,23 31.560.531,21 6.786.758,61 8.934.017,77 2.606.090,02
Hoja: 20 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción 01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 1.0.0.0 - Gastos en personal 2.147.55 4.00 2.151.55 1.897.184,57 1.897.184,57 1.765.628,67 254.365,43 254.365,43 131.555,90 2.0.0.0 - Bienes de consumo 20.00 6.536,06 26.536,06 0,03 26.141,29 22.179,28 15.932,83 394,74 4.356,78 6.246,45 3.0.0.0 - Servicios no personales 102.00 49.444,30 151.444,30 50,74 151.387,66 126.907,66 106.723,66 5,90 24.536,64 20.184,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 9.45 9.45 4.624,00 4.624,00 4.42 4.826,00 4.826,00 204,00 5.0.0.0 - Transferencias 244.926,00 20.00 264.926,00 86.632,22 178.293,78 178.293,78 178.293,78 86.632,22 Total 2.514.476,00 89.430,36 2.603.906,36 86.682,99 2.257.631,30 2.229.189,29 2.070.998,94 259.592,07 374.717,07 158.190,35 Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de 2.514.476,00 89.430,36 2.603.906,36 86.682,99 2.257.631,30 2.229.189,29 2.070.998,94 259.592,07 374.717,07 158.190,35 Producción 17.00.00 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.0.0.0 - Bienes de consumo 30.00-10.904,00 19.096,00 1.20 6.139,18 5.890,18 3.575,18 11.756,82 13.205,82 2.315,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 150.00-12.163,00 137.837,00 64.261,50 73.520,21 55.623,21 46.953,21 55,29 82.213,79 8.67 Total 180.00-23.067,00 156.933,00 65.461,50 79.659,39 61.513,39 50.528,39 11.812,11 95.419,61 10.985,00 131 - De origen municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 120.00 265.950,27 385.950,27 385.950,27 385.950,27 25.316,50 25.316,50 25.316,50 25.316,50 25.316,50 Total 131 - De origen municipal 120.00 291.266,77 411.266,77 25.316,50 25.316,50 25.316,50 385.950,27 385.950,27 210 - Transferencias externas
Hoja: 21 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 2.0.0.0 - Bienes de consumo 53.674,00 887.362,35 941.036,35 4.547,46 10.431,73 10.431,73 7.987,53 926.057,16 930.604,62 2.444,20 3.0.0.0 - Servicios no personales 862.40 2.108,00 864.508,00 434.591,92 343.864,92 312.360,92 429.916,08 520.643,08 31.504,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 1.371.755,00-100.463,00 1.271.292,00 45 4.440,83 4.440,83 4.440,83 1.266.401,17 1.266.851,17 105.00 105.00 70.087,47 70.087,47 70.087,47 34.912,53 34.912,53 8.0.0.0 - Otros gastos 2.911,30 2.911,30 2.911,30 2.911,30 2.911,30 Total 210 - Transferencias externas 2.287.829,00 896.918,65 3.184.747,65 4.997,46 522.463,25 431.736,25 397.788,05 2.657.286,94 2.753.011,40 33.948,20 Total Programa Mercado, Ferias y Calles 2.587.829,00 1.165.118,42 3.752.947,42 70.458,96 627.439,14 518.566,14 473.632,94 3.055.049,32 3.234.381,28 44.933,20 Comerciales 18.00.00 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Servicios 2.0.0.0 - Bienes de consumo 95.00 471,84 95.471,84 36.28 6.435,84 3.816,92 2.39 52.756,00 91.654,92 1.426,92 3.0.0.0 - Servicios no personales 455.00-68.746,30 386.253,70 79.877,78 298.229,22 223.109,22 192.543,22 8.146,70 163.144,48 30.566,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 6.311,10 6.311,10 5.417,48 775,00 893,62 5.536,10 775,00 Total 550.00-61.963,36 488.036,64 116.157,78 310.082,54 227.701,14 194.933,22 61.796,32 260.335,50 32.767,92 Total Análisis y Promoción Actividades 550.00-61.963,36 488.036,64 116.157,78 310.082,54 227.701,14 194.933,22 61.796,32 260.335,50 32.767,92 Económicas: Industria, Comercio y Servicios 24.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico 1.0.0.0 - Gastos en personal 3.811.563,00 3.811.563,00 2.944.812,79 2.944.812,79 2.751.899,98 866.750,21 866.750,21 192.912,81 2.0.0.0 - Bienes de consumo 170.00 57.274,02 227.274,02 58.498,40 167.837,62 120.898,82 58.582,02 938,00 106.375,20 62.316,80 3.0.0.0 - Servicios no personales 800.00-144.399,02 655.600,98 183.469,00 377.917,40 277.789,40 202.991,65 94.214,58 377.811,58 74.797,75
Hoja: 22 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 4.0.0.0 - Bienes de uso 20.00 19.60 39.60 8.325,31 5.502,33 5.502,33 5.502,33 25.772,36 34.097,67 5.0.0.0 - Transferencias 70.715,00 70.715,00 70.713,90 70.713,90 1,10 1,10 70.713,90 Total 4.801.563,00 3.19 4.804.753,00 250.292,71 3.566.784,04 3.419.717,24 3.018.975,98 987.676,25 1.385.035,76 400.741,26 Total Programa Planificación y Desarrollo 4.801.563,00 3.19 4.804.753,00 250.292,71 3.566.784,04 3.419.717,24 3.018.975,98 987.676,25 1.385.035,76 400.741,26 Turístico 28.00.00 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos 2.0.0.0 - Bienes de consumo 306.034,00 306.034,00 30 246.012,69 246.012,69 152.588,70 59.721,31 60.021,31 93.423,99 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.500.00-428.532,00 1.071.468,00 704.112,00 313.02 238.02 163.02 54.336,00 833.448,00 75.00 4.0.0.0 - Bienes de uso 2.713,00 2.713,00 2.569,00 2.569,00 144,00 144,00 2.569,00 Total 1.500.00-119.785,00 1.380.215,00 704.412,00 561.601,69 486.601,69 315.608,70 114.201,31 893.613,31 170.992,99 Total Programa Promoción Espectáculos 1.500.00-119.785,00 1.380.215,00 704.412,00 561.601,69 486.601,69 315.608,70 114.201,31 893.613,31 170.992,99 Deportivos 29.00.00 - Programa de Turismo Histórico y Cultural 1.0.0.0 - Gastos en personal 173.234,00 173.234,00 19.704,69 19.704,69 19.704,69 153.529,31 153.529,31 2.0.0.0 - Bienes de consumo 40.242,00 40.242,00 40.035,44 40.035,44 285,00 206,56 206,56 39.750,44 3.0.0.0 - Servicios no personales 150.00-26.992,00 123.008,00 22.20 83.80 61.10 42.00 17.008,00 61.908,00 19.10 4.0.0.0 - Bienes de uso 10.00 10.00 35 1.794,00 7.856,00 10.00 Total 323.234,00 23.25 346.484,00 22.55 145.334,13 120.840,13 61.989,69 178.599,87 225.643,87 58.850,44 Total Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00 23.25 346.484,00 22.55 145.334,13 120.840,13 61.989,69 178.599,87 225.643,87 58.850,44
Hoja: 23 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 30.00.00 - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario 2.0.0.0 - Bienes de consumo 33.945,00 33.945,00 27.853,50 27.853,50 6.091,50 6.091,50 27.853,50 3.0.0.0 - Servicios no personales 29.00 29.00 27.50 10.00 10.00 1.50 19.00 5.0.0.0 - Transferencias Total 62.945,00 62.945,00 55.353,50 37.853,50 10.00 7.591,50 25.091,50 27.853,50 131 - De origen municipal 5.0.0.0 - Transferencias Total 131 - De origen municipal 133 - De origen nacional 5.0.0.0 - Transferencias 222.220,16 222.220,16 222.220,16 222.220,16 222.220,16 Total 133 - De origen nacional 222.220,16 222.220,16 222.220,16 222.220,16 222.220,16 Total Programa Nacional para el Desarrollo de 285.165,16 285.165,16 277.573,66 260.073,66 232.220,16 7.591,50 25.091,50 27.853,50 Parques Industriales Públicos en el Bicentenario 131 - De origen municipal 31.00.00 - Promoción de Actividades Industriales 4.0.0.0 - Bienes de uso 63.70 63.70 63.70 63.70 Total 131 - De origen municipal 63.70 63.70 63.70 63.70 Total Promoción de Actividades Industriales 63.70 63.70 63.70 63.70 Total Secretaría de la Producción 12.277.102,00 1.448.105,58 13.725.207,58 1.250.554,44 7.746.446,50 7.262.689,29 6.368.359,63 4.728.206,64 6.462.518,29 894.329,66
Hoja: 24 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura 01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 1.0.0.0 - Gastos en personal 2.042.187,00 8.00 2.050.187,00 1.953.134,90 1.953.134,90 1.824.970,79 97.052,10 97.052,10 128.164,11 2.0.0.0 - Bienes de consumo 60.00-19.653,94 40.346,06 4.166,00 36.180,06 22.402,41 11.463,41 17.943,65 10.939,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 1.000.00-26.230,38 973.769,62 88.504,40 885.265,22 699.565,22 436.443,97 274.204,40 263.121,25 4.0.0.0 - Bienes de uso 37.00 12.349,00 49.349,00 6.579,00 42.77 17.275,00 13.07 32.074,00 4.205,00 5.0.0.0 - Transferencias 180.00-105.025,00 74.975,00 74.975,00 65.075,00 15.475,00 9.90 49.60 Total 3.319.187,00-130.560,32 3.188.626,68 99.249,40 2.992.325,18 2.757.452,53 2.301.423,17 97.052,10 431.174,15 456.029,36 131 - De origen municipal 4.0.0.0 - Bienes de uso 16.73 16.73 14.735,00 1.995,00 16.73 Total 131 - De origen municipal 16.73 16.73 14.735,00 1.995,00 16.73 Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de 3.319.187,00-113.830,32 3.205.356,68 99.249,40 3.007.060,18 2.757.452,53 2.301.423,17 99.047,10 447.904,15 456.029,36 Cultura 16.00.00 - Programa Programación e Industrias Culturales 1.0.0.0 - Gastos en personal 5.631.023,00 81.00 5.712.023,00 81.00 4.722.903,60 4.722.903,60 4.409.881,14 908.119,40 989.119,40 313.022,46 2.0.0.0 - Bienes de consumo 25.00-5.771,06 19.228,94 19.228,94 19.228,94 11.121,95 8.106,99 3.0.0.0 - Servicios no personales 2.020.00 369.677,82 2.389.677,82 135.924,90 2.253.752,92 2.082.651,08 1.493.137,08 307.026,74 589.514,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 28.724,90 28.724,90 1.224,90 27.50 27.50 3.50 1.224,90 24.00 5.0.0.0 - Transferencias 32.853,00 32.853,00 32.853,00 23.053,00 23.053,00 9.80
Hoja: 25 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total 7.676.023,00 506.484,66 8.182.507,66 218.149,80 7.056.238,46 6.875.336,62 5.940.693,17 908.119,40 1.307.171,04 934.643,45 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 30.00 30.00 30.00 30.00 3.0.0.0 - Servicios no personales 270.00-20.183,94 249.816,06 249.816,06 249.816,06 210.058,58 210.058,58 210.058,58 210.058,58 210.058,58 Total 131 - De origen municipal 300.00 189.874,64 489.874,64 210.058,58 210.058,58 210.058,58 279.816,06 279.816,06 Total Programa Programación e Industrias 7.976.023,00 696.359,30 8.672.382,30 218.149,80 7.266.297,04 7.085.395,20 6.150.751,75 1.187.935,46 1.586.987,10 934.643,45 Culturales 17.00.00 - Programa Diversidad y Proyección Cultural 1.0.0.0 - Gastos en personal 13.662.037,00 8.00 13.670.037,00 11.033.779,85 11.033.779,85 10.298.025,01 2.636.257,15 2.636.257,15 735.754,84 2.0.0.0 - Bienes de consumo 30.00 17.474,49 47.474,49 47.083,19 43.613,69 39.374,80 391,30 3.860,80 4.238,89 3.0.0.0 - Servicios no personales 320.00-50.870,98 269.129,02 21.784,10 247.344,92 228.244,92 192.867,62 40.884,10 35.377,30 4.0.0.0 - Bienes de uso 15.815,00 15.815,00 4.055,00 11.37 39 15.815,00 5.0.0.0 - Transferencias 1.010.32-116.146,85 894.173,15 187.855,85 706.317,30 706.317,30 706.317,30 187.855,85 Total 15.022.357,00-125.728,34 14.896.628,66 213.694,95 12.045.895,26 12.011.955,76 11.236.584,73 2.637.038,45 2.884.672,90 775.371,03 140 - Transferencias internas 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.326,44 2.326,44 2.326,44 2.326,44 2.326,44 4.982,63 4.982,63 4.982,63 4.982,63 4.982,63 Total 140 - Transferencias internas 7.309,07 7.309,07 7.309,07 7.309,07 7.309,07
Hoja: 26 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00-118.419,27 14.903.937,73 213.694,95 12.053.204,33 12.019.264,83 11.236.584,73 2.637.038,45 2.884.672,90 782.680,10 Total Secretaría de Cultura 26.317.567,00 464.109,71 26.781.676,71 531.094,15 22.326.561,55 21.862.112,56 19.688.759,65 3.924.021,01 4.919.564,15 2.173.352,91
Hoja: 27 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social 01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 1.0.0.0 - Gastos en personal 2.480.426,00 43.748,55 2.524.174,55 2.510.390,20 2.510.390,20 2.333.954,75 13.784,35 13.784,35 176.435,45 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.850.00-1.365.695,29 1.484.304,71 683,20 1.264.365,03 1.088.534,11 525.264,89 219.256,48 395.770,60 563.269,22 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.229.47-1.470.704,73 1.758.765,27 258.075,74 1.330.404,38 1.179.519,63 1.050.268,68 170.285,15 579.245,64 129.250,95 4.0.0.0 - Bienes de uso 50.00 15.714,61 65.714,61 28.427,44 37.174,17 20.791,00 2.398,00 113,00 44.923,61 18.393,00 5.0.0.0 - Transferencias 206.173,50 206.173,50 206.173,50 197.772,50 178.782,50 8.401,00 18.99 Total 8.609.896,00-2.570.763,36 6.039.132,64 287.186,38 5.348.507,28 4.997.007,44 4.090.668,82 403.438,98 1.042.125,20 906.338,62 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 53.655,98 53.655,98 53.655,98 53.655,98 53.655,98 3.0.0.0 - Servicios no personales 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 4.0.0.0 - Bienes de uso 51.817,95 51.817,95 50.939,74 50.939,74 50.939,74 878,21 878,21 5.0.0.0 - Transferencias 851,29 851,29 851,29 851,29 851,29 128.195,16 128.195,16 128.195,16 128.195,16 128.195,16 Total 132 - De origen provincial 246.620,38 246.620,38 245.742,17 245.742,17 245.742,17 878,21 878,21 133 - De origen nacional 2.0.0.0 - Bienes de consumo 4.0.0.0 - Bienes de uso 146.737,83 146.737,83 146.737,83 146.737,83 102.716,48 44.021,35 Total 133 - De origen nacional 146.737,83 146.737,83 146.737,83 146.737,83 102.716,48 44.021,35
Hoja: 28 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de 8.609.896,00-2.177.405,15 6.432.490,85 287.186,38 5.740.987,28 5.389.487,44 4.439.127,47 404.317,19 1.043.003,41 950.359,97 Desarrollo Social 16.00.00 - Programa Promoción Social 1.0.0.0 - Gastos en personal 10.089.526,00 154.14 10.243.666,00 154.14 8.014.854,86 8.014.854,86 7.531.194,16 2.074.671,14 2.228.811,14 483.660,70 2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.300.00 528.035,22 1.828.035,22 62.10 1.755.743,29 1.568.139,13 710.820,55 10.191,93 259.896,09 857.318,58 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.280.00 492.724,10 3.772.724,10 924.861,95 2.836.798,78 2.458.652,09 2.274.300,51 11.063,37 1.314.072,01 184.351,58 4.0.0.0 - Bienes de uso 10.00 18.123,91 28.123,91 27.251,92 14.978,25 12.928,25 871,99 13.145,66 2.05 5.0.0.0 - Transferencias 1.180.00 24.219,46 1.204.219,46 57.60 1.146.619,46 1.009.357,56 535.956,56 194.861,90 473.401,00 Total 15.859.526,00 1.217.242,69 17.076.768,69 1.198.701,95 13.781.268,31 13.065.981,89 11.065.200,03 2.096.798,43 4.010.786,80 2.000.781,86 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 46.109,86 46.109,86 39.289,25 39.289,25 14.471,60 6.820,61 6.820,61 24.817,65 3.0.0.0 - Servicios no personales 36.037,42 36.037,42 4.83 4.83 4.83 31.207,42 31.207,42 Total 131 - De origen municipal 82.147,28 82.147,28 44.119,25 44.119,25 19.301,60 38.028,03 38.028,03 24.817,65 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.200.00 171.688,36 1.371.688,36 1.093.226,93 278.461,43 1.371.688,36 Total 132 - De origen provincial 1.200.00 171.688,36 1.371.688,36 1.093.226,93 278.461,43 1.371.688,36 133 - De origen nacional 2.0.0.0 - Bienes de consumo 227.212,35 227.212,35 12.263,85 164.073,78 157.071,10 116.762,02 50.874,72 70.141,25 40.309,08 3.0.0.0 - Servicios no personales 95.261,53 95.261,53 7.40 7.40 7.40 87.861,53 87.861,53 4.0.0.0 - Bienes de uso 85.994,00 85.994,00 85.994,00 52.977,49 52.977,49 33.016,51
Hoja: 29 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 889,62 889,62 889,62 889,62 889,62 Total 133 - De origen nacional 409.357,50 409.357,50 12.263,85 258.357,40 218.338,21 178.029,13 138.736,25 191.019,29 40.309,08 Total Programa Promoción Social 17.059.526,00 1.880.435,83 18.939.961,83 2.304.192,73 14.083.744,96 13.328.439,35 11.262.530,76 2.552.024,14 5.611.522,48 2.065.908,59 17.00.00 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial 1.0.0.0 - Gastos en personal 12.542.389,00 9.30 12.551.689,00 10.026.116,49 10.026.116,49 9.422.313,06 2.525.572,51 2.525.572,51 603.803,43 2.0.0.0 - Bienes de consumo 650.00-481.631,10 168.368,90 44 167.928,90 162.464,90 87.143,62 5.904,00 75.321,28 3.0.0.0 - Servicios no personales 4.080.00-160.180,89 3.919.819,11 182.792,61 3.737.026,50 2.976.940,30 2.106.473,30 942.878,81 870.467,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 405.924,80 405.924,80 41.07 363.377,50 251.296,15 9.793,70 1.477,30 154.628,65 241.502,45 Total 17.272.389,00-226.587,19 17.045.801,81 224.302,61 14.294.449,39 13.416.817,84 11.625.723,68 2.527.049,81 3.628.983,97 1.791.094,16 Total Programa de Descentralización y Gestión 17.272.389,00-226.587,19 17.045.801,81 224.302,61 14.294.449,39 13.416.817,84 11.625.723,68 2.527.049,81 3.628.983,97 1.791.094,16 Territorial 18.00.00 - Programa Participación y Promoción Vecinal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 50.00-18.531,58 31.468,42 31.468,42 29.818,42 1.85 1.65 27.968,42 3.0.0.0 - Servicios no personales 100.00 4.944,00 104.944,00 104.944,00 93.344,00 43.20 11.60 50.144,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 3.778,50 3.778,50 2.798,00 2.798,00 980,50 980,50 2.798,00 Total 150.00-9.809,08 140.190,92 139.210,42 125.960,42 45.05 980,50 14.230,50 80.910,42 Total Programa Participación y Promoción Vecinal 150.00-9.809,08 140.190,92 139.210,42 125.960,42 45.05 980,50 14.230,50 80.910,42 19.00.00 - Programa Desarrollo Sustentable
Hoja: 30 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 1.0.0.0 - Gastos en personal 178.558,00 21.60 200.158,00 21.60 146.046,56 146.046,56 136.342,56 32.511,44 54.111,44 9.704,00 2.0.0.0 - Bienes de consumo 400.00-67.616,09 332.383,91 9.00 323.379,91 318.066,33 163.792,59 4,00 14.317,58 154.273,74 3.0.0.0 - Servicios no personales 880.00 387.417,00 1.267.417,00 35.734,00 1.229.761,76 1.030.821,76 892.870,52 1.921,24 236.595,24 137.951,24 4.0.0.0 - Bienes de uso 90.00 12.801,02 102.801,02 96.636,42 21.936,42 11.787,90 6.164,60 80.864,60 10.148,52 Total 1.548.558,00 354.201,93 1.902.759,93 66.334,00 1.795.824,65 1.516.871,07 1.204.793,57 40.601,28 385.888,86 312.077,50 Total Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00 354.201,93 1.902.759,93 66.334,00 1.795.824,65 1.516.871,07 1.204.793,57 40.601,28 385.888,86 312.077,50 20.00.00 - Programa Ambiente 1.0.0.0 - Gastos en personal 24.664.664,00 24.664.664,00 19.536.942,00 19.536.942,00 18.353.763,16 5.127.722,00 5.127.722,00 1.183.178,84 2.0.0.0 - Bienes de consumo 932.00-564.947,55 367.052,45 109.037,98 239.766,98 104.232,17 12.122,00 18.247,49 262.820,28 92.110,17 3.0.0.0 - Servicios no personales 66.200.00 208.316,67 66.408.316,67 3.520.581,10 62.885.315,61 62.099.199,21 49.965.386,76 2.419,96 4.309.117,46 12.133.812,45 4.0.0.0 - Bienes de uso 2.91 2.91 2.811,00 231,00 99,00 2.679,00 231,00 5.0.0.0 - Transferencias Total 91.796.664,00-353.720,88 91.442.943,12 3.629.619,08 82.664.835,59 81.740.604,38 68.331.271,92 5.148.488,45 9.702.338,74 13.409.332,46 Total Programa Ambiente 91.796.664,00-353.720,88 91.442.943,12 3.629.619,08 82.664.835,59 81.740.604,38 68.331.271,92 5.148.488,45 9.702.338,74 13.409.332,46 21.00.00 - Programa Plazas de mi ciudad 2.0.0.0 - Bienes de consumo 350.00-33.995,01 316.004,99 316.004,99 301.170,29 130.311,81 14.834,70 170.858,48
Hoja: 31 de 54 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - 3.0.0.0 - Servicios no personales 850.00-79.960,44 770.039,56 4.157,54 765.882,02 633.486,02 493.046,22 136.553,54 140.439,80 4.0.0.0 - Bienes de uso 50.00 82.940,48 132.940,48 44.00 88.940,48 88.940,48 13.711,42 44.00 75.229,06 8.594,40 8.594,40 8.594,40 8.594,40 8.594,40 Total 1.250.00-22.420,57 1.227.579,43 48.157,54 1.179.421,89 1.032.191,19 645.663,85 195.388,24 386.527,34 Total Programa Plazas de mi ciudad 1.250.00-22.420,57 1.227.579,43 48.157,54 1.179.421,89 1.032.191,19 645.663,85 195.388,24 386.527,34 22.00.00 - Programa de Atención Primordial de la Salud 1.0.0.0 - Gastos en personal 684.238,00 684.238,00 295.874,73 295.874,73 276.069,35 388.363,27 388.363,27 19.805,38 2.0.0.0 - Bienes de consumo 60.00-29.711,13 30.288,87 30.288,87 28.876,40 11.506,40 1.412,47 17.37 3.0.0.0 - Servicios no personales 726.10-100.255,00 625.845,00 26.652,00 599.193,00 445.693,00 372.57 180.152,00 73.123,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 7.75 33.704,50 41.454,50 262,00 41.176,88 38.424,50 29.914,50 15,62 3.03 8.51 5.0.0.0 - Transferencias 675,00 675,00 675,00 675,00 Total 1.478.088,00-95.586,63 1.382.501,37 26.914,00 967.208,48 808.868,63 690.060,25 388.378,89 573.632,74 118.808,38 Total Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,00-95.586,63 1.382.501,37 26.914,00 967.208,48 808.868,63 690.060,25 388.378,89 573.632,74 118.808,38 23.00.00 - Programa Emergencia en Salud- COBEM- 1.0.0.0 - Gastos en personal 5.734.026,00 5.734.026,00 4.717.837,84 4.717.837,84 4.435.299,44 1.016.188,16 1.016.188,16 282.538,40 2.0.0.0 - Bienes de consumo 300.00-193.189,98 106.810,02 32.051,83 74.757,79 67.768,36 32.577,84 0,40 39.041,66 35.190,52 3.0.0.0 - Servicios no personales 300.00-56.626,71 243.373,29 121.242,74 122.130,55 62.270,55 53.844,55 181.102,74 8.426,00